Descrierea versiunii Torgsoft 9.3.8 - 2018.0.26

4020

Acțiunea "Legătura plății cu nota de livrare" a fost adăugată la formularele "Recepție de mărfuri" și "Registru de note de livrare". Atunci când se face clic pe această acțiune, se deschide formularul "Unlinked payments" (Plăți nelegate), care afișează o listă de plăți nelegate la furnizorul care este specificat în nota de livrare. Lista de plăți conține numai acele plăți a căror monedă sau echivalent valutar este aceeași cu moneda din nota de livrare. Este posibil să se lege mai multe plăți la un aviz de livrare.

A fost adăugată posibilitatea de a lega plățile existente la un aviz de livrare.

5370

A fost adăugat comutatorul "Update indexes and statistics, HID recovery" (Actualizare indici și statistici, recuperare HID) în formularul "Automatic Costing" (Calcul automat al costurilor).

Această funcție adăugată oferă posibilitatea de a specifica în sarcina de calculare a costurilor că, înainte de a începe calculul costurilor, indexul și statisticile sunt actualizate, ceea ce poate accelera calculul costurilor.

8053

S-a adăugat acțiunea "Download photo via link" (Descărcare fotografie prin link) la fișa produsului din fila "Photo" (Foto).

Posibilitatea de a adăuga o fotografie la produs urmând un link de pe web.

8949

Coloana "%discount" din tabelul inferior a fost adăugată la formularul "Employee" din fila "Analysis of work by checks for the period" (Analiza activității prin cecuri pentru perioada respectivă).

Această adăugare este făcută pentru a afișa procentul de reducere din prețul articolului vândut.

9214

S-a adăugat acțiunea "Modificare parametri comandă" în formularul "Comandă client pentru produs", care apelează formularul cu același nume. Următorii parametri sunt disponibili pentru a fi modificați:
- "End date" (Data de sfârșit) a comenzii;
- "Note";
- "Comentariu suplimentar".
Acțiunea "Modificare" a fost adăugată la formularul "Comenzi personalizate" (Document - Vânzări - Comandă de produs și plată anticipată), care deschide formularul "Modificarea parametrilor comenzii".

A fost adăugată opțiunea de adăugare a unui comentariu la comandă, indiferent de starea comenzii.

9221

S-au adăugat totalurile intermediare pentru fiecare grup.
În cazul în care comutatoarele "Gruparea în funcție de produs" și "Gruparea în funcție de actul de producție" sunt setate simultan, a fost adăugat comutatorul corespunzător în funcție de textul mesajului de informare, pentru a-l dezactiva.

Convenabil pentru vizualizarea totalurilor pentru fiecare grup.

9304

A fost adăugată acțiunea "Selectarea mărfurilor din depozit în funcție de tipul de produs" la formularul "Comerț cu factură". Acțiunea a fost adăugată pentru următoarele file:
1. "Oferta comercială" - tabelul "Marfă din oferta comercială".
2. "Factura" - tabelul "Factură marfă".
3. "Bill of lading" - tabelul "Bill of lading goods".

Posibilitatea de a adăuga mărfuri în "Comerț cu factură" prin intermediul formularului de depozit după tipul de marfă.

9305

A fost adăugată posibilitatea de a căuta după nume și număr de serie (dacă modul de căutare corespunzător este setat în setări) în următoarele formulare:
- "Scoaterea mărfurilor din stoc";
- "Returnări";
- "Return to supplier";
- "Transfer intern";
- "Bunuri în stoc";
- "Compoziția setului cu numere de serie";
- "Reimprimare etichetă";
- "Expediere din stoc";
- "Ambalarea mărfurilor la bucată";
- "Mărfuri în reparații";
- "Verificarea cantității de marfă conform scrisorii de trăsură";
- "Raport de reevaluare";
- "Scanarea mărfurilor" (acțiunea "Scanarea codului de bare al mărfurilor" din formularul "Comerț cu factură").
A fost adăugată posibilitatea de a căuta după nume în formularul "Chitanță".

A fost extinsă lista de formulare pe care este posibilă căutarea după nume și număr de serie.

9382

A fost adăugată o coloană "Suma maximă a datoriei" în formularul "Sold cu parteneri".
A fost adăugat câmpul "Max. sumă datorie" în formularul de editare "Contraparte", în fila "Informații suplimentare".

Posibilitatea de a vizualiza informații despre suma maximă a datoriei în formularul "Sold cu parteneri".

9384

A fost adăugată o nouă funcție plătită "Împerechere cu noul post":
1. A fost adăugată secțiunea "Poșta nouă" în meniul "Setări" - "Opțiuni" - "Opțiuni suplimentare" pentru a crea "Expeditor de poștă nouă", precum și pentru a configura "Adresa expeditorului de poștă nouă".
2. A fost adăugată o acțiune de creare și editare a avizului de expediție New Mail în formularul de creare a "Notei de expediție" în modul "Comerț cu factură". 3. A fost adăugat un buton "Tracking Nova Mail Waybill" (Urmărirea Noii scrisori de trăsură poștală) în fila "Waybill" (Scrisoare de trăsură), cu ajutorul căruia puteți urmări starea scrisorii de trăsură.
3. În fișa contrapărții din fila "Delivery Options" (Opțiuni de livrare) din formularul de editare "Delivery counterparty" (Contraparte de livrare), au fost adăugate acțiuni pentru crearea unui destinatar New Mail.

4. Funcția suplimentară "Pairing with Nova Posta" va oferi posibilitatea de a genera o notă de expediție Nova Postă (NCC), de a o imprima și de a urmări starea NCC. Această opțiune va fi un plus important pentru cei care lucrează cu modul Comerț cu factură și utilizează serviciile Nova Postă. Atunci când creați o factură, puteți genera o scrisoare de trăsură, care va apărea pe site-ul Nova Post, și veți putea urmări starea scrisorii de trăsură din Torgsoft.

9447

În tabelele "Invoice Goods" și "Proposal Goods", s-au adăugat coloanele "Measure", "Measure Sum" și totalul pentru coloana "Measure Sum".

Este convenabil să se vizualizeze informațiile "Measure" în "Bill Trading".

9468

S-au adăugat filtrele "Bar code" (Cod de bare), "Article number" (Număr de articol) și "Name" (Denumire) la formularul "Merchandise" (Marfă). De asemenea, a fost adăugat un filtru standard pentru produse.
A fost adăugată acțiunea "Refresh" (Actualizare).
A fost adăugat meniul popup pentru tabel, care dublează apelurile la acțiune "Recalculate unit cost", "Print product tags by piece", "Print product tags in stock quantity" și "Print report".

Utilizatorului programului îi va fi convenabil să caute mărfurile în formularul "Goods falling in the action" (Mărfuri care se încadrează în acțiune).

9602

A fost adăugat un nou filtru "Centrul de contabilitate" la fișa de decontări reciproce. Valoarea filtrului este transmisă de la punctul de apel (se afișează același Centru contabil ca și în formularul "Balanță cu partenerii").

S-a adăugat o opțiune de afișare a cardului de încărcare pentru un anumit centru contabil.

9603

A fost eliminată restricția de acces la acțiunea "Print labels" (Imprimare etichete) din formularul "Production Reports" (Rapoarte de producție). Acțiunea este disponibilă pentru orice etapă a producției.

A fost adăugată posibilitatea de a imprima etichete din rapoartele de producție.

9606

S-a adăugat variabila "Comment" (Comentariu) la șablonul de tipărire a facturilor și propunerilor.

S-a adăugat posibilitatea ca utilizatorii programului să afișeze un comentariu în formularul tipărit al unei facturi și al unei oferte comerciale.

9790

A fost adăugată acțiunea "Add to label printing buffer" (Adăugare la bufferul de imprimare a etichetelor) la formularul "Stock status" (Starea stocului) din grupul de acțiuni "Print" (Imprimare). Acțiunea poate fi accesată cu ajutorul combinației de taste "Ctrl+Shift+B".

Această îmbunătățire a fost făcută pentru a facilita utilizarea bufferului de imprimare a etichetelor în formularul "Stare stoc".

9793

A fost adăugat un hitch la "Goods Ticket" pentru a afișa calea completă a arborelui Product Type și, respectiv, Manufacturer.

Cu această actualizare, acum utilizatorii pot vedea calea completă a arborelui Tip produs/Producător în fișa de produs, ceea ce simplifică foarte mult obținerea de informații despre produs.

9891

Formularul de editare "Client" este acum scalabil.
A fost adăugată setarea "Customize the sequence of tabs" (Personalizați secvența filelor), care este apelată din meniul contextual de pe antetul formularului "Client".

Posibilitatea de a personaliza secvența de file din formularul "Client", precum și de a modifica scara formularului "Client".

10083

Adăugarea acțiunii "Print labels in stock quantity" (Tipărire etichete în cantitate de stoc) în formularul "List of incoming goods" (Lista de intrare a mărfurilor).
De asemenea, acțiunea "Imprimă etichete în cantitate de stoc" a fost adăugată la formularul "Mișcări interne" în grupul de acțiuni "Imprimă etichete". În acest caz, cantitatea în stoc este cantitatea de mărfuri din depozitul în care se mută produsul.

Pentru comoditatea utilizatorului, opțiunea de imprimare a etichetelor în cantitatea din stoc a fost adăugată la formularul "Transfer intern", ceea ce vă va permite să imprimați rapid etichete pentru toate mărfurile din stocul în care sunt mutate mărfurile, nu doar pentru cele din transferul intern.

10187

A fost adăugată posibilitatea de a adăuga mai multe fotografii la o fișă de articol la un moment dat. Această caracteristică este disponibilă pentru acțiunea "Add photo" (Adăugare fotografie)

Cu această îmbunătățire, utilizatorii programului pot adăuga mai mult de o fotografie dintr-un dosar la o fișă de produs la un moment dat.

10189

O nouă acțiune "View stock status" (Vizualizare starea stocului) a fost adăugată la formularul "Pre-packed item" (Articol preambalat). Această acțiune permite utilizatorului să deschidă formularul "Stock status" (Stare stoc) cu o selecție pe mai multe linii a articolului.

Această adăugare este utilă pentru utilizatorii de "Packaged Goods" (Bunuri ambalate) și funcția sa de etichetare cu coduri de bare și accelerează adăugarea de bunuri cu greutate la formularul "Prepacked Goods" (Bunuri preambalate).

10433

Valoarea "Without serial numbers" (Fără numere de serie) a fost adăugată la câmpul "Guaranteed record" (Înregistrare garantată) în formularul de tip de produs. Pentru mărfurile de acest tip va fi obligatoriu să se introducă perioada de garanție în fișa de marfă, dar nu este necesară completarea numerelor de serie în timpul mișcării (intrare, vânzare, returnare etc.). Există, de asemenea, opțiunea de a emite un card de garanție pentru acest tip de bunuri. În dreapta câmpului Warranty Record (Înregistrare garanție) va fi afișat câmpul Warranty template (Șablon de garanție), unde puteți selecta și configura un card de garanție personalizat pentru fiecare produs. Dacă nu este selectat niciun șablon, se va imprima șablonul configurat în meniul "Setting up print templates" (Configurarea șabloanelor de imprimare). Numărul de cupoane de garanție va fi tipărit pentru fiecare vânzare, deoarece mai multe șabloane unice sunt legate de tipurile de produse din vânzarea respectivă.

A fost adăugată opțiunea de înregistrare a garanției fără a utiliza numere de serie. Pentru aceste produse, este necesară doar perioada de garanție. Utilizatorii software-ului pot personaliza și selecta un șablon de cupon de garanție pentru fiecare tip de produs, pentru care se păstrează înregistrări de garanție.

14190

În meniul Help (Ajutor) a fost adăugat un nou element "Write a Review" (Scrieți o recenzie). Atunci când selectați acest element, se va deschide o fereastră cu același nume, în care puteți evalua produsul pe o scară de cinci puncte și puteți scrie o recenzie care va fi trimisă către Torgsoft®. De asemenea, puteți trimite feedback din formularul de bun venit, făcând clic pe acțiunile corespunzătoare. Numai clienții cu licență completă au voie să lase feedback.

Posibilitatea de a evalua activitatea Torgsoft®.

17219

Pentru bunurile cu numere de serie, se creează facturi separate în moneda, compania și furnizorul de la care a fost primit numărul de serie. Prețul de achiziție al numărului de serie respectiv se înscrie în chitanțele de avans. Chitanțele inițiale cu numere de serie se înregistrează în bilanț împreună cu partenerii furnizorilor respectivi.
S-a adăugat ștergerea alertelor și notificărilor colective din sistem care au fost făcute înainte de ultima zi a perioadei care urmează să fie ștearsă.

La ștergerea statisticilor pentru perioadele închise, s-a asigurat transferul corect al numerelor de serie ale articolelor care se aflau în stoc în ultima zi a perioadei care urmează să fie ștearsă.

17221

În formularul "Return to Supplier", s-a adăugat: "Return to Supplier":
- coloana "Număr factură furnizor", care afișează informații din documentul de primire din care se face returnarea (numărul intern al facturii furnizorului și data). În cazul în care returnarea provine din mai multe intrări de marfă, numerele facturilor furnizorului vor fi listate cu punct și virgulă.
- acțiunea "Calcularea costurilor".
De asemenea, coloana "Număr factură furnizor" a fost adăugată la formularul "Lista de livrări".
La rândul său, datele "Supplier Bill of Lading Number" (Numărul facturii furnizorului) au fost adăugate la modelul de tipărire a raportului "Supplier Bill of Lading". Formatul de ieșire a datelor este același cu cel al numărului de factură din coloana cu același nume.

Afișarea informațiilor despre numărul facturii interne a furnizorului în formularul "Return to Supplier".

17222

Adăugarea coloanei "Wholesale Price" (Preț cu ridicata) în formularul "Merchandise in Inventory" (Marfă în inventar) și adăugarea acestui "Wholesale Price" (Preț cu ridicata) și în șabloanele de tipărire a rezultatelor inventarului.
A redenumit coloana "Preț" în "Preț cu amănuntul" (a redenumit datele corespunzătoare în șabloanele de imprimare a rapoartelor).
Vizibilitatea coloanei "Preț cu ridicata" este controlată de setarea "Limit Inventory List to Merchant Inventory" (Limit Inventory List to Merchant Inventory) (Setări - Opțiuni - Acces). Dacă această setare este activată, coloana "Wholesale Price" (Preț cu ridicata) nu este afișată pentru vânzător.

Posibilitatea de a prelua inventarul la prețul cu ridicata.

18162

Comutatorul "Lucrează cu grupul" a fost adăugat la formularul "Comandă piesă client". Când comutatorul este activat, este afișat tabelul "Customer Order Group" (Grup de comenzi client), care controlează tabelul "Customer Order" (Comandă client). La rândul său, un grup de comenzi combină un număr nelimitat de comenzi și servește pentru comoditatea de a lucra cu mai multe comenzi separate ale aceluiași client. Un grup de comenzi poate fi plătit, rambursat, activat, returnat pentru modificare și închis. Lucrul cu un grup de comenzi se realizează în mod similar cu o singură comandă.
Pentru un grup de comenzi ale unui client, s-a adăugat acțiunea "Print Consolidated Order" (Imprimare comandă consolidată) la grupul de acțiuni "Print" (Imprimare).
Pentru o singură comandă, a fost adăugată acțiunea "Anulare comandă".

Utilizatorii programului pot lucra cu mai multe produse individuale din comanda unui client.

18539

A fost adăugată setarea "Print labels with own barcode only" (Tipărire etichete numai cu cod de bare propriu) la formularul "Allocation form of Allocation Bill of lading distribution" (Formular de repartizare a avizelor de însoțire a mărfii). Când setarea este activă, vor fi tipărite numai etichetele produselor cu propriul cod de bare.
A fost adăugată acțiunea "Print labels for all accounting centres" (Imprimare etichete pentru toate centrele contabile) la formularul "Allocation of goods receipts to sales outlets" (Repartizarea intrărilor de mărfuri la punctele de vânzare).

Această îmbunătățire vă va permite să imprimați etichete pentru toate centrele de contabilitate, unde sunt distribuite mărfurile, precum și să imprimați etichete cu propriul cod de bare.

19557

A fost adăugată acțiunea "Atașare fotografie" la modul "Înregistrare zi de lucru a angajatului"

Înregistrarea zilei de lucru a angajatului prin intermediul aplicației mobile cu posibilitatea de a atașa o fotografie.

20786

La adăugarea de bunuri în lista de inventariere prin tipurile de bunuri selectate, au fost adăugate filtre în formularul "Selectarea tipurilor de bunuri pentru inventariere":
- "Perioadă" - atunci când este setat filtrul după perioadă, tipurile de bunuri sunt marcate cu un fundal galben dacă au fost create inventare pentru acest tip de bunuri în perioada specificată (numai prin acest mod);
- "Inventory type of goods for the period" - prin intermediul acestui filtru, puteți afișa tipurile de bunuri pentru care a existat sau nu un inventar în perioada specificată.

Atunci când adăugați bunuri în lista de inventariere pentru tipurile de bunuri selectate, puteți urmări ce tipuri de bunuri au fost inventariate recent.

20787

În formularul de editare Salarizare - Setări - Punct de vânzare, a fost adăugată o nouă setare: "Înregistrarea obligatorie a brigăzii în TVS". Dacă setarea este activă, verificarea înregistrării brigăzii va avea loc la crearea unei facturi: dacă brigada nu este înregistrată, se va afișa o fereastră care va indica faptul că brigada trebuie înregistrată.
A fost adăugată acțiunea "Change" (Modificare) la formularul "Trade with Invoice" (Comerț cu factură) - fila Factura. După ce brigada a fost înregistrată, factura creată și factura creată pe această factură sunt legate de această brigadă.

S-a adăugat posibilitatea de a înregistra brigada în formularul "Trade with Bill" (Comerț cu factură) pentru a calcula mai departe salariile pentru brigăzi.

21053

A fost adăugat un câmp "Comment" (Comentariu) în formularele de editare "Customer Order Material" (Comandă client material) și "Customer Order Service" (Comandă client serviciu). A fost adăugată o coloană corespunzătoare în filele Materiale și Servicii.
În formularele de tipărire "Comandă", "Factura de vânzare la comandă", "Chitanță pentru primirea mărfurilor" și "Comandă internă", a fost adăugat un nou câmp "Comentariu".

Cu această îmbunătățire, este acum posibil să se adauge un comentariu la un material într-o comandă de client, precum și la adăugarea unui serviciu.

21054

Adăugat la formularul "Cutie de depozitare sezonieră":
1. Afișarea cantității de produs din cutie pentru tabelele "Seasonal Storage Boxes" și "Seasonal Storage Box Composition", precum și pe formularul de editare a cutiei.
2. În tabelul "Cutii pentru depozitare sezonieră", coloanele "Număr" (cutie), "Data creării" (cutie) și "Data colectării cutiei".
3. Filtrele "Creation date" (Data creării) și "Box date" (Data cutiei).
(4) Afișarea unei fotografii pentru compoziția cutiei.

5. Date informative extinse ale formularului "Cutie pentru depozitare sezonieră".

21959

În formularul "Articole neplătite ale clientului VIP" (modul VIP "Plată parțială cu defalcare pe articole") a fost adăugată coloana "Suma de plată" (editabilă) în care utilizatorul poate modifica suma articolului plătit, coloana "Plătit înainte" care afișează suma articolului plătit anterior și coloana "Data plății" care afișează data la care a fost efectuată ultima plată pentru articol.

Opțiunea de plată parțială pentru un articol atunci când se vinde unui client VIP.

22344

A fost adăugată coloana "Data eliberării" în formularele "Recepție marfă" și "Registru bonuri de livrare".

Adăugată opțiunea de a vedea data eliberării în tabelul "Factură de achiziție a mărfurilor".

25658

Adăugat formularul "Verificarea registrului de casă" care se deschide fie în modul de verificare a soldului de casă la începutul programului, fie în modul de închidere de casă.
Adăugată acțiunea "Verificare recurentă" la formularul "Balanța de casă", care deschide formularul corespunzător pentru verificarea balanței la conectare.
În formularul "Sales" - "Additional actions" (Vânzări - "Acțiuni suplimentare"), a fost adăugată acțiunea "Cash register closing" (Închiderea casei de marcat), care apelează formularul "Purchased check" (Cec achiziționat) în modul de închidere a casei de marcat.
Formularul conține tabelele "Bancnote" și "Monede", precum și acțiunile "Salvare", "Ștergere", "Închidere casă de marcat" (în modul de verificare înainte de închiderea casei de marcat), "Totaluri pentru ziua respectivă" (în modul de verificare înainte de închiderea casei de marcat). Atunci când se apelează acțiunea "Totaluri pentru ziua respectivă", se deschide formularul "Totaluri casă de marcat pentru ziua respectivă", în care sunt afișate informații despre cheltuielile casei de marcat din timpul zilei.
În punctul de meniu "Settings" - "Parameters" - "Role" a fost adăugată fila "Purchasing check", care conține următorii parametri:
- "Allowed to see cash register totals when cash register is closed" - acces la acțiunea "Cash Register Totals" din formularul "Purchasing Check" (în modul înainte de închiderea casei de marcat);
- "Limit of acceptable discrepancy for cash register closing" (Limita discrepanței acceptabile la închiderea casei de marcat).
Tabelul "Bancnote" pentru adăugarea/modificarea bancnotelor și monedelor a fost adăugat la formularul "Moneda".
S-au adăugat tabele la formularul "Cash register totals" (Totaluri casă de marcat):
- "Purchase check", în care sunt afișate informații despre fiecare fapt de verificare a achizițiilor din casa de marcat (data/ora, suma totală din casa de marcat, cine a verificat-o);
- "List of purchase check" (Lista de verificare a achizițiilor), care afișează o listă de bancnote, cantitatea și suma.
În tabelul "Totaluri casă de marcat" se adaugă coloane:
- "Discrepanță la verificare la intrarea în program";
- "Soldul numerarului la verificarea achizițiilor";
- "Divergență la inspecția la cumpărare".

S-a adăugat posibilitatea de verificare a casieriei: utilizatorul va putea specifica valoarea nominală și cantitatea de bancnote în numerar la începutul zilei (la prima intrare în program) și la închiderea casieriei. Acest lucru va permite controlul angajaților necinstiți

25947

La crearea unei arhive de baze de date, versiunea bazei de date a fost adăugată ca ХХХ la sfârșitul numelui bazei de date, de exemplu, Arhiva TorgsoftDB la ora 10_TorgsoftDB_01-05-2017_XXX unde ХХХ este versiunea bazei de date

Vă permite să identificați vizual versiunea bazei de date a arhivei salvate, ceea ce va arăta dacă arhiva este potrivită pentru versiunea curentă a software-ului.

26296

A fost adăugată acțiunea "Receive bank statements".

Posibilitatea de a prelua extrase de cont bancar în formularul de tranzacționare a extraselor de cont.

27088

A fost adăugat grupul de acțiuni "Print Check" (Tipărire cec") în formularul "Account Statement Trading" (Tranzacționare extras de cont), în fila "Account Prepayment" (Plată anticipată cont), cu posibilitatea de a tipări un cec fiscal pentru o plată anticipată de cont, precum și toate acțiunile de serviciu de pe înregistratorul fiscal. La tipărirea chitanței de plată anticipată, suma de plată anticipată este distribuită la toate bunurile din factură proporțional cu valoarea acestora (preț de vânzare * cantitate). În acest caz, în chitanță se tipăresc numai bunurile fiscale, iar la începutul denumirii bunurilor/serviciilor se adaugă prefixul "Plată anticipată pentru". Nu este posibilă retipărirea unei chitanțe cu plată anticipată. Dacă în setările programului este setată imprimarea automată/opțională a chitanței fiscale, se va imprima o chitanță fiscală pentru bunuri nefiscale (cu suma repartizată bunurilor nefiscale).
Comutatorul "Nu ține cont de achiziție" a fost adăugat la formularul "Rambursare factură plată anticipată" (la rambursarea dintr-un cont curent).
S-a remediat o eroare, când valorile din coloanele "Moneda echivalentă" și "Rata de schimb valutar echivalentă" nu erau scrise atunci când se rambursa o plată anticipată prin factură.

Posibilitatea de a imprima o chitanță fiscală pentru plata anticipată pe factură și pentru rambursarea plății anticipate pe factură. De asemenea, atunci când se creează o rambursare a unei plăți anticipate pe factură, este posibil să se aleagă dacă se include sau nu achiziția.

27138

Pe formularul de creare și editare a "Planului de vânzări", au fost adăugate câmpuri:
1. "Sales Plan Type" pentru a crea mai multe planuri într-o perioadă în funcție de punctul de vânzare. 2. Permite specificarea tipului de plan de vânzări atunci când se specifică metodele de salarizare, astfel, salariile vor fi calculate pentru toate planurile de vânzări de tipul specificat.
2. "Quantity" (Cantitate) pentru a crea un plan de vânzări în funcție de cantitate. La rândul lor, coloanele "Cantitate reală" și "Cantitate planificată" au fost adăugate la tabelul "Plan de vânzări".
3. "Type of plan" - pentru a alege tipul de calcul al îndeplinirii planului:
- "După cantitate" - se calculează % de îndeplinire în raport cu rezultatul planificat și cel real;
- "Pe sumă" - % de îndeplinire este calculat în raport cu suma planificată și cea reală;
- "Pentru sumă și cantitate".
4. "Grup de mărfuri" - pentru calcularea planului de vânzări pe grupe de mărfuri. Dacă în acest câmp se introduce un grup de mărfuri, planul va fi calculat numai pentru mărfurile care sunt incluse în acest grup.
5. A fost adăugat comutatorul "Excludeți achizițiile clienților VIP". Când comutatorul este activat, achizițiile clienților VIP vor fi excluse din valoarea planului.

Acest add-on va permite:
- să creați mai multe planuri de vânzări într-o perioadă;
- de a crea un plan de vânzări pentru un grup de produse;
- de a specifica tipul planului de vânzări în timpul salarizării;
- să setați planul de vânzări pentru cantitate;
- să specificați tipul de calcul al îndeplinirii planului: după cantitate, după sumă sau după sumă și cantitate;
- la calcularea planului de vânzări să nu se ia în considerare achizițiile clienților VIP.

27141

Adăugarea datelor caracteristicilor dinamice ale produselor la șablonul de imprimare "Lista de prețuri cu fotografie" și "Lista de prețuri după tipul de produs".

A fost adăugată opțiunea de ieșire a caracteristicilor dinamice ale produselor în formularul tipărit al Listei de prețuri cu fotografie și al Listei de prețuri după tipul de produs.

29073

A fost adăugat comutatorul "Show goods returned by waybills" (Afișarea mărfurilor returnate prin bonuri de ordine) în formularul "Return by waybills" (Returnări prin bonuri de ordine) și, de asemenea, a fost adăugat comutatorul "Period" (Perioada) pentru a activa filtrul în funcție de data vânzării.

Permite formularului "Returnări prin scrisori de trăsură" să afișeze o listă de articole care se află în facturi închise.

29296

A fost adăugată o acțiune pentru a crea un tip de echipament atunci când se adaugă un echipament nou prin intermediul unei aplicații mobile.

Vă permite să creați un tip de echipament în aplicația mobilă.

29361

A fost adăugată o opțiune suplimentară "Create Archive in the Cloud" (Creare arhivă în cloud), care vă permite să creați și să trimiteți o arhivă în stocarea în cloud (Google Drive).

Această opțiune suplimentară vă permite să creați automat o arhivă a bazei de date, să comprimați arhiva și să o trimiteți la stocarea în cloud (Google Drive) pentru o stocare sigură.

29501

A fost adăugată opțiunea de a efectua o plată pentru comandă în contul curent.

Această îmbunătățire permite utilizatorilor aplicației mobile să plătească comanda prin transfer bancar.

29502

În lista de comenzi, au fost adăugate acțiuni prin apăsarea lungă pe comandă:
- "Șterge" - șterge comanda. În cazul în care a fost acceptată o plată în avans pentru comandă, aceasta va fi oferită pentru a fi returnată.
- "Restituire plată anticipată" - pentru a restitui plata anticipată pe comandă.

A fost adăugată posibilitatea de a șterge comanda din aplicația mobilă, precum și posibilitatea de a returna preplata.

29504

A fost adăugat un buton "Editare" în fereastra de editare a comenzii.

Utilizatorii aplicației mobile vor putea edita antetul unei comenzi incomplete.

29691

A fost adăugată posibilitatea de a include o cerere de cantitate de produs în inventar atunci când se scanează un cod de bare. Această opțiune trebuie să fie activată în setările utilizatorului ("Settings - "Users" - "Customize mobile app access" - "Inventory" - "Enter quantity in inventory").
Comutatoarele "Sounds" (Sunete) și "Request quantity" (Solicitare cantitate) se află în meniul contextual al modului "Inventory" (Inventar).
A fost adăugată posibilitatea de a mări cantitatea prin apăsarea pe articolul din lista de compoziție a inventarului.

Această îmbunătățire face posibilă specificarea cantității unui articol din inventar atunci când scanați articolul în aplicația mobilă.

29756

Lista caracteristicilor dinamice ale produselor care pot fi adăugate ca coloane pentru tabel ("Personalizare tabel" - "Adăugare coloane") include următorii parametri de produs: "Culoare produs", "Material", "Articol", "Anotimp", "Tip produs", "Sex", "Producător" și "Mărime". Câmpurile pentru acești parametri au fost adăugate la filtrele de informații ale tabelului ("Parametri").

A fost implementată posibilitatea de a adăuga coloanele "Culoare", "Material", "Articol", "Sezonul", "Tip de produs", "Gen", "Producător" și "Mărime" la tabelele cu o listă de articole.

29761

S-a adăugat analiza ABC și XYZ.
Analiza ABC poate fi construită pe baza numărului de vânzări, a numărului de încasări, a vânzărilor și a veniturilor și se calculează conform canoanelor clasice ale acestui tip de analiză.

Analiza ABC ne permite să determinăm contribuția fiecărui produs la cifra de afaceri și la profitul magazinului, să clasificăm produsele pe categorii pentru o gestionare eficientă a sortimentului, iar analiza XYZ definește intensitatea vânzărilor de produse într-o anumită perioadă de timp.
Această analiză vă va ajuta să determinați toate nuanțele sortimentului dumneavoastră: ce produse trebuie să fie disponibile în cantitate suficientă și care, dimpotrivă, pot fi retrase din sortiment.

29762

Afișarea ultimului preț de achiziție al produsului a fost adăugată la fișa produsului.

Posibilitatea de a vedea prețul de achiziție din fișa produsului în aplicația mobilă.

29763

A fost adăugat un mod "Registru de comenzi de cumpărare" în care sunt afișate date despre comenzile de cumpărare și componența acestora. În acest mod, puteți, de asemenea, seta sau anula controlul facturilor.
Acest mod are o setare de acces în "Settings" - "User" - "Configure access to the mobile app" - "Receipt" - "Access to the register of incoming invoices". Atunci când este activă, acțiunea "Select Receipt" (Selectare chitanță) din modul "Receipt" (Încasare) este înlocuită cu acțiunea "Receipt Register" (Registru chitanțe).

Pentru utilizatorii aplicației mobile există un nou mod "Registrul facturilor primite", în care este posibil să se selecteze și să se vizualizeze informații despre factura primită.

29937

În meniul "Setări" - "Parametrii", a fost adăugată rubrica "Document", unde au fost mutate setările, care se referă la documentele de stoc.
Pentru setarea "Numbering for each accounting center" (Numerotare pentru fiecare centru contabil), a fost adăugat un buton "Customize" (Personalizare), care poate fi utilizat pentru a seta cum și pentru ce tipuri de documente trebuie generat numărul.

Posibilitatea de a seta un număr unic pentru documentele de stoc pentru întreaga rețea de vânzări.

29943

Făcând clic pe suma costurilor în modul "Analiza perioadei" - rândul "Costuri în total", se va afișa o listă de costuri pentru perioada selectată.

Utilizatorii pot utiliza aplicația mobilă pentru a vizualiza lista de costuri pentru o perioadă selectată

29944

1. A fost adăugată setarea accesului la fiecare dintre rapoartele din modul "Sales Summary" ("Settings" - "Users" - "Customize access to mobile app" - "Sales Summary").
2. A fost adăugată secțiunea "Mobile application" (Aplicație mobilă) la punctul de meniu "Settings" (Setări) - "Parameters" (Parametri) - "Additional functions" (Funcții suplimentare) pentru configurarea șabloanelor de rapoarte ale aplicației mobile pentru utilizatori.

Utilizatorii aplicației mobile Torgsoft au acum posibilitatea de a personaliza șabloanele de rapoarte utilizate în aplicația mobilă, precum și de a personaliza accesul la fiecare dintre rapoarte. La rândul său, pentru diferiți utilizatori este posibil să se specifice șabloane diferite pentru un raport.

29945

S-a adăugat un anumit "Cost de producție" la șablonul de raport "Șablonul de raport de mărfuri pentru perioada respectivă".
De asemenea, a fost adăugat setul de date "Costul vânzărilor pe centru contabil", care conține informații:
- "Centrul contabil";
- "Suma vânzărilor";
- "Numărul de vânzări (numărul de documente de vânzare)",
- "Costul vânzărilor".

Vă permite să afișați informații despre costul mărfurilor în raportul de mărfuri pentru perioada respectivă.

29947

În tabelul "Stare reparații mărfuri", a fost adăugată fila "Contacte", unde sunt afișate toate mesajele trimise clientului cu privire la starea reparației. Aceste informații sunt disponibile și în meniul "Marketing" - "Contacte".
S-a adăugat posibilitatea de a alege un centru contabil, din care se va debita materialul pentru reparație. Centrul de contabilitate poate fi selectat atât în momentul creării reparației, cât și în momentul radierii materialului de reparație.

Vă permite să urmăriți istoricul mesajelor trimise clientului în funcție de etapa reparației și să radiați materialul de reparație la centrul contabil în care se radiază reparația, și nu la cel în care a fost creată reparația.

30265

A fost adăugată coloana "Contact address" (Adresa de contact) pentru a afișa adresa la care a fost trimis mesajul către client (adresa de telefon/adresa de e-mail) în următoarele tabele:
- "Marketing" - "Contacte și memento-uri" - tabelul "Contact";
- "Document" - "Trading with Billing" - "Account" - tabelele "Account contacts" și "Customer contacts";
- "Marketing" - "Customer" - "Customer card" - fila "Contacts/Rememinder".

Această îmbunătățire vă permite să determinați la ce număr de telefon sau la ce adresă de e-mail a fost trimis un mesaj către client.

30347

A fost adăugată o setare "Sursa de cost" în formularele "Cost Statement" și "Inventory Turnover" cu următorii parametri:
1. "Documente de stoc" - costul principal este preluat numai din documente.
2. "Situația stocurilor la data documentului" - costul este preluat numai din stoc la data documentului.
3. "Mod combinat" - prețul de cost este preluat din document, iar dacă dintr-un motiv oarecare nu este disponibil, atunci din depozit la data documentului.
S-a eliminat actualizarea automată a datelor la deschiderea modurilor "Bilanț după cantitate", "Bilanț după cost" și "Rotația stocurilor".

Pentru a exclude discrepanța sumelor în funcție de valoarea de cost.

30354

Adăugat câmpul "Valoarea maximă a datoriei" la setul de date pentru raportul "Bilanț cu partenerii".

Afișarea sumei maxime a datoriei în raportul de tipărire "Bilanț cu parteneri".

30433

Eliminat butoanele "Scanare", "Articol" și "Ștergere" din fișa produsului. Au fost adăugate butoanele "OK" și "Cancel" (Anulare).
A fost eliminat evenimentul de apăsare lungă pe articol în modul "Realizare". Un clic normal va deschide fișa produsului cu posibilitatea de a modifica cantitatea.

Pentru comoditate, cardul de produse în modurile "Realizarea" și "Primire și emitere comenzi".

30737

Opțiunea "Sistem" a fost adăugată la formularul de editare a unei caracteristici dinamice a produsului, în cazul în care parametrul este astfel. De asemenea, a fost adăugată o descriere a parametrului de sistem (acolo unde este utilizat). Se afișează un avertisment înainte de scrierea parametrului de sistem.

Posibilitatea de a identifica parametrii de sistem ai caracteristicilor dinamice ale produselor (de exemplu, parametrii care sunt utilizați pentru a genera o factură fiscală).

31738

A fost adăugată setarea "Send reports to third party applications" (Trimite rapoarte către aplicații terțe) la elementul de meniu "User" (Utilizator) - "Mobile application access settings" (Setări de acces la aplicația mobilă) - "Sales results" (Rezultate vânzări) din aplicația mobilă.

Cu această setare, utilizatorii aplicației pot configura accesul la acțiunea "Share" (Partajare) atunci când vizualizează rapoarte în modul Sales Total (Total vânzări).

31741

Adăugat la tabelul "Cutii de depozitare sezoniere":
- metode de sortare a datelor;
- coloana "Storage Boxes", care afișează depozitul în care se află în prezent cutia;
- grupul de acțiuni "Print", în care au fost adăugate acțiunile "Print box contents", "Print label on box" și două acțiuni "Print box list" și "Print box list (with contents".
Au fost adăugate două câmpuri la formularul de editare a casetei pentru depozitarea sezonieră:
- "Depozit de mărfuri" - depozitul de unde vor fi preluate mărfurile;
- "Locația de depozitare a cutiei" - depozitul în care se află în prezent cutia.
Dacă este activată funcția suplimentară "Locația de depozitare", în formularul de editare a unei casete pentru depozitare sezonieră se adaugă câmpul "Locația de depozitare", la rândul său, coloana corespunzătoare este afișată în tabelul "Casete pentru depozitare sezonieră". De asemenea, câmpul "Storage location" (Locul de depozitare) este adăugat la șabloanele de tipărire a rapoartelor.

Posibilitatea de a sorta lista cutiilor pentru depozitare sezonieră în funcție de valoarea necesară, precum și de a imprima o listă de cutii. Cu ajutorul funcției opționale "Product Storage Location", utilizatorii programului pot specifica locația de depozitare a cutiilor pentru depozitare sezonieră.

31742

Parametrul "Caseta de depozitare sezonieră" a fost adăugat la filtrul de produse.

Acest filtru vă permite să afișați o listă de cutii pentru depozitare sezonieră în formularul "Warehouse Status" (Stare depozit).

31743

A fost adăugată sortarea după codul articolului și după codul de bare în formularul "Sosirea mărfurilor" (fila "Mărfuri").

Pentru o vizualizare mai ușoară a listei de mărfuri în formularul "Recepție mărfuri".

31870

A fost adăugat un nou mod "Ordin de producție" în meniul Document (atunci când este activată opțiunea "Producție: Contabilitatea materialelor și a produselor finite").
Modul "Producție de produse finite" este, de asemenea, îmbunătățit:
- în fila "Liste de sarcini" a fost adăugată acțiunea "Print Task List" (Tipărire listă de sarcini), a fost adăugat raportul "Task List" (Listă de sarcini), care conține o listă de materiale și operațiuni din lista de sarcini;
- a fost adăugată o categorie de materiale "Semifinished product" (Produs semifinit). Atunci când produceți un produs care conține acest material, vor fi luate în considerare cerințele de material pentru producția produsului semifabricat în sine;
- s-au adăugat filtre în funcție de tipul de produs și de ordinul de producție;
- a fost adăugat grupul de acțiuni "Change State": Enabled / Not Enabled;
- a fost adăugată coloana "Goods" (Mărfuri) în fila "Outputs" (Ieșiri) și în formularul de selecție a comenzii de radiere, care va permite anularea eliberării sau a radierii unui anumit articol de model.

Cu ajutorul modului "Ordin de producție", utilizatorii programului vor putea:
- să formeze comenzi de producție sub forma unei liste de produse sau modele;
- să accepte plata în avans de la client pentru comandă;
- să creeze și să editeze diagrame de flux pentru produsele (modelele) din comandă;
- să transfere în producție (să creeze certificate de producție) articolul (modelul) din comandă.
- expedierea produselor finite prin crearea de facturi și note de livrare.

31889

În meniul aplicației mobile "Utilizator" - "Setări de acces la aplicația mobilă" - "Inventar" s-au adăugat setările "Vizualizare compoziție listă" și "Vizualizare număr de articole din listă".

Posibilitatea de a vizualiza compoziția foii de inventar în aplicația mobilă.

31994

La ajustarea prețurilor pentru articolele dintr-o scrisoare de trăsură deschisă, se modifică prețurile din declarațiile corespunzătoare (cu o cerere de confirmare).

A fost adăugată opțiunea de a modifica automat prețurile pentru retururi atunci când se ajustează prețurile pentru bunurile din nota de livrare corespunzătoare.

32000

În formularul "Tranzacționare cu efect de comerț", în fila "Nota de livrare", s-a adăugat:
- grupul de acțiuni "Reconciliere" (Reconciliere/anulare reconciliere);
- Filtru "Reconciliere" (permite afișarea listei facturilor reconciliate/nereconciliate).
Câmpurile "Reconciliation date" (Data reconcilierii) și "Reconciled" (Reconciliat) au fost adăugate la formularul de editare a facturii; aceste câmpuri afișează data reconcilierii facturii și numele utilizatorului care a stabilit semnul de reconciliere "Reconciled" pentru document.
Facturile reconciliate sunt marcate cu o pictogramă în coloana "Recipient".

Cu această îmbunătățire, utilizatorii pot marca și filtra facturile de cheltuieli reconciliate în formularul Facturi neconforme.

32007

În formularul "Trading with Bill of Exchange", fila "Delivery Note", tabelul "Delivery Note", a fost adăugat un câmp în care sunt afișate comentariile referitoare la nota de livrare.

Prin această îmbunătățire, câmpul în care sunt afișate comentariile de pe scrisoarea de trăsură este disponibil pentru utilizatorii programului.

32008

A fost adăugat un câmp de comentarii pe formularul de editare "Returnări".

Puteți lăsa un comentariu atunci când creați un retur pe mai multe note de livrare.

32010

În formularul de editare "Trading with Bill of Exchange", s-a adăugat semnul "To Sell" la "Bill of Exchange". S-a adăugat comutatorul de filtrare "Factura de vânzare" la fila "Factura de vânzare". Când comutatorul este activat, lista de facturi va conține numai facturi cu semnul "de vânzare".
Pe formularul "fișă facturi":
1) Comutatorul "Nu luați în considerare facturile de vânzare" a fost redenumit în "Nu luați în considerare facturile INVOICE "de vânzare"";
2) A fost adăugat comutatorul "Nu luați în considerare facturile EXPOSIT "la vânzare"". Atunci când comutatorul este activat, sumele facturilor de vânzare și plățile pentru acestea nu participă la calculul datoriei.

Cu această modificare, utilizatorul are posibilitatea de a vedea datele care nu includ facturile de vânzare în tabelul de angajamente.

32012

Coloana "Raport de producție" a fost adăugată la formularul de mișcare a mărfurilor (pentru a fi afișată dacă este activată funcția suplimentară "Producție: Contabilitatea materialelor și a produselor finite"). Pentru anulări, această coloană afișează data și numărul raportului de producție utilizat pentru anularea materialelor.

Acest accesoriu suplimentar oferă posibilitatea de a vedea numărul și data raportului de producție utilizat pentru a trece materialul la pierderi pe formularul "Goods Movement".

32013

Când se adaugă o operațiune, care nu se află în lista de materiale, asociată cu această listă de materiale, la foaia de lucru sau la lista de materiale, apare un mesaj care spune că "Operațiunea nu se află în lista de materiale. Continuați?".

Această îmbunătățire a fost implementată pentru a preveni adăugarea accidentală a unei operații greșite la foaia de parcurs sau la fișa de producție.

32014

Acțiunea "Copy" (Copiere) a fost adăugată la formularul "List of manufacturing activities" (Lista activităților de producție).

Puteți copia operațiunea selectată pentru a adăuga manual aceeași operațiune care a fost executată de un alt angajat.

32015

Pentru operațiunile care sunt măsurate în bani, dacă prețul operațiunii din fișa de lucru este modificat, prețurile pentru această operațiune din toate ordinele de lucru deschise sunt actualizate. Înainte de modificare, se afișează un mesaj cu o listă a foilor de lucru deschise, care vor fi afectate de modificarea prețului operațiunii și valoarea totală a modificării. Se actualizează numai prețurile pentru acele operațiuni al căror preț era egal cu prețul operațiunii din fișa de producție înainte de modificare. Dacă prețul operațiunii din raportul de producție era diferit de prețul inițial din fișa de flux, acesta nu va fi modificat.

Dacă prețul operațiunii din fișa de flux s-a modificat, prețurile din foile de calcul deschise vor fi actualizate automat.

32018

A fost adăugată o nouă metodă de calcul al costurilor "Prin livrări, inclusiv transferuri interne" (poate lua în considerare cursul de schimb al monedei de achiziție la calcularea prețului de cost).
A fost dezactivat ansamblul dinamic al depozitului din Setări - Opțiuni și a fost eliminată metoda de calcul al costurilor "Preț mediu de achiziție" din cauza obsolescenței.

Dacă această metodă de calcul al costurilor este activată, fiecare centru de contabilitate poate avea un cost rezidual diferit pentru același articol. Transferurile interne "reportează" valoarea de cost și afectează valoarea de cost a soldurilor de stoc specifice și valoarea de cost din documentele de cheltuieli din aceste solduri de stoc. Pentru toate documentele, funcționează principiul "primul intrat, primul ieșit": dacă bunul a ajuns primul la centrul contabil, atunci este primul și este asociat cu documentul de cheltuieli al acestui centru contabil. Acest lucru nu funcționează pentru bunurile cu numere de serie în contabilitatea strictă a garanțiilor. În acest caz, legăturile de intrare și de ieșire sunt formate în funcție de numărul de serie.
Transferurile interne către depozite "Mărfuri în tranzit" nu respectă principiul "primul intrat, primul ieșit" - costul este înregistrat în întregul lanț de transferuri interne către depozitul final care a fost înregistrat în primul transfer intern din acest lanț.

32196

Am adăugat câmpurile "La poștă" și "La telefon" în formularul "Rambursare de bani pentru mărfuri" (acestea sunt afișate în cazul utilizării jurnalelor fiscale Shtrih-M). Acum, la crearea unei returnări de produse și la plata banilor pe această returnare, este afișat câmpul pentru introducerea unui e-mail sau a unui număr de telefon. Pentru clienții cu nume, informațiile sunt completate automat, în timp ce datele pot fi introduse manual.

Opțiunea de a trimite o chitanță de returnare fiscală la adresa de e-mail sau la numărul de telefon al clientului (pentru imprimantele fiscale rusești).

32510

Opțiunea de selectare a unui cont curent a fost adăugată la modul "Prezentarea veniturilor".

Cu această îmbunătățire, utilizatorii aplicației pot transfera veniturile din aplicația mobilă într-un cont curent.

32646

A fost adăugată fila "Terminal bancar", unde este posibilă selectarea unui cont curent pentru care aplicația va efectua automat o operațiune de terminal bancar atunci când se efectuează o plată (returnare).
Această filă conține, de asemenea, câmpuri de setare a terminalului:
- "Număr port COM";
- "Viteza portului COM";
- "Merchant index" (indexul comerciantului);
- "Timeout".

Conectarea capacității de conectare a terminalului bancar. utilizarea terminalelor bancare în modurile "Vânzări" (plată/retur) și "Comerț cu factură" (plată).

32651

Adăugarea funcției de rotație a ecranului la aplicația mobilă în toate modurile.

Adăugată posibilitatea de a adapta aplicația mobilă la orientarea ecranului în funcție de poziția acestuia.

32903

Adăugat fila "Grupuri de produse" la formularul "Compoziție grup de produse".

Acum puteți vedea lista de produse care aparțin acestui grup de produse.

33074

A fost adăugată opțiunea de a adăuga un produs (o linie de produse) la factura de marfă cu o reducere de 100%.

Această îmbunătățire permite introducerea de bunuri cu o reducere de 100%.

33217

Adăugat metode de sortare a formularului de vizualizare a listei de costuri:
- "Large first" - sortarea listei de costuri în funcție de sumă;
- sortarea listei de cheltuieli în funcție de dată - "Ultimele cheltuieli mai întâi".
S-a adăugat afișarea descrierii complete a cheltuielilor selectate: data și ora, valoarea cheltuielilor, centrul contabil (dacă există), casa de marcat/contul de decontare, beneficiarul și cine le-a modificat.

Scopul acestei îmbunătățiri este de a facilita vizualizarea listei de cheltuieli și de a oferi o descriere completă a cheltuielilor curente.

33219

A fost modificată ordinea coloanelor în cadrul listei de inventariere.
A fost adăugată afișarea cantității articolului curent atunci când se adaugă cantitatea unui articol numărat. Trebuie activată o opțiune în setările utilizatorului ("Settings - "Users" - "Configure access to the mobile app" - "Inventory" - "View inventory composition" - "View inventory quantity") pentru a putea vizualiza cantitatea unui articol. Setarea corespunzătoare a fost aplicată pentru vizualizarea cantității de bunuri în formularul de inventariere.
A fost adăugată posibilitatea de a seta cantitatea de bunuri în extrasul de cont prin clic lung pe articol în formularul de compoziție a inventarului.

Cu această îmbunătățire, s-a adăugat afișarea cantității curente de bunuri la adăugarea unui articol numărat și posibilitatea de a seta cantitatea de bunuri în articolul cu clic lung în formularul de inventariere.

33220

În formularele de dialog în care există posibilitatea de a alege între casa de marcat sau contul curent, câmpurile de text corespunzătoare au fost înlocuite cu butoane.

Interfață mai clară pentru utilizatorii de aplicații mobile.

33262

Atunci când este specificată o caracteristică dinamică, se adaugă un prefix "dp_", care este afișat în câmpul "Field name in direct access table".

Această îmbunătățire este făcută pentru a evita conflictul între numele de utilizator și cele de sistem ale parametrilor dinamici.

33584

Vizibilitatea totalurilor în formularul "Stock Analysis" este controlată de parametrul "Allowed to view totals" ("Allowed to view totals" ("Settings" - "Users").

Vă permite să restricționați vizualizarea totalurilor la utilizatorul curent în formularul "Stock Analysis".

33585

A fost implementată opțiunea de utilizare a calculatorului de măsuri.
A fost adăugat parametrul "Show measure calculator in sales" (Afișați calculatorul de măsuri în vânzări) la elementul de meniu "Settings" - "Options" - "Document" (disponibil atunci când opțiunea suplimentară "Measure and weight accounting for jewellery" (Contabilitatea măsurilor și a greutății pentru bijuterii) este activă).
Calculatorul de măsuri este afișat dacă articolul are o măsură și dacă este activată opțiunea "Cerere de cantitate" (setarea corespunzătoare în fișa tipului de produs sau în formularul "Vânzări", lângă câmpul "Suma de plată").
Bunurile vândute în unități de măsură sunt marcate cu o pictogramă corespunzătoare în coloana "Product name" (Denumirea produsului) din formularul "List of expenses" (Lista de cheltuieli).
Valorile câmpurilor "Qty" Units", "Unit", "Unit", "Price" și "Price" din factura de mărfuri se completează în funcție de unitatea de măsură, selectată în timpul vânzării mărfurilor.

Calculatorul de măsuri permite recalcularea cantităților de mărfuri măsurate din unitatea de măsură în unitatea de măsură a mărfurilor în vânzare și invers. Una dintre aplicațiile acestei funcții este în domeniul construcțiilor.

33590

Câmpurile "VAT2 group code" și "%VAT2" au fost adăugate în formularul de configurare al loggerului fiscal STRICH-M pentru a seta al doilea TVA (pentru posibilitatea de a face comerț cu TVA 18%, TVA 10% și TVA 0% (sau fără TVA)).
Pentru registratorii fiscali SHTRIH-M și ATOL (care funcționează cu acest driver), imprimarea codului de bare a fost mutată în partea de jos a cecului, ceea ce va elimina situația în care cecul cu cod de bare era imprimat la cecul de deschidere a unei ture, cu prima vânzare după raportul Z.
A fost restabilită funcționalitatea cu mai multe rate de impozitare prin intermediul driverului Atol, precum și posibilitatea de a imprima o chitanță de returnare.
Pentru driverul Atol a fost adăugată posibilitatea de ieșire a adresei electronice/numărului de telefon al clientului.

Setările loggerului fiscal SHTRIH-M au fost extinse pentru a permite setarea celui de-al doilea TVA, precum și a fost restabilită funcționalitatea cu mai multe cote de impozitare în loggerii fiscali, care lucrează cu driverul Atol.

33837

Variabilele "Data contractului de livrare" și "Numărul contractului de livrare" au fost adăugate la raportul "Bon de livrare №TORG-12".

A fost adăugată opțiunea de afișare a datei contractului de livrare și a numărului contractului de livrare în câmpurile corespunzătoare din raportul "Nota de livrare №TORG-12" (data și numărul contractului de livrare se indică în fila "Carte de client" - "Altele").

34013

S-a adăugat acțiunea "Copy" (Copiere) la formularul "Registru chitanțe", care deschide formularul "Chitanțe" (creează o nouă chitanță) în care toate câmpurile sunt deja completate similar cu chitanța copiată (cu excepția "Număr intern" și "Scrisoare de transport curentă").

S-a adăugat posibilitatea de a copia parametrii din factura existentă atunci când se creează o nouă factură. Acest lucru va economisi timp atunci când există o sosire masivă de bunuri de la un furnizor.

34014

A fost adăugată setarea rolului de acces la câmpurile din zona Informații client din formularele Vânzări și Retururi. În mod implicit, toate câmpurile și acțiunile sunt disponibile pentru toți utilizatorii.

Această îmbunătățire va fi utilă dacă proprietarul magazinului dorește să restricționeze accesul la informațiile despre clienți din formularele "Vânzări" și "Retururi" pentru vânzători.

35341

A fost adăugată setarea "Confirmarea adăugării unui articol fiscal la vânzări în cazul în care jurnalul fiscal nu este conectat la acest loc de muncă" (disponibilă atunci când este activată funcția "Conectare jurnal fiscal"). Dacă această setare este activă, atunci când se adaugă un articol fiscal la vânzare, cu condiția ca acest loc de muncă să nu aibă conectat un înregistrator fiscal, se va afișa un mesaj corespunzător.
Pictograma bunurilor fiscale a fost adăugată pentru următoarele formulare:
- "Sales" (Vânzări);
- "Starea stocului";
- "Lista de cheltuieli";
- "Comerț cu facturare".

Vă permite să identificați bunurile fiscale, precum și să configurați confirmarea adăugării bunurilor fiscale în execuție, în cazul în care înregistratorul fiscal de la locul de muncă nu este conectat.

35346

Modul "Model Assortment Management Centre" a fost redenumit în "Assortment Management Centre":
1. A fost adăugată opțiunea de vizualizare a analizelor privind mărfurile nedimensionale. 2. A fost adăugat un comutator "Articol cu dimensiuni" pentru a vizualiza numai articolele cu dimensiuni.
2. A fost adăugată posibilitatea de a comuta metoda de afișare a cantității de bunuri:
- în funcție de dimensiune;
- după mărime + cantitate;
- cantitate totală;
- cantitate+număr.
3. Au fost adăugate două filtre pentru reziduuri și vânzări:
- afișează mărfurile care au un sold mai mic/mai mare/egale cu cantitatea specificată în depozitul selectat;
- afișează mărfurile care se vând bine/mai rău (trebuie setat procentul necesar de vânzări și numărul de zile pentru a atinge acest procent).

A fost extins modul de gestionare a sortimentelor în centru:
1. acum este posibil să se analizeze mărfurile nu numai cu un interval de dimensiuni.
2. Această analiză vă permite să afișați restul de bunuri din stoc, în funcție de cantitatea specificată.
3. De asemenea, vă permite să afișați o listă de articole care s-au vândut prost sau bine pentru un număr specificat de zile.
În acest fel, utilizatorul softului, pe baza acestor date, va putea muta rapid produsele care se vând prost într-un magazin, într-un magazin în care produsul se vinde mai bine.

35347

A fost adăugată acțiunea "Verificarea documentelor", prin click pe care documentele verificate sunt marcate ca fiind verificate în verde.
A fost adăugat filtrul "Document status" cu opțiunile "All", "Checked", "Not checked".
Adăugată variabila "Document State" la modelul de raport "List of non-cash transactions".

Posibilitatea de a marca tranzacțiile financiare verificate în formularul "Financial Document" și de a filtra documentele verificate și necontrolate.

35353

La crearea unei arhive de baze de date, s-a adăugat versiunea SQL Server în finalul numelui arhivei. Acum, atunci când se creează arhive, terminația numelui de fișier este "_DB468_SQL2005_SP4", unde
- DB468 - versiunea bazei de date;
- SQL2005 - versiunea SQL Server;
- SP4 - revizuirea SQL Server.

Vă permite să identificați vizual versiunea SQL Server a arhivei salvate.

35437

A fost adăugată acțiunea "Bilanțul zilnic al întreprinzătorului" la raportul "Analiza valorii de afaceri", care apelează raportul corespunzător și conține următoarele informații:
1. Costul mărfurilor pe Centrele de contabilitate ale rețelei comerciale.
2. O listă de încasări și cheltuieli și totalurile de la sfârșitul zilei din casa de marcat.
3. O listă de încasări și cheltuieli și totalurile de la sfârșitul zilei pentru conturile de cecuri. 4.
4. Încasări pe centre contabile (chitanțe, returnări de la clienți, încasări din transferuri interne).
5. 5. Cheltuieli pe centru de costuri (vânzări, cheltuieli de transfer intern, anulări, retururi de rebuturi, retururi de la furnizori).
6. Lista de debitori separată în furnizori și clienți (furnizor-client se referă la furnizori).
7. Lista celor față de care avem datorii cu împărțirea în furnizori și clienți.

8. A fost adăugată posibilitatea de a vizualiza soldul zilnic al unui antreprenor pentru toate punctele de vânzare.

36127

Adăugată acțiunea "Plătește cu tichete cadou" la "Comerț cu factură" (disponibilă atunci când este activată funcția suplimentară "Tichete cadou"). Puteți plăti cu certificate, care sunt gestionate ca și banii.
În elementul de meniu "Marketing - Vouchere cadou" - fila "Vouchere cadou", a fost adăugată coloana "Factura", care afișează numărul și data facturii pentru care a fost aplicat certificatul cadou.
În setările obiectului de sincronizare a magazinului online (sincronizare prin fișiere), a fost adăugată fila "Certificate cadou" (afișată atunci când funcția suplimentară "Certificate cadou" este activă), unde puteți specifica ce certificate trebuie încărcate și numele fișierului "csv" cu lista de certificate.
În meniul "Document" - "Comandă client la distanță" a fost adăugată coloana "Plătită prin certificate cadou" pentru a afișa valoarea certificatelor aplicate comenzii.

Posibilitatea de a utiliza tichete cadou în modul "Comerț cu facturi" și de a primi suma tichetelor cadou utilizate pentru plata comenzii în magazinul online la primirea unei comenzi din magazinul online (în cazul sincronizării prin fișiere).

36133

În meniul "Document", s-a adăugat elementul "Transferul facturilor primite între loturile de livrări", care conține trei tabele:
1. "Lista facturilor primite" afișează toate facturile primite care se află în toate loturile de livrare active, cu excepția celui curent, sau care nu se află în niciun lot de livrare. Puteți filtra lista de facturi de intrare în funcție de perioadă, expediere, furnizor, centru de contabilitate sau puteți afișa numai facturile de intrare fără expediere. Acțiunea "Transfer waybill to delivery batch" transferă bonurile de ordine selectate în lotul de livrare specificat în tabelul "Delivery batch".
2. "Delivery batch" (Lot de livrare) conține o listă a loturilor de livrare active. Puteți crea, modifica sau șterge un lot de livrare.
3. 3. "Delivery Batch Composition" (Compoziția lotului de livrare) conține facturile care fac parte din lotul de livrare evidențiat în tabelul "Delivery Batch" (Lot de livrare).

A fost adăugată posibilitatea de a transfera scrisori de trăsură între loturi.

36320

Adăugarea parametrilor suplimentari "Color", "Material", "Gender" și "Size" la filtrul standard al produselor.
A fost adăugată o bară de căutare pentru tabelele unor elemente de meniu "Analysis", "Document", "Marketing", "Warehouse".

A fost extins filtrul standard al produselor.

36364

A fost adăugată acțiunea "Last audit" la formularul "Purchase check", care va încărca rezultatele ultimei (în funcție de timp) verificări a achizițiilor la casierie. Această acțiune este disponibilă atunci când formularul este apelat în modul de închidere a verificării.

Posibilitatea de a vizualiza rezultatele ultimei verificări a achizițiilor.

36830

Adăugat coloana "Income" (Venituri) și filtrul "Category" (Categorie) la formularul "Cash summary" (Rezumat casierie), care permite afișarea doar a veniturilor, doar a cheltuielilor sau a tuturor informațiilor despre rezultatele caselor de marcat.
A fost adăugată invocarea formularului "Cec cumpărat" din formularele "Încasare", "Predarea veniturilor" și "Transferul banilor către o altă casă de marcat". La salvarea rezultatelor cecului de achiziție, suma totală a rezultatului cecului va fi înlocuită automat în câmpul "Suma" din aceste formulare.
A fost adăugată acțiunea "Print report" (Tipărire raport) la formularele "Purchase check" (Cec de achiziție) și "Cash register totals" (Totaluri casă de marcat), care permite tipărirea raportului "Cash register check" (Cec de casă de marcat) atunci când se face clic pe el.

Am îmbunătățit funcționalitatea "Cec de cumpărare de casierie".

37032

A fost adăugată setarea "Pinch photos in reports" (Strânge fotografii în rapoarte).
Prinderea fotografiilor funcționează pentru următoarele rapoarte:
- "Disponibilitatea mărfurilor în magazinele din rețeaua de vânzări";
- "Stoc după model".
- "Lista de prețuri cu poze";
- "Etichete";
- "Factură";
- "Oferta comercială";
- "Raport de marfă pentru perioada respectivă".

Dacă această setare este activată, rezoluția fotografiei va fi setată pentru a se potrivi cu dimensiunea câmpului (celulei) care urmează să fie afișată în raport. Acest lucru va scăpa de erorile asociate cu lipsa de memorie la generarea și exportul rapoartelor.

37041

În formularul principal, a fost adăugată opțiunea "Notificări utilizator".
În meniul "Setări" - "Utilizatori", au fost adăugate filele "Notificări primite" și "Notificări", în care se configurează tipurile de notificări care vor fi afișate utilizatorului.

De exemplu, atunci când apar erori de autorizare sau erori de stocare în cloud, utilizatorul va primi notificări în formularul principal.

37048

În formularul "Create archive and send to cloud" s-a adăugat un tip de sarcină "Archive a catalogue with the program" pentru a crea o sarcină pentru arhivarea unui catalog cu programul în depozitul cloud (cu temporizare, la fel ca pentru arhivarea bazei de date).

Această îmbunătățire vă va permite să creați automat o arhivă de catalog cu programul și să trimiteți arhiva în depozitul cloud al Google Disk pentru a o păstra în siguranță.

37579

A fost adăugată o coloană "Data ultimei achiziții" care va fi afișată atunci când comutatorul "Prețuri de achiziție" este activat.
Adăugat câmpul "Country" (Țară) la lista de caracteristici dinamice ale produsului, care poate fi adăugat în tabel ca o coloană.

Posibilitatea de a vedea data ultimei achiziții pentru fiecare produs în formularul "Starea stocului".

37580

În fila "Clienți" din setările obiectului de sincronizare, a fost adăugată opțiunea "Reîmprospătare date client la crearea automată a unei facturi". Dacă o factură este creată imediat în timpul procesării comenzii, datele clientului vor fi actualizate cu datele din comandă. Dacă există parametri noi în comanda clientului (clientul nu îi are completați), aceștia vor fi setați în orice caz, indiferent de această comutare. Dacă această setare este dezactivată, parametrii clientului vor fi actualizați din datele comenzii. În cazul în care unii parametri nu sunt completați în comandă și clientul îi are, parametrii clientului nu vor fi suprascriși.
Parametrii clientului care pot fi actualizați în timpul procesării comenzii
- Prenumele;
- Numele de familie; Numele de familie;
- Numele clientului; Numele de familie; Numele clientului; Numele clientului;
- Adresa poștală;
- Oraș;
- Stat; Provincie;
- Țara;
- Index;
- Adresa de e-mail;
- Telefon mobil.

A fost adăugată o opțiune de a actualiza/nu actualiza datele existente în fișa clientului la procesarea unei comenzi din magazinul online.

39772

Eliminat elementul de meniu "Download update modules" (Descărcare module de actualizare).

Elementul de meniu "Settings" - "Download update package" este utilizat pentru a descărca actualizări.

40073

A fost adăugat parametrul "Bank terminal type" (Tip terminal bancar) cu opțiuni de setare la fila "Bank terminal" (Terminal bancar):
- "Ingenico" - caz general, pentru funcționarea cu protocolul BPOS2,
- "Ingenico (Oschadbank)" - pentru terminalele Oschadbank, în special, pentru dispozitivul ICT220.
- "Ingenico (PrivatBank)" - pentru terminalele PrivatBank, în acest mod plata nu este trimisă la terminal, la întoarcerea mărfii.

Posibilitatea de a utiliza terminalele bancare "Ingenico (PrivatBank)" și "Ingenico (Oschadbank)".

40459

Adăugată setarea rolului de acces la comutatorul "Majorare a prețului mărfurilor" pe formularul de editare "Felul mărfurilor".

Pentru acei utilizatori care au nevoie să limiteze accesul utilizatorilor la setarea "Majorare din prețul produsului".

40473

S-a adăugat înregistrarea obligatorie a brigăzii la crearea unei propuneri comerciale dacă setarea "Înregistrare brigadă în Comerț cu factură" este activată în setările de salarizare.

S-a adăugat opțiunea de înregistrare a unei echipe în formularul Comerț cu facturare la crearea unei oferte.

41957

Adăugată comanda rapidă "Registrul facturilor" în meniul principal al aplicației mobile (disponibilă dacă setarea "Acces la Registrul facturilor" este activată în setările de acces la aplicația mobilă (punctul de meniu "Facturi" din aplicația mobilă)).

Pentru acces rapid la registrul de facturi primite.

42161

1. Setarea "Afișarea funcțiilor de taxare inactive" a fost mutată din fila "Service" în fila "Funcții suplimentare".
2. Subfișa "Terminal bancar" a fost mutată din fila "Instrumente" în fila "Funcții suplimentare".
3. Setările pentru conectarea afișajului clientului au fost mutate din fila "Service" în subfila separată "Customer display connection" (Conexiune afișaj client) din secțiunea "Extras".
4. Subfișa "Ștergerea statisticilor perioadei închise" a fost adăugată la fila "Extras". 5. Opțiunea "Carry goods with zero quantity when deleting statistics of closed periods" din fila "Tools" a fost mutată în această subfila.
De asemenea, în fila "Ștergerea statisticilor perioadelor" a fost adăugată o nouă opțiune "Păstrarea furnizorului de mărfuri la ștergerea statisticilor perioadelor închise". Această opțiune permite păstrarea furnizorului de bunuri care se aflau în stoc la sfârșitul ultimei zile de ștergere a statisticilor. Funcționează numai cu următoarele metode de calcul al costurilor:
- prin consignație în reducerile centrului contabil;
- prin expediere cu transferuri interne.
Această setare este deosebit de importantă pentru a lucra cu "Analiza vânzărilor furnizorului de mărfuri în vânzare" după ștergerea statisticilor. După ștergerea statisticilor, Last date of deleted period residuals analysis (Ultima dată a analizei reziduurilor din perioada ștearsă) trebuie să corespundă acestor date înainte de ștergere (cu excepția bunurilor, pentru care existau reziduuri în minus pe orice centru contabil la data ștergerii).
Elementul "Analysis of goods residuals" a eliminat restricția privind furnizorii de bunuri (anterior erau afișate doar reziduurile din soldurile inițiale, furnizori, furnizori-cumpărători, iar toate celelalte nu erau afișate, de exemplu, intrările din inventar). Cu excepția retururilor de kituri, deoarece pentru aceste articole furnizorul de kituri este furnizorul.

Setările pentru funcția "Delete closed period statistics" (Ștergerea statisticilor perioadei închise) sunt grupate și plasate într-o filă separată în meniul "Settings - Parameters" (Setări - Parametri), unde a apărut opțiunea "Save product supplier" (Salvarea furnizorului de produse).
Această setare va fi utilă atunci când se lucrează cu bunurile furnizorului luate la vânzare, ceea ce va permite obținerea datelor actuale la ultima dată a perioadei șterse în comparație cu aceste date înainte de ștergere.

42598

Au fost extinse posibilitățile modului "Analiza reziduală în funcție de data vânzării":
1. A fost adăugat câmpul "Analysis interval" (Interval de analiză) pentru a permite crearea de perioade de analiză (în mod implicit, calculul se bazează pe perioadele de analiză vechi).
2. A fost adăugat un nou tip de analiză "După produs".
3. A fost adăugată posibilitatea de a descifra o anumită linie de analiză:
- în funcție de furnizor;
- după tipul de produs;
- în funcție de producător;
- în funcție de produs.

Cu această îmbunătățire, utilizatorii programului pot stabili perioade de analiză în modul de analiză a soldului vânzărilor.

42600

A fost adăugată acțiunea "Set Purchase Price" (Stabilire preț de achiziție) la formularul "Enter price for goods in this invoice" (Introduceți prețul pentru mărfurile din această factură), cu ajutorul căreia puteți introduce un singur preț de achiziție pentru mărfurile selectate.
Acțiunile "Export to Excel" și "Export to HTML" au fost adăugate la formularul "Allocation of goods receipts to sales outlets" (Alocarea intrărilor de mărfuri la punctele de vânzare).

A fost adăugată posibilitatea de a introduce prețul unic de achiziție pentru mărfurile selectate în nota de livrare, precum și de a exporta tabelul "Alocarea intrărilor de mărfuri la punctele de vânzare" în Excel și în HTML.

42604

A fost adăugat modul "Planificarea producției".

Acest mod va fi relevant pentru cei care utilizează opțiunea "Production: Accounting for materials and finished products" (Producție: Contabilitatea materialelor și a produselor finite). Folosind modul "Production Planning", puteți crea comenzi pentru furnizor pentru materialele necesare producției pe baza diagramelor de flux și a comenzilor de producție.

42608

Acțiunea "Change Consignment Status" din formularul "Receipt Consignment Register" și acțiunea "Transfer Status" din formularul "Internal Transfer Register" sunt disponibile pentru mai multe scrisori de trăsură selectate, în loc de o singură scrisoare de trăsură specifică.

A fost adăugată posibilitatea de a schimba starea facturii (valid/inactiv) pentru mai multe facturi selectate în formularul Registrul facturilor de recepție, precum și posibilitatea de a schimba starea transferului (valid/amânat) pentru facturile selectate în formularul Registrul transferurilor interne cu o singură acțiune.

42615

1).A fost adăugat un nou tip de tichete cadou, care sunt tratate ca și bunuri.
Caracteristicile acestor certificate sunt::
1. Atunci când se emite acest tip de certificat, se creează un bon de livrare care conține bunuri (certificate cadou) pentru centrul contabil specificat.
2. Astfel de certificate nu pot fi adăugate la vânzări (prin modul "Sales") și returnate prin retururi (formularul "Returns").
3. Atunci când un astfel de certificat este vândut, se creează o vânzare reală a acestui produs, cu prețul final de vânzare al certificatului format cu toate promoțiile și reducerile curente ale clienților luate în considerare
4. Atunci când se plătește o vânzare cu un astfel de certificat cadou, în cazul în care s-a aplicat o reducere pentru clienți la articolele de vânzare, reducerea se aplică numai la suma de bani reali plătită în plus de către client.
5. Nu este posibilă utilizarea acestor tichete cadou în "Comerț cu facturi" și la plata bunurilor împrumutate din vânzări.
6. Nu este posibilă reemiterea acestor tichete.
7. Valoarea bunurilor plătite cu un tichet cadou nu se ia în considerare la calcularea reducerii. Achizițiile cu tichete cadou sunt luate în considerare.
2). Coloane adăugate în formularul de cerere Vouchere cadou - Analiza voucherelor cadou - fila Vânzări cu certificate:
- "Valoarea reducerii la vânzarea certificatului" - se completează numai pentru certificate, care sunt tratate ca bunuri și care subestimează reducerea;
- "Profit".
3). S-a adăugat filtrul "Centrul contabil" la formularul "Analiză aplicație cu tichete cadou".

Permite crearea de tichete cadou, care sunt tratate ca bunuri:
- posibilitatea de a aplica o reducere pentru client la vânzarea certificatului;
- atunci când se plătește cu un certificat cadou, reducerea se aplică la suprataxă;
- posibilitatea de a ține evidența tichetelor cadou utilizate de anumite centre de contabilitate;
- posibilitatea de a vedea profitul aferent bunurilor vândute, plătite cu ajutorul certificatului cadou.

42714

A fost adăugată acțiunea "Selectați culoarea de fundal" în secțiunea "Instrumente" din setările aplicației mobile.

A fost adăugată posibilitatea de a schimba culoarea de fundal în aplicația mobilă pentru confortul utilizatorului.

43277

Adăugată o confirmare a acțiunii "Show currency and purchase price?" (Afișați moneda și prețul de achiziție?) la afișarea "Raportului privind bunurile vândute" în aplicația mobilă.

Dacă selectați afișarea monedei și a prețului de achiziție, raportul va dura mai mult timp pentru a fi creat.

43794

A fost adăugată o opțiune de ascundere a unei fotografii în formularul "Goods in Inventory" (Bunuri în stoc).

Cu această îmbunătățire, acum este posibil să ascundeți fotografia produsului în formularul "Bunuri în inventar".

43887

S-a adăugat o variabilă "Notă la comandă" în șablonul de tipărire a raportului "Formarea comenzii către furnizor".

Posibilitatea de a afișa o notă la comandă în versiunea de tipărire a raportului "Formarea comenzii la furnizor".

43995

Adăugat ștergerea arhivelor în cloud fără a le pune în coșul de cumpărături (implicit).
Adăugarea opțiunii "Put to Trash instead of Deleting" (Pune la coșul de gunoi în loc să ștergi) în formularul de editare "Archive Order" (Comandă arhivă) pentru a vă permite să puneți fișierele la coșul de gunoi.

Permite ștergerea fișierelor inutile din stocarea în cloud, fără a merge la coșul de reciclare, ceea ce economisește un spațiu semnificativ pe unitatea cloud.

44993

A fost adăugată acțiunea "Report" (Raport) la formularul "List of transactions" (Lista de tranzacții), care vă permite să exportați lista de tranzacții în document Excel (sau în document similar din suita Open Office) sau să o imprimați direct la imprimantă.

Cu această îmbunătățire, utilizatorii programului pot imprima lista de tranzacții.

49628

A fost adăugat un câmp "Search" (Căutare) în formularul principal, în colțul din dreapta sus, pentru a găsi rapid meniul programului.

Prin căutarea elementelor de meniu puteți naviga rapid la elementul specificat și, de asemenea, puteți deschide o fereastră de ajutor pentru meniul respectiv.

Versiunea 2018.0.1 (DB 479)
1) Kitting - Cutie de depozitare sezonieră.
A fost corectată o eroare care făcea ca o cutie de depozitare sezonieră să fie despachetată și, în acest fel, cantitatea de cutie în stoc să devină negativă după despachetare.
Un mesaj de eroare (#50209) va fi afișat la o încercare de despachetare a unei cutii de depozitare sezonieră care nu este în stoc (cantitatea este mai mică sau egală cu 0).
2) Aplicația mobilă.
Extinderea câmpurilor de introducere a datei în modurile "Comerț cu facturi", "Sosire" și "Plăți neidentificate" pentru afișarea corectă pe dispozitive cu rezoluție redusă (#53825).
3) S-a remediat o eroare de posibilă dublare a mărfurilor în Analiza rentabilității vânzărilor pentru perioada respectivă, după trecerea la calcularea costului mărfurilor pe loturi, luând în considerare transferurile interne.
4) S-a remediat o eroare de neevidențiere a mărfurilor din depozitele de al treilea nivel, dacă filtrul privind centrul contabil nu era setat în Analiza rentabilității vânzărilor pentru perioada respectivă.
A fost corectată o eroare de duplicare a înregistrărilor privind mișcările de mărfuri în analiza rentabilității pentru perioada respectivă, în cazurile în care, după trecerea la calculul costului de expediere, luând în considerare transferurile interne, se calcula un cost al mărfurilor diferit la depozite diferite.
(№54048)
4) A corectat o eroare de acces la memorie în timpul plății bonului de livrare în comerț cu o factură (nr. 54229).
5) A fost corectată o eroare care făcea ca valoarea "INF" să fie afișată în câmpul "Markup" la eliberarea produselor finite cu "Prețul cu amănuntul" specificat manual.
Dacă prețul de cost este 0, valoarea din câmpul "Markup" nu este recalculată.
(№54324)
6) A fost corectată eroarea de încălcare a accesului, care apărea în cazul absenței licenței pentru program la închiderea ferestrei cu invitația de a porni Expertul de activare după ce a fost deschisă starea depozitului (№54373).
7) Document - Depozitul furnizorului - butonul "Serverul furnizorului"
A fost adăugată opțiunea de gestionare a rolurilor pentru acest formular (#54374).
8) Analiză --> Perioadă --> Acțiune de deschidere a perioadei
S-a remediat o eroare de neștergere a punctelor de control la deschiderea unei perioade, care putea duce la afișarea incorectă a situației stocurilor la data de după această perioadă, precum și a situației stocurilor fără dată (dacă a avut loc o recalculare a cantității de mărfuri în stoc), în cazul modificărilor documentelor de stoc din această perioadă (#54606).

Versiunea 2018.0.2 (DB 479)
1) Plată --> Vânzări VIP neplătite
A fost adăugat butonul Ștergere plăți în formular, complet identic cu butonul din Realizări (#47893).
2) A fost corectată o eroare atunci când în lista de mărfuri neplătite ale clienților VIP din soldul cu partenerii erau incluse mărfurile plătite prin bonusuri și cele returnate pentru care au existat rambursări.
4) Corectarea unei erori când lista produselor neplătite pentru un client VIP (modul de lucru cu VIP - plată parțială cu decodificare pe articole; activat prin selectarea clientului VIP în Vânzări și apăsarea butonul Plătește) nu afișa produsele cu datorii egale cu o copeică. S-a modificat principiul de calcul al valorilor din acest tabel; s-a adăugat contabilizarea sumei de bani returnate clientului și a bonusurilor la returnarea mărfurilor. A fost corectată eroarea de calcul incorect al sumei de plătit dacă la început se returna produsul neplătit (de exemplu, unul din trei) și apoi clientul plătea parțial pentru celelalte două, apoi la următoarea plată nu se calcula corect suma datoriei și suma plătită anterior.
La returnarea mărfurilor, prin intermediul documentului de returnare a mărfurilor, coloana Plătită anterior ia acum în considerare valoarea mărfurilor returnate. Anterior, în chitanța de primire era afișată întreaga sumă plătită pentru acest articol, fără a se ține cont de cantitatea returnată.
A fost modificat algoritmul de creare a transcrierilor de plăți la returnarea bunurilor de la un client VIP. A fost exclusă posibilitatea de a crea o transcriere care să nu corespundă sumei care a fost plătită pentru bunuri în cazul returnării simultane a mai multor bunuri plătite parțial. Ceea ce putea fi observat în raportul pentru mărfurile vip neplătite din soldul cu partenerii.
(№50542)
3) Configurare - Configurarea șabloanelor de imprimare
A fost corectată o eroare care împiedica utilizatorul să deschidă un șablon (Factura de vânzare cu amănuntul (Vânzări)) pentru editare dacă baza de date este curată (#54043).
4) Dacă un utilizator nu are instalat Microsoft Outlook și încearcă să trimită o factură prin e-mail (Document - Comerț cu factură - fila Factură), se afișează un mesaj clar:
Nu este instalat Microsoft Outlook.
Instalați Microsoft Outlook pentru a trimite e-mailul.
(№54791)
5) Aplicație mobilă. Starea rețelei de vânzări.
Au fost corectate erorile de calcul al profitului preconizat în Starea rețelei de vânzări (nr. 54909).
6) Document --> Vânzări.
A fost corectată o eroare care avea ca rezultat faptul că vânzările erau legate de echipa și angajatul care a emis comanda în loc de angajatul și echipa care a primit comanda (#54992).
7) Aplicație mobilă. Sosirea mărfurilor.
S-a corectat o eroare care făcea ca un articol existent să fie adăugat la sosirea mărfurilor cu preț cu amănuntul și cu ridicata zero (#55153).
8. S-a remediat o eroare prin care costul unei cutii nu era calculat prin intermediul acțiunii Document-Completare-Căsuța pentru depozitare sezonieră-Recalcularea costului cutiei dacă metoda de calcul a costurilor este setată în sistem la altceva decât "Prin lot de livrare, inclusiv transferuri interne" (#55380).
9) A fost corectată o eroare asociată cu afișarea incorectă a costului mărfurilor în starea de depozitare atunci când metoda de calcul al costurilor era setată la "Prin lot, luând în considerare transferurile interne" dacă lotul de recepție includea o cantitate mare de mărfuri la prețuri diferite, precum și retururi de la cumpărători din diferite loturi de recepție (№55506).
10) A fost corectată o eroare atunci când un rol restricționat avea o restricție privind perioada de vizualizare (Settings-Preferences-Role), atunci un utilizator cu acest rol nu putea vizualiza scrisorile de trăsură pentru mărfuri în tranzit (Warehouse - Goods in transit), care au fost create prin intermediul unei distribuții de colete (dintr-un colet cu setarea "Create waybills for warehouse Goods in transit"). Acest lucru se datora faptului că, prin intermediul parohiei, au fost create transferuri interne către depozitul de mărfuri în tranzit fără o "Dată de livrare" și, deoarece filtrul datei de livrare din Depozit - Mărfuri în tranzit este setat la cea mai recentă dată pentru care rolul are permisiunea de a vizualiza, iar această dată nu a putut fi eliminată, toate transferurile fără o "Dată de livrare" au fost filtrate. Acum, data rămasă poate fi ștearsă în filtru și nu este introdusă automat la deschiderea formularului, chiar și cu restricția privind informațiile referitoare la perioada de vizualizare (#55521).
11) S-a remediat o eroare atunci când este activată opțiunea suplimentară "Producție". Warehouse - Warehouse Status - Goods Movement - eroare "Error when updating manager class Goods List (mnGoodsList): "[FireDAC][Phys][ODBC][Microsoft][SQL Server Native Client 11.0][SQL Server]Subinterogarea a returnat mai mult de 1 valoare. Acest lucru nu este permis atunci când subîntrebarea urmează =, !=, <, <= , >, >= sau atunci când subîntrebarea este utilizată ca expresie." " (№55745).
12) A fost corectată o eroare în cadrul acțiunii "Payment-Account with partner" Reconciliere sold cu partenerul, sumele plăților erau majorate în cazul în care documentul era plătit prin vânzare și existau mai multe produse în document sau dacă plata era efectuată în numerar și fără numerar (nr. 55973).
13) A fost corectată eroarea în cazul în care era imposibilă dezactivarea filei "Facturi pe formularul Document-înregistrare mărfuri" pentru un utilizator cu rol restricționat (nr. 56068).
14) A fost corectată eroarea care făcea posibilă adăugarea unui grup de operațiuni pentru o diagramă de flux cu starea "Done".
Pentru acțiunile "Adaugă un grup de operațiuni", "Mută în sus", "Mută în jos" a fost adăugată verificarea statutului organigramei.
Pentru diagramele de flux cu starea "Ready" (Gata), acțiunile menționate sunt interzise și se afișează următorul mesaj: "Flow chart 'Ready'" (Diagramă de flux "Gata"). Toate modificările sunt dezactivate. Pentru a edita - schimba starea diagramelor de flux".
(№56219)
15) A fost corectată eroarea când în Documentul - Vânzări dacă după plata mărfurilor prin bonusuri clientul a fost schimbat plata prin bonusuri nu a fost anulată și bonusurile au fost anulate de la noul client chiar dacă nu le avea sau chiar dacă era cumpărătorul sistemului (#56228).
16) Eroarea "The DELETE statement conflited with the REFERENCE cinstraint "fk_M6L68". Conflictul a apărut în baza de date "TorgsoftDB", tabelul "dbo.SummaryTaxInvoice", coloana 'InvoiceCompositionID'" în timpul ștergerii statisticilor perioadelor închise.
S-au făcut modificări în algoritmul de ștergere a statisticilor perioadelor închise: dacă există facturi fiscale consolidate cu cel puțin un articol asociat documentului de depozit care urmează să fie șters, aceste facturi sunt șterse complet.
Versiunea 2018.0.4 (DB 479)
1) Ca urmare a modificării condițiilor în care poate fi creată o scrisoare de trăsură Nova Mail, au fost modificate verificările pentru câmpurile obligatorii din fila Delivery Parameters din formularul de editare a scrisorii de trăsură, iar pentru formarea rapidă a unei scrisori de trăsură Nova Mail, adresa de livrare nu mai este un câmp obligatoriu.
A fost rezolvată problema mesajului repetat privind necesitatea completării câmpurilor din fișa clientului prin actualizarea entității "Contraparte de livrare" (#55312).
2) Document --> Planificarea producției
A fost interzisă crearea de comenzi pentru furnizorii de sistem (în timp ce acestea pot fi setate automat la adăugarea de materiale, dacă sosirea provenea de la aceștia), precum și selectarea unui furnizor de sistem la schimbarea furnizorului (#56049).
3) A fost modificat formularul de editare pentru "Urmărire corespondență nouă TT" în ceea ce privește afișarea câmpurilor lungi (numele câmpurilor se încadrează în lățimea câmpurilor) (#57255).
4. Schimbat condițiile de verificare a acțiunilor de adăugare/legare pe "Destinatarul corespondenței noi" фr înainte de a scrie în baza de date. (№57492).
4) În formularul de editare a Adreselor de corespondență nouă, metoda de încărcare a adreselor a fost modificată pentru a preveni duplicarea depozitelor de corespondență nouă în listă;
s-a adăugat o verificare pentru a se asigura că orașul corect este completat/selectat în listă înainte de a încerca să se încarce adrese/depozite (nr. 57501).
5) În formularul de editare "Delivery Contractor", s-a adăugat o bifă pentru a afișa modul "Add New Mail recipient" (caseta de selectare) cu verificarea dacă New Mail este activat (#57942).
6) În formularul de editare "Bon de livrare", a fost îmbunătățită metoda de reconstituire a datelor necesare în baza de date pentru funcția "Urmărirea bonului de livrare manuală Nova Post" (#57971).
7) În formularul de editare a "Scrisorii de expediție" pentru modul "Urmărire manuală NB TKT" a fost adăugată o notificare a utilizatorului în acest sens:
TTN a fost găsit pe serverul NP, nu a fost găsit, sau parametrii de căutare (expeditor, perioadă de căutare) au fost specificați incorect și că TTN a fost adăugat cu succes în baza de date (#58098).
8) În formularul de editare "Create Nova Posta TT", metodele de prelucrare a datelor atunci când se lucrează cu listele "Delivery payer" și "Payment method" au fost modificate în ceea ce privește adăugarea de verificări pentru selectarea valorilor invalide, precum și adăugarea unei notificări pentru utilizator că s-a făcut în mod incorect (#58100).

Versiunea 2018.0.5 (DB 479)
1) A fost eliminat butonul de acțiune "Add" (Adăugare) din tabelul "New Mail Addresses for" (Adrese poștale noi pentru) (în formularul de editare "Client"). În schimb, a fost adăugată o nouă acțiune "Add New Mail Address" (Adăugare adresă nouă de corespondență) în tabelul "Delivery Addresses" (Adrese de livrare pentru), care creează o adresă New Mail (inclusiv, mai întâi, pe serverul New Mail) și apoi o creează în adresele de livrare. Adică, dacă inițial nu există o singură adresă în lista de adrese de livrare, cu această acțiune puteți atât să adăugați o adresă de livrare, cât și să o asociați cu New Mail (#53909).
2) A fost adăugat mesajul informativ, la reușita încărcării adreselor "Adresele expeditorului adăugate cu succes în baza de date";
În cazul în care adresele există deja în baza de date - "Nimic de încărcat. Toate adresele există deja în baza de date";
Dacă nu există adrese pe serverul Nova Post - "Nimic de descărcat. Nu există adrese salvate pe serverul Nova Post".
De asemenea, în lista adreselor expeditorului a fost adăugată afișarea localității (orașului) de care aparține adresa/filiala (№55417).
Datorită eliminării acțiunii "Editarea destinatarului NP", acest mod nu mai este relevant și, în consecință, eroarea este și ea (№55419).
3) A fost corectată metoda de afișare corectă a formularului de editare "Urmărire a Nova Posta TT" (#57251).
4) S-au modificat condițiile de verificare a completării câmpului "Descrierea livrării de retur", în cazul în care se selectează tipul de livrare de retur "Documente" și "Altele".
Atunci când opțiunea "Livrare opțională a returului" este dezactivată, s-a adăugat ca lista "Tip livrare opțională a returului" să fie pusă la zero. (№57486).
5) A fost adăugată o verificare suplimentară înainte de introducerea în baza de date, care elimină crearea unei înregistrări duplicate în entitatea "Expeditor de Nova Post" și, ca urmare - în entitatea "Persoana de contact a expeditorului de Nova Post" (№57491).
6) A fost corectată o eroare când la scanarea codului de bare suplimentar pentru mărfurile din lista de inventar (Document --> Lista de inventar --> Acțiunea "Inventariere mărfuri" --> Mărfuri în inventar), nu se realiza o poziționare în tabel pe aceste mărfuri. De asemenea, cursorul de pe articolul nou adăugat nu era poziționat în inventar (prin intermediul codului de bare de bază și a numărului de articol, de asemenea), dacă era setată opțiunea "Adăugare articol nedescoperit în inventar" (#57493).
7) În formularul de editare a "Notei de livrare", a fost finalizată modalitatea de creare/editare a adresei contrapărții de livrare în funcție de prezența înregistrării în baza de date pentru funcția "Urmărire manuală OTC NP" (#57973).
8) A fost adăugat un mesaj privind confirmarea ștergerii avizului de expediție Nova Posta (în cazul în care a fost creat un aviz de expediție Nova Posta pentru acesta), de asemenea, o verificare dacă a existat o selecție multiliniară - privind ștergerea mai multor avize de expediție Nova Posta (#58085).
9) A fost modificată metoda de primire a datelor despre expeditorul New Post și persoana de contact a acestuia, pentru a forma o înregistrare corectă a expeditorului New Post (#58362).
10) A fost îmbunătățită metoda de procesare a apăsării tastei "Create/track NP TTN", în ceea ce privește aplicarea datelor modificate ale scrisorii de trăsură (starea de livrare, numărul declarației).
După crearea avizului de expediție Nova Post, dacă se apasă din nou butonul "Create (H)", se va afișa formularul de editare "Urmărire aviz de expediție Nova Post" cu acele câmpuri completate, care sunt transmise de serverul Nova Post după îndeplinirea cererii de urmărire a avizului de expediție Nova Post (№58366).
11) A fost modificată metoda de ștergere a trimiterii Nova Postal în formularul de editare "Scrisoare de expediție", precum și mesajul de confirmare a ștergerii și mesajul privind ștergerea cu succes a trimiterii Nova Postal (nr. 58372).
12) A fost corectată eroarea în cazul în care nu se deschidea implementarea dacă imprimarea bonului fiscal pe aparatul de înregistrare MG-N707TS era setată incorect (au fost setați parametrii de conectare greșiți) și nu era activată caseta de selectare "Suport conexiune" (#58575).
13) A fost corectată o eroare atunci când era imposibil să se vândă un certificat cadou clientului din sistem dacă acesta nu are un cod de bare (ceea ce este implicit), deoarece acesta lipsea din lista de clienți cărora li se poate vinde certificatul. De asemenea, această listă de clienți este ordonată în ordine alfabetică, nu în funcție de momentul adăugării în program, așa cum era înainte (#58937).
14) A fost modificată dimensiunea formularului de editare a "Contractantului de livrare" atunci când caseta de verificare este bifată/nebifată (#59768).
15) S-a remediat o eroare prin care lista derulantă Monedă era inactivă în fișa produsului din fila Preț echivalent în valută (#60100).
16) A fost reparată o eroare cu un comportament incorect al serviciului de acordare a licențelor, în care unui utilizator i se afișa în mod regulat un mesaj de depășire (#60506).

Versiunea 2018.0.6 (DB 479)
1) S-a remediat o eroare care cauza o eroare "Cannot insert repeating key..." (Nu se poate insera cheia de repetare...) la ștergerea statisticilor perioadei închise.
Motivul erorii: starea stocului generată incorect la data la care a fost activată opțiunea Parametri -> Contabilitate -> Calculați ultimul preț de achiziție -> Prin centru de tarifare (#55595).
2) S-a remediat o problemă în care, la ștergerea statisticilor perioadei închise cu o menținere predefinită a furnizorilor de bunuri, nu se păstrau furnizorii pentru bunurile care aparțineau documentelor de cheltuieli rămase în perioadele șterse (vânzări care nu au fost returnate în perioadele șterse, provizioane care nu au fost retrase în perioada ștearsă).
S-a corectat o eroare atunci când formularul de lucru "Vendor Sales Analysis" privind vânzările nu a fost adăugat la panoul de ferestre deschise.
A fost corectată o eroare în situația în care, atunci când se ștergea o statistică și nu era specificată opțiunea Carry goods with zero quantity la ștergerea statisticii, sistemul putea crea mărfurile cu cantitatea zero dacă se folosea contul cu număr de serie sau dacă era specificată opțiunea Keep goods supplier la ștergerea statisticii.
S-a remediat o eroare în cazul în care calculul costurilor, inclusiv transferurile interne, lega incorect livrările de numere de serie de retururile și vânzările furnizorului, dacă se primeau mai multe numere de serie ale aceluiași produs, apoi erau returnate furnizorului, apoi erau primite din nou, dar la un preț diferit, apoi returnate din nou, primeau din nou un preț nou și abia apoi erau vândute.
S-a remediat o eroare când după ștergerea statisticii se pierdea ordinea bunurilor și bunurile erau primite ca și cum ar fi fost introduse într-o ultimă zi a perioadelor șterse, într-o singură factură și amestecate, din cauza căreia putea exista o situație în care înainte de ștergerea statisticii în documentele de cheltuieli costul era unul, iar după - altul, ca și cum s-ar fi schimbat locurile, deoarece înainte de ștergere bunurile din documentul de cheltuieli pot fi asociate cu o chitanță de la un furnizor, iar după ștergere a fost cu alta și chiar de la alt furnizor.
La ștergerea statisticilor perioadei închise, acum se șterg toate înregistrările de producție până la ultima dată a perioadei șterse, inclusiv, și nu doar cele pentru care s-a produs toată producția. Acest lucru se datorează faptului că, dacă existau acte neemise cu materiale rezervate (cu o rezervă închisă), se emitea o eroare.
Înainte de a șterge statisticile, a fost adăugată o verificare pentru a vedea dacă există rezerve nefinalizate pentru materialele actelor de producție care urmează să fie șterse. Dacă există, apare un mesaj corespunzător cu lista acestora și nu are loc nicio ștergere.
(№57059)
3) A fost eliminat accesul la modul Registru intern de transfer din meniul Stock, pentru un program care rulează sub licență Start (#58376).
4) A fost eliminat accesul la modul de calcul al stocurilor din meniul Depozit, pentru un program care rulează sub licența Start (#58377).
5) Eliminat accesul la modul "Analiza ABC și XYZ", pentru programul care rulează sub licență Start (#58378).
6) A eliminat accesul la acțiunea "Plan de vânzări" din lista "Acțiuni suplimentare" din formularul de lucru "Vânzări", pentru un program care rulează sub licență Start (#59625).
7) S-a remediat eroarea "Could not convert variant of type (Null) into type (Double)" (Nu s-a putut converti varianta de tip (Null) în tipul (Double)" în Internal Transfer - Print Labels - Print Labels to Printer, dacă pentru tipărire a fost utilizat un șablon de etichete neconfigurabil vizual (vechi), cum ar fi Print 28 Tags per Page (Tipărire 28 de etichete pe pagină). Nu va exista niciun preț pe etichetă, acest lucru este conceput în mod deliberat pentru a permite utilizatorului să treacă la un șablon personalizabil (#59767).
8) A fost corectată o greșeală de scriere în "Add with 0.00 price" în "price", în formularul de dialog Price not found by price list. (№60149).
Salarizare --> Salarizarea mea
9) În programul real de salarizare, a fost corectată afișarea incorectă a perioadei de programare, acum sunt afișate acolo datele de salarizare (#60507).
10) Document --> Reparații
În documentele financiare pentru plățile de reparații (plată și achiziție) a fost adăugată ora tranzacției (#60929).
11) "Application Server".
A fost detectată și corectată o eroare care împiedica plata vânzărilor (#61213).
12) În formularul de editare a filei Acțiune Coduri de bare de control în câmpul "Utilizați coduri de bare de control" numele câmpului a fost corectată o greșeală de ortografie în cuvântul cod de bare - SHRICH CODE (#61990).

Versiunea 2018.0.7 (OBD 479)
1) Eliminat accesul la modul Document - Transferul facturilor între loturile de livrări, pentru programul care rulează sub licență Start (#59632).
2) Eliminat accesul la acțiunea "Analiza intensității vânzărilor" din formularul de lucru "Starea stocurilor", pentru programul pornit cu licență Start (#59749).
3) Eliminat accesul la filtrele "Clienți VIP", "Angrosiști", "Tip reducere - Bonus" din formularul de lucru "Clienți", pentru programul pornit cu licență Start (#59762).
4) S-a remediat o eroare (ciocnirea tipului de operand: datetime2 este incompatibil cu tinyint) care apare atunci când plata parțială a unei facturi în comerț cu o factură este setată în câmpul "Pay before" de pe factură (#59911).
5) Eliminat accesul la acțiunea "Plătește cu bonusuri" (panoul de jos) din formularul de lucru "Vânzări", pentru programul care rulează sub licență Start (#60074).
6) Când se utilizează tipul mixt de chitanță în program și nu este selectat modelul de imprimantă fiscală la punctul de vânzare, nu există posibilitatea de a comuta între ce imprimantă trebuie să primească chitanța (fiscală sau nu) pe formularul "Plata" care este apelat din formularul "Vânzări" (№60094).
7) A fost eliminat accesul la opțiunea "Imprimă contractul de vânzare pentru clienții VIP în vânzări" din fila "Check settings" din Setări - Parametrii, pentru programul care rulează sub licență Start (#60105).
8) A fost eliminat accesul la opțiunea "Aplică în comerț cu extrasul de factură" din fila Setări reduceri din Setări - Parametri, pentru programul care rulează sub licența Start (#60112).
9) Plată - Document financiar - Acțiune de ștergere
La ștergerea unei plăți pentru un certificat cadou (ca și în cazul banilor), este afișată fereastra cu confirmarea ștergerii înregistrărilor aferente. Această fereastră era parțial netradusă, traducerea pentru fereastră a fost corectată, textul este acum tradus corect, precum și a fost corectată eroarea de traducere incorectă atunci când datele aferente nu pot fi șterse (#60271).
10) A fost eliminat accesul la setarea "Afișarea totalului "Sum wholesale" pe formularul "Goods on the go"" din fila Setări roluri din Setări - Opțiuni, pentru un program care rulează sub o licență Start. De asemenea, în fila Rol, au fost eliminate subpunctele "Comerț cu factură" și "Cec de casierie" (#60291).
11) S-a remediat o eroare, din cauza căreia, la vânzarea unui certificat cadou în opțiunea "Banii merg în contul curent", dacă nu este selectat contul curent implicit, documentul corespunzător nu era afișat în documentul financiar din fila "Cont curent".
A fost adăugată o verificare pentru selectarea unui cont curent. În cazul în care contul curent nu este selectat atunci când se efectuează o plată către un cont curent, se va afișa un mesaj de eroare.
De asemenea, a fost corectată o eroare, din cauza căreia legenda la lista de conturi de decontare în limba ucraineană arăta ca "Rozrakhunkoviy".
(№60312)
12) A fost corectată o eroare în sistemul "Angajat" - "Analiza activității pentru o perioadă în funcție de mărfuri", bonurile cadou vândute din vânzări (gestionate ca o reducere amânată sau mărfuri) nu erau afișate dacă era setată înregistrarea vânzătorului pentru fiecare produs (#60769).
13) A fost corectată o eroare atunci când în raportul Plăți - Sold cu partenerii din raportul privind acțiunea Articole neplătite a clientului Vip erau afișate intrări în care suma rotunjită datorată pentru un articol la copeici, nu corespundea cu suma rotunjită a descifrărilor pentru plățile pentru acel articol. În acest caz, diferența dintre suma datorată pentru un articol și suma plătită pentru acesta era de fapt mai mică de o copeică și astfel de articole nu erau afișate în vânzări atunci când doream să plătim articolele neplătite ale acestui client Vip (#61221).
14) A fost remediată eroarea când în Documentul - Vânzări, după verificarea clientului prin sms, acțiunile privind gestionarea bonusurilor nu erau active. Iar după înlăturarea informațiilor despre client (butonul din colțul din dreapta sus) acțiunile de plată a bonusurilor rămâneau active, ceea ce era incorect (№61234).
15) A fost adăugată aducerea "Data livrării" în formatul cerut de New Post: dd.mm.aaaa (indiferent de ceea ce este specificat în setările regionale) (#61521).
16. S-a remediat o eroare care făcea ca produsul să nu fie sortat în formularul "Imprimă etichete de produs" (#61679).
16) S-a remediat o eroare atunci când lista de mărfuri neplătite a clienților VIP apelată din Document - Vânzări afișa mărfuri cu datorii mai mici de un copeic (#61915).
17) Setări --> Angajat
A fost corectată eroarea care făcea ca în lista de posturi concediate (salariu) să apară posturi redundante atunci când un angajat era concediat (#62006).
18) Marketing - Clienți - Editare client - Opțiuni de livrare -> "Adaugă o nouă adresă de corespondență".
S-a remediat o eroare care făcea imposibilă selectarea unei valori din listă. S-a adăugat afișarea numărului de rânduri care îndeplinesc condițiile de filtrare a listei. Dacă o valoare satisface filtrul, aceasta va fi selectată automat (#62431).
19) A fost corectată o eroare care cauza un cod de bare duplicat la scanarea unui cec de conosament.
Algoritmul de procesare a codului de bare a fost înlocuit cu același algoritm care este utilizat în lista de vânzări și inventar (#62767).
20) Sales Invoice -> Sales Invoice -> Print Action Group -> Print Receipt -> Print Receipt (Factură de vânzare -> Factură de vânzare -> Grup de acțiuni de imprimare -> Print Receipt)
S-a adăugat o verificare a stării imprimantei atunci când se încearcă imprimarea unui document (#62770).
21) Comerț cu efecte de comerț -> Scrisoare de expediție -> Grup de acțiune "Print" - "Print Nova Mail Waybill" (Imprimare scrisoare de expediție)
Adăugat un afișaj al cursoarelor în cazul în care documentul RTN nu se potrivește cu partea vizibilă a formularului atunci când se mărește/reduce dimensiunea documentului RTN sau a formularului.
S-a adăugat afișarea denumirilor și a indicațiilor pentru butoane.
(№62772)

Versiunea 2018.0.8 (OBD 479)
1) Document ->Acțiune de tranzacționare cu extras de cont -> Grupul de acțiuni New Mail -> Șterge New Mail TTN
Condiția pentru a permite ștergerea unui TTN New Mail a fost modificată:
Dacă statutul nu a fost încă actualizat (atunci când se creează pentru prima dată un TTN fără actualizare) sau dacă statutul este Pending, Deleted, Not found - ștergerea este permisă (#60075).
2) Depozit -> Disponibilitatea stocului de vânzări
Principiul de filtrare a fost modificat pentru a putea gestiona baze de date mai mari.
În trecut, filtrarea se baza pe introducerea de caractere în câmpul de căutare, ceea ce ar fi supraîncărcat foarte mult serverul. În consecință, a fost adăugată o actualizare manuală: după introducerea șirului necesar pentru criteriul de filtrare și apăsarea F5 (o tastă rapidă standard pentru acțiunea de actualizare), setul de date este filtrat în funcție de șirul introdus (#60395).
3) Document -> Comerț cu factură -> Factură de vânzare -> Editare formular "Factură de vânzare" -> Creare factură de vânzare
Ca urmare a modificării parametrilor fizici pentru tipul Cargo/Parcel/Pallet și a eliminării valorii implicite "Estimated Value" (Valoare estimată), textul de descriere din lista derulantă "Cargo Type" (Tip de marfă) a fost modificat (#61523).
4) Marketing -> Clienți -> editare formular Client -> Opțiuni de livrare -> Adăugare/modificare contract de livrare
A fost adăugată validarea în timpul adăugării/editării contrapărții de livrare - astfel încât nu se pot crea duplicate pentru același partener - contrapărți de livrare și, prin urmare, destinatari New Mail - respectiv excluderea erorii de unicitate și, ca rezultat, adăugarea cu succes a unui nou destinatar de corespondență sau afișarea unui mesaj de eroare că destinatarul New Mail a fost deja adăugat pentru contrapartea de livrare (#62188).
5) Document -> Sales Invoice -> Sales Invoice -> Sales Invoice -> Action Group "New Mail" -> Tracking Nova Mail RTD -> editarea formularului "Tracking Nova Mail RTD".
Pentru butonul "Ștergere scrisoare de trăsură" a fost reparată ștergerea "Numărului declarației" din scrisoarea de trăsură și salvarea acestuia în baza de date. Apăsarea butonului "Cancel" (în formularul de editare "Tracking Nova Mail Waybill") va determina scrierea modificărilor în baza de date și apoi închiderea formularului de editare "Tracking Nova Mail Waybill" și în lista de scrisori de trăsură. Nota de expediție căreia tocmai i s-a eliminat Nova Posta TT - nu va fi disponibilă în grupul de acțiuni "Nova Posta" (#62190).
6) Marketing -> Promoții -> Creare/Editare - formular de editare Promoții - Clienți.
A fost corectată o greșeală de ortografie în valoarea "Exclude selected" din lista derulantă "Restriction action by clients" (#62410).
7) Document -> Comerț cu factură -> Notă de livrare -> Editare formular "Notă de livrare" -> Creare factură.
A fost adăugată verificarea valorilor din grupul de câmpuri "Cashback" și "Cashback suplimentar" la crearea Noii scrisori de trăsură poștală cu serviciul "Cash on Delivery". Utilizatorilor li se afișează mesajul "Cashback este disponibil numai pentru tipul de serviciu Sucursală-Sucursală" (#62434).
8) Document -> Trade with Bill of Sale -> Waybill -> Action Group "New Post" -> Tracking Nova Posta
Noua Poștă nu returnează informațiile legate de expedierea returului, așa că modificați metoda de actualizare a stării TT Noua Poștă (atât unică, cât și în bloc) pentru a nu suprascrie valorile câmpurilor care au fost atribuite imediat la crearea TT Noua Poștă și care nu sunt editabile în actualizările ulterioare ale stării (#62435).
9) Comerț cu scrisoarea de trăsură -> Sales Bill of Exchange -> Edit Bill of Exchange form -> Create New Mail Waybill (Crearea unei noi scrisori de trăsură poștală)
A fost corectată o verificare dacă mesajul "Cash on delivery is available only for Branch-Branch service type" era afișat atunci când modul Cash on delivery este dezactivat și este selectat tipul de livrare Branch-Branch (#62655).
10) Comerț cu extrasul de cont al facturii -> Notă de livrare -> editare formular Notă de expediție -> Creare scrisoare de trăsură nouă -> Adăugare destinatar scrisoare nouă
Eroarea a început să apară după adăugarea câmpului "Name of Legal Entity" și se producea atunci când clientului nu i-a fost încă atribuit în mod implicit un destinatar New Mail.
S-a adăugat valoarea implicită dacă clientului nu i-a fost încă atribuit în mod implicit un destinatar New Mail (#62668).
11) Marketing -> Clienți -> formular de editare Client - Opțiuni de livrare - Acțiunea "Crearea unei noi contrapărți de livrare" cu caseta de selectare "Adăugați un destinatar New Mail"
Nu era afișat niciun mesaj către utilizator cu privire la necompletarea câmpului "Forma de proprietate" la crearea unui destinatar New Mail cu tipul "Persoană juridică".
A fost corectat mesajul privind câmpul gol "Formă de proprietate" (#62670).
12) S-a corectat fundalul negru din spatele butoanelor din fereastra "Analysis" - "Revenue analysis by suppliers" (#63272).
13) A fost reparată eroarea din cauza căreia apărea eroarea (Eroare №3. Eroare de conexiune) (№63674) la plata prin POS-terminal dacă TradeSoft era instalat pe calculatorul conectat prin RDP.
14) A fost schimbat principiul de afișare în coloana Prețul furnizorului în Document - Recepție marfă, acum apar mai mult de două cifre zecimale numai dacă sunt (#63951).
15) A fost remediată eroarea care a cauzat "Access violation at address 005BBEB8 in module 'torgsoft.exe'. Citire a adresei 00000050" (#64047).
16) A fost corectată eroarea "nu este o valoare valabilă în virgulă mobilă pentru câmpul "Preț cu amănuntul"" la modificarea manuală a prețului în câmpul "Prețul din lista de prețuri" pe formularul de editare a Compoziției de vânzare, dacă numărul editat depășește o mie (№64130).
17) A fost corectată o eroare (Cod 114) în vânzarea (returnarea) pe registrul fiscal Datecs (prin intermediul driverului Atlas), atunci când sistemul a stabilit prețurile cu trei zecimale sau mai multe, și în absența rotunjirii (atât pe cec cât și pe articolele cecului).
S-a dovedit că o jumătate de copeică mai puțin decât valoarea plății fără numerar a fost transferată în registrul fiscal (#64143).

Versiunea 2018.0.9 (baza de date 479)
1) Merchandising -> Supraimprimare etichetă
A fost adăugată sortarea valorilor în ordine alfabetică pentru lista "Label Print Template" (#61223).
2) Fabricarea produselor finite -> Liste de sarcini -> Operațiuni de procesare
S-a remediat o eroare care cauza erori la modificarea prețului operațiunii. Erorile apăreau numai în situația în care modificarea afecta mai multe acte de producție (#64704).
3) Document - > Comerț cu factură -> Notă de livrare -> Editare formular "Notă de livrare" - > Creare scrisoare de trăsură nouă -> Editare formular "Creare scrisoare de trăsură nouă".
S-a remediat o eroare care făcea ca câmpurile "expeditor", "adresa expeditorului", "destinatar", "adresa destinatarului" să fie resetate la selectarea aceluiași expeditor.
(№64815).

Versiunea 2018.0.10 (baza de date 479)
1) Document -> Comerț cu factură -> Factura de vânzare -> Editare formular "Factura" -> Creare factură poștală nouă -> Editare formular "Creare factură poștală nouă".
S-a adăugat o metodă de filtrare a caracterelor nedorite la introducerea parametrilor fizici ai încărcăturii (#57591).
2) Document -> Chitanță -> Chitanță existentă -> Alocarea unui articol prin puncte (Shift-R).
Document -> Recepție de mărfuri -> Recepție existentă -> Alocarea de mărfuri prin puncte (Ctrl-R)
S-a adăugat filtrarea virgulelor/punctelor duble în modurile: "Alocați 1 produs prin puncte (Shift-R)" pentru câmpul "Alocați cantitatea";
"Allocate Goods by Points (Ctrl-R)" pentru câmpul "Receipt Quantity" (Alocarea produselor prin puncte (Ctrl-R)" pentru câmpul "Receipt Quantity" (Cantitatea de intrare)
(№58748)
3) Document -> Fișa de inventar -> Formular de lucru "Fișa de inventar
A fost adăugată o verificare pentru acțiunea "Recalculate Amounts" (Recalculați sumele) dacă extrasul se referă la o perioadă închisă - se afișează un mesaj de eroare: "Recalcularea sumelor nu este posibilă. Documentele depozitului se află într-o perioadă închisă" (#59910).
4) "Marketing" - "Clienți" - editați formularul "Client" -> Setări de livrare - Adăugați un nou destinatar de poștă.
S-a adăugat verificarea existenței persoanei de contact în baza de date pe baza datelor contrapărții de livrare (Nume și Prenume) înainte de crearea unui nou destinatar New Mail și, în consecință, a persoanei de contact a noului destinatar Mail (#60311).
5) Setări -> Setări de sistem -> Funcții avansate -> Poștă nouă -> Adăugare expeditor de poștă nouă
A fost adăugată verificarea existenței contrapartidelor expeditorilor de New mail și ieșirea unui mesaj către utilizator în cazul încărcării nereușite a expeditorilor.
Expeditorul este adăugat în Torgsoft numai în cazul în care pentru cheia API specificată în cabinetul personal al New Mail există cel puțin 1 contraparte - expeditor New Mail. În caz contrar - mesaj de eroare (#62530).
6) Document -> Creare comandă pentru furnizori
A fost corectat formatul de afișare a cantității (buc) în coloana "Ultimul conosament cu numărul furnizorului" (№62927).
7) Marketing -> Clienți -> Clienți -> fr Clienți -> Opțiuni de livrare -> Contrapărți poștale Nova pentru -> Adăugați un nou destinatar al corespondenței.
Pentru modul de adăugare a unui nou destinatar al Noului Poștaș (fără legătură), atunci când schimbați tipul de contraparte (Persoană juridică/ Persoană fizică) schimbați Numele destinatarului Noului Poștaș:
(Entitate juridică - numele clientului implicit, Persoană fizică - numele contrapărții de livrare).
În cazul în care numele clientului implicit conține caractere incorecte (pentru a crea un destinatar cu tipul Entitate juridică), acest lucru va fi vizibil în câmpul Nume.
(№63292)
8) Document -> Trading with Bill of Exchange -> Waybill -> Action Group "New Mail" -> Tracking of New Mail Waybill (Urmărirea scrisorii de trăsură nouă)
S-a remediat o eroare legată de conversia dată/ora care este trimisă de serverul NovaMail în timp ce se solicită urmărirea stării scrisorii de trăsură.
(№63296)
9) Setări -> Opțiuni -> Caracteristici avansate -> Poștă nouă -> Expeditor de poștă nouă -> Formular de editare "Expeditor de poștă nouă" -> butonul "obține date"
Pentru crearea unui expeditor New Mail dacă este persoană juridică (proprietarul cheii API cu tipul de persoană juridică poate avea mai mulți expeditori) a fost adăugat formularul de dialog de selectare a expeditorului New Mail care arată toți expeditorii din contul privat New Mail cu orașul specificat în lista derulantă (ceilalți cu orașul gol nu sunt încărcați în listă).
Dacă există un singur expeditor, ca în cazul unei persoane fizice, câmpurile se completează în mod standard.
Document -> Factura de vânzare -> Notă de livrare -> editați formularul "Notă de livrare" -> fila "Opțiuni de livrare" -> Crearea/editarea unui nou aviz de expediție poștală
S-a adăugat o listă "Persoana de contact a expeditorului" pentru a selecta o persoană de contact (a apărut o necesitate atunci când se lucrează cu expeditori - persoane juridice care pot avea mai multe persoane de contact).
(№63664)
10) S-a rezolvat o eroare în care un utilizator a setat în Settings - Users (Setări - Utilizatori) Ask for sale below cost/account price, iar în Document - Sales (Documente - Vânzări) după ce modifica prețul de vânzare al unui articol în formularul de editare Sales Composition below cost/account price (Compoziție de vânzare sub prețul de cost/account price), i se cerea să confirme această modificare, iar dacă refuza și închidea formularul de editare, atunci în tabelul de vânzări, prețul nu se modifica și suma de plată devenea zero (prețul acestui articol era dedus din el) (#63935).
11) Marketing -> Clienți -> Formular de editare Client -> Opțiuni de livrare -> Contractor de livrare - Adăugare/Modificare cu "Adăugare destinatar nou" bifat pe
S-a corectat eroarea de încălcare a unicității în entitatea "Persoană de contact de la Poșta Nouă", prin adăugarea unui nou atribut de căutare și, în consecință, unicitatea înregistrării este acum determinată de agregarea câmpurilor "ID persoană de contact" și "Contraparte de la Poșta Nouă".
Eroarea a apărut din cauza unei încercări de adăugare a unei persoane de contact pentru un destinatar New Mail (la crearea unui destinatar New Mail) care există deja în baza de date.
(№64051).
12) Document -> Sales Invoice -> Sales Invoice -> Sales Invoice -> Action Group "New Mail".
A fost modificată condiția de acces pentru grupul de acțiuni "New Mail" și acțiunea "Print New Mail Waybill".
S-a adăugat actualizarea accesului la acțiuni în funcție de stări (#64357).
13) Marketing -> Clienți -> Formularul de editare a clientului -> Setări de livrare - > Adăugare adresă poștală nouă
S-a remediat o eroare care întrerupea unicitatea în entitatea "Delivery Counterparty Address" prin adăugarea unui nou atribut de căutare la entitate, iar acum unicitatea înregistrării este definită de câmpurile combinate "Delivery Address" și "Delivery Counterparty" (#64375).
14) A fost corectată eroarea, atunci când în cardul de conturi de plătit al clientului (deschis din Plăți - Sold cu partenerii și Marketing - Clienți) în suma bonusurilor la începutul perioadei și în coloana Suma bonusurilor nu exista o sumă inițială a bonusurilor dacă înainte de data începerii perioadei nu exista nicio mișcare a bonusurilor.
Eroarea a fost corectată atunci când în "Plăți - Sold cu partenerii" nu au fost afișate contrapartidele care nu au avut nicio mișcare a bonusurilor până la data începerii perioadei, dar acestea aveau suma inițială a bonusurilor; în consecință, soldul bonusurilor este pozitiv și contrapartidele ar trebui afișate (№65240).
15) A fost corectată eroarea când la plata facturii sau a bonului de livrare în lista de conturi erau afișate nu doar facturile rețelei noastre comerciale, ci toți contractanții din sistem (furnizori, clienți etc.) și în orice valută (filtrul de valută pe acest formular nu era aplicat la lista de conturi) (#65531).
16) Lista facturilor primite - Verificarea facturii primite
S-a remediat o eroare care făcea ca procesul de actualizare să dureze mult timp atunci când se actualizau datele din formularul Verificare factură (#65566).

Versiunea 2018.0.11 (baza de date 479)
1) Document - Recepție marfă
S-a remediat eroarea "Încălcarea restricției UNIQUE KEY "uqsCurrencySale". Imposibilitatea de a insera o cheie repetitivă în obiectul "dbo.CURRENCYSALEPRICE"" la introducerea de noi mărfuri.
Eroarea apărea în cazul în care factura era într-o monedă și gama de mărimi a producătorului conținea 2 (sau mai multe) mărimi identice, separate de un spațiu la începutul numelui mărimii
(de exemplu, "M" și "M") (#65446).
2) Document - > Trade with Bill of Sale -> Consignment Note (Notă de expediție)
A fost corectată eroarea "Nu a fost găsit niciun statut de clasă de manager corespunzător "New Mail RTN" permis" (#67251).

Versiunea 2018.0.12 (DB 479)
1) A fost corectată o eroare care permitea specificarea retroactivă a datei dorite atunci când se solicita asistență tehnică (#61074).
2) A fost reparată o eroare atunci când la acceptarea unui nou interval de mărimi (bunuri noi) (prin intermediul butonului Рр din formularul de editare a bunurilor), în loc de sex era afișat ca cifră numele scurt al bunurilor dintr-un interval de mărimi (cu excepția primului dintr-un rând) în loc de sex (№62638).
3) A fost corectată o eroare atunci când verificarea cardului de reducere prin sms nu a funcționat în realizarea suplimentară (acțiunea corespunzătoare nu era activă) (#63247).
4) La lucrul cu funcția "Mail nou"
La formarea solicitărilor către un server al Nova Mail, ca urmare a unor acțiuni incorecte din punctul de vedere al Nova Mail, pot fi afișate erori atât în limbile rusă, ucraineană, cât și în limba engleză. Mesajele în limba engleză mai mult decât în rusă/ucraineană, de aceea a fost adăugată o fereastră de afișare a mesajelor de pe serverul Nova Mail în limba în care vine mesajul (#64732).
5) Marketing -> Clienți - Editarea formularului "Client".
S-a rezolvat eroarea de încălcare a unicității prin adăugarea unui nou atribut de căutare la entitatea "Persoană de contact Nova Mail" și, în consecință, unicitatea înregistrării este acum determinată de agregarea câmpurilor "ID persoană de contact" și "Contraparte Nova Mail" (#64814).
6) Marketing -> Clienți -> Editare formular "Client" -> Setări de livrare -> Adresă de livrare - > Acțiunea "Adaugă o nouă adresă poștală"
7. S-a remediat eroarea "Nu se poate focaliza o fereastră dezactivată sau invizibilă" (#65460).
7) Marketing -> Clienți -> Editare formular "Client" -> fila "Opțiuni de livrare" -> "Adrese poștale noi pentru" -> Acțiunea "Editare adresă poștală nouă" - -> Formularul "Adresă poștală nouă" - -> Editare formular "Adresă poștală nouă"
S-a adăugat verificarea și notificarea utilizatorului dacă descrierea adresei contrapărții de livrare diferă de descrierea adresei New Mail. Se sugerează înlocuirea cu descrierea curentă în adresele contrapărții de livrare.
Adăugată setarea implicită a adresei contrapărții de livrare în cazul în care este editată adresa New Mail Address.
(№65462)
8) Document -> Comerț cu efecte comerciale -> Efecte comerciale -> Acțiunea "Vizualizare înregistrare" -> Editare formular "Efecte comerciale".
9. S-a adăugat un buton de blocare a butonului "Create/Release Waybill" pentru acțiunea "View Entry" (#65534).
9) S-a remediat o eroare în care, în Setări - Utilizator, dacă v-ați logat sub un rol restricționat (nu sa și nu sa_light), atunci comutatoarele de acces (aflate sub rol) deveneau disponibile pentru utilizatorul sa_light, ceea ce nu ar trebui să fie, deoarece este un utilizator special de sistem care nu are voie să modifice aceste setări (#66111).
10) Analiză -> Cuantificarea implementărilor
Din cauza prelucrării bazelor de date mari, a fost eliminată încărcarea tuturor informațiilor la afișarea formularului Analiza cantitativă a implementărilor. Datele sunt actualizate după selectarea unei condiții de filtrare.
Pentru câmpul de filtrare după nume (stânga), actualizarea automată a datelor a fost dezactivată pe măsură ce se introduc caractere în câmp. Actualizarea se face manual, prin apăsarea tastei Enter în câmpul de filtrare sau a butonului "Update" (#66211).
11) Document - Return Goods to Supplier - Create Return (Document - Returnare bunuri către furnizor - Creare retur)
A fost reparată o eroare care nu cauza niciun avertisment atunci când se returna un articol către un furnizor care nu a livrat acel articol.
A fost adăugată o verificare a coerenței între destinatarul returului și furnizorul produsului returnat pentru cazul în care este selectată metoda de calcul al costurilor "inclusiv transferurile interne". În cazul în care este setată această metodă de calcul al costurilor, se verifică dacă bunurile au fost livrate sau nu de către acest furnizor către orice centru de contabilitate. În cazul în care bunurile nu au fost livrate deloc sau nu au fost livrate de un anumit furnizor, se emite un avertisment (#66560).
12) S-a remediat o eroare prin care se afișau în continuare totalurile în cadrul unui rol restricționat în Warehouse Status (Starea depozitului) dacă coloana relevantă era disponibilă, deși aceste totaluri erau dezactivate în rolul propriu-zis.
13) A fost modificat principiul de afișare a totalurilor în Stare depozit - Stoc. Anterior, principiul: dacă coloana este vizibilă, totalul este, de asemenea, vizibil.
Coloana Totaluri
Cantitate Cantitate
Rânduri de cantitate Cantitate Cantitate
Cost Preț Cost
Preț cu amănuntul Preț cu amănuntul Preț cu amănuntul
Preț cu ridicata Preț cu ridicata
Marja medie de profit Marja de profit reală
Reduceri Valoarea reducerii Valoarea reducerii
Măsură Valoarea măsurătorii
Acum, vizibilitatea totalurilor în starea depozitului depinde numai de setarea vizibilității totalurilor în setarea rolului.
P.S. Nu există totaluri "Wholesale" (cu ridicata) dacă se utilizează o politică de stabilire a prețurilor cu ridicata.
(№67242)
13) Vizibilitatea următoarelor acțiuni și elemente de interfață a fost dezactivată atunci când "Bulk mailing" nu este activat:
Marketing -> Clienți -> Acțiunile "Add to Bulk Mailing" și "Send Message to Customer".
În formularul de editare "Client" fila "Bulk mailing" și în fila "Altele" lista "Limba de corespondență în masă".
Document -> Billing trade -> fila "Invoice" - > fila "Invoice prepayment" -> acțiunea "Send message".
Document -> Comerț cu factură -> fila "Facturare cu plata anticipată" -> formularul de editare "Factura" -> caseta de selectare "Trimitere mesaj" și listele de selecție (eveniment și tip de trimitere). (№67353).
Document -> Comerț cu factură -> Factură -> Factură de schimb -> Editați formularul "Factură de schimb".
(№67357)
14) În formularul "Schimb de facturi", a fost returnată posibilitatea de a colora coloanele în culori diferite de către utilizator pentru tabelele "Factură" și "Plata anticipată a facturii" (#67497).
15) Mărfuri în tranzit - Verificarea cantității de mărfuri prin scrisoarea de trăsură
A fost corectată o eroare care împiedica utilizatorul să introducă o cantitate egală cu zero atunci când modifica cantitatea de mărfuri numărate în formularul de verificare a cantității din factură (#677677).
16) Document -> Comerț cu factură -> Notă de livrare -> Editare formular "Notă de livrare".
Am adăugat o gestionare a rolurilor pentru formularele de lucru "Contraparte de livrare" și "Adresa de livrare" (#67783).
17) Document - Fabricarea produselor finite - fila Liste de sarcini - Modificare
S-a corectat o eroare asociată cu absența butonului "Ghid de referință" pe formularul de diagrame de flux atunci când se lucrează cu programul în cadrul rolului limitat (#68054).
18) S-a corectat o eroare atunci când după facturarea produselor neplătite de către un client VIP (atunci când se lucrează cu VIP - Plata parțială cu descrierea articolului la selectarea unui client VIP în Vânzări și se apasă Plata), se șterge această factură (pentru a confirma sau nu confirmarea ștergerii nu era important), și se marchează alte produse pentru a crea o factură, apoi factura nou creată prelua și produsele din prima factură.
A fost corectată o eroare când după emiterea unei facturi pentru produse neplătite de către un client VIP în tabelul cu lista acestor facturi și la tipărirea acestor facturi nu erau luate în considerare rambursările făcute anterior pentru aceste produse, deși în lista produselor neplătite sunt luate în considerare rambursările.
(№68745)
19) Operațiune fixă de filtrare în formularul "Document"-"Distribuția mărfurilor". Atunci când filtrul "Mărfuri" a fost ajustat la "Mărfuri cu cantitate zero pentru care a existat mișcare", mărfurile puteau fi afișate fără nicio mișcare dacă perioada de analiză era închisă sau dacă erau create puncte de control (nr. 68879).
20) Interfață fixă atunci când în numele comutatorului "Crearea transferurilor interne amânate" se introducea filtrul "Perioada de vânzare" în formularul "Document"-"Repartizarea mărfurilor" (nr. 68880).
21) S-a reparat eroarea "F: Field 'HasMovedx not found" pe formularul "Distribuție mărfuri" atunci când se utilizează filtrul "Mărfuri cu cantitate zero pentru care a existat o mișcare" după ce centrul contabil de distribuție (cel cu mișcare) a fost eliminat prin setări (nr. 68890) atunci când filtrul a fost instalat.
22) Producția de produse finite - Acte de producție - Operațiuni cu foaia de parcurs.
S-a corectat o eroare care făcea imposibilă adăugarea altor operațiuni în producție după o operațiune de cântărire (prin intermediul operațiunilor din foaia de parcurs).
Este posibil să se facă modificări la foaia de parcurs dacă nu a început nicio producție, dar au existat scăderi. Nu este posibil să se facă modificări la foaia de producție normală (nr. 69008).

În program au fost aduse următoarele modificări:
1) Când se lucrează cu funcția "New mail" (corespondență nouă)
Pentru a afișa mesajele de eroare care provin de la serverul New Mail, a fost adăugată o fereastră de proiectare specială (în stilul New Mail), care notifică faptul că eroarea provine de la serverul New Mail și este asociată cu acțiuni incorecte ale utilizatorului.
Este posibil să copiați textul mesajului de eroare (#63663) în clipboard.
2) Marketing -> Clienți -> Editare formular "Client" - > fila "Opțiuni de livrare" -> Tabel "Adresă de livrare" -> Acțiunea "Adăugare adresă de poștă nouă"
A fost adăugată caseta de selectare "Use default for delivery counterparty" (Utilizare implicită pentru contraparte de livrare) în formularul de editare "New Mail Address" (Adresă poștală nouă) pentru a seta o adresă poștală nouă implicită care să fie adăugată pentru contraparte de livrare (#65461).
3) Document -> Trade with Bill -> Delivery Note -> Formular de editare "Delivery Note" -> Buton "Create New Mail Waybill" -> Formular de editare "Create New Mail Waybill"
Adăugat câmpul pentru posibilitatea de a crea o scrisoare de trăsură Nova-Mail cu serviciul suplimentar "Control plăți" (pentru clienții care au semnat un contract cu Nova-Mail).
Dacă această opțiune este activată (un semn de bifă în stânga câmpului) - valoarea facturii este completată automat în câmp și utilizată la crearea unei scrisori de trăsură Nova Mail cu serviciul suplimentar "Payment Control". Acest serviciu apare, de asemenea, în forma tipărită a scrisorii de trăsură, cu suma specificată pentru acesta.
A fost adăugată încărcarea parametrilor expeditorului la deschiderea formularului de editare "Create New Mail TTN", precum și la selectarea unui expeditor de New Mail din listă, ceea ce face ca câmpul "Payment Control" să fie vizibil pentru un expeditor care are acest serviciu conectat sau invizibil - dacă acest serviciu nu este conectat.
(№68511)
4) Licența Start permite accesul la setările terminalului de colectare a datelor. Setări - Terminal de colectare a datelor (#68876).
Document -> Comerț cu factura de vânzare -> Notă de expediție
Datorită adăugării serviciului "Payment Control", am îmbunătățit afișarea statusurilor Noii scrisori de trăsură poștală atunci când există un flux de numerar. Coloana "Nr. de scrisoare de trăsură" (nr. 68878).
5) S-au adăugat totalurile pe număr de rânduri în formularul "Grupuri de mărfuri" pe toate filele care afișează componența grupului (nr. 69201).

Versiunea 2018.0.13 (DB 479)
1) Salarizare --> Salarizare
S-a corectat o eroare care ducea la necalcularea primei de brigadă din restricția de negociere a prețului mărfurilor (#64535).
2) Producția de produse finite - Operațiuni de foaie de parcurs - Anularea deșeurilor
A fost corectată o eroare care apărea la trecerea în evidență a unui produs, după introducerea greutății produsului respins, apărea următoarea eroare: "Eroare la introducerea codului ID= în setul de date F Business Class Document Warehouse" (#68523).
3) A fost schimbată adresa de e-mail din torgsoft.com.ua în torgsoft.ua pe formularul "Failed to find license information" (#69371).
4) S-a reparat o eroare care apărea la deschiderea unei fișe de marfă din starea de depozit nu afișa valoarea corectă a adaosului, dacă se bifează caseta de selectare "Toate magazinele" pe formularul din starea de depozit și deschidem fișa de marfă, care nu aparține depozitului curent. Dacă în depozitul curent nu există informații despre majorarea acestui articol, majorarea a fost preluată de la articolul deschis anterior, dar dacă există o majorare în depozitul curent, aceasta a fost afișată în locul fișei articolului din depozitul pe care l-am deschis (#69375).
5) Document - Comandă a clientului la distanță
S-a corectat eroarea "Could not convert variant of type (Null) into type (Integer)" (Nu s-a putut converti varianta de tip (Null) în tipul (Integer)) la încărcarea unei comenzi din Internet-shop dacă obiectul de sincronizare era setat că plățile sunt primite la casierie.
S-a remediat eroarea "Înregistrarea a fost generată automat pe baza datelor clientului. Editarea datelor este posibilă numai în cardul clientului. Formularul va fi deschis pentru vizualizarea datelor" la încărcarea unei comenzi din magazinul online, dacă procesăm o comandă pentru un client existent în sistem (#69476).

Versiunea 2018.0.14 (DB 479)
1) Document --> Returnări
S-a corectat o greșeală de ortografie la comutatorul "Print Return Check" (#50233).
2) Plată --> Document financiar
S-a remediat o eroare care făcea ca toate filele de formular să fie afișate atunci când era deschisă doar fila Jurnal în centrul de contabilitate în care utilizatorul nu are o casă de marcat autorizată (#60954).
3) Document -> Comerț cu factură -> Buletin de livrare -> Editare formular "Buletin de livrare" -> buton "Create New Mail Waybill" -> Editare formular "Create New Mail Waybill".
S-a remediat eroarea "Access Violation" (Încălcarea accesului) atunci când se încearcă adăugarea unei adrese de destinatar New Mail cu opțiunea "Use default for delivery counterparty" (Utilizare implicită pentru contraparte de livrare) bifată.
Fixată acțiunea "Add/Edit New Mail recipient address" (Adăugare/modificare adresă nouă de destinatar poștală) pe formularul de editare. Anterior, era creată/modificată doar adresa New Mail, fără adresa contrapărții de livrare (#68755).
4) Document -> Invoice trade -> Consignment note -> Formular de editare "Consignment note" -> Create New mail consignment note
S-a corectat mesajul care apărea în cazul în care clientul/contrapartea de livrare nu avea câmpurile obligatorii de completat la crearea unui nou destinatar de poștă: Nume, Prenume, Nume de familie, Număr de telefon. A fost eliminată verificarea câmpului "Numele tatălui" (#70133).
5) Document -> Trade with Bill -> fila "Waybill" -> editați formularul "Waybill" -> butonul "Create New Mail Waybill".
S-a remediat eroarea "Nu s-a putut converti varianta de tip (Null) în tipul (OleStr) la apăsarea butonului "Create New Mail" RTU.
Aceasta era legată de absența expeditorului implicit în registru sau a expeditorului asociat pentru destinatarul New Mail la contrapartea de livrare selectată (client) la încărcarea parametrilor pentru activarea serviciului "Payment Control" (#70562).

Au fost efectuate următoarele modificări în program:
1) A fost implementată imprimarea numelui și prenumelui angajatului pe bonul fiscal pentru imprimantele fiscale ШТРИХ-М și Atol
Acum, dacă vânzătorul este legat de vânzare, el va fi tipărit pe chitanța fiscală, este important de reținut că dacă vânzarea se efectuează prin intermediul unui vânzător de sistem, linia cu numele angajatului nu va fi tipărită (№ 67750).
2) Document -> Factura de vânzare -> Factura de vânzare -> Formular de editare "Nota de livrare" - > butonul "Create New Mail Waybill" -> Formular de editare "Create New Mail Waybill".
A fost adăugată o corecție privind setarea câmpului "Cost estimat" atunci când se activează serviciul suplimentar "Controlul plății" sau se selectează livrarea de retur cu tipul "Contra ramburs".
A fost adăugat un mesaj de avertizare pentru utilizator în cazul în care scrisoarea de trăsură este achitată integral și include în mod incorect utilizarea serviciului opțional "Payment Control".
S-a adăugat o opțiune de creare/modificare a unei adrese de destinatar New Mail cu adresa contrapărții de livrare din formularul de editare.
(№70271)

Versiunea 2018.0.15 (DB 479)
1) Marketing --> Intermediar --> fila Sold intermediar --> acțiunea Introduceți plata către intermediar
S-a remediat eroarea "Valoare invalidă a preciziei sau a scalei" care putea apărea în timpul plății către intermediar (#70007).
2) Document - Ordin de producție - Status - Activ
Dacă nu este specificată nici o plată în % pentru mărfurile din comandă (Configurare - Opțiuni - Contabilitate), eroarea că nu a fost efectuată nici o plată în avans nu apare atunci când comanda este plasată în starea activă și comanda este plasată în starea "Activ" (#70106).
3) A fost corectată eroarea "Access violation at address in module 'torgsoft.exe'" (Încălcare acces la adresa din modulul 'torgsoft.exe') în cadrul implementării care a apărut în primele 15 minute după miezul nopții când a fost creată o nouă implementare (#70390).
4) Marketing --> Clienți --> Card de client --> fila Adu un prieten
A fost reparată o eroare în cazul în care, atunci când toate Cardurile de Prieten sau Emisiunea Cardului de Prieten în sine erau șterse, o promoție fără cod de bare de control rămânea activă, ceea ce făcea ca promoția să devină activă pentru toți clienții. Acum, după ștergerea tuturor Friend Card-urilor sau a Friend Card Issue în sine, acțiunea asociată cu acea problemă este dezactivată (#70570).
5) S-a remediat eroarea "Field "SellerCaption" not found" (Câmpul "SellerCaption" nu a fost găsit) la vânzarea unui articol fiscal prin intermediul formularului de vânzare și plata ulterioară a articolului (#71243).

Versiunea 2018.0.16 (baza de date 479)
1) Salarizare --> Planificare --> Plan de vânzări
S-a remediat o eroare de calcul a planului de vânzări, din cauza căreia comenzile clienților (din vânzări) nu erau luate în considerare în planul de vânzări. Eroarea apărea numai dacă cardul clientului (#69365) era scanat înainte de selectarea comenzii.
2) Salarizare --> Salarizare --> Salarizare
S-a corectat eroarea "Cannot focus a disabled or invisible window" (Nu se poate focaliza o fereastră dezactivată sau invizibilă) atunci când nu este selectată o casă de marcat, dar este setat comutatorul "Current Account" (#71567).
3) S-a reparat eroarea "[FireDAC][Phys][MSSQL]-335. Parametrul [TEAMID] date type is unknown. Hint: specificați TFDParam.dataType sau atribuiți valoarea TFDParam înainte de apelul Prepare/Execute" atunci când se emite comanda clientului din implementare (#71894).

Versiunea 2018.0.17 (baza de date 479)
1) Salarizare --> Planificare --> Plan de vânzări
S-a remediat o eroare de calcul a planului de vânzări, din cauza căreia, comenzile clienților (din vânzări) nu erau luate în considerare în planul de vânzări. Eroarea apărea numai dacă cardul clientului (#69365) era scanat înainte de selectarea comenzii.
2) A fost corectată o eroare atunci când se lucra cu un înregistrator fiscal al companiei HELP Micro. O eroare de conectare apărea dacă tipurile de plată erau setate incorect (#72333).
3) A fost corectată o eroare atunci când sub user sa (host) programul Torgsoft pe versiunea ucraineană nu pornea (#72244).

Versiunea 2018.0.18 (DB 479)
1) Calcularea salariilor --> Salariul meu
A fost corectată o eroare în calculul de salarizare "Pentru ieșirea din program" prin fișa mea de salariu, în cazul în care este calculată vechea fișă de salariu și există ieșiri în program după aceasta. Într-un astfel de caz, calculul a fost efectuat înainte de data curentă, deși ar fi trebuit să fie efectuat înainte de data de sfârșit a declarației (#63491).
2) Marketing -> Promoții -> Acțiuni "Create/Edit" -> Formular de editare "Promoție"
A fost adăugată o verificare a valorii pentru câmpul "Discount Percentage". Valoarea nu trebuie să fie mai mare de 100% și mai mică de 0% (#63498).
3) S-a remediat o eroare în care, în cadrul unui rol restricționat, utilizatorului i se acorda acces la tabel, dar i se refuza accesul la toate coloanele din tabel, apoi s-a observat efectul opus și utilizatorul avea acces la toate coloanele din tabel, chiar și la coloanele de sistem și la cele ascunse în cadrul master (rol nerestricționat) (#63654).
4) S-a remediat o eroare care putea face ca data documentului de retur să fie anterioară datei documentului de vânzare la care se face returul.
Motivul erorii: la închiderea documentului de retur, data acestuia nu era corectată.
La închiderea returului (rambursare), data documentului de retur este setată la data curentă (#64353).
5) Merchandising -> Ghid de pictograme
Poziția formularului a fost modificată în raport cu monitorul pe care rulează programul (#64729).
6) Setări -> Furnizor -> Creare/modificare acțiune -> editare formular "Furnizor"
S-a corectat o eroare în cuvântul "Comentariu" din formularul de editare "Furnizor" (#64731).
7) S-a remediat o eroare care făcea ca suma în valută să nu fie completată la emiterea unei comenzi în vânzări.
Motivul erorii: particularități ale algoritmului de adăugare a produselor din comandă în vânzări (suma în valută nu este stocată în comandă) și nu este recalculată la adăugarea acesteia în vânzări.
A fost adăugată inserarea sumei în valută în realizare în timpul emiterii comenzii (#64982).
8) S-a corectat eroarea când, după reinstalarea serverului de aplicații prin Settings - Options - Service - Application Server - acțiunea Reinstall Application Server, serviciul de licență era oprit și programul trebuia repornit pentru a funcționa corect (#66226).
9) Setări -> Rețea de comerț -> acțiunea "Schimbare" -> fila "Casă de marcat" -> acțiunea "Ștergere casă de marcat cu transfer de informații la alta" -> formularul de dialog "Casă de marcat"
Pentru formularul de dialog "Casă de marcat" am adăugat filtrarea casei de marcat în funcție de tipul de monedă din care se transferă datele la ștergerea casei de marcat (#68753).
10) Document - > Trade with Invoice -> Delivery Note -> Edit Form "Delivery Note" -> butonul "Create New Mail Waybill" -> Edit Form "Create New Mail Waybill"
Blocarea intrării pentru toate tipurile de marfă a fost eliminată (#68989).
11) S-a remediat o eroare apărută atunci când suma vânzărilor (cash) și suma vânzărilor (non-cash) putea să difere de suma reală din documentele financiare cu câteva copeici din cauza rotunjirilor. Și din această cauză, Suma altor încasări (#69488) era calculată incorect.
12) "Application server".
A fost corectată operațiunea de trimitere în masă a felicitărilor de ziua de naștere.
A fost adăugată consemnarea acțiunilor de către serverul de aplicații (#70010).
13) Document -> Fișa de inventar -> acțiune "Bunuri în inventar" -> acțiune "Mișcare marfă" -> formular de lucru "Mișcare marfă"
14. Fixed filter by accounting center: la ștergerea sau selectarea unui alt centru contabil, filtrul funcționează la fel ca în cazul modului "Stock condition" (#70108).
14) S-a remediat eroarea atunci când era imposibil să se creeze un nou client sau să se editeze unul existent în cadrul rolului restricționat, apărea eroarea "Select gender". Dacă ați setat în Setări - Opțiuni - Rol - Clienți - Ascundeți câmpul Data de naștere și Sex în fișa clientului, precum și în Setări - Opțiuni - Rol - Limitați perioada de vizualizare (#70265).
15) Settings -> Options -> Advanced Features -> New Mail -> Sender - > Acțiunea "Add New Mail Sender"
S-a adăugat verificarea existenței persoanelor de contact pentru expeditorul adăugat prin intermediul cheii API - dacă nu există persoane de contact - utilizatorul primește un mesaj că va fi imposibil să creeze New Mail RTN în viitor (#70275).
16) Comerț cu Extras de cont - Factură - Plata depozitului
S-a corectat o eroare care afișa incorect suma din câmpul "Suma plătită" în formularul de editare "Plata prin factură" dacă rata facturii a fost modificată atunci când a fost setat comutatorul "Fix rate".
Motivul erorii: Metoda de recalculare a sumei în funcție de moneda facturii atunci când moneda a fost schimbată nu ținea cont de setarea "Curs fix" pentru factură.
Atunci când se modifică moneda în formularul de editare "Payment by invoice" (Plata prin factură), se verifică valoarea parametrului "Fix rate" (Curs fix) pentru factură și, dacă acesta este setat, suma de plată se recalculează în funcție de cursul fix setat pentru factură.
(№70292)
17) Document -> Comerț cu factură -> Notă de livrare -> Formular de editare "Notă de livrare" -> butonul "Create New Mail Waybill" -> Formular de editare "Create New Mail Waybill".
S-a remediat o eroare care apărea la crearea unui destinatar nou de poștă pentru clientul pentru care factura a fost creată în plus o Contraparte de livrare cu același nume ca și clientul.
A fost corectată o situație în care, atunci când se lucra în formularul de editare "Creare factură poștală nouă" și se crea un Destinatar poștal nou (pentru clientul/contrapartea de livrare selectat(ă) în formularul "Notă de livrare"), precum și Adresa destinatarului poștal nou în asociere cu adresa contrapărții de livrare și se revenea la formularul de editare "Notă de livrare" (chiar dacă se anula crearea facturii) - câmpurile "Contraparte de livrare" și "Adresa contrapărții de livrare" (№70568) nu erau actualizate.
18) Document -> Vânzări
A fost eliminată o verificare care făcea ca elementul de meniu "Ajutor" să nu fie vizibil dacă utilizatorul nu este proprietar (#71065).
19) Document -> Comerț cu factură -> Factura de vânzare -> Formularul de editare "Notă de livrare" -> "Create New Mail Waybill".
S-a remediat eroarea de a nu afișa expeditorul modificat pe formularul "Create New Mail Waybill" în formularul "Recipient Address of New Mail".
S-a corectat acțiunea "Add New Mail Recipient" (Adaugă un nou destinatar poștal) dacă nu au fost create încă Contraparte de livrare și Noul destinatar poștal în ceea ce privește clientul pentru care a fost generată scrisoarea de trăsură.
A fost corectată eroarea de creare a unui duplicat în legătură cu clientul, precum și eroarea "Destinatarul corespondenței noi cu numele complet există deja". Re-adăugarea este interzisă" atunci când se utilizează acțiunea "Adaugă destinatar nou de corespondență" din formularul de editare "Creează scrisoare de trăsură nouă" (#71072).
20) Document -> Comerț cu facturi -> Notă de expediție -> Formular de editare "Notă de expediție" -> Creare nouă notă de expediție poștală -> Formular de editare "Creare nouă notă de expediție poștală".
Dacă folosiți un tip de aviz de expediție, dacă scrisoarea de trăsură este parțial plătită sau neplătită, suma datorată pe scrisoarea de trăsură este extrasă ca aviz de expediție în numerar.
Descrierea trimiterii va extrage, de asemenea, suma datorată pe scrisoarea de trăsură. În cazul în care scrisoarea de trăsură este plătită integral sau plătită în plus, se afișează un mesaj de avertizare pentru ca utilizatorul să dezactiveze utilizarea acesteia, dacă este necesar.
În cazul utilizării serviciului suplimentar "Controlul plății" (persoane juridice cu acordul Nova Posta, fără numerar, expeditor = plătitor pentru livrare) - corectat în același mod ca și în cazul rambursării contra ramburs.
(№71451)
21) Document -> Comerț cu factură -> Notă de livrare -> Editare formular "Notă de livrare" -> butonul "Creare scrisoare de trăsură nouă" -> Editare formular "Creare scrisoare de trăsură nouă".
Eroarea "Could not convert variant type of (Null) into type (OleStr)" era legată de lipsa de verificare a completării câmpurilor necesare, deoarece formularul de editare "New Mail Address" este utilizat în diferite moduri.
Au fost adăugate verificări privind completarea câmpului "Sender" la adăugarea unui destinatar al New Mail și verificări privind completarea câmpului "Recipient" la adăugarea adresei unui destinatar.
(№71469)
22) Document -> Comerț cu factură -> Scrisoare de trăsură -> Editare formular "Scrisoare de trăsură" -> Crearea unei noi scrisori de trăsură poștală
23. A fost corectată o eroare care se producea la activarea serviciului "Controlul plății", suma facturii era luată ca sumă a serviciului și nu suma datoriei de pe factură, ca și în cazul în care ați activat tipul de livrare de retur "Cash on Delivery" (#71911).
23) A fost remediată următoarea eroare: Violarea accesului la adresa 0087AD8F în modulul "TorgSoftClient.exe". Citirea adresei 0000000 la lansarea unei aplicații client pentru lucrul cu catalogul electronic.
În aplicația client am adăugat lucrul complet cu fotografii de tip png, ico, tif (#71916).
24) Warehouse -> Hardware -> Create/Edit Actions -> Formular de editare "Hardware"
Alinierea câmpului "Present value" la câmpul "Expiration date" (#72148).
25) Document -> Reparații -> Acțiunea "Tipărire extras de cont".
S-a corectat o eroare atunci când valorile câmpurilor "Servicii", "Bunuri" și "Operațiuni de reparații" setate în șablon nu erau tipărite la deschiderea raportului (#72440).
26) Settings -> "Cashier's choice" -> Formular de lucru "Cashier's choice"
A fost corectată eroarea care făcea ca cursorul de introducere să apară sub lista de selecție a casieriei (№72722).
27) A fost corectată o eroare care putea împiedica afișarea mesajului că există clienți fără număr de telefon (adresă de e-mail) la crearea unei liste de corespondență în masă, întrebând dacă să îi includem sau nu în lista de corespondență (#72796).
28) A fost modificat algoritmul de instalare a serviciului de licență la pornirea Torgsoft.
Dacă pornirea este efectuată pe un calculator local, serviciul va fi reinstalat din directorul de lucru curent, din care rulează programul, indiferent dacă serviciul nu este instalat sau este pur și simplu dezactivat.
Dacă serviciul este pornit dintr-un director de rețea și serviciul nu este instalat, acesta va fi instalat în directorul C:\Torgsoft, iar dacă serviciul este pur și simplu oprit, acesta va fi reinstalat din locația în care se află în acest moment (#72973).
29) S-a corectat o eroare când pe bonul fiscal tipărit pe registratorul Atol, suma totală de pe bon era foarte diferită de cea din program, ca urmare a rotunjirilor de pe bon și a reducerilor. Acum această diferență este redusă la valoarea sa maximă (în vânzările obișnuite nu depășește un ban, deoarece matematic cu atât de multe produse poate fi imposibil de încasat exact aceeași sumă pe cec ca în program, deoarece în registrator se obține un preț pentru produsele rotunjite la bănuți). Aceasta este o particularitate a tipăririi bonurilor fiscale (nr. 73368).
30) A fost corectată o eroare când la tipărirea unei chitanțe repetate din Depozit - Lista de cheltuieli pentru un cumpărător numit din "Datoria administratorului la soldul cu partenerii" se scădea suma de plată pentru această vânzare.
S-a corectat o eroare atunci când la imprimarea chitanței repetate din Document - Vânzări către cumpărător numit la plata vânzărilor din Destinatarul datoriei pe sold cu partenerii s-a dedus suma de schimb.
(№73470)
31) A fost accelerată descărcarea programului și a formularelor criptate (nr. 73480).
32) Aplicația mobilă. Implementarea.
S-a rezolvat ștergerea fixă a bunurilor în vânzare (nr. 73486).
33) Document -> Comerț cu factură -> fila Factură
S-au modificat pozițiile câmpurilor de filtrare în raport unul cu celălalt, precum și marginile de sus și de jos (nr. 73594).
34) Marketing -> Clienți -> Formular de editare a clientului
A fost corectată locația și dimensiunea câmpului care afișează descrierea atunci când este activată setarea Client VIP. De asemenea, s-a modificat amplasarea câmpurilor adiacente în raport unul cu celălalt.
Eroarea era legată de faptul că pe diferite versiuni de Windows (7 & 10) poziționarea și alinierea elementelor formularului este ruptă (#73596).
35) A fost corectată o eroare care făcea ca la deschiderea unei vânzări suplimentare, vânzătorul selectat în acel moment să nu fie transferat la acesta, chiar dacă vânzătorul este selectat o dată la pornirea programului (#73722).
36) Corectate erori la modificarea prețului unei operațiuni tehnologice în graficele tehnologice:
а. Modificarea prețului a fost aplicată tuturor actelor de producție deschise cu aceeași operațiune și același preț (care era înainte de modificare).
Modificarea prețului a fost aplicată numai la fișele de lucru deschise cu aceeași operațiune și același preț (care era înainte de modificare), care au fost create pentru produsul fișei de lucru curente.
Motivul erorii: Algoritmul de modificare a prețului nu a ținut cont de produsele din organigramă
б. Eroare Nu s-a putut converti varianta de tip (Null) în tipul (Double) pentru unele operații din diagrama de flux.
Cauza erorii: Manipularea incorectă a valorii null în metoda de calcul a prețului.
(№73724)
37) Aplicație mobilă. Operațiuni mobile.
Fixarea creării documentelor financiare de debit pentru contul curent (#73857).
38) Marketing -> Promoții -> Acțiuni "Creare/editare" -> Formular de editare "Promoție".
S-a reparat eroarea "Cannot focus a disabled or invisible window" (Nu se poate focaliza o fereastră dezactivată sau invizibilă) atunci când se introducea o valoare invalidă în câmpul "Discount Percentage" (Procent de reducere) și se trecea la o altă filă (#73864).
39) "TradingSoft pentru Windows - Settings - Bank - Create/Edit".
A fost corectată traducerea incorectă a literei "d" din numele băncii. Acum, pentru a indica un oraș, comună sau sat, este necesar să se facă acest lucru în editarea/creația băncii în câmpul Oraș (#73955).
40) "Torgsoft pentru Windows - Vânzări - Toate comenzile (comenzi clienți)".
La ștergerea unei comenzi de client cu plata anticipată primită, documentul financiar nu era tipărit.
Acum documentul financiar se tipărește corect la ștergerea comenzii și nu există câmpuri suplimentare care să fie legate de echipamentul fiscal rusesc (#73964).
41) Document -> Comerț cu factură de vânzare -> Factură de vânzare -> editare formular "Factură de vânzare" -> Creare factură de vânzare
42. S-a remediat o eroare de necreare a avizului de expediție NovaMail pentru versiunea ucraineană (#74249).
42) A fost reparată o eroare în Warehouse - Stock available for sale la tipărirea unui raport cu gruparea după cantitate (Reports - Print with grouping by quantity). Nu se obținea nicio ieșire pentru un centru contabil dacă raportul conținea centre contabile al căror ID era diferit cu unul (de exemplu, 3 și 31 sau 30 și 301) (№74503).
43) S-a remediat o eroare în Diagnosticare erori - Ștergerea articolelor care nu afișa articolele fără mișcare pentru perioada specificată în filtru, dacă în perioada respectivă a fost creat un punct de control sau perioadele au fost închise în Analiză - Perioadă (nr. 74603).
44) S-a remediat eroarea (Memo27: Eroare în expresia "Seasonal storage box list: 'Quantity': ';' așteptată) la imprimarea listei de cutii de depozitare sezonieră și a listei de cutii de compoziție (#74756).

Versiunea 2018.0.19 (DB 479)
1) Salarizare --> Fișa mea de salariu
S-a remediat o eroare la vizualizarea fișei de salariu în cazul unui utilizator restricționat care are acumulări din producție în statul de plată (#72729).
2) Setări --> Setări --> Verificare --> Tip de verificare --> Fiscal --> Verificare financiară
S-a reparat eroarea "Sintaxă incorectă în apropierea cuvântului cheie 'ca'" la imprimarea unui cec financiar atunci când este activată imprimarea cecului fiscal (#74116).
3) A fost corectată eroarea de nedeschidere a realizării suplimentare din Document - Realizare (notificarea "Atenție! Obiectul contabil nu este setat pentru dumneavoastră. Vă rugăm să contactați administratorul") în cazul în care funcția de salarizare este activată și s-a încercat deschiderea realizării suplimentare după ce echipa a fost înregistrată (#75167).
4) S-a corectat o eroare când în setarea rolului nu era posibilă accesarea coloanelor "% de realizare", "Număr de realizări", "Denumire" pentru tabelul Plan personal de vânzări (tab-ul Salarizare - Programare - Plan personal de vânzări).
S-a corectat eroarea de suspendare a setărilor de rol la actualizarea unui rol.
(№75780)
5) Document --> Comerț cu facturare --> fila Factură
S-a corectat o eroare în care, în comerțul cu factura, apărea eroarea "Precizie sau valoare de scară invalidă" la adăugarea unui produs la factură. Eroarea era legată de calcularea incorectă a unei valori zero la un anumit preț al produsului, din cauza căreia se încerca scrierea unei valori foarte mici în baza de date. Aceasta apărea mai des atunci când se aplica rotunjirea în funcție de tipul de produs.
A fost corectată o eroare prin care, în comerțul cu o factură, atunci când un client se modifica în factură, începea să ceară prețul produselor abia adăugate la factură, deoarece credea că acestea nu au un preț. Eroarea se datora faptului că, atunci când un client se schimba cu unul care nu avea nicio regiune, programul încerca să preia prețurile dintr-o regiune nulă, inexistentă.
(№75917)
6) A fost modificat principiul de transfer al sumei plătite la tipărirea cecului fiscal către factura achitată integral. Acum, valoarea plății în numerar și fără numerar nu este luată în considerare în valoarea plății anticipate pe factura, pe care a fost tipărit cecul fiscal (#76191).
7) A fost corectată o eroare în denumirea acțiunii "Import to Excel" din formularul Comerț cu factură - fila Factură - fila Disponibilitate stoc (era Import to Excel) (#76917).

Versiunea 2018.0.1 (DB 479)
1) Kitting - Cutie de depozitare sezonieră.
A fost corectată o eroare care făcea ca o cutie de depozitare sezonieră să fie despachetată și, în acest fel, cantitatea de cutie în stoc să devină negativă după despachetare.
Un mesaj de eroare (#50209) va fi afișat la o încercare de despachetare a unei cutii de depozitare sezonieră care nu este în stoc (cantitatea este mai mică sau egală cu 0).
2) Aplicația mobilă.
Extinderea câmpurilor de introducere a datei în modurile "Comerț cu facturi", "Sosire" și "Plăți neidentificate" pentru afișarea corectă pe dispozitive cu rezoluție redusă (#53825).
3) S-a remediat o eroare de posibilă dublare a mărfurilor în Analiza rentabilității vânzărilor pentru perioada respectivă, după trecerea la calcularea costului mărfurilor pe loturi, luând în considerare transferurile interne.
4) S-a remediat o eroare de neevidențiere a mărfurilor din depozitele de al treilea nivel, dacă filtrul privind centrul contabil nu era setat în Analiza rentabilității vânzărilor pentru perioada respectivă.
A fost corectată o eroare de duplicare a înregistrărilor privind mișcările de mărfuri în analiza rentabilității pentru perioada respectivă, în cazurile în care, după trecerea la calculul costului de expediere, luând în considerare transferurile interne, se calcula un cost al mărfurilor diferit la depozite diferite.
(№54048)
4) A corectat o eroare de acces la memorie în timpul plății bonului de livrare în comerț cu o factură (nr. 54229).
5) A fost corectată o eroare care făcea ca valoarea "INF" să fie afișată în câmpul "Markup" la eliberarea produselor finite cu "Prețul cu amănuntul" specificat manual.
Dacă prețul de cost este 0, valoarea din câmpul "Markup" nu este recalculată.
(№54324)
6) A fost corectată eroarea de încălcare a accesului, care apărea în cazul absenței licenței pentru program la închiderea ferestrei cu invitația de a porni Expertul de activare după ce a fost deschisă starea depozitului (№54373).
7) Document - Depozitul furnizorului - butonul "Serverul furnizorului"
A fost adăugată opțiunea de gestionare a rolurilor pentru acest formular (#54374).
8) Analiză --> Perioadă --> Acțiune de deschidere a perioadei
S-a remediat o eroare de neștergere a punctelor de control la deschiderea unei perioade, care putea duce la afișarea incorectă a situației stocurilor la data de după această perioadă, precum și a situației stocurilor fără dată (dacă a avut loc o recalculare a cantității de mărfuri în stoc), în cazul modificărilor documentelor de stoc din această perioadă (#54606).

Versiunea 2018.0.2 (DB 479)
1) Plată --> Vânzări VIP neplătite
A fost adăugat butonul Ștergere plăți în formular, complet identic cu butonul din Realizări (#47893).
2) A fost corectată o eroare atunci când în lista de mărfuri neplătite ale clienților VIP din soldul cu partenerii erau incluse mărfurile plătite prin bonusuri și cele returnate pentru care au existat rambursări.
4) Corectarea unei erori când lista produselor neplătite pentru un client VIP (modul de lucru cu VIP - plată parțială cu decodificare pe articole; activat prin selectarea clientului VIP în Vânzări și apăsarea butonul Plătește) nu afișa produsele cu datorii egale cu o copeică. S-a modificat principiul de calcul al valorilor din acest tabel; s-a adăugat contabilizarea sumei de bani returnate clientului și a bonusurilor la returnarea mărfurilor. A fost corectată eroarea de calcul incorect al sumei de plătit dacă la început se returna produsul neplătit (de exemplu, unul din trei) și apoi clientul plătea parțial pentru celelalte două, apoi la următoarea plată nu se calcula corect suma datoriei și suma plătită anterior.
La returnarea mărfurilor, prin intermediul documentului de returnare a mărfurilor, coloana Plătită anterior ia acum în considerare valoarea mărfurilor returnate. Anterior, în chitanța de primire era afișată întreaga sumă plătită pentru acest articol, fără a se ține cont de cantitatea returnată.
A fost modificat algoritmul de creare a transcrierilor de plăți la returnarea bunurilor de la un client VIP. A fost exclusă posibilitatea de a crea o transcriere care să nu corespundă sumei care a fost plătită pentru bunuri în cazul returnării simultane a mai multor bunuri plătite parțial. Ceea ce putea fi observat în raportul pentru mărfurile vip neplătite din soldul cu partenerii.
(№50542)
3) Configurare - Configurarea șabloanelor de imprimare
A fost corectată o eroare care împiedica utilizatorul să deschidă un șablon (Factura de vânzare cu amănuntul (Vânzări)) pentru editare dacă baza de date este curată (#54043).
4) Dacă un utilizator nu are instalat Microsoft Outlook și încearcă să trimită o factură prin e-mail (Document - Comerț cu factură - fila Factură), se afișează un mesaj clar:
Nu este instalat Microsoft Outlook.
Instalați Microsoft Outlook pentru a trimite e-mailul.
(№54791)
5) Aplicație mobilă. Starea rețelei de vânzări.
Au fost corectate erorile de calcul al profitului preconizat în Starea rețelei de vânzări (nr. 54909).
6) Document --> Vânzări.
A fost corectată o eroare care avea ca rezultat faptul că vânzările erau legate de echipa și angajatul care a emis comanda în loc de angajatul și echipa care a primit comanda (#54992).
7) Aplicație mobilă. Sosirea mărfurilor.
S-a corectat o eroare care făcea ca un articol existent să fie adăugat la sosirea mărfurilor cu preț cu amănuntul și cu ridicata zero (#55153).
8. S-a remediat o eroare prin care costul unei cutii nu era calculat prin intermediul acțiunii Document-Completare-Căsuța pentru depozitare sezonieră-Recalcularea costului cutiei dacă metoda de calcul a costurilor este setată în sistem la altceva decât "Prin lot de livrare, inclusiv transferuri interne" (#55380).
9) A fost corectată o eroare asociată cu afișarea incorectă a costului mărfurilor în starea de depozitare atunci când metoda de calcul al costurilor era setată la "Prin lot, luând în considerare transferurile interne" dacă lotul de recepție includea o cantitate mare de mărfuri la prețuri diferite, precum și retururi de la cumpărători din diferite loturi de recepție (№55506).
10) A fost corectată o eroare atunci când un rol restricționat avea o restricție privind perioada de vizualizare (Settings-Preferences-Role), atunci un utilizator cu acest rol nu putea vizualiza scrisorile de trăsură pentru mărfuri în tranzit (Warehouse - Goods in transit), care au fost create prin intermediul unei distribuții de colete (dintr-un colet cu setarea "Create waybills for warehouse Goods in transit"). Acest lucru se datora faptului că, prin intermediul parohiei, au fost create transferuri interne către depozitul de mărfuri în tranzit fără o "Dată de livrare" și, deoarece filtrul datei de livrare din Depozit - Mărfuri în tranzit este setat la cea mai recentă dată pentru care rolul are permisiunea de a vizualiza, iar această dată nu a putut fi eliminată, toate transferurile fără o "Dată de livrare" au fost filtrate. Acum, data rămasă poate fi ștearsă în filtru și nu este introdusă automat la deschiderea formularului, chiar și cu restricția privind informațiile referitoare la perioada de vizualizare (#55521).
11) S-a remediat o eroare atunci când este activată opțiunea suplimentară "Producție". Warehouse - Warehouse Status - Goods Movement - eroare "Error when updating manager class Goods List (mnGoodsList): "[FireDAC][Phys][ODBC][Microsoft][SQL Server Native Client 11.0][SQL Server]Subinterogarea a returnat mai mult de 1 valoare. Acest lucru nu este permis atunci când subîntrebarea urmează =, !=, <, <= , >, >= sau atunci când subîntrebarea este utilizată ca expresie." " (№55745).
12) A fost corectată o eroare în cadrul acțiunii "Payment-Account with partner" Reconciliere sold cu partenerul, sumele plăților erau majorate în cazul în care documentul era plătit prin vânzare și existau mai multe produse în document sau dacă plata era efectuată în numerar și fără numerar (nr. 55973).
13) A fost corectată eroarea în cazul în care era imposibilă dezactivarea filei "Facturi pe formularul Document-înregistrare mărfuri" pentru un utilizator cu rol restricționat (nr. 56068).
14) A fost corectată eroarea care făcea posibilă adăugarea unui grup de operațiuni pentru o diagramă de flux cu starea "Done".
Pentru acțiunile "Adaugă un grup de operațiuni", "Mută în sus", "Mută în jos" a fost adăugată verificarea statutului organigramei.
Pentru diagramele de flux cu starea "Ready" (Gata), acțiunile menționate sunt interzise și se afișează următorul mesaj: "Flow chart 'Ready'" (Diagramă de flux "Gata"). Toate modificările sunt dezactivate. Pentru a edita - schimba starea diagramelor de flux".
(№56219)
15) A fost corectată eroarea când în Documentul - Vânzări dacă după plata mărfurilor prin bonusuri clientul a fost schimbat plata prin bonusuri nu a fost anulată și bonusurile au fost anulate de la noul client chiar dacă nu le avea sau chiar dacă era cumpărătorul sistemului (#56228).
16) Eroarea "The DELETE statement conflited with the REFERENCE cinstraint "fk_M6L68". Conflictul a apărut în baza de date "TorgsoftDB", tabelul "dbo.SummaryTaxInvoice", coloana 'InvoiceCompositionID'" în timpul ștergerii statisticilor perioadelor închise.
S-au făcut modificări în algoritmul de ștergere a statisticilor perioadelor închise: dacă există facturi fiscale consolidate cu cel puțin un articol asociat documentului de depozit care urmează să fie șters, aceste facturi sunt șterse complet.
Versiunea 2018.0.4 (DB 479)
1) Ca urmare a modificării condițiilor în care poate fi creată o scrisoare de trăsură Nova Mail, au fost modificate verificările pentru câmpurile obligatorii din fila Delivery Parameters din formularul de editare a scrisorii de trăsură, iar pentru formarea rapidă a unei scrisori de trăsură Nova Mail, adresa de livrare nu mai este un câmp obligatoriu.
A fost rezolvată problema mesajului repetat privind necesitatea completării câmpurilor din fișa clientului prin actualizarea entității "Contraparte de livrare" (#55312).
2) Document --> Planificarea producției
A fost interzisă crearea de comenzi pentru furnizorii de sistem (în timp ce acestea pot fi setate automat la adăugarea de materiale, dacă sosirea provenea de la aceștia), precum și selectarea unui furnizor de sistem la schimbarea furnizorului (#56049).
3) A fost modificat formularul de editare pentru "Urmărire corespondență nouă TT" în ceea ce privește afișarea câmpurilor lungi (numele câmpurilor se încadrează în lățimea câmpurilor) (#57255).
4. Schimbat condițiile de verificare a acțiunilor de adăugare/legare pe "Destinatarul corespondenței noi" фr înainte de a scrie în baza de date. (№57492).
4) În formularul de editare a Adreselor de corespondență nouă, metoda de încărcare a adreselor a fost modificată pentru a preveni duplicarea depozitelor de corespondență nouă în listă;
s-a adăugat o verificare pentru a se asigura că orașul corect este completat/selectat în listă înainte de a încerca să se încarce adrese/depozite (nr. 57501).
5) În formularul de editare "Delivery Contractor", s-a adăugat o bifă pentru a afișa modul "Add New Mail recipient" (caseta de selectare) cu verificarea dacă New Mail este activat (#57942).
6) În formularul de editare "Bon de livrare", a fost îmbunătățită metoda de reconstituire a datelor necesare în baza de date pentru funcția "Urmărirea bonului de livrare manuală Nova Post" (#57971).
7) În formularul de editare a "Scrisorii de expediție" pentru modul "Urmărire manuală NB TKT" a fost adăugată o notificare a utilizatorului în acest sens:
TTN a fost găsit pe serverul NP, nu a fost găsit, sau parametrii de căutare (expeditor, perioadă de căutare) au fost specificați incorect și că TTN a fost adăugat cu succes în baza de date (#58098).
8) În formularul de editare "Create Nova Posta TT", metodele de prelucrare a datelor atunci când se lucrează cu listele "Delivery payer" și "Payment method" au fost modificate în ceea ce privește adăugarea de verificări pentru selectarea valorilor invalide, precum și adăugarea unei notificări pentru utilizator că s-a făcut în mod incorect (#58100).

Versiunea 2018.0.5 (DB 479)
1) A fost eliminat butonul de acțiune "Add" (Adăugare) din tabelul "New Mail Addresses for" (Adrese poștale noi pentru) (în formularul de editare "Client"). În schimb, a fost adăugată o nouă acțiune "Add New Mail Address" (Adăugare adresă nouă de corespondență) în tabelul "Delivery Addresses" (Adrese de livrare pentru), care creează o adresă New Mail (inclusiv, mai întâi, pe serverul New Mail) și apoi o creează în adresele de livrare. Adică, dacă inițial nu există o singură adresă în lista de adrese de livrare, cu această acțiune puteți atât să adăugați o adresă de livrare, cât și să o asociați cu New Mail (#53909).
2) A fost adăugat mesajul informativ, la reușita încărcării adreselor "Adresele expeditorului adăugate cu succes în baza de date";
În cazul în care adresele există deja în baza de date - "Nimic de încărcat. Toate adresele există deja în baza de date";
Dacă nu există adrese pe serverul Nova Post - "Nimic de descărcat. Nu există adrese salvate pe serverul Nova Post".
De asemenea, în lista adreselor expeditorului a fost adăugată afișarea localității (orașului) de care aparține adresa/filiala (№55417).
Datorită eliminării acțiunii "Editarea destinatarului NP", acest mod nu mai este relevant și, în consecință, eroarea este și ea (№55419).
3) A fost corectată metoda de afișare corectă a formularului de editare "Urmărire a Nova Posta TT" (#57251).
4) S-au modificat condițiile de verificare a completării câmpului "Descrierea livrării de retur", în cazul în care se selectează tipul de livrare de retur "Documente" și "Altele".
Atunci când opțiunea "Livrare opțională a returului" este dezactivată, s-a adăugat ca lista "Tip livrare opțională a returului" să fie pusă la zero. (№57486).
5) A fost adăugată o verificare suplimentară înainte de introducerea în baza de date, care elimină crearea unei înregistrări duplicate în entitatea "Expeditor de Nova Post" și, ca urmare - în entitatea "Persoana de contact a expeditorului de Nova Post" (№57491).
6) A fost corectată o eroare când la scanarea codului de bare suplimentar pentru mărfurile din lista de inventar (Document --> Lista de inventar --> Acțiunea "Inventariere mărfuri" --> Mărfuri în inventar), nu se realiza o poziționare în tabel pe aceste mărfuri. De asemenea, cursorul de pe articolul nou adăugat nu era poziționat în inventar (prin intermediul codului de bare de bază și a numărului de articol, de asemenea), dacă era setată opțiunea "Adăugare articol nedescoperit în inventar" (#57493).
7) În formularul de editare a "Notei de livrare", a fost finalizată modalitatea de creare/editare a adresei contrapărții de livrare în funcție de prezența înregistrării în baza de date pentru funcția "Urmărire manuală OTC NP" (#57973).
8) A fost adăugat un mesaj privind confirmarea ștergerii avizului de expediție Nova Posta (în cazul în care a fost creat un aviz de expediție Nova Posta pentru acesta), de asemenea, o verificare dacă a existat o selecție multiliniară - privind ștergerea mai multor avize de expediție Nova Posta (#58085).
9) A fost modificată metoda de primire a datelor despre expeditorul New Post și persoana de contact a acestuia, pentru a forma o înregistrare corectă a expeditorului New Post (#58362).
10) A fost îmbunătățită metoda de procesare a apăsării tastei "Create/track NP TTN", în ceea ce privește aplicarea datelor modificate ale scrisorii de trăsură (starea de livrare, numărul declarației).
După crearea avizului de expediție Nova Post, dacă se apasă din nou butonul "Create (H)", se va afișa formularul de editare "Urmărire aviz de expediție Nova Post" cu acele câmpuri completate, care sunt transmise de serverul Nova Post după îndeplinirea cererii de urmărire a avizului de expediție Nova Post (№58366).
11) A fost modificată metoda de ștergere a trimiterii Nova Postal în formularul de editare "Scrisoare de expediție", precum și mesajul de confirmare a ștergerii și mesajul privind ștergerea cu succes a trimiterii Nova Postal (nr. 58372).
12) A fost corectată eroarea în cazul în care nu se deschidea implementarea dacă imprimarea bonului fiscal pe aparatul de înregistrare MG-N707TS era setată incorect (au fost setați parametrii de conectare greșiți) și nu era activată caseta de selectare "Suport conexiune" (#58575).
13) A fost corectată o eroare atunci când era imposibil să se vândă un certificat cadou clientului din sistem dacă acesta nu are un cod de bare (ceea ce este implicit), deoarece acesta lipsea din lista de clienți cărora li se poate vinde certificatul. De asemenea, această listă de clienți este ordonată în ordine alfabetică, nu în funcție de momentul adăugării în program, așa cum era înainte (#58937).
14) A fost modificată dimensiunea formularului de editare a "Contractantului de livrare" atunci când caseta de verificare este bifată/nebifată (#59768).
15) S-a remediat o eroare prin care lista derulantă Monedă era inactivă în fișa produsului din fila Preț echivalent în valută (#60100).
16) A fost reparată o eroare cu un comportament incorect al serviciului de acordare a licențelor, în care unui utilizator i se afișa în mod regulat un mesaj de depășire (#60506).

Versiunea 2018.0.6 (DB 479)
1) S-a remediat o eroare care cauza o eroare "Cannot insert repeating key..." (Nu se poate insera cheia de repetare...) la ștergerea statisticilor perioadei închise.
Motivul erorii: starea stocului generată incorect la data la care a fost activată opțiunea Parametri -> Contabilitate -> Calculați ultimul preț de achiziție -> Prin centru de tarifare (#55595).
2) S-a remediat o problemă în care, la ștergerea statisticilor perioadei închise cu o menținere predefinită a furnizorilor de bunuri, nu se păstrau furnizorii pentru bunurile care aparțineau documentelor de cheltuieli rămase în perioadele șterse (vânzări care nu au fost returnate în perioadele șterse, provizioane care nu au fost retrase în perioada ștearsă).
S-a corectat o eroare atunci când formularul de lucru "Vendor Sales Analysis" privind vânzările nu a fost adăugat la panoul de ferestre deschise.
A fost corectată o eroare în situația în care, atunci când se ștergea o statistică și nu era specificată opțiunea Carry goods with zero quantity la ștergerea statisticii, sistemul putea crea mărfurile cu cantitatea zero dacă se folosea contul cu număr de serie sau dacă era specificată opțiunea Keep goods supplier la ștergerea statisticii.
S-a remediat o eroare în cazul în care calculul costurilor, inclusiv transferurile interne, lega incorect livrările de numere de serie de retururile și vânzările furnizorului, dacă se primeau mai multe numere de serie ale aceluiași produs, apoi erau returnate furnizorului, apoi erau primite din nou, dar la un preț diferit, apoi returnate din nou, primeau din nou un preț nou și abia apoi erau vândute.
S-a remediat o eroare când după ștergerea statisticii se pierdea ordinea bunurilor și bunurile erau primite ca și cum ar fi fost introduse într-o ultimă zi a perioadelor șterse, într-o singură factură și amestecate, din cauza căreia putea exista o situație în care înainte de ștergerea statisticii în documentele de cheltuieli costul era unul, iar după - altul, ca și cum s-ar fi schimbat locurile, deoarece înainte de ștergere bunurile din documentul de cheltuieli pot fi asociate cu o chitanță de la un furnizor, iar după ștergere a fost cu alta și chiar de la alt furnizor.
La ștergerea statisticilor perioadei închise, acum se șterg toate înregistrările de producție până la ultima dată a perioadei șterse, inclusiv, și nu doar cele pentru care s-a produs toată producția. Acest lucru se datorează faptului că, dacă existau acte neemise cu materiale rezervate (cu o rezervă închisă), se emitea o eroare.
Înainte de a șterge statisticile, a fost adăugată o verificare pentru a vedea dacă există rezerve nefinalizate pentru materialele actelor de producție care urmează să fie șterse. Dacă există, apare un mesaj corespunzător cu lista acestora și nu are loc nicio ștergere.
(№57059)
3) A fost eliminat accesul la modul Registru intern de transfer din meniul Stock, pentru un program care rulează sub licență Start (#58376).
4) A fost eliminat accesul la modul de calcul al stocurilor din meniul Depozit, pentru un program care rulează sub licența Start (#58377).
5) Eliminat accesul la modul "Analiza ABC și XYZ", pentru programul care rulează sub licență Start (#58378).
6) A eliminat accesul la acțiunea "Plan de vânzări" din lista "Acțiuni suplimentare" din formularul de lucru "Vânzări", pentru un program care rulează sub licență Start (#59625).
7) S-a remediat eroarea "Could not convert variant of type (Null) into type (Double)" (Nu s-a putut converti varianta de tip (Null) în tipul (Double)" în Internal Transfer - Print Labels - Print Labels to Printer, dacă pentru tipărire a fost utilizat un șablon de etichete neconfigurabil vizual (vechi), cum ar fi Print 28 Tags per Page (Tipărire 28 de etichete pe pagină). Nu va exista niciun preț pe etichetă, acest lucru este conceput în mod deliberat pentru a permite utilizatorului să treacă la un șablon personalizabil (#59767).
8) A fost corectată o greșeală de scriere în "Add with 0.00 price" în "price", în formularul de dialog Price not found by price list. (№60149).
Salarizare --> Salarizarea mea
9) În programul real de salarizare, a fost corectată afișarea incorectă a perioadei de programare, acum sunt afișate acolo datele de salarizare (#60507).
10) Document --> Reparații
În documentele financiare pentru plățile de reparații (plată și achiziție) a fost adăugată ora tranzacției (#60929).
11) "Application Server".
A fost detectată și corectată o eroare care împiedica plata vânzărilor (#61213).
12) În formularul de editare a filei Acțiune Coduri de bare de control în câmpul "Utilizați coduri de bare de control" numele câmpului a fost corectată o greșeală de ortografie în cuvântul cod de bare - SHRICH CODE (#61990).

Versiunea 2018.0.7 (OBD 479)
1) Eliminat accesul la modul Document - Transferul facturilor între loturile de livrări, pentru programul care rulează sub licență Start (#59632).
2) Eliminat accesul la acțiunea "Analiza intensității vânzărilor" din formularul de lucru "Starea stocurilor", pentru programul pornit cu licență Start (#59749).
3) Eliminat accesul la filtrele "Clienți VIP", "Angrosiști", "Tip reducere - Bonus" din formularul de lucru "Clienți", pentru programul pornit cu licență Start (#59762).
4) S-a remediat o eroare (ciocnirea tipului de operand: datetime2 este incompatibil cu tinyint) care apare atunci când plata parțială a unei facturi în comerț cu o factură este setată în câmpul "Pay before" de pe factură (#59911).
5) Eliminat accesul la acțiunea "Plătește cu bonusuri" (panoul de jos) din formularul de lucru "Vânzări", pentru programul care rulează sub licență Start (#60074).
6) Când se utilizează tipul mixt de chitanță în program și nu este selectat modelul de imprimantă fiscală la punctul de vânzare, nu există posibilitatea de a comuta între ce imprimantă trebuie să primească chitanța (fiscală sau nu) pe formularul "Plata" care este apelat din formularul "Vânzări" (№60094).
7) A fost eliminat accesul la opțiunea "Imprimă contractul de vânzare pentru clienții VIP în vânzări" din fila "Check settings" din Setări - Parametrii, pentru programul care rulează sub licență Start (#60105).
8) A fost eliminat accesul la opțiunea "Aplică în comerț cu extrasul de factură" din fila Setări reduceri din Setări - Parametri, pentru programul care rulează sub licența Start (#60112).
9) Plată - Document financiar - Acțiune de ștergere
La ștergerea unei plăți pentru un certificat cadou (ca și în cazul banilor), este afișată fereastra cu confirmarea ștergerii înregistrărilor aferente. Această fereastră era parțial netradusă, traducerea pentru fereastră a fost corectată, textul este acum tradus corect, precum și a fost corectată eroarea de traducere incorectă atunci când datele aferente nu pot fi șterse (#60271).
10) A fost eliminat accesul la setarea "Afișarea totalului "Sum wholesale" pe formularul "Goods on the go"" din fila Setări roluri din Setări - Opțiuni, pentru un program care rulează sub o licență Start. De asemenea, în fila Rol, au fost eliminate subpunctele "Comerț cu factură" și "Cec de casierie" (#60291).
11) S-a remediat o eroare, din cauza căreia, la vânzarea unui certificat cadou în opțiunea "Banii merg în contul curent", dacă nu este selectat contul curent implicit, documentul corespunzător nu era afișat în documentul financiar din fila "Cont curent".
A fost adăugată o verificare pentru selectarea unui cont curent. În cazul în care contul curent nu este selectat atunci când se efectuează o plată către un cont curent, se va afișa un mesaj de eroare.
De asemenea, a fost corectată o eroare, din cauza căreia legenda la lista de conturi de decontare în limba ucraineană arăta ca "Rozrakhunkoviy".
(№60312)
12) A fost corectată o eroare în sistemul "Angajat" - "Analiza activității pentru o perioadă în funcție de mărfuri", bonurile cadou vândute din vânzări (gestionate ca o reducere amânată sau mărfuri) nu erau afișate dacă era setată înregistrarea vânzătorului pentru fiecare produs (#60769).
13) A fost corectată o eroare atunci când în raportul Plăți - Sold cu partenerii din raportul privind acțiunea Articole neplătite a clientului Vip erau afișate intrări în care suma rotunjită datorată pentru un articol la copeici, nu corespundea cu suma rotunjită a descifrărilor pentru plățile pentru acel articol. În acest caz, diferența dintre suma datorată pentru un articol și suma plătită pentru acesta era de fapt mai mică de o copeică și astfel de articole nu erau afișate în vânzări atunci când doream să plătim articolele neplătite ale acestui client Vip (#61221).
14) A fost remediată eroarea când în Documentul - Vânzări, după verificarea clientului prin sms, acțiunile privind gestionarea bonusurilor nu erau active. Iar după înlăturarea informațiilor despre client (butonul din colțul din dreapta sus) acțiunile de plată a bonusurilor rămâneau active, ceea ce era incorect (№61234).
15) A fost adăugată aducerea "Data livrării" în formatul cerut de New Post: dd.mm.aaaa (indiferent de ceea ce este specificat în setările regionale) (#61521).
16. S-a remediat o eroare care făcea ca produsul să nu fie sortat în formularul "Imprimă etichete de produs" (#61679).
16) S-a remediat o eroare atunci când lista de mărfuri neplătite a clienților VIP apelată din Document - Vânzări afișa mărfuri cu datorii mai mici de un copeic (#61915).
17) Setări --> Angajat
A fost corectată eroarea care făcea ca în lista de posturi concediate (salariu) să apară posturi redundante atunci când un angajat era concediat (#62006).
18) Marketing - Clienți - Editare client - Opțiuni de livrare -> "Adaugă o nouă adresă de corespondență".
S-a remediat o eroare care făcea imposibilă selectarea unei valori din listă. S-a adăugat afișarea numărului de rânduri care îndeplinesc condițiile de filtrare a listei. Dacă o valoare satisface filtrul, aceasta va fi selectată automat (#62431).
19) A fost corectată o eroare care cauza un cod de bare duplicat la scanarea unui cec de conosament.
Algoritmul de procesare a codului de bare a fost înlocuit cu același algoritm care este utilizat în lista de vânzări și inventar (#62767).
20) Sales Invoice -> Sales Invoice -> Print Action Group -> Print Receipt -> Print Receipt (Factură de vânzare -> Factură de vânzare -> Grup de acțiuni de imprimare -> Print Receipt)
S-a adăugat o verificare a stării imprimantei atunci când se încearcă imprimarea unui document (#62770).
21) Comerț cu efecte de comerț -> Scrisoare de expediție -> Grup de acțiune "Print" - "Print Nova Mail Waybill" (Imprimare scrisoare de expediție)
Adăugat un afișaj al cursoarelor în cazul în care documentul RTN nu se potrivește cu partea vizibilă a formularului atunci când se mărește/reduce dimensiunea documentului RTN sau a formularului.
S-a adăugat afișarea denumirilor și a indicațiilor pentru butoane.
(№62772)

Versiunea 2018.0.8 (OBD 479)
1) Document ->Acțiune de tranzacționare cu extras de cont -> Grupul de acțiuni New Mail -> Șterge New Mail TTN
Condiția pentru a permite ștergerea unui TTN New Mail a fost modificată:
Dacă statutul nu a fost încă actualizat (atunci când se creează pentru prima dată un TTN fără actualizare) sau dacă statutul este Pending, Deleted, Not found - ștergerea este permisă (#60075).
2) Depozit -> Disponibilitatea stocului de vânzări
Principiul de filtrare a fost modificat pentru a putea gestiona baze de date mai mari.
În trecut, filtrarea se baza pe introducerea de caractere în câmpul de căutare, ceea ce ar fi supraîncărcat foarte mult serverul. În consecință, a fost adăugată o actualizare manuală: după introducerea șirului necesar pentru criteriul de filtrare și apăsarea F5 (o tastă rapidă standard pentru acțiunea de actualizare), setul de date este filtrat în funcție de șirul introdus (#60395).
3) Document -> Comerț cu factură -> Factură de vânzare -> Editare formular "Factură de vânzare" -> Creare factură de vânzare
Ca urmare a modificării parametrilor fizici pentru tipul Cargo/Parcel/Pallet și a eliminării valorii implicite "Estimated Value" (Valoare estimată), textul de descriere din lista derulantă "Cargo Type" (Tip de marfă) a fost modificat (#61523).
4) Marketing -> Clienți -> editare formular Client -> Opțiuni de livrare -> Adăugare/modificare contract de livrare
A fost adăugată validarea în timpul adăugării/editării contrapărții de livrare - astfel încât nu se pot crea duplicate pentru același partener - contrapărți de livrare și, prin urmare, destinatari New Mail - respectiv excluderea erorii de unicitate și, ca rezultat, adăugarea cu succes a unui nou destinatar de corespondență sau afișarea unui mesaj de eroare că destinatarul New Mail a fost deja adăugat pentru contrapartea de livrare (#62188).
5) Document -> Sales Invoice -> Sales Invoice -> Sales Invoice -> Action Group "New Mail" -> Tracking Nova Mail RTD -> editarea formularului "Tracking Nova Mail RTD".
Pentru butonul "Ștergere scrisoare de trăsură" a fost reparată ștergerea "Numărului declarației" din scrisoarea de trăsură și salvarea acestuia în baza de date. Apăsarea butonului "Cancel" (în formularul de editare "Tracking Nova Mail Waybill") va determina scrierea modificărilor în baza de date și apoi închiderea formularului de editare "Tracking Nova Mail Waybill" și în lista de scrisori de trăsură. Nota de expediție căreia tocmai i s-a eliminat Nova Posta TT - nu va fi disponibilă în grupul de acțiuni "Nova Posta" (#62190).
6) Marketing -> Promoții -> Creare/Editare - formular de editare Promoții - Clienți.
A fost corectată o greșeală de ortografie în valoarea "Exclude selected" din lista derulantă "Restriction action by clients" (#62410).
7) Document -> Comerț cu factură -> Notă de livrare -> Editare formular "Notă de livrare" -> Creare factură.
A fost adăugată verificarea valorilor din grupul de câmpuri "Cashback" și "Cashback suplimentar" la crearea Noii scrisori de trăsură poștală cu serviciul "Cash on Delivery". Utilizatorilor li se afișează mesajul "Cashback este disponibil numai pentru tipul de serviciu Sucursală-Sucursală" (#62434).
8) Document -> Trade with Bill of Sale -> Waybill -> Action Group "New Post" -> Tracking Nova Posta
Noua Poștă nu returnează informațiile legate de expedierea returului, așa că modificați metoda de actualizare a stării TT Noua Poștă (atât unică, cât și în bloc) pentru a nu suprascrie valorile câmpurilor care au fost atribuite imediat la crearea TT Noua Poștă și care nu sunt editabile în actualizările ulterioare ale stării (#62435).
9) Comerț cu scrisoarea de trăsură -> Sales Bill of Exchange -> Edit Bill of Exchange form -> Create New Mail Waybill (Crearea unei noi scrisori de trăsură poștală)
A fost corectată o verificare dacă mesajul "Cash on delivery is available only for Branch-Branch service type" era afișat atunci când modul Cash on delivery este dezactivat și este selectat tipul de livrare Branch-Branch (#62655).
10) Comerț cu extrasul de cont al facturii -> Notă de livrare -> editare formular Notă de expediție -> Creare scrisoare de trăsură nouă -> Adăugare destinatar scrisoare nouă
Eroarea a început să apară după adăugarea câmpului "Name of Legal Entity" și se producea atunci când clientului nu i-a fost încă atribuit în mod implicit un destinatar New Mail.
S-a adăugat valoarea implicită dacă clientului nu i-a fost încă atribuit în mod implicit un destinatar New Mail (#62668).
11) Marketing -> Clienți -> formular de editare Client - Opțiuni de livrare - Acțiunea "Crearea unei noi contrapărți de livrare" cu caseta de selectare "Adăugați un destinatar New Mail"
Nu era afișat niciun mesaj către utilizator cu privire la necompletarea câmpului "Forma de proprietate" la crearea unui destinatar New Mail cu tipul "Persoană juridică".
A fost corectat mesajul privind câmpul gol "Formă de proprietate" (#62670).
12) S-a corectat fundalul negru din spatele butoanelor din fereastra "Analysis" - "Revenue analysis by suppliers" (#63272).
13) A fost reparată eroarea din cauza căreia apărea eroarea (Eroare №3. Eroare de conexiune) (№63674) la plata prin POS-terminal dacă TradeSoft era instalat pe calculatorul conectat prin RDP.
14) A fost schimbat principiul de afișare în coloana Prețul furnizorului în Document - Recepție marfă, acum apar mai mult de două cifre zecimale numai dacă sunt (#63951).
15) A fost remediată eroarea care a cauzat "Access violation at address 005BBEB8 in module 'torgsoft.exe'. Citire a adresei 00000050" (#64047).
16) A fost corectată eroarea "nu este o valoare valabilă în virgulă mobilă pentru câmpul "Preț cu amănuntul"" la modificarea manuală a prețului în câmpul "Prețul din lista de prețuri" pe formularul de editare a Compoziției de vânzare, dacă numărul editat depășește o mie (№64130).
17) A fost corectată o eroare (Cod 114) în vânzarea (returnarea) pe registrul fiscal Datecs (prin intermediul driverului Atlas), atunci când sistemul a stabilit prețurile cu trei zecimale sau mai multe, și în absența rotunjirii (atât pe cec cât și pe articolele cecului).
S-a dovedit că o jumătate de copeică mai puțin decât valoarea plății fără numerar a fost transferată în registrul fiscal (#64143).

Versiunea 2018.0.9 (baza de date 479)
1) Merchandising -> Supraimprimare etichetă
A fost adăugată sortarea valorilor în ordine alfabetică pentru lista "Label Print Template" (#61223).
2) Fabricarea produselor finite -> Liste de sarcini -> Operațiuni de procesare
S-a remediat o eroare care cauza erori la modificarea prețului operațiunii. Erorile apăreau numai în situația în care modificarea afecta mai multe acte de producție (#64704).
3) Document - > Comerț cu factură -> Notă de livrare -> Editare formular "Notă de livrare" - > Creare scrisoare de trăsură nouă -> Editare formular "Creare scrisoare de trăsură nouă".
S-a remediat o eroare care făcea ca câmpurile "expeditor", "adresa expeditorului", "destinatar", "adresa destinatarului" să fie resetate la selectarea aceluiași expeditor.
(№64815).

Versiunea 2018.0.10 (baza de date 479)
1) Document -> Comerț cu factură -> Factura de vânzare -> Editare formular "Factura" -> Creare factură poștală nouă -> Editare formular "Creare factură poștală nouă".
S-a adăugat o metodă de filtrare a caracterelor nedorite la introducerea parametrilor fizici ai încărcăturii (#57591).
2) Document -> Chitanță -> Chitanță existentă -> Alocarea unui articol prin puncte (Shift-R).
Document -> Recepție de mărfuri -> Recepție existentă -> Alocarea de mărfuri prin puncte (Ctrl-R)
S-a adăugat filtrarea virgulelor/punctelor duble în modurile: "Alocați 1 produs prin puncte (Shift-R)" pentru câmpul "Alocați cantitatea";
"Allocate Goods by Points (Ctrl-R)" pentru câmpul "Receipt Quantity" (Alocarea produselor prin puncte (Ctrl-R)" pentru câmpul "Receipt Quantity" (Cantitatea de intrare)
(№58748)
3) Document -> Fișa de inventar -> Formular de lucru "Fișa de inventar
A fost adăugată o verificare pentru acțiunea "Recalculate Amounts" (Recalculați sumele) dacă extrasul se referă la o perioadă închisă - se afișează un mesaj de eroare: "Recalcularea sumelor nu este posibilă. Documentele depozitului se află într-o perioadă închisă" (#59910).
4) "Marketing" - "Clienți" - editați formularul "Client" -> Setări de livrare - Adăugați un nou destinatar de poștă.
S-a adăugat verificarea existenței persoanei de contact în baza de date pe baza datelor contrapărții de livrare (Nume și Prenume) înainte de crearea unui nou destinatar New Mail și, în consecință, a persoanei de contact a noului destinatar Mail (#60311).
5) Setări -> Setări de sistem -> Funcții avansate -> Poștă nouă -> Adăugare expeditor de poștă nouă
A fost adăugată verificarea existenței contrapartidelor expeditorilor de New mail și ieșirea unui mesaj către utilizator în cazul încărcării nereușite a expeditorilor.
Expeditorul este adăugat în Torgsoft numai în cazul în care pentru cheia API specificată în cabinetul personal al New Mail există cel puțin 1 contraparte - expeditor New Mail. În caz contrar - mesaj de eroare (#62530).
6) Document -> Creare comandă pentru furnizori
A fost corectat formatul de afișare a cantității (buc) în coloana "Ultimul conosament cu numărul furnizorului" (№62927).
7) Marketing -> Clienți -> Clienți -> fr Clienți -> Opțiuni de livrare -> Contrapărți poștale Nova pentru -> Adăugați un nou destinatar al corespondenței.
Pentru modul de adăugare a unui nou destinatar al Noului Poștaș (fără legătură), atunci când schimbați tipul de contraparte (Persoană juridică/ Persoană fizică) schimbați Numele destinatarului Noului Poștaș:
(Entitate juridică - numele clientului implicit, Persoană fizică - numele contrapărții de livrare).
În cazul în care numele clientului implicit conține caractere incorecte (pentru a crea un destinatar cu tipul Entitate juridică), acest lucru va fi vizibil în câmpul Nume.
(№63292)
8) Document -> Trading with Bill of Exchange -> Waybill -> Action Group "New Mail" -> Tracking of New Mail Waybill (Urmărirea scrisorii de trăsură nouă)
S-a remediat o eroare legată de conversia dată/ora care este trimisă de serverul NovaMail în timp ce se solicită urmărirea stării scrisorii de trăsură.
(№63296)
9) Setări -> Opțiuni -> Caracteristici avansate -> Poștă nouă -> Expeditor de poștă nouă -> Formular de editare "Expeditor de poștă nouă" -> butonul "obține date"
Pentru crearea unui expeditor New Mail dacă este persoană juridică (proprietarul cheii API cu tipul de persoană juridică poate avea mai mulți expeditori) a fost adăugat formularul de dialog de selectare a expeditorului New Mail care arată toți expeditorii din contul privat New Mail cu orașul specificat în lista derulantă (ceilalți cu orașul gol nu sunt încărcați în listă).
Dacă există un singur expeditor, ca în cazul unei persoane fizice, câmpurile se completează în mod standard.
Document -> Factura de vânzare -> Notă de livrare -> editați formularul "Notă de livrare" -> fila "Opțiuni de livrare" -> Crearea/editarea unui nou aviz de expediție poștală
S-a adăugat o listă "Persoana de contact a expeditorului" pentru a selecta o persoană de contact (a apărut o necesitate atunci când se lucrează cu expeditori - persoane juridice care pot avea mai multe persoane de contact).
(№63664)
10) S-a rezolvat o eroare în care un utilizator a setat în Settings - Users (Setări - Utilizatori) Ask for sale below cost/account price, iar în Document - Sales (Documente - Vânzări) după ce modifica prețul de vânzare al unui articol în formularul de editare Sales Composition below cost/account price (Compoziție de vânzare sub prețul de cost/account price), i se cerea să confirme această modificare, iar dacă refuza și închidea formularul de editare, atunci în tabelul de vânzări, prețul nu se modifica și suma de plată devenea zero (prețul acestui articol era dedus din el) (#63935).
11) Marketing -> Clienți -> Formular de editare Client -> Opțiuni de livrare -> Contractor de livrare - Adăugare/Modificare cu "Adăugare destinatar nou" bifat pe
S-a corectat eroarea de încălcare a unicității în entitatea "Persoană de contact de la Poșta Nouă", prin adăugarea unui nou atribut de căutare și, în consecință, unicitatea înregistrării este acum determinată de agregarea câmpurilor "ID persoană de contact" și "Contraparte de la Poșta Nouă".
Eroarea a apărut din cauza unei încercări de adăugare a unei persoane de contact pentru un destinatar New Mail (la crearea unui destinatar New Mail) care există deja în baza de date.
(№64051).
12) Document -> Sales Invoice -> Sales Invoice -> Sales Invoice -> Action Group "New Mail".
A fost modificată condiția de acces pentru grupul de acțiuni "New Mail" și acțiunea "Print New Mail Waybill".
S-a adăugat actualizarea accesului la acțiuni în funcție de stări (#64357).
13) Marketing -> Clienți -> Formularul de editare a clientului -> Setări de livrare - > Adăugare adresă poștală nouă
S-a remediat o eroare care întrerupea unicitatea în entitatea "Delivery Counterparty Address" prin adăugarea unui nou atribut de căutare la entitate, iar acum unicitatea înregistrării este definită de câmpurile combinate "Delivery Address" și "Delivery Counterparty" (#64375).
14) A fost corectată eroarea, atunci când în cardul de conturi de plătit al clientului (deschis din Plăți - Sold cu partenerii și Marketing - Clienți) în suma bonusurilor la începutul perioadei și în coloana Suma bonusurilor nu exista o sumă inițială a bonusurilor dacă înainte de data începerii perioadei nu exista nicio mișcare a bonusurilor.
Eroarea a fost corectată atunci când în "Plăți - Sold cu partenerii" nu au fost afișate contrapartidele care nu au avut nicio mișcare a bonusurilor până la data începerii perioadei, dar acestea aveau suma inițială a bonusurilor; în consecință, soldul bonusurilor este pozitiv și contrapartidele ar trebui afișate (№65240).
15) A fost corectată eroarea când la plata facturii sau a bonului de livrare în lista de conturi erau afișate nu doar facturile rețelei noastre comerciale, ci toți contractanții din sistem (furnizori, clienți etc.) și în orice valută (filtrul de valută pe acest formular nu era aplicat la lista de conturi) (#65531).
16) Lista facturilor primite - Verificarea facturii primite
S-a remediat o eroare care făcea ca procesul de actualizare să dureze mult timp atunci când se actualizau datele din formularul Verificare factură (#65566).

Versiunea 2018.0.11 (baza de date 479)
1) Document - Recepție marfă
S-a remediat eroarea "Încălcarea restricției UNIQUE KEY "uqsCurrencySale". Imposibilitatea de a insera o cheie repetitivă în obiectul "dbo.CURRENCYSALEPRICE"" la introducerea de noi mărfuri.
Eroarea apărea în cazul în care factura era într-o monedă și gama de mărimi a producătorului conținea 2 (sau mai multe) mărimi identice, separate de un spațiu la începutul numelui mărimii
(de exemplu, "M" și "M") (#65446).
2) Document - > Trade with Bill of Sale -> Consignment Note (Notă de expediție)
A fost corectată eroarea "Nu a fost găsit niciun statut de clasă de manager corespunzător "New Mail RTN" permis" (#67251).

Versiunea 2018.0.12 (DB 479)
1) A fost corectată o eroare care permitea specificarea retroactivă a datei dorite atunci când se solicita asistență tehnică (#61074).
2) A fost reparată o eroare atunci când la acceptarea unui nou interval de mărimi (bunuri noi) (prin intermediul butonului Рр din formularul de editare a bunurilor), în loc de sex era afișat ca cifră numele scurt al bunurilor dintr-un interval de mărimi (cu excepția primului dintr-un rând) în loc de sex (№62638).
3) A fost corectată o eroare atunci când verificarea cardului de reducere prin sms nu a funcționat în realizarea suplimentară (acțiunea corespunzătoare nu era activă) (#63247).
4) La lucrul cu funcția "Mail nou"
La formarea solicitărilor către un server al Nova Mail, ca urmare a unor acțiuni incorecte din punctul de vedere al Nova Mail, pot fi afișate erori atât în limbile rusă, ucraineană, cât și în limba engleză. Mesajele în limba engleză mai mult decât în rusă/ucraineană, de aceea a fost adăugată o fereastră de afișare a mesajelor de pe serverul Nova Mail în limba în care vine mesajul (#64732).
5) Marketing -> Clienți - Editarea formularului "Client".
S-a rezolvat eroarea de încălcare a unicității prin adăugarea unui nou atribut de căutare la entitatea "Persoană de contact Nova Mail" și, în consecință, unicitatea înregistrării este acum determinată de agregarea câmpurilor "ID persoană de contact" și "Contraparte Nova Mail" (#64814).
6) Marketing -> Clienți -> Editare formular "Client" -> Setări de livrare -> Adresă de livrare - > Acțiunea "Adaugă o nouă adresă poștală"
7. S-a remediat eroarea "Nu se poate focaliza o fereastră dezactivată sau invizibilă" (#65460).
7) Marketing -> Clienți -> Editare formular "Client" -> fila "Opțiuni de livrare" -> "Adrese poștale noi pentru" -> Acțiunea "Editare adresă poștală nouă" - -> Formularul "Adresă poștală nouă" - -> Editare formular "Adresă poștală nouă"
S-a adăugat verificarea și notificarea utilizatorului dacă descrierea adresei contrapărții de livrare diferă de descrierea adresei New Mail. Se sugerează înlocuirea cu descrierea curentă în adresele contrapărții de livrare.
Adăugată setarea implicită a adresei contrapărții de livrare în cazul în care este editată adresa New Mail Address.
(№65462)
8) Document -> Comerț cu efecte comerciale -> Efecte comerciale -> Acțiunea "Vizualizare înregistrare" -> Editare formular "Efecte comerciale".
9. S-a adăugat un buton de blocare a butonului "Create/Release Waybill" pentru acțiunea "View Entry" (#65534).
9) S-a remediat o eroare în care, în Setări - Utilizator, dacă v-ați logat sub un rol restricționat (nu sa și nu sa_light), atunci comutatoarele de acces (aflate sub rol) deveneau disponibile pentru utilizatorul sa_light, ceea ce nu ar trebui să fie, deoarece este un utilizator special de sistem care nu are voie să modifice aceste setări (#66111).
10) Analiză -> Cuantificarea implementărilor
Din cauza prelucrării bazelor de date mari, a fost eliminată încărcarea tuturor informațiilor la afișarea formularului Analiza cantitativă a implementărilor. Datele sunt actualizate după selectarea unei condiții de filtrare.
Pentru câmpul de filtrare după nume (stânga), actualizarea automată a datelor a fost dezactivată pe măsură ce se introduc caractere în câmp. Actualizarea se face manual, prin apăsarea tastei Enter în câmpul de filtrare sau a butonului "Update" (#66211).
11) Document - Return Goods to Supplier - Create Return (Document - Returnare bunuri către furnizor - Creare retur)
A fost reparată o eroare care nu cauza niciun avertisment atunci când se returna un articol către un furnizor care nu a livrat acel articol.
A fost adăugată o verificare a coerenței între destinatarul returului și furnizorul produsului returnat pentru cazul în care este selectată metoda de calcul al costurilor "inclusiv transferurile interne". În cazul în care este setată această metodă de calcul al costurilor, se verifică dacă bunurile au fost livrate sau nu de către acest furnizor către orice centru de contabilitate. În cazul în care bunurile nu au fost livrate deloc sau nu au fost livrate de un anumit furnizor, se emite un avertisment (#66560).
12) S-a remediat o eroare prin care se afișau în continuare totalurile în cadrul unui rol restricționat în Warehouse Status (Starea depozitului) dacă coloana relevantă era disponibilă, deși aceste totaluri erau dezactivate în rolul propriu-zis.
13) A fost modificat principiul de afișare a totalurilor în Stare depozit - Stoc. Anterior, principiul: dacă coloana este vizibilă, totalul este, de asemenea, vizibil.
Coloana Totaluri
Cantitate Cantitate
Rânduri de cantitate Cantitate Cantitate
Cost Preț Cost
Preț cu amănuntul Preț cu amănuntul Preț cu amănuntul
Preț cu ridicata Preț cu ridicata
Marja medie de profit Marja de profit reală
Reduceri Valoarea reducerii Valoarea reducerii
Măsură Valoarea măsurătorii
Acum, vizibilitatea totalurilor în starea depozitului depinde numai de setarea vizibilității totalurilor în setarea rolului.
P.S. Nu există totaluri "Wholesale" (cu ridicata) dacă se utilizează o politică de stabilire a prețurilor cu ridicata.
(№67242)
13) Vizibilitatea următoarelor acțiuni și elemente de interfață a fost dezactivată atunci când "Bulk mailing" nu este activat:
Marketing -> Clienți -> Acțiunile "Add to Bulk Mailing" și "Send Message to Customer".
În formularul de editare "Client" fila "Bulk mailing" și în fila "Altele" lista "Limba de corespondență în masă".
Document -> Billing trade -> fila "Invoice" - > fila "Invoice prepayment" -> acțiunea "Send message".
Document -> Comerț cu factură -> fila "Facturare cu plata anticipată" -> formularul de editare "Factura" -> caseta de selectare "Trimitere mesaj" și listele de selecție (eveniment și tip de trimitere). (№67353).
Document -> Comerț cu factură -> Factură -> Factură de schimb -> Editați formularul "Factură de schimb".
(№67357)
14) În formularul "Schimb de facturi", a fost returnată posibilitatea de a colora coloanele în culori diferite de către utilizator pentru tabelele "Factură" și "Plata anticipată a facturii" (#67497).
15) Mărfuri în tranzit - Verificarea cantității de mărfuri prin scrisoarea de trăsură
A fost corectată o eroare care împiedica utilizatorul să introducă o cantitate egală cu zero atunci când modifica cantitatea de mărfuri numărate în formularul de verificare a cantității din factură (#677677).
16) Document -> Comerț cu factură -> Notă de livrare -> Editare formular "Notă de livrare".
Am adăugat o gestionare a rolurilor pentru formularele de lucru "Contraparte de livrare" și "Adresa de livrare" (#67783).
17) Document - Fabricarea produselor finite - fila Liste de sarcini - Modificare
S-a corectat o eroare asociată cu absența butonului "Ghid de referință" pe formularul de diagrame de flux atunci când se lucrează cu programul în cadrul rolului limitat (#68054).
18) S-a corectat o eroare atunci când după facturarea produselor neplătite de către un client VIP (atunci când se lucrează cu VIP - Plata parțială cu descrierea articolului la selectarea unui client VIP în Vânzări și se apasă Plata), se șterge această factură (pentru a confirma sau nu confirmarea ștergerii nu era important), și se marchează alte produse pentru a crea o factură, apoi factura nou creată prelua și produsele din prima factură.
A fost corectată o eroare când după emiterea unei facturi pentru produse neplătite de către un client VIP în tabelul cu lista acestor facturi și la tipărirea acestor facturi nu erau luate în considerare rambursările făcute anterior pentru aceste produse, deși în lista produselor neplătite sunt luate în considerare rambursările.
(№68745)
19) Operațiune fixă de filtrare în formularul "Document"-"Distribuția mărfurilor". Atunci când filtrul "Mărfuri" a fost ajustat la "Mărfuri cu cantitate zero pentru care a existat mișcare", mărfurile puteau fi afișate fără nicio mișcare dacă perioada de analiză era închisă sau dacă erau create puncte de control (nr. 68879).
20) Interfață fixă atunci când în numele comutatorului "Crearea transferurilor interne amânate" se introducea filtrul "Perioada de vânzare" în formularul "Document"-"Repartizarea mărfurilor" (nr. 68880).
21) S-a reparat eroarea "F: Field 'HasMovedx not found" pe formularul "Distribuție mărfuri" atunci când se utilizează filtrul "Mărfuri cu cantitate zero pentru care a existat o mișcare" după ce centrul contabil de distribuție (cel cu mișcare) a fost eliminat prin setări (nr. 68890) atunci când filtrul a fost instalat.
22) Producția de produse finite - Acte de producție - Operațiuni cu foaia de parcurs.
S-a corectat o eroare care făcea imposibilă adăugarea altor operațiuni în producție după o operațiune de cântărire (prin intermediul operațiunilor din foaia de parcurs).
Este posibil să se facă modificări la foaia de parcurs dacă nu a început nicio producție, dar au existat scăderi. Nu este posibil să se facă modificări la foaia de producție normală (nr. 69008).

În program au fost aduse următoarele modificări:
1) Când se lucrează cu funcția "New mail" (corespondență nouă)
Pentru a afișa mesajele de eroare care provin de la serverul New Mail, a fost adăugată o fereastră de proiectare specială (în stilul New Mail), care notifică faptul că eroarea provine de la serverul New Mail și este asociată cu acțiuni incorecte ale utilizatorului.
Este posibil să copiați textul mesajului de eroare (#63663) în clipboard.
2) Marketing -> Clienți -> Editare formular "Client" - > fila "Opțiuni de livrare" -> Tabel "Adresă de livrare" -> Acțiunea "Adăugare adresă de poștă nouă"
A fost adăugată caseta de selectare "Use default for delivery counterparty" (Utilizare implicită pentru contraparte de livrare) în formularul de editare "New Mail Address" (Adresă poștală nouă) pentru a seta o adresă poștală nouă implicită care să fie adăugată pentru contraparte de livrare (#65461).
3) Document -> Trade with Bill -> Delivery Note -> Formular de editare "Delivery Note" -> Buton "Create New Mail Waybill" -> Formular de editare "Create New Mail Waybill"
Adăugat câmpul pentru posibilitatea de a crea o scrisoare de trăsură Nova-Mail cu serviciul suplimentar "Control plăți" (pentru clienții care au semnat un contract cu Nova-Mail).
Dacă această opțiune este activată (un semn de bifă în stânga câmpului) - valoarea facturii este completată automat în câmp și utilizată la crearea unei scrisori de trăsură Nova Mail cu serviciul suplimentar "Payment Control". Acest serviciu apare, de asemenea, în forma tipărită a scrisorii de trăsură, cu suma specificată pentru acesta.
A fost adăugată încărcarea parametrilor expeditorului la deschiderea formularului de editare "Create New Mail TTN", precum și la selectarea unui expeditor de New Mail din listă, ceea ce face ca câmpul "Payment Control" să fie vizibil pentru un expeditor care are acest serviciu conectat sau invizibil - dacă acest serviciu nu este conectat.
(№68511)
4) Licența Start permite accesul la setările terminalului de colectare a datelor. Setări - Terminal de colectare a datelor (#68876).
Document -> Comerț cu factura de vânzare -> Notă de expediție
Datorită adăugării serviciului "Payment Control", am îmbunătățit afișarea statusurilor Noii scrisori de trăsură poștală atunci când există un flux de numerar. Coloana "Nr. de scrisoare de trăsură" (nr. 68878).
5) S-au adăugat totalurile pe număr de rânduri în formularul "Grupuri de mărfuri" pe toate filele care afișează componența grupului (nr. 69201).

Versiunea 2018.0.13 (DB 479)
1) Salarizare --> Salarizare
S-a corectat o eroare care ducea la necalcularea primei de brigadă din restricția de negociere a prețului mărfurilor (#64535).
2) Producția de produse finite - Operațiuni de foaie de parcurs - Anularea deșeurilor
A fost corectată o eroare care apărea la trecerea în evidență a unui produs, după introducerea greutății produsului respins, apărea următoarea eroare: "Eroare la introducerea codului ID= în setul de date F Business Class Document Warehouse" (#68523).
3) A fost schimbată adresa de e-mail din torgsoft.com.ua în torgsoft.ua pe formularul "Failed to find license information" (#69371).
4) S-a reparat o eroare care apărea la deschiderea unei fișe de marfă din starea de depozit nu afișa valoarea corectă a adaosului, dacă se bifează caseta de selectare "Toate magazinele" pe formularul din starea de depozit și deschidem fișa de marfă, care nu aparține depozitului curent. Dacă în depozitul curent nu există informații despre majorarea acestui articol, majorarea a fost preluată de la articolul deschis anterior, dar dacă există o majorare în depozitul curent, aceasta a fost afișată în locul fișei articolului din depozitul pe care l-am deschis (#69375).
5) Document - Comandă a clientului la distanță
S-a corectat eroarea "Could not convert variant of type (Null) into type (Integer)" (Nu s-a putut converti varianta de tip (Null) în tipul (Integer)) la încărcarea unei comenzi din Internet-shop dacă obiectul de sincronizare era setat că plățile sunt primite la casierie.
S-a remediat eroarea "Înregistrarea a fost generată automat pe baza datelor clientului. Editarea datelor este posibilă numai în cardul clientului. Formularul va fi deschis pentru vizualizarea datelor" la încărcarea unei comenzi din magazinul online, dacă procesăm o comandă pentru un client existent în sistem (#69476).

Versiunea 2018.0.14 (DB 479)
1) Document --> Returnări
S-a corectat o greșeală de ortografie la comutatorul "Print Return Check" (#50233).
2) Plată --> Document financiar
S-a remediat o eroare care făcea ca toate filele de formular să fie afișate atunci când era deschisă doar fila Jurnal în centrul de contabilitate în care utilizatorul nu are o casă de marcat autorizată (#60954).
3) Document -> Comerț cu factură -> Buletin de livrare -> Editare formular "Buletin de livrare" -> buton "Create New Mail Waybill" -> Editare formular "Create New Mail Waybill".
S-a remediat eroarea "Access Violation" (Încălcarea accesului) atunci când se încearcă adăugarea unei adrese de destinatar New Mail cu opțiunea "Use default for delivery counterparty" (Utilizare implicită pentru contraparte de livrare) bifată.
Fixată acțiunea "Add/Edit New Mail recipient address" (Adăugare/modificare adresă nouă de destinatar poștală) pe formularul de editare. Anterior, era creată/modificată doar adresa New Mail, fără adresa contrapărții de livrare (#68755).
4) Document -> Invoice trade -> Consignment note -> Formular de editare "Consignment note" -> Create New mail consignment note
S-a corectat mesajul care apărea în cazul în care clientul/contrapartea de livrare nu avea câmpurile obligatorii de completat la crearea unui nou destinatar de poștă: Nume, Prenume, Nume de familie, Număr de telefon. A fost eliminată verificarea câmpului "Numele tatălui" (#70133).
5) Document -> Trade with Bill -> fila "Waybill" -> editați formularul "Waybill" -> butonul "Create New Mail Waybill".
S-a remediat eroarea "Nu s-a putut converti varianta de tip (Null) în tipul (OleStr) la apăsarea butonului "Create New Mail" RTU.
Aceasta era legată de absența expeditorului implicit în registru sau a expeditorului asociat pentru destinatarul New Mail la contrapartea de livrare selectată (client) la încărcarea parametrilor pentru activarea serviciului "Payment Control" (#70562).

Au fost efectuate următoarele modificări în program:
1) A fost implementată imprimarea numelui și prenumelui angajatului pe bonul fiscal pentru imprimantele fiscale ШТРИХ-М și Atol
Acum, dacă vânzătorul este legat de vânzare, el va fi tipărit pe chitanța fiscală, este important de reținut că dacă vânzarea se efectuează prin intermediul unui vânzător de sistem, linia cu numele angajatului nu va fi tipărită (№ 67750).
2) Document -> Factura de vânzare -> Factura de vânzare -> Formular de editare "Nota de livrare" - > butonul "Create New Mail Waybill" -> Formular de editare "Create New Mail Waybill".
A fost adăugată o corecție privind setarea câmpului "Cost estimat" atunci când se activează serviciul suplimentar "Controlul plății" sau se selectează livrarea de retur cu tipul "Contra ramburs".
A fost adăugat un mesaj de avertizare pentru utilizator în cazul în care scrisoarea de trăsură este achitată integral și include în mod incorect utilizarea serviciului opțional "Payment Control".
S-a adăugat o opțiune de creare/modificare a unei adrese de destinatar New Mail cu adresa contrapărții de livrare din formularul de editare.
(№70271)

Versiunea 2018.0.15 (DB 479)
1) Marketing --> Intermediar --> fila Sold intermediar --> acțiunea Introduceți plata către intermediar
S-a remediat eroarea "Valoare invalidă a preciziei sau a scalei" care putea apărea în timpul plății către intermediar (#70007).
2) Document - Ordin de producție - Status - Activ
Dacă nu este specificată nici o plată în % pentru mărfurile din comandă (Configurare - Opțiuni - Contabilitate), eroarea că nu a fost efectuată nici o plată în avans nu apare atunci când comanda este plasată în starea activă și comanda este plasată în starea "Activ" (#70106).
3) A fost corectată eroarea "Access violation at address in module 'torgsoft.exe'" (Încălcare acces la adresa din modulul 'torgsoft.exe') în cadrul implementării care a apărut în primele 15 minute după miezul nopții când a fost creată o nouă implementare (#70390).
4) Marketing --> Clienți --> Card de client --> fila Adu un prieten
A fost reparată o eroare în cazul în care, atunci când toate Cardurile de Prieten sau Emisiunea Cardului de Prieten în sine erau șterse, o promoție fără cod de bare de control rămânea activă, ceea ce făcea ca promoția să devină activă pentru toți clienții. Acum, după ștergerea tuturor Friend Card-urilor sau a Friend Card Issue în sine, acțiunea asociată cu acea problemă este dezactivată (#70570).
5) S-a remediat eroarea "Field "SellerCaption" not found" (Câmpul "SellerCaption" nu a fost găsit) la vânzarea unui articol fiscal prin intermediul formularului de vânzare și plata ulterioară a articolului (#71243).

Versiunea 2018.0.16 (baza de date 479)
1) Salarizare --> Planificare --> Plan de vânzări
S-a remediat o eroare de calcul a planului de vânzări, din cauza căreia comenzile clienților (din vânzări) nu erau luate în considerare în planul de vânzări. Eroarea apărea numai dacă cardul clientului (#69365) era scanat înainte de selectarea comenzii.
2) Salarizare --> Salarizare --> Salarizare
S-a corectat eroarea "Cannot focus a disabled or invisible window" (Nu se poate focaliza o fereastră dezactivată sau invizibilă) atunci când nu este selectată o casă de marcat, dar este setat comutatorul "Current Account" (#71567).
3) S-a reparat eroarea "[FireDAC][Phys][MSSQL]-335. Parametrul [TEAMID] date type is unknown. Hint: specificați TFDParam.dataType sau atribuiți valoarea TFDParam înainte de apelul Prepare/Execute" atunci când se emite comanda clientului din implementare (#71894).

Versiunea 2018.0.17 (baza de date 479)
1) Salarizare --> Planificare --> Plan de vânzări
S-a remediat o eroare de calcul a planului de vânzări, din cauza căreia, comenzile clienților (din vânzări) nu erau luate în considerare în planul de vânzări. Eroarea apărea numai dacă cardul clientului (#69365) era scanat înainte de selectarea comenzii.
2) A fost corectată o eroare atunci când se lucra cu un înregistrator fiscal al companiei HELP Micro. O eroare de conectare apărea dacă tipurile de plată erau setate incorect (#72333).
3) A fost corectată o eroare atunci când sub user sa (host) programul Torgsoft pe versiunea ucraineană nu pornea (#72244).

Versiunea 2018.0.18 (DB 479)
1) Calcularea salariilor --> Salariul meu
A fost corectată o eroare în calculul de salarizare "Pentru ieșirea din program" prin fișa mea de salariu, în cazul în care este calculată vechea fișă de salariu și există ieșiri în program după aceasta. Într-un astfel de caz, calculul a fost efectuat înainte de data curentă, deși ar fi trebuit să fie efectuat înainte de data de sfârșit a declarației (#63491).
2) Marketing -> Promoții -> Acțiuni "Create/Edit" -> Formular de editare "Promoție"
A fost adăugată o verificare a valorii pentru câmpul "Discount Percentage". Valoarea nu trebuie să fie mai mare de 100% și mai mică de 0% (#63498).
3) S-a remediat o eroare în care, în cadrul unui rol restricționat, utilizatorului i se acorda acces la tabel, dar i se refuza accesul la toate coloanele din tabel, apoi s-a observat efectul opus și utilizatorul avea acces la toate coloanele din tabel, chiar și la coloanele de sistem și la cele ascunse în cadrul master (rol nerestricționat) (#63654).
4) S-a remediat o eroare care putea face ca data documentului de retur să fie anterioară datei documentului de vânzare la care se face returul.
Motivul erorii: la închiderea documentului de retur, data acestuia nu era corectată.
La închiderea returului (rambursare), data documentului de retur este setată la data curentă (#64353).
5) Merchandising -> Ghid de pictograme
Poziția formularului a fost modificată în raport cu monitorul pe care rulează programul (#64729).
6) Setări -> Furnizor -> Creare/modificare acțiune -> editare formular "Furnizor"
S-a corectat o eroare în cuvântul "Comentariu" din formularul de editare "Furnizor" (#64731).
7) S-a remediat o eroare care făcea ca suma în valută să nu fie completată la emiterea unei comenzi în vânzări.
Motivul erorii: particularități ale algoritmului de adăugare a produselor din comandă în vânzări (suma în valută nu este stocată în comandă) și nu este recalculată la adăugarea acesteia în vânzări.
A fost adăugată inserarea sumei în valută în realizare în timpul emiterii comenzii (#64982).
8) S-a corectat eroarea când, după reinstalarea serverului de aplicații prin Settings - Options - Service - Application Server - acțiunea Reinstall Application Server, serviciul de licență era oprit și programul trebuia repornit pentru a funcționa corect (#66226).
9) Setări -> Rețea de comerț -> acțiunea "Schimbare" -> fila "Casă de marcat" -> acțiunea "Ștergere casă de marcat cu transfer de informații la alta" -> formularul de dialog "Casă de marcat"
Pentru formularul de dialog "Casă de marcat" am adăugat filtrarea casei de marcat în funcție de tipul de monedă din care se transferă datele la ștergerea casei de marcat (#68753).
10) Document - > Trade with Invoice -> Delivery Note -> Edit Form "Delivery Note" -> butonul "Create New Mail Waybill" -> Edit Form "Create New Mail Waybill"
Blocarea intrării pentru toate tipurile de marfă a fost eliminată (#68989).
11) S-a remediat o eroare apărută atunci când suma vânzărilor (cash) și suma vânzărilor (non-cash) putea să difere de suma reală din documentele financiare cu câteva copeici din cauza rotunjirilor. Și din această cauză, Suma altor încasări (#69488) era calculată incorect.
12) "Application server".
A fost corectată operațiunea de trimitere în masă a felicitărilor de ziua de naștere.
A fost adăugată consemnarea acțiunilor de către serverul de aplicații (#70010).
13) Document -> Fișa de inventar -> acțiune "Bunuri în inventar" -> acțiune "Mișcare marfă" -> formular de lucru "Mișcare marfă"
14. Fixed filter by accounting center: la ștergerea sau selectarea unui alt centru contabil, filtrul funcționează la fel ca în cazul modului "Stock condition" (#70108).
14) S-a remediat eroarea atunci când era imposibil să se creeze un nou client sau să se editeze unul existent în cadrul rolului restricționat, apărea eroarea "Select gender". Dacă ați setat în Setări - Opțiuni - Rol - Clienți - Ascundeți câmpul Data de naștere și Sex în fișa clientului, precum și în Setări - Opțiuni - Rol - Limitați perioada de vizualizare (#70265).
15) Settings -> Options -> Advanced Features -> New Mail -> Sender - > Acțiunea "Add New Mail Sender"
S-a adăugat verificarea existenței persoanelor de contact pentru expeditorul adăugat prin intermediul cheii API - dacă nu există persoane de contact - utilizatorul primește un mesaj că va fi imposibil să creeze New Mail RTN în viitor (#70275).
16) Comerț cu Extras de cont - Factură - Plata depozitului
S-a corectat o eroare care afișa incorect suma din câmpul "Suma plătită" în formularul de editare "Plata prin factură" dacă rata facturii a fost modificată atunci când a fost setat comutatorul "Fix rate".
Motivul erorii: Metoda de recalculare a sumei în funcție de moneda facturii atunci când moneda a fost schimbată nu ținea cont de setarea "Curs fix" pentru factură.
Atunci când se modifică moneda în formularul de editare "Payment by invoice" (Plata prin factură), se verifică valoarea parametrului "Fix rate" (Curs fix) pentru factură și, dacă acesta este setat, suma de plată se recalculează în funcție de cursul fix setat pentru factură.
(№70292)
17) Document -> Comerț cu factură -> Notă de livrare -> Formular de editare "Notă de livrare" -> butonul "Create New Mail Waybill" -> Formular de editare "Create New Mail Waybill".
S-a remediat o eroare care apărea la crearea unui destinatar nou de poștă pentru clientul pentru care factura a fost creată în plus o Contraparte de livrare cu același nume ca și clientul.
A fost corectată o situație în care, atunci când se lucra în formularul de editare "Creare factură poștală nouă" și se crea un Destinatar poștal nou (pentru clientul/contrapartea de livrare selectat(ă) în formularul "Notă de livrare"), precum și Adresa destinatarului poștal nou în asociere cu adresa contrapărții de livrare și se revenea la formularul de editare "Notă de livrare" (chiar dacă se anula crearea facturii) - câmpurile "Contraparte de livrare" și "Adresa contrapărții de livrare" (№70568) nu erau actualizate.
18) Document -> Vânzări
A fost eliminată o verificare care făcea ca elementul de meniu "Ajutor" să nu fie vizibil dacă utilizatorul nu este proprietar (#71065).
19) Document -> Comerț cu factură -> Factura de vânzare -> Formularul de editare "Notă de livrare" -> "Create New Mail Waybill".
S-a remediat eroarea de a nu afișa expeditorul modificat pe formularul "Create New Mail Waybill" în formularul "Recipient Address of New Mail".
S-a corectat acțiunea "Add New Mail Recipient" (Adaugă un nou destinatar poștal) dacă nu au fost create încă Contraparte de livrare și Noul destinatar poștal în ceea ce privește clientul pentru care a fost generată scrisoarea de trăsură.
A fost corectată eroarea de creare a unui duplicat în legătură cu clientul, precum și eroarea "Destinatarul corespondenței noi cu numele complet există deja". Re-adăugarea este interzisă" atunci când se utilizează acțiunea "Adaugă destinatar nou de corespondență" din formularul de editare "Creează scrisoare de trăsură nouă" (#71072).
20) Document -> Comerț cu facturi -> Notă de expediție -> Formular de editare "Notă de expediție" -> Creare nouă notă de expediție poștală -> Formular de editare "Creare nouă notă de expediție poștală".
Dacă folosiți un tip de aviz de expediție, dacă scrisoarea de trăsură este parțial plătită sau neplătită, suma datorată pe scrisoarea de trăsură este extrasă ca aviz de expediție în numerar.
Descrierea trimiterii va extrage, de asemenea, suma datorată pe scrisoarea de trăsură. În cazul în care scrisoarea de trăsură este plătită integral sau plătită în plus, se afișează un mesaj de avertizare pentru ca utilizatorul să dezactiveze utilizarea acesteia, dacă este necesar.
În cazul utilizării serviciului suplimentar "Controlul plății" (persoane juridice cu acordul Nova Posta, fără numerar, expeditor = plătitor pentru livrare) - corectat în același mod ca și în cazul rambursării contra ramburs.
(№71451)
21) Document -> Comerț cu factură -> Notă de livrare -> Editare formular "Notă de livrare" -> butonul "Creare scrisoare de trăsură nouă" -> Editare formular "Creare scrisoare de trăsură nouă".
Eroarea "Could not convert variant type of (Null) into type (OleStr)" era legată de lipsa de verificare a completării câmpurilor necesare, deoarece formularul de editare "New Mail Address" este utilizat în diferite moduri.
Au fost adăugate verificări privind completarea câmpului "Sender" la adăugarea unui destinatar al New Mail și verificări privind completarea câmpului "Recipient" la adăugarea adresei unui destinatar.
(№71469)
22) Document -> Comerț cu factură -> Scrisoare de trăsură -> Editare formular "Scrisoare de trăsură" -> Crearea unei noi scrisori de trăsură poștală
23. A fost corectată o eroare care se producea la activarea serviciului "Controlul plății", suma facturii era luată ca sumă a serviciului și nu suma datoriei de pe factură, ca și în cazul în care ați activat tipul de livrare de retur "Cash on Delivery" (#71911).
23) A fost remediată următoarea eroare: Violarea accesului la adresa 0087AD8F în modulul "TorgSoftClient.exe". Citirea adresei 0000000 la lansarea unei aplicații client pentru lucrul cu catalogul electronic.
În aplicația client am adăugat lucrul complet cu fotografii de tip png, ico, tif (#71916).
24) Warehouse -> Hardware -> Create/Edit Actions -> Formular de editare "Hardware"
Alinierea câmpului "Present value" la câmpul "Expiration date" (#72148).
25) Document -> Reparații -> Acțiunea "Tipărire extras de cont".
S-a corectat o eroare atunci când valorile câmpurilor "Servicii", "Bunuri" și "Operațiuni de reparații" setate în șablon nu erau tipărite la deschiderea raportului (#72440).
26) Settings -> "Cashier's choice" -> Formular de lucru "Cashier's choice"
A fost corectată eroarea care făcea ca cursorul de introducere să apară sub lista de selecție a casieriei (№72722).
27) A fost corectată o eroare care putea împiedica afișarea mesajului că există clienți fără număr de telefon (adresă de e-mail) la crearea unei liste de corespondență în masă, întrebând dacă să îi includem sau nu în lista de corespondență (#72796).
28) A fost modificat algoritmul de instalare a serviciului de licență la pornirea Torgsoft.
Dacă pornirea este efectuată pe un calculator local, serviciul va fi reinstalat din directorul de lucru curent, din care rulează programul, indiferent dacă serviciul nu este instalat sau este pur și simplu dezactivat.
Dacă serviciul este pornit dintr-un director de rețea și serviciul nu este instalat, acesta va fi instalat în directorul C:\Torgsoft, iar dacă serviciul este pur și simplu oprit, acesta va fi reinstalat din locația în care se află în acest moment (#72973).
29) S-a corectat o eroare când pe bonul fiscal tipărit pe registratorul Atol, suma totală de pe bon era foarte diferită de cea din program, ca urmare a rotunjirilor de pe bon și a reducerilor. Acum această diferență este redusă la valoarea sa maximă (în vânzările obișnuite nu depășește un ban, deoarece matematic cu atât de multe produse poate fi imposibil de încasat exact aceeași sumă pe cec ca în program, deoarece în registrator se obține un preț pentru produsele rotunjite la bănuți). Aceasta este o particularitate a tipăririi bonurilor fiscale (nr. 73368).
30) A fost corectată o eroare când la tipărirea unei chitanțe repetate din Depozit - Lista de cheltuieli pentru un cumpărător numit din "Datoria administratorului la soldul cu partenerii" se scădea suma de plată pentru această vânzare.
S-a corectat o eroare atunci când la imprimarea chitanței repetate din Document - Vânzări către cumpărător numit la plata vânzărilor din Destinatarul datoriei pe sold cu partenerii s-a dedus suma de schimb.
(№73470)
31) A fost accelerată descărcarea programului și a formularelor criptate (nr. 73480).
32) Aplicația mobilă. Implementarea.
S-a rezolvat ștergerea fixă a bunurilor în vânzare (nr. 73486).
33) Document -> Comerț cu factură -> fila Factură
S-au modificat pozițiile câmpurilor de filtrare în raport unul cu celălalt, precum și marginile de sus și de jos (nr. 73594).
34) Marketing -> Clienți -> Formular de editare a clientului
A fost corectată locația și dimensiunea câmpului care afișează descrierea atunci când este activată setarea Client VIP. De asemenea, s-a modificat amplasarea câmpurilor adiacente în raport unul cu celălalt.
Eroarea era legată de faptul că pe diferite versiuni de Windows (7 & 10) poziționarea și alinierea elementelor formularului este ruptă (#73596).
35) A fost corectată o eroare care făcea ca la deschiderea unei vânzări suplimentare, vânzătorul selectat în acel moment să nu fie transferat la acesta, chiar dacă vânzătorul este selectat o dată la pornirea programului (#73722).
36) Corectate erori la modificarea prețului unei operațiuni tehnologice în graficele tehnologice:
а. Modificarea prețului a fost aplicată tuturor actelor de producție deschise cu aceeași operațiune și același preț (care era înainte de modificare).
Modificarea prețului a fost aplicată numai la fișele de lucru deschise cu aceeași operațiune și același preț (care era înainte de modificare), care au fost create pentru produsul fișei de lucru curente.
Motivul erorii: Algoritmul de modificare a prețului nu a ținut cont de produsele din organigramă
б. Eroare Nu s-a putut converti varianta de tip (Null) în tipul (Double) pentru unele operații din diagrama de flux.
Cauza erorii: Manipularea incorectă a valorii null în metoda de calcul a prețului.
(№73724)
37) Aplicație mobilă. Operațiuni mobile.
Fixarea creării documentelor financiare de debit pentru contul curent (#73857).
38) Marketing -> Promoții -> Acțiuni "Creare/editare" -> Formular de editare "Promoție".
S-a reparat eroarea "Cannot focus a disabled or invisible window" (Nu se poate focaliza o fereastră dezactivată sau invizibilă) atunci când se introducea o valoare invalidă în câmpul "Discount Percentage" (Procent de reducere) și se trecea la o altă filă (#73864).
39) "TradingSoft pentru Windows - Settings - Bank - Create/Edit".
A fost corectată traducerea incorectă a literei "d" din numele băncii. Acum, pentru a indica un oraș, comună sau sat, este necesar să se facă acest lucru în editarea/creația băncii în câmpul Oraș (#73955).
40) "Torgsoft pentru Windows - Vânzări - Toate comenzile (comenzi clienți)".
La ștergerea unei comenzi de client cu plata anticipată primită, documentul financiar nu era tipărit.
Acum documentul financiar se tipărește corect la ștergerea comenzii și nu există câmpuri suplimentare care să fie legate de echipamentul fiscal rusesc (#73964).
41) Document -> Comerț cu factură de vânzare -> Factură de vânzare -> editare formular "Factură de vânzare" -> Creare factură de vânzare
42. S-a remediat o eroare de necreare a avizului de expediție NovaMail pentru versiunea ucraineană (#74249).
42) A fost reparată o eroare în Warehouse - Stock available for sale la tipărirea unui raport cu gruparea după cantitate (Reports - Print with grouping by quantity). Nu se obținea nicio ieșire pentru un centru contabil dacă raportul conținea centre contabile al căror ID era diferit cu unul (de exemplu, 3 și 31 sau 30 și 301) (№74503).
43) S-a remediat o eroare în Diagnosticare erori - Ștergerea articolelor care nu afișa articolele fără mișcare pentru perioada specificată în filtru, dacă în perioada respectivă a fost creat un punct de control sau perioadele au fost închise în Analiză - Perioadă (nr. 74603).
44) S-a remediat eroarea (Memo27: Eroare în expresia "Seasonal storage box list: 'Quantity': ';' așteptată) la imprimarea listei de cutii de depozitare sezonieră și a listei de cutii de compoziție (#74756).

Versiunea 2018.0.19 (DB 479)
1) Salarizare --> Fișa mea de salariu
S-a remediat o eroare la vizualizarea fișei de salariu în cazul unui utilizator restricționat care are acumulări din producție în statul de plată (#72729).
2) Setări --> Setări --> Verificare --> Tip de verificare --> Fiscal --> Verificare financiară
S-a reparat eroarea "Sintaxă incorectă în apropierea cuvântului cheie 'ca'" la imprimarea unui cec financiar atunci când este activată imprimarea cecului fiscal (#74116).
3) A fost corectată eroarea de nedeschidere a realizării suplimentare din Document - Realizare (notificarea "Atenție! Obiectul contabil nu este setat pentru dumneavoastră. Vă rugăm să contactați administratorul") în cazul în care funcția de salarizare este activată și s-a încercat deschiderea realizării suplimentare după ce echipa a fost înregistrată (#75167).
4) S-a corectat o eroare când în setarea rolului nu era posibilă accesarea coloanelor "% de realizare", "Număr de realizări", "Denumire" pentru tabelul Plan personal de vânzări (tab-ul Salarizare - Programare - Plan personal de vânzări).
S-a corectat eroarea de suspendare a setărilor de rol la actualizarea unui rol.
(№75780)
5) Document --> Comerț cu facturare --> fila Factură
S-a corectat o eroare în care, în comerțul cu factura, apărea eroarea "Precizie sau valoare de scară invalidă" la adăugarea unui produs la factură. Eroarea era legată de calcularea incorectă a unei valori zero la un anumit preț al produsului, din cauza căreia se încerca scrierea unei valori foarte mici în baza de date. Aceasta apărea mai des atunci când se aplica rotunjirea în funcție de tipul de produs.
A fost corectată o eroare prin care, în comerțul cu o factură, atunci când un client se modifica în factură, începea să ceară prețul produselor abia adăugate la factură, deoarece credea că acestea nu au un preț. Eroarea se datora faptului că, atunci când un client se schimba cu unul care nu avea nicio regiune, programul încerca să preia prețurile dintr-o regiune nulă, inexistentă.
(№75917)
6) A fost modificat principiul de transfer al sumei plătite la tipărirea cecului fiscal către factura achitată integral. Acum, valoarea plății în numerar și fără numerar nu este luată în considerare în valoarea plății anticipate pe factura, pe care a fost tipărit cecul fiscal (#76191).
7) A fost corectată o eroare în denumirea acțiunii "Import to Excel" din formularul Comerț cu factură - fila Factură - fila Disponibilitate stoc (era Import to Excel) (#76917).

Versiunea 2018.0.20 (DB 479)
1) A fost corectată o eroare care făcea ca valoarea prețului de cost să nu fie introdusă atunci când se crea o chitanță din radiere în registrul de note de livrare.
Atunci când se adaugă bunuri la o rechizitoriu creat din anulări, valoarea câmpului Valoarea costului este formată ca o sumă a valorilor câmpurilor Preț și Valoarea costului adăugat (#76599).
2) S-a remediat eroarea "Code: 69. Suma tuturor tipurilor de plăți mai mică decât valoarea totală a numărului" atunci când comanda cu plata anticipată integrală este emisă (din modul Document-Vânzări) în timpul tipăririi automate a cecurilor fiscale (Shtrih-M, Atol, Webkassa) (#77101).
3) Aplicația mobilă. Implementare.
A fost corectată o eroare asociată cu caseta de selectare "Scoaterea mărfurilor din depozit la adăugarea lor în ciclul de vânzări" (Setări - Parametrii - Document) (№78365).
4) Atunci când este activată funcția cu plată Producție
Document -> Ordin de producție -> Acțiunea "Adaugă" (ordin de producție)
S-a corectat adăugarea unui destinatar - s-a adăugat semnificația parametrului "Tip de parteneriat".
Eroarea fusese cauzată de faptul că parametrul "Tip de parteneriat" nu a fost setat atunci când destinatarul (contraparte) a fost creat în formularul de editare "Ordin de producție", iar după adăugarea destinatarului nu a fost afișat în lista de selecție a destinatarilor pentru ordinul de producție și nu a fost afișat în formularul de lucru "Clienți" (#78635).
5) "Torgsoft pentru Windows".
S-a corectat eroarea de imposibilitate de autorizare din cauza modificărilor recente în procedura de autorizare în Google
Autorizarea este acum corectă și fereastra se închide după ce se face clic pe butonul "Permite" (#78638).

Versiunea 2018.0.21 (DB 479)
1) Merchandising -> Diagnosticare erori -> fila Recuperare erori - acțiunea "Ștergerea mărfurilor fără mișcare de documente"
Pentru acțiunea "Ștergerea mărfurilor fără fluxuri de documente" a fost adăugată o verificare suplimentară a existenței articolelor șterse în tabelele care conțin o referință la ștergerea mărfurilor (#75913).
2) Salarizare --> Planificare --> Plan de vânzări
S-a adăugat reînregistrarea automată a unei brigăzi de sistem atunci când se schimbă centrul contabil curent (#77847).
3) S-a remediat o eroare atunci când, la introducerea unui produs nou sau existent, dacă tipul de produs avea caracteristici dinamice, atunci accentul nu era pus pe câmpul necesar a fi introdus. Pentru un produs nou, acesta este câmpul cu un punct lângă el, în timp ce pentru un produs existent este fie achiziția sau echivalentul prețului (în funcție de ceea ce nu este completat), fie cantitatea (dacă primele două sunt completate) (#78782).
4) S-a corectat o eroare în cazul plății în mai multe valute (funcția de vânzare în mai multe valute a fost activată) de la Vip-Client; dacă suma plătită prin cashless era mai mare decât jumătate din valoarea cecului, atunci, indiferent cât de mult numerar era introdus în câmp (chiar și zero), plata către casierie era executată pentru suma rămasă din cec (#78996).
5) Aplicația mobilă. Transfer intern
S-a remediat o eroare care făcea ca centrul de cont expeditor selectat să fie eliminat permanent din lista de selectare a centrului de cont destinatar și să nu mai apară atunci când era selectat un alt centru de cont expeditor la crearea unei scrisori de trăsură de transfer intern (#79412).
6) A fost corectată o eroare la calcularea bonusurilor disponibile la plata facturii, în momentul creării facturii de plată se deduceau bonusurile care vor fi creditate pe această factură către client, în momentul creării facturii de plată (#79945).

Versiunea 2018.0.22 (DB 479)
1) Server Torgsoft.
A fost corectată o eroare, când bonusurile erau creditate incorect clientului bonus pe marfa încercată a comenzii (care a fost acceptată în Realizare și cantitatea de marfă a fost modificată direct pe formularul "Comanda clientului" prin acțiunea "Cantitate"). În bonusurile calculate nu se lua în considerare modificarea cantității de marfă (#76192).
2) Depozit --> Registrul de transferuri interne
A fost corectată eroarea de afișare incorectă a mesajului despre transferurile interne expirate atunci când registrul de transferuri interne (în așteptare) este gol.
Eroarea apărea deoarece, la verificarea transferurilor interne expirate, verificarea se efectua asupra expeditorului și în niciun caz asupra destinatarului, în timp ce depozitul destinatarului era ascuns. În același timp, transferurile interne în așteptare în care cel puțin un depozit era ascuns erau excluse din registrul de transferuri interne.
La verificarea listei transmisiunilor interne în așteptare, se efectuează o căutare a transmisiunilor interne în care nici expeditorul, nici destinatarul nu sunt ascunși, iar expeditorul se află în lista de depozite permise pentru utilizator (#79432).
3) Document -> Comanda de lucru a clientului -> fila "Work" -> acțiunea "Add/Edit" -> formular de editare "Execuție comandă client"
S-a adăugat filtrarea pentru lista derulantă "Executor" pentru a elimina din listă angajații care au fost concediați (#80132).
4) A fost corectată o eroare care făcea ca pe chitanță să apară o sumă negativă în câmpul de modificare atunci când se efectua o plată în mai multe valute în formular fără numerar.
Eroarea apărea în situația în care comutatorul "Autofill" era dezactivat atunci când comutatorul "Plata fără numerar" era activat.
De asemenea, a fost posibilă introducerea unei sume mai mari decât valoarea vânzărilor în câmpul "De plătit prin b/n".
Au fost aduse îmbunătățiri suplimentare:
- La decontarea prin transfer bancar, nu se poate introduce o sumă mai mare decât valoarea vânzărilor în câmpul "De plătit prin b/n". Dacă se introduce o sumă mai mare decât valoarea vânzărilor, suma din acest câmp va fi stabilită egală cu valoarea vânzărilor atunci când ieșiți din câmpul "De rambursat b/n"
- În cazul în care există o modificare a monedei, suma maximă care poate fi adăugată în cont este recalculată pe baza cursului de schimb.
(№80297)
5) Raport - Raport în funcție de rezultatele perioadei
A fost corectată o eroare care făcea ca raportul de sfârșit de perioadă să ia în considerare costul radierilor la dezasamblarea din cutie. Acest cost a fost luat în considerare și la calcularea profitului în Analiza - Perioada
(№80637)
6) Depozit -> Expediere din depozit
S-a remediat o situație în care mesajul de eroare "Could not convert variant of type (Null) into type (Double)" (Nu s-a putut converti varianta de tip (Null) în tipul (Double)) apărea la scanarea/introducerea ECN pentru o factură care a fost deja ștearsă.
A fost adăugat un mesaj care indică faptul că scrisoarea de trăsură nu a fost găsită dacă a fost scanat/introdus un cod de bare pentru o factură care nu mai exista în baza de date (#80709).
7) S-a remediat eroarea "memorie insuficientă pentru această operațiune", care apărea după sincronizarea cu magazinul pe internet pe formularul de lucru Depozit - Sincronizare cu magazinul pe internet prin butonul "Efectuează sincronizarea", dacă exista o cantitate foarte mare de articole sincronizate (№81267).
8) Analiză -> Analiza valorii de afaceri
S-a remediat eroarea "QGoodIncome:Field'RealSum not found" la vizualizarea unui raport cu "Amount of arrivals, realizations, returns, write-off, rejects, returns to supplier" bifat (#81345).
9) Aplicație mobilă. Tranzacții mobile.
S-a remediat eroarea "null" nu este o valoare întreagă validă la crearea unei colecții (#81512).

Versiunea 2018.0.23 (baza de date 479)
1) S-a remediat o eroare care făcea să dispară câmpul "CĂUTARE" din fișa produsului, atunci când se selecta o fotografie dintr-un dosar sau se adăuga o fotografie - (#81754).
2) S-a remediat eroarea "Eroare de citire F.Params: Proprietatea Params nu există" la deschiderea formularului "Sincronizare cu magazinul online" (#82412).
3) Analiză --> Perioadă --> Acțiune Ștergere statistici perioadă închisă.
S-a reparat eroarea "Out of memory" la ștergerea statisticilor perioadei închise atunci când numărul de clienți pe companie pe centru de contabilitate a fost înmulțit cu un număr mare (sau pur și simplu cu un număr mare de clienți) (#82435).
4) Analiză --> Perioadă --> acțiune Ștergerea statisticilor perioadei închise
A fost rezolvată problema calculării incorecte a stării depozitului după ștergerea statisticilor perioadelor închise, dacă existau vânzări (după ștergere) pentru care retururile nu se aflau în perioadele șterse, iar mărfurile din aceste vânzări erau contabilizate în depozitul F1 (№82641).

Versiunea 2018.0.24 (DB 479)
1) Server Torgsoft
Document -> Recepție marfă - > Tipărire factură
S-a corectat afișarea unui formular de factură tipărită atunci când mărfii îi erau atribuite certificate de calitate cu aceeași dată de expirare.
Eroarea apărea atunci când mărfurilor li se atribuiau certificate de calitate cu expirare în aceeași zi, apoi acest produs era duplicat de exact atâtea ori câte certificate de calitate are cu expirare în aceeași zi (#83136).
2) Serverul Torgsoft.
S-a remediat o eroare în care, atunci când se adăuga un produs la Document - Transfer intern prin introducerea articolului de produs, produsul era adăugat în cantitate zero dacă articolul începea cu unul dintre prefixele rezervate pentru codurile de bare de serviciu, cum ar fi: "Coduri de bare de serviciu":
991
998
95
92
992
93
94
994
96
Interfața a fost îmbunătățită. Pe formularul de transfer intern, inscripția "Disk No." a fost eliminată. (deoarece, în principiu, niciun card de reducere nu poate fi scanat în acest document), iar fereastra de introducere a codului de bare de pe acest formular de la Return to supplier a fost îmbunătățită. (№83153)
3) S-a remediat o eroare prin care Warehouse - Change of Sale Price (Depozit - Modificarea prețului de vânzare) putea afișa o cantitate curentă incorectă de bunuri în stoc.
Acest lucru era posibil deoarece se folosea un ansamblu dinamic al depozitului pentru a determina cantitatea de bunuri. A fost refăcut în static.(#83229)
4) A fost reparată o eroare în care Gift Certificates - Gift Certificate Application Analysis - Items paid for with Gift Certificates (Certificate cadou - Analiza aplicării certificatelor cadou - Articole plătite cu certificate cadou) duplica articolele din vânzări proporțional cu numărul de certificate cadou aplicate la vânzarea respectivă (#83344).

Versiunea 2018.0.25 (DB 479)
1) Tipăriți factura din moduri:
Document -> Transfer intern -> Grupul de acțiuni "Print consignație".
| -> Vânzări -> Grup de acțiuni "Imprimă scrisoarea de trăsură".
| -> Comerț cu factură -> aviz de expediție -> grup de acțiuni "Print delivery note".
A fost corectată afișarea formularului de imprimare a scrisorii de trăsură atunci când mărfii i se atribuiau certificate de calitate care au aceeași dată de expirare.
Eroarea apărea atunci când unui articol i se atribuiau certificate de calitate care expirau în aceeași zi, apoi acest articol era duplicat de exact atâtea ori câte certificate de calitate aveau expirare în aceeași zi (#85994).

Versiunea 2018.0.26 (DB 479).
1) Merchandising -> Calcularea prețului pentru etichetă
S-a remediat o eroare prin care Calculul prețului pentru o etichetă afișa o cantitate curentă irelevantă în stoc (#86421).
2) A fost corectată o eroare în Warehouse - Merchandise Availability (Depozit - Disponibilitatea mărfii), care totaliza coloana Wholesale Price (Preț cu ridicata) fără a lua în considerare cantitatea produsului (#86963).

---