Modul "Returnare către furnizor" în Torgsoft permite să creați rapid returnări de bunuri înapoi către furnizor.
Acest lucru este util când bunurile sunt luate în consignație sau în baza unui contract cu furnizorul, puteți returna bunurile dacă acestea nu și-au găsit cumpărător.
Motive pentru returnarea bunurilor către furnizor
- Invandabilitatea produsului: dacă produsul nu are cerere printre cumpărători și rămâne nevândut pentru o perioadă îndelungată.
- Avariere sau defect: dacă produsul a fost primit cu defecte sau avarieri care îl fac nepotrivit pentru vânzare sau utilizare.
- Eroare în comandă: dacă a fost comandat un produs greșit sau o cantitate greșită.
- Schimbarea asortimentului: dacă întreprinderea decide să schimbe asortimentul de bunuri pe care le oferă și să renunțe la anumite articole.
- Termen de valabilitate: dacă produsul are un termen de valabilitate limitat și există riscul ca acesta să expire înainte de vânzare.
Procedura pentru returnarea bunurilor către furnizor în Torgsoft
1. Creați un document de returnare apăsând pe "Adaugă".
↓
2. Selectați furnizorul și specificați moneda.
↓
3. Completați detaliile documentului: întreprinderea (dacă este necesar), perioada, data, numărul.
↓
4. Adăugați produsul:
- Selectați din lista de aprovizionări sau
- Scanați codul de bare sau
- Selectați produsul din listă sau
- Încărcați lista de bunuri de pe terminalul de colectare date.
↓
5. Indicați cantitatea produsului de returnat.
↓
6. Tipăriți factura de returnare (dacă este necesar).
Lista returnărilor poate fi văzută în Torgsoft → Depozit → Lista cheltuielilor.
Datoria pentru bunurile returnate este înregistrată automat în Torgsoft, și puteți vizualiza situațiile reciproce în Torgsoft → Plată → Balanța cu partenerii.
Reveniți la pasul anterior