Vânzările nu sunt pentru acel APM

De ce vânzările merg către sRRO-ul greșit și cum să remediați acest lucru

Când lucrați cu mai multe întreprinderi și sRRO-uri pe o singură casă de marcat, programul determină unde să trimită bonul fiscal conform unui algoritm strict de priorități. Dacă bonul merge la sRRO-ul greșit, motivul constă în încălcarea acestor priorități.

Cum alege Torgsoft sRRO-ul pentru a imprima bonul (de la cea mai mare prioritate la cea mai mică):

1. După contul curent (cea mai mare prioritate). Dacă plata este fără numerar, programul verifică de ce întreprindere este legat contul curent selectat. În acest caz, selecția manuală a întreprinderii pe formularul «Plată» este complet ignorată de program.
2. După setările locului de muncă. Dacă contul nu este specificat (numerar), programul caută o legătură în tabelul «sRRO al locului de muncă pentru întreprindere» (Setările locului de muncă → Registrator fiscal).
3. După setările globale ale întreprinderii. Dacă nu există nicio setare anterioară, este verificată fila «RRO software» din fișa Întreprinderii înseși.
4. sRRO implicit. Dacă nu se găsește nicio legătură, bonul este imprimat pe sRRO-ul selectat ca principal pentru acest loc de muncă. În plus, dacă vânzarea nu implică crearea unui document de plată (de exemplu, emiterea unui certificat cadou cu preț zero), operațiunea se poate lega automat și de sRRO-ul implicit.

Impactul setării «Imprimare bon la cerere». Acest parametru nu redirecționează bonurile către alt sRRO, ci creează un risc de nefiscalizare. Dacă imprimarea «la cerere» este activată, casierul de pe formularul «Plată» este obligat să facă clic manual pe butonul «Bon». Dacă pur și simplu închide plata, bonul nu va ajunge deloc la SFS.

Cum să configurați funcționarea corectă (pas cu pas):

Pasul 1. Separați conturile curente

Asigurați-vă că este creat un cont curent separat pentru fiecare PFA și că este legat de Întreprinderea corectă (Setări → Rețea comercială → Cont curent). La plata fără numerar, casierul trebuie să selecteze contul corect.

Pasul 2. Legați sRRO-ul de întreprindere la casa de marcat

Accesați Setările locului de muncă → Registrator fiscal. În tabelul «sRRO al locului de muncă pentru întreprindere», adăugați o corespondență clară: ce Întreprindere lucrează cu ce sRRO pe acest computer specific.

Pasul 3. Configurați împărțirea automată a bonurilor (dacă este necesar)

Pentru ca casierul să nu greșească la selectarea manuală a întreprinderii în timpul plății, activați împărțirea automată:

1. Setări → Parametri → Contabilitate → activați «Legați tipul de produs de întreprindere și împărțiți realizarea după acesta».
2. În directorul Tip produs, specificați propria Întreprindere pentru fiecare categorie. Acum, dacă într-un singur bon vor exista mărfuri de la diferite PFA-uri, Torgsoft le va împărți automat la plată în două bonuri fiscale și le va trimite la sRRO-urile corespunzătoare.

Pasul 4. Activați imprimarea obligatorie

Pentru a evita pierderea bonurilor, accesați Setări → Parametri → Bon și setați Condițiile de imprimare a bonului: «Obligatoriu pentru fiecare realizare». Acest lucru va elimina factorul uman.