Callback
Descărcați versiunea demo

  • De la tarabă la magazin

  • -

  • De la magazin la lanț de retail

  • -

  • De la retail la producție

Recepția manuală a mărfurilor: Instrucțiuni pas cu pas

Maria Hladkykh
Maria Hladkykh

Dezvoltator de documentație tehnică, autor de tutoriale video, gazdă a podcastului Torgsoft

Recepția (Intrarea mărfii) — este procesul de adăugare a produselor în programul Torgsoft prin intermediul unei facturi de achiziție. Acest lucru este necesar pentru a monitoriza stocurile actuale din magazin și pentru a vedea costul real al acestora (prețul de cost).

Când este obligatorie

A fost primită o serie nouă de marfă de la furnizor.
Se introduc soldurile inițiale la lansarea evidenței.
Marfa este prezentă fizic în magazin, dar lipsește din sistem.

Simptome

• Produsul nu este afișat în modulul „Starea depozitului”.
• Eroare la încercarea de vânzare: „Produsul nu este în stoc”.
• Necesitatea de a tipări etichete de preț pentru articole noi.

Cauze

• Marfa nu a fost încă introdusă în baza de date printr-o factură de achiziție.
• Lipsește fișierul Excel pentru import automat.
• Apariția unui nou cod de produs (SKU) care nu are cod de bare de la producător.

Soluție: Algoritm de acțiuni

Pasul 1. Crearea facturii

1. Accesați: Document → Recepție marfă.
2. Apăsați Adaugă (Intrare nouă).
3. Completați câmpurile:
— Furnizor: selectați din listă (sau „Solduri inițiale” dacă furnizorul nu este relevant).
— Valută: specificați valuta de achiziție și cursul actual.
— Centru de evidență: depozitul unde va ajunge marfa.
4. Apăsați Salvează.

Pasul 2. Adăugarea mărfii: 3 metode

Metoda A — Scanare: Scanați codul de bare în câmpul de introducere. Dacă produsul este nou, se va deschide o fișă goală; dacă există, Torgsoft va prelua automat denumirea și caracteristicile.
Metoda B — Selecție din depozit: Apăsați F11. Căutați produsul după denumire sau articol în lista generală.
Metoda C — Creare manuală: Apăsați Adaugă (F4). Completați „Tip produs” și denumirea. Dacă nu există cod de bare, programul va genera automat un cod intern.

Pasul 3. Stabilirea prețurilor și caracteristicilor

În fișa produsului din factură, specificați:

1. Prețul de achiziție.
2. Adaosul comercial (%) sau direct Prețul de vânzare cu amănuntul.
3. Completați caracteristicile (Producător, Material, Dimensiune) — acest lucru este esențial pentru rapoartele ulterioare.

Pasul 4. Cheltuieli suplimentare

Dacă livrarea trebuie inclusă în prețul de cost: accesați fila Cheltuieli factură și adăugați suma. Programul o va distribui proporțional pe prețul fiecărei unități de marfă.

Cum verificăm rezultatul

1. Asigurați-vă că factura este marcată ca „Activă” (Deyushchaya).
2. Accesați Depozit → Starea depozitului.
3. Verificați prezența și cantitatea produselor recepționate.

Prevenție

• Verificați întotdeauna cursul valutar în „antetul” facturii înainte de a introduce produsele.
• Utilizați acțiunea „Control efectuat” pentru a interzice editarea accidentală a facturii în viitor.

Rezumat

Dacă produsul există deja — utilizați scanarea sau căutarea (F11). Dacă produsul este nou — creați o fișă (F4). Pentru loturi de peste 50 de articole, se recomandă utilizarea funcției „Import”.

Програма обліку товару | Торгсофт



Facebook Instagram YouTube Twitter Google News Apple Podcast SounCloud

Începutul contabilității

Adăugați comentariu

Adăugați comentariu
Vă mulțumim pentru feedback! Acesta va fi publicat după verificarea de către un moderator.
Articole similare

Folosim cookie-uri pentru a face site-ul nostru mai ușor de utilizat și pentru a vă afișa informații utile.

Accept