Sosirea mărfurilor

Ce este recepția de bunuri?

Recepția mărfurilor este procesul de acceptare, înregistrare și introducere a tuturor mărfurilor primite în documentele depozitului. Acesta este primul și cel mai important pas în automatizarea comerțului pentru gestionarea stocurilor, controlul costurilor și contabilitatea exactă a depozitului. Înregistrarea asigură o reflectare exactă a bunurilor aflate efectiv în stoc, a prețurilor acestora, a plăților către furnizori, a costului corect prin luarea în considerare a costurilor de livrare, a etichetării corecte a bunurilor, inclusiv a codurilor UKTZED sau a denumirilor scurte pentru controalele fiscale etc.

Procesul de înregistrare a mărfurilor

Contabilizarea constă în două etape:

1. Crearea unui aviz de livrare
2. Adăugarea mărfurilor în depozit

Programul de contabilitate Torgsoft dispune de toate instrumentele și setările necesare pentru a posta orice produs cu orice caracteristici.

Crearea unei facturi de vânzare

Un nou produs sosit în depozit trebuie adăugat la factura de intrare. Dar mai întâi de toate, trebuie să o creați pentru a înregistra informațiile furnizorului și condițiile de livrare.

1. Crearea unui nou aviz de livrare. Pentru a crea o nouă notă de livrare, accesați meniul Document → Recepție marfă → faceți clic pe "Add" (Adăugare)
2. Completați câmpurile pentru factura de intrare. Perioada, data, numărul intern și depozitul sunt completate automat.
3. Soldurile de deschidere sunt utilizate pentru a înregistra mărfurile la începutul contabilității atunci când este imposibil să se identifice furnizorul mărfurilor sau când această informație nu este esențială.
4. Selectarea furnizorilor este un director cu o listă derulantă de furnizori existenți și noi.
5. Compania. Specificați compania sau întreprinzătorul individual care deține bunurile. Acest lucru vă va permite să distribuiți bunuri între diferite companii care dețin în comun afacerea. Fiecare companie își poate menține separat propriul sold de numerar cu furnizorul.
6. Numărul de factură al furnizorului pentru conectarea și căutarea convenabilă după facturile furnizorului.
7. Procent de reducere pentru a aplica automat reducerea furnizorului la prețurile bunurilor pe care le introduceți în factură. Acest câmp vă ajută să țineți cont de reducerile oferite de furnizor fără a fi nevoie să modificați manual prețurile mărfurilor.
8. Metoda de plată. Selectați metoda de plată a mărfurilor către furnizor - plată anticipată, plată amânată, pentru vânzare, la livrare.
9. Adăugați TVA la prețul de achiziție a mărfurilor. Setarea vă permite să adăugați automat TVA la prețul fiecărui articol din factură. Dacă prețurile de achiziție includ deja TVA, acest comutator trebuie dezactivat pentru a evita taxa.
10. Lot de livrare pentru a grupa diferite facturi primite într-un singur lot pentru analiza rentabilității și controlul inventarului.
11. Moneda facturii. Această setare vă permite să selectați moneda în care au fost efectuate plățile către furnizor și va apărea un câmp în care puteți specifica cursul de schimb actual. Programul recalculează automat prețurile mărfurilor pe baza cursului de schimb specificat.
12. O scrisoare de trăsură valabilă determină vizibilitatea și disponibilitatea mărfurilor în depozit.
13. Importul vă permite să descărcați un aviz de livrare în Excel de la un furnizor.

Acțiuni suplimentare cu o factură de vânzare

După ce ați creat o factură de vânzare, puteți adăuga mărfuri:

adăugați un articol nou,
scanați codul de bare al producătorului dacă articolul se află deja în baza de date,
găsiți un articol în depozit după nume sau articol,
încărcați cu ajutorul terminalului de colectare a datelor.

Pe același formular, puteți modifica parametrii facturii primite, puteți selecta o altă factură, puteți crea o altă factură etc.

Completarea fișei de produs

Dacă articolul se afla deja în baza de date, atunci, după scanarea acestuia, trebuie doar să ajustați prețul de achiziție, cantitatea etc.

Dacă produsul este nou, trebuie să selectați tipul de produs, Țara, Producătorul, Marca, Colecția, Colecția, Descrierea, Culoarea, Materialul, Mărimea, Sexul, Sezonul, Articolul, etc. - numărul de caracteristici depinde de setările tipului de produs. De exemplu, pentru pantofi, "Material" este o caracteristică importantă, în timp ce pentru alimente nu este.

O trăsătură caracteristică a programului de contabilitate Torgsoft este o interfață intuitivă cu posibilități infinite. Cu drepturile de proprietar, puteți ajusta factura de intrare. Pentru utilizatorii obișnuiți, modul de sosire a mărfurilor nu este disponibil în mod implicit.

În plus, acțiunile sunt disponibile în fișa articolului:

• Editarea unui articol existent în cartea de referință.
• Verificarea descrierii și a prețurilor produselor noi.
• Afișarea întregii game de mărimi.
• Permisiunea de a vizualiza prețurile de achiziție.
• Interdicția de a comanda de la un furnizor.
• Stabilirea prețurilor cu ridicata.
• Adăugarea unei fotografii a unui produs.
• Setarea codului UKTZED.
• Certificate de calitate.
• Echivalarea prețurilor în monedă străină.
• Imprimarea de etichete pentru produse.
• Distribuirea mărfurilor la punctele de vânzare.
• Reevaluarea automată a tuturor mărfurilor din depozit, ținând cont de noul preț pe lot.

După adăugarea mărfurilor la factura de intrare, puteți stabili o marjă de profit, ambala mărfurile, crea o factură, ține evidența numerelor de serie, imprima facturi cu prețuri de achiziție, cu amănuntul, cu ridicata etc.

Instrucțiuni pentru acceptarea mărfurilor în depozit

Există o mulțime de instrucțiuni pe internet, dar în afacerile mici, acceptarea mărfurilor într-un depozit este mai puțin complicată decât este reglementată. Procedura poate varia în funcție de mărimea afacerii, de tipul de bunuri, de cerințele de reglementare și de politica individuală a companiei.

Întreprinderile mai mici au un sistem mai simplu de primire a mărfurilor, în care un expert în mărfuri sau un lucrător de depozit inspectează rapid mărfurile, le verifică în raport cu nota de livrare și, dacă totul este în ordine, le plasează imediat în depozit

Sistemele de citire a codurilor de bare, de gestionare a depozitelor și de urmărire a stocurilor de la Torgsoft pot simplifica semnificativ procesul de recepție a mărfurilor și pot reduce volumul de muncă manuală.

Recomandarea noastră: acceptați mărfurile și efectuați plățile într-o încăpere cu supraveghere video.

1. Reglementări privind acceptarea mărfurilor pentru vânzător, expert în mărfuri
2. Verificarea documentelor. Verificați factura și certificatele de calitate pentru a confirma că bunurile primite corespund comenzii.
3. Inspectarea mărfurilor. Inspectați cu atenție mărfurile. Dacă furnizorul se grăbește, poate fi un semn că ceva este în neregulă, mai ales dacă produsul este complex.
4. Confirmați cantitatea. Numărați și comparați cantitatea de bunuri din transport cu cea specificată în documente.
5. Amplasarea în depozit. Dacă totul este în ordine cu primele trei puncte, mărfurile pot fi plasate imediat în depozit.
6. Contabilizarea în sistem. Introduceți informațiile despre noul produs în sistemul de contabilitate Torgsoft în conformitate cu factura de vânzare.

Instrucțiunile de acceptare a mărfurilor pot fi extinse în funcție de tipul de afacere și includ adesea reconcilierea greutății brute și nete, controlul datelor de expirare, înregistrarea discrepanțelor, semnarea documentelor la primirea mărfurilor, plata în numerar cu furnizorul etc.