Descrierea versiunii Torgsoft 2018.2.0 - 2018.2.5

5514

1. Adăugat la formularul "Parametrii" - fila "Cec":
- comutatorul "Change to card";
- setarea (listă derulantă) "Rounding of change amount" (Round to integer, Round to integer 10, Round to integer 100, Round to integer 1000);
- comutatorul "Adaugă la cec ca serviciu". Dacă opțiunea este activată, suma restului pe card va fi afișată ca un serviciu suplimentar în documentul de vânzare și în chitanță ca o linie separată. Dacă parametrul este dezactivat, atunci suma restului la card va fi introdusă ca document financiar separat ca chitanță fără sold.
2. A fost adăugat câmpul de intrare "Change to card" (Schimb la card) în formularul "Payment" (afișat numai atunci când se vând bunuri unui client numit). Dacă setarea "Predare pe card" este activată, atunci la vânzarea de bunuri către clientul numit, câmpul "Predare pe card" va conține suma de predare, care poate fi transferată pe cardul de reducere al clientului sub formă de bonusuri (suma este calculată în funcție de valoarea setării "Rotunjire sumă de predare"). Valoarea câmpurilor "Change" și "Change to card" poate fi modificată manual (la modificarea valorii unui câmp, valoarea celui de-al doilea câmp este recalculată automat).
3. Variabilele "Restituire în numerar" și "Restituire pe card (bonusuri)" au fost adăugate la setările șablonului cecului (utilizate în cazul în care opțiunea "Adaugă la cec ca serviciu" este dezactivată).
4. Creditarea bonusurilor este afișată în "Analiza mișcării bonusurilor" și "Sold cu partenerii".

5. A fost adăugată posibilitatea de a transfera suma modificării vânzărilor pe cardul de reduceri al clientului (sub formă de bonusuri), cu posibilitatea de utilizare ulterioară.

7441

Adăugate comutatoarele "Reducerea clientului nu se aplică la mărfurile din grupul de activare" și "Reducerea clientului nu se aplică la mărfurile din grupul de activare" în formularul "Promoție" (fila "Pentru un produs").
Atunci când comutatoarele sunt activate, dacă este specificat numărul de bunuri din grupul de activare și este specificat grupul de activare însuși, atunci când se adaugă/elimină/schimbă cantitatea în vânzare, dacă această ofertă este declanșată, atunci pentru toate bunurile din grupul de activare, cu excepția celui pentru care este declanșată oferta, discountul produsului sau discountul clientului va fi "anulat" dacă a fost aplicat. Atunci când un articol este eliminat din vânzare sau când cantitatea sa este modificată, ceea ce anulează promoția, discountul pentru clienți sau discountul pe produs va fi reaplicat pentru toate articolele rămase.

Posibilitatea de a configura o promoție "per articol", astfel încât reducerea de produs sau reducerea de client să nu fie aplicată.

8434

Au fost adăugate opțiuni la setările de import:
1. use selected data area (table) - necesită ca în documentul de import să fie specificat un tabel cu numele zonei de date.
2. use specified range of cells (A1:Z33) - această opțiune este utilizată pentru fișierele de import, care conțin date în intervalul de celule specificat. Este convenabil de utilizat pentru fișierele care conțin orice antet. Necesită ca foaia de date și intervalul de celule de date (coordonatele celulelor de date din stânga sus și din dreapta jos) să fie specificate.
3. Load all data from sheet (Încarcă toate datele din foaie) - opțiunea este universală și se utilizează în cazul în care datele pentru import nu conțin nimic "superfluu". Datele care urmează să fie importate reprezintă întregul conținut al foii de calcul Excel, indiferent de locul în care se află. Programul va încărca automat conținutul, trebuie doar să specificați foaia cu date.

A fost adăugată opțiunea de a stoca coordonatele zonei de date într-un document Excel pentru importul de bunuri. Datele pot fi încărcate acum folosind nu numai zona selectată, ci și un interval specificat de celule sau toate datele din foaie, ceea ce va accelera semnificativ procesul de import de bunuri.

8441

1. Opțiunea "Introducerea prețurilor de achiziție" a fost adăugată la formularul de editare "Chitanță" (disponibil pentru facturile în valută) cu opțiunile "În moneda facturii" și "În moneda națională".
2. Pe formularul "Bunuri" (în modul venit), dacă factura nu este în moneda națională și a fost setată opțiunea "Introducerea prețurilor de achiziție" - "În moneda națională", comutatorul "Schimbare" este plasat peste câmpul "Preț în monedă". Dacă comutatorul "Modificare" este setat pe "Dezactivat", câmpul "Preț în valută" nu este editabil. Cu toate acestea, atunci când modificați prețul în moneda națională, prețul în moneda națională este recalculat în funcție de cursul de schimb.

Acest lucru este avantajos atunci când decontările cu furnizorul se fac în moneda locală, iar documentația este furnizată de către furnizor în moneda locală, așa cum cere legea. Pentru o modalitate convenabilă de a converti scrisoarea de trăsură în contabilitatea reală.

8649

Grupul de câmpuri "Preț echivalent în valută" ("Preț cu amănuntul", "Preț cu ridicata") și "Reducere marfă" au fost adăugate la formularul "Import".
Atunci când se importă prețuri echivalente în valută, dacă nu este specificat un preț cu amănuntul/cu ridicata în moneda locală, acesta va fi calculat din prețul echivalent corespunzător la cursul din nota de livrare.

Această îmbunătățire face posibilă importul de prețuri echivalente în valută.

10255

În funcția suplimentară "Împerechere cu magazinul online" a fost adăugată posibilitatea de sincronizare cu prom.ua.
1. Pentru început trebuie să vă înregistrați afacerea dvs. la prom.ua și să primiți cheia API.
2. După ce primiți cheia puteți configura obiectul de sincronizare, pentru aceasta în forma de editare selectați "Categorie - magazin online", "Sincronizare - prom.ua" și introduceți API-key-ul primit.
Diferențe față de sincronizarea prin fișiere:
- Nu este esențial să specificați unde se primește plata, dar este obligatoriu, majoritatea comenzilor/facturilor vor fi plasate pe ceea ce a indicat clientul la plasarea comenzii. S-a adăugat fila "Metode de plată", în care puteți configura asocierea metodelor de plată Prom.ua cu facturile și casele de marcat ale Torgsoft.
- A fost adăugată o modalitate de sincronizare a fotografiilor:
a) nu se sincronizează;
b) pe site-ul dvs. web (fișierele sunt încărcate pe FTP într-un folder care este în general accesibil pe site și prin adăugarea unui prefix la numele fișierului veți primi un link direct către fotografie);
c) prin intermediul serviciului uploads.ru.
4. Au fost introduse modificări în formularul de lucru "Sincronizare cu magazinul online":
- lista de produse se actualizează numai după ce se face clic pe butonul "Update";
- numai pentru Prom.ua, a fost adăugată fila Jurnal de sincronizare, care afișează o listă de sincronizări cu rezultatul, tipul de sincronizare și textul erorilor (dacă există).
5. Modificări în Formularul de lucru "Comandă de client la distanță":
- ultimul obiect de sincronizare selectat este memorat (poate fi șters);
- Pentru sincronizarea cu Prom.ua, coloana Metoda de plată se completează cu datele corespunzătoare. Este disponibilă și acțiunea "Anulare comandă" (marcată cu starea corespunzătoare atât în Torgsoft, cât și pe site);
- Comenzile se încarcă prin cronometru sau prin acțiunea "Accept comenzi". Se încarcă doar comenzile cu statutul "Nou" sau "Plătit". Dacă comanda plătită este încărcată, atunci se creează imediat o factură pentru aceasta, ocolind modul Comandă client la distanță.
6. În "Comerț cu extras de factură", facturile generate de Prom.ua sunt marcate cu pictograma corespunzătoare.

7. Posibilitatea de a sincroniza programul Torgsoft cu serviciul Prom.ua:

1. Descărcarea datelor despre mărfuri (cu posibilitatea de a sincroniza fotografii).

2. Primirea și procesarea comenzilor.

3. Generarea facturilor și posibilitatea de a le crea automat.

27073

Adăugată acțiunea "Încărcare de la terminalul de colectare a datelor" la formularul "Compoziție cutie de depozitare sezonieră".

Posibilitatea de a încărca date despre produse de la terminalul de colectare a datelor atunci când se asamblează mărfuri într-o cutie de depozitare sezonieră.

48244

S-a schimbat algoritmul modului de reparații - acum toate acțiunile cu materiale, servicii și operațiuni de reparații, precum și decontările reciproce cu clienții sunt implementate prin Comerț cu factură.
A fost adăugat meniul Setări în formularul de reparații:
1. Metoda de adăugare a tranzacțiilor la factură:
- un serviciu separat pentru fiecare operațiune - pentru fiecare operațiune de reparație, se va crea automat un serviciu cu numele operațiunii;
- un serviciu pentru operațiunile de reparații - se va adăuga la factură un serviciu de reparații, al cărui cost va fi calculat ca fiind costul total al tuturor operațiunilor de pe factură.
2. Includeți operațiunile cu cost zero - dacă în operațiile de reparații sunt specificate operațiuni fără cost (de exemplu, pentru calcularea salariilor), setarea vă permite să adăugați forțat la factură astfel de operațiuni cu cost zero.
3. Principiul de reparație cu comerț cu factura:
- Atunci când se efectuează tranzacții cu materiale sau când se efectuează o plată pentru reparații, se creează sau se actualizează o factură de reparații. Dar atunci când se modifică serviciile/operațiile/datele din factură, factura de reparații nu se actualizează automat, ci poate fi actualizată manual;
- materialele de reparație sunt adăugate în contul din centrul contabil care este specificat pentru a trece în evidență materialele de reparație atunci când se creează reparația (materialele sunt rezervate automat);
- operațiile sunt adăugate la reparație în conformitate cu setările din Repair mode;
- atunci când este creată starea corespunzătoare sfârșitului reparației, se creează o factură pe cont și se închide.
4. Vă rugăm să rețineți că, după actualizare, reparațiile vechi vor fi realocate automat la noile cerințe (se vor efectua acțiuni pentru reparațiile deschise):
- plățile pentru reparații vor fi rambursate și vor fi create facturi de plată;
- se vor anula anulările de reparații și se va crea o rezervare pentru cont.

Modul de reparații este acum activat în modul de comerț cu facturare utilizat frecvent, ceea ce va permite:

- contabilizarea tuturor veniturilor din reparații în profit;

- pe reparații se pot plăti salarii (profitul din reparații poate participa la calculul planului de vânzări);

- reparațiile vor fi afișate în raportul Analiză - Perioadă;

- adăugarea manuală în factură a costurilor reparațiilor, care nu sunt incluse în plata clientului.

56633

În formularul "Setări" a fost adăugată setarea "Prioritate după tipul de comerț între centrul contabil și client" (valoarea implicită este "Client").

Această îmbunătățire vă permite să selectați prioritatea în funcție de tipul de comerț între centrul de contabilitate și client, de exemplu, dacă este selectată valoarea în funcție de centrul de contabilitate, clientul angrosist va cumpăra de la magazinul cu amănuntul la prețul de vânzare cu amănuntul.

60934

S-a adăugat o încărcare în timpul sincronizării cu magazinul online în format YML. Principalele caracteristici ale sincronizării prin intermediul formatului YML:
- Sincronizarea funcționează prin intermediul unui fișier, de asemenea, puteți salva fișierul pe FTP;
- Permite încărcarea atât a detaliilor de bază, cât și a detaliilor dinamice ale produsului;
- Puteți încărca imaginile produselor într-un fișier.

Această îmbunătățire vă permite să încărcați fișiere pentru sincronizare în magazinul dvs. online în format YML, ceea ce vă va permite să efectuați rapid și convenabil procesul de sincronizare.

64342

A fost adăugat câmpul "Sezonul" la setările de import.
În cazul în care valoarea parametrului "Sezonul" din fișierul importat nu se află în baza de date, aceasta va fi adăugată la referința "Sezonul".

Posibilitatea de a importa date care conțin parametrul "Season".

64975

A fost adăugată acțiunea "Customize Cashier Selection" (Personalizați selecția casieriei) la formularul "Control of Sales Payments for Regular Customers" (Controlul plăților din vânzări pentru clienții obișnuiți).

Posibilitatea de a selecta o casă de marcat atunci când se plătesc vânzările restante către clienții obișnuiți.

69374

La eliberarea produselor finite, dacă a fost efectuată cel puțin o operațiune de debit, aceasta nu va apărea în lista operațiunilor restante (dacă există).

Modul "Routing Sheet Transactions" a fost îmbunătățit în ceea ce privește executarea unei operațiuni de tip debitare.

72237

A fost adăugat un grup de acțiuni la crearea unei scrisori de trăsură New Post:
- "Create new consignment note" (Crearea unei noi scrisori de trăsură);
- 72237 La crearea unei scrisori de trăsură, a fost adăugat un grup de acțiuni: "Create new consignment note by template" (Creare scrisoare de trăsură nouă după model) - permite crearea unei scrisori de trăsură New Mail pe baza scrisorilor de trăsură create anterior cu tipul de marfă selectat (deoarece se utilizează șabloane de scrisori de trăsură după tipul de marfă, care sunt create cel mai recent);
- "Add TTN by declaration number" - permite urmărirea TTN create pe site-ul Nova Post (la adăugarea unei astfel de TTN, sunt create toate datele și contrapărțile necesare).

Această îmbunătățire poate accelera procesul de creare a unei scrisori de trăsură de către Nova Post și, de asemenea, vă permite să urmăriți TTN-ul creat nu în programul Torgsoft, ci pe site-ul Nova Post.

73002

A fost adăugat un câmp "Preț în moneda locală" în șabloanele de tipărire a facturii și a bonului de livrare.

Este posibil să se vadă prețul mărfurilor în moneda națională în formularul tipărit al bonului de livrare și al facturii, atunci când factura este creată într-o altă monedă decât cea națională.

73003

A fost adăugată o variabilă "Termeni de livrare" la șablonul de imprimare a facturii de vânzare cu amănuntul (termenii de livrare sunt indicați la crearea unei facturi).

Această îmbunătățire va fi utilă pentru utilizatorii care au nevoie să vadă informații despre condițiile de livrare într-o factură tipărită.

77647

A fost adăugat formularul "Fiscal Product Sales Analysis" (Analiza vânzărilor de produse fiscale) cu filtrul "Fiscal Product Selection" (Selectare produs fiscal) și coloana "Fiscal Product Selection" (Selectare produs fiscal) pentru a afișa sistemul de impozitare selectat. Filtrul și coloana corespunzătoare sunt afișate în cazul în care în program este selectată o imprimantă fiscală Barry-M și este activată caseta de selectare "Allow change of taxation system when printing a receipt" (Permite schimbarea sistemului de impozitare la tipărirea unei chitanțe) în formularul din setările locului de muncă.

Această îmbunătățire este realizată pentru a permite utilizatorului să afișeze o listă de vânzări de bunuri fiscale în funcție de sistemul de impozitare selectat, precum și pentru a vedea sistemul de impozitare selectat pentru fiecare vânzare/retur (pentru a lucra cu o imprimantă fiscală Barry-M).

77812

Introducerea unei sume de plată de la un cititor de coduri de bare în câmpul de introducere a formularului de plată în modurile Vânzări și Comerț cu facturi este interzisă.

Această îmbunătățire evită erorile din partea comerciantului cu amănuntul la scanarea și plata mărfurilor.

77956

A fost adăugată interfața cu serviciul Orașul preferat (Favourite City).
1. Puteți obține opțiunile de lucru cu serviciul în elementul de meniu "Settings" - "Options" - "Third-party services" - "Favourite city":
- comutați "Menținerea schimbului de date cu serviciul Orașul favorit" cu acțiunea "Configurare" pentru introducerea datelor;
- comutatorul "Resetarea reducerii clienților expirați" - determină dacă reducerea va fi resetată pentru clienții al căror card Preferred City a expirat (în acest caz, cardul clientului va rămâne în baza de date);
- câmpul "Reducere implicită" - pentru a defini cu ce reducere va fi creată pentru cardurile Preferred City ale clienților (cardurile sunt create doar cu o reducere fixă).
2. Dacă este activată împerecherea cu serviciul, este suficient să scanați cardul clientului în câmpul de căutare al clientului. În cazul în care clientul nu a fost înregistrat anterior în program, se creează un nou card de client, indicându-se codul de bare, numele, numărul de telefon, adresa și orașul de reședință.

Această conjugare permite obținerea datelor clientului (nume, număr de telefon, adresă) după codul cardului său și extinderea rapidă a bazei de clienți fără a fi nevoie să se introducă manual datele în program.

79577

1. A fost adăugată posibilitatea de a scana mărfurile care urmează să fie introduse în buffer în formularul Buffer Label Printing Buffer. Au fost adăugate următoarele setări:
- câmp de introducere a codului de bare.
- comutatorul "Adaugă la cantitatea din stoc". Dacă comutatorul este activat, atunci când se scanează un articol, acesta va fi adăugat la buffer în cantitatea în stoc (dacă articolul se găsește la centrul de înregistrare selectat și nu a fost încă adăugat la buffer). Dacă este dezactivat, numărul de etichete din memoria tampon va fi mărit cu 1.
- Meniu de configurare cu subpunctul "Stop scanare dacă nu se găsește articolul". Dacă comutatorul este activat, în cazul în care articolul nu este găsit la centrul de contabilitate specificat, procesul de scanare este întrerupt și se afișează un mesaj corespunzător.
2. A fost implementată posibilitatea de a adăuga bunuri în bufferul de imprimare a etichetelor în formularul "Reprint label" (Reimprimare etichetă):
- A fost adăugat comutatorul "Add to label print buffer" (Adăugare la bufferul de imprimare a etichetelor). Dacă acest comutator este activat, grupul de setări "Print settings" (Setări de imprimare) devine invizibil, iar grupul de setări "Add to label buffer" (Adăugare la bufferul de etichete) ("Add one label" (Adăugare o etichetă), "Add to stock quantity" (Adăugare la cantitatea din stoc)) este afișat.

A fost adăugată posibilitatea de a scana mărfurile pentru a le pune în bufferul de imprimare a etichetelor, ceea ce va permite ca din calculator să se formeze lista mărfurilor, pentru care este necesar să se tipărească sau să se retipărească etichetele de preț, ceea ce va accelera în mod semnificativ munca personalului din magazin.

82286

În toate șabloanele de tipărire pentru registratorul fiscal WebKassa au fost adăugate variabilele "Numele angajatului" și "Numele brigăzii". Acești parametri se completează pe baza înregistrării unui angajat și a brigăzii acestuia atât în modul "Vânzări", cât și în modul "Comerț cu facturare" (în mod implicit aceste variabile nu sunt alocate, șablonul trebuie configurat manual).

Posibilitatea de a afișa numele angajatului pe chitanța fiscală și în rapoartele WebKassa.

83508

A fost implementată posibilitatea reintroducerii login-ului și a parolei, în cazul în care a fost comisă o eroare în timpul autorizării.

Acum, dacă utilizatorul a făcut o greșeală atunci când a introdus login-ul sau parola în formularul de autorizare, acesta poate introduce datele corecte și se poate conecta cu succes la Torgsoft fără a reporni programul.

85101

A fost implementată o nouă funcție suplimentară "Numărătoare de vizitatori", care permite colectarea de date de la dispozitivul "Numărătoare de vizitatori TK-01".
1. Pentru a lucra cu funcția trebuie să instalați un serviciu suplimentar pe computer, la care va fi conectat senzorul, apoi în setări să specificați adresa serverului de aplicații și să autorizați, precum și să specificați de la ce senzor și adresa de la care vor fi colectate datele.
2. Fiecare stație de lucru are propriul identificator unic, care este generat de unicitatea echipamentului. 3. După ce datele sunt transferate către serverul de aplicații, acestea sunt legate de centrul de contabilitate specificat de utilizator, prin intermediul căruia acesta este autorizat, iar apoi acest senzor poate fi legat de un alt centru de contabilitate în modul "Marketing" - "Contabilitatea vizitatorilor". De asemenea, în acest mod se pot vizualiza toate datele primite de la dispozitiv.
3. Dacă nu există o conexiune la serverul de aplicații, data viitoare când încercați să transferați date, vor fi transferate mai întâi datele salvate și apoi datele de la dispozitiv.
4. Datele de intrare ale vizitatorilor sunt afișate în formularul "Analysis" - "Sales Intensity Analysis" (Analiză - Analiza intensității vânzărilor) după activarea comutatorului corespunzător. În plus, este posibil să se afișeze informații sub forma unui grafic despre promoțiile care au loc în perioada specificată (comutatorul "Afișare promoții" este disponibil numai pentru "Gruparea în funcție de ziua perioadei"). Pentru mai multă claritate, graficul poate fi afișat în 3D (comutatorul "Vizualizare 3D").

Cu ajutorul acestei funcții suplimentare, utilizatorii programului vor putea ține o evidență a prezenței în magazin, ceea ce le va permite să evalueze:

- Raportul dintre cei care au vizitat magazinul și cei care au cumpărat produsul;

- Eficiența promoțiilor, de exemplu, contabilizarea vizitatorilor înainte de promoție, în timpul perioadei de promovare și după promoție vă va permite să evaluați productivitatea acesteia;

- vârfurile de timp ale prezenței - aceste informații pot fi utile pentru planificarea programului de lucru pentru personalul magazinului.

85831

Pentru a adăuga moneda "Leul moldovenesc (MDL)", în lista "Suma în cuvinte" a fost adăugată o valoare "În lei".

Această modificare este implementată pentru a permite utilizatorului să afișeze suma în cuvinte în moneda națională moldovenească în limba rusă.

86285

Pentru ca codul numeric personal al casierului să fie transferat în registratorul fiscal, este necesar de completat codul numeric personal al contrapărții la care se referă vânzătorul. NIT-ul nu este imprimat pe chitanță, iar informația poate fi obținută doar din memoria fiscală prin intermediul softului pentru registrator.

Este posibil să se transfere TIN-ul casierului din software-ul pentru registratori fiscali Shtrich-M.

Versiunea 2018.2.0 (DB 481)
1) Calculul salariilor --> Evaluarea angajaților
Principiul Ratingului angajaților a fost modificat.
Anterior, ratingul putea fi construit pentru orice perioadă, acum construcția ratingului este limitată la un filtru în funcție de planul de vânzări. Acest lucru se face din cauza apariției mai multor planuri de vânzări.
Numărul de zile este egal cu numărul de zile din planul de vânzări prin care există o ieșire pozitivă.
Poate exista o situație în care un angajat nu a fost la serviciu, dar comanda unui client pe care o prelua a fost vândută. În acest caz, va fi socotită ca o zi lucrătoare pentru acest angajat.
Dacă angajatului i se returnează marfa vândută anterior cu mai mult decât a vândut în ziua respectivă, angajatul nu va fi contabilizat pentru ziua respectivă.
Același principiu de calcul este valabil și pentru brigăzi.
(№44172)
2) Document --> Recepția mărfurilor
Am adăugat o explicație pentru comutatorul care este responsabil pentru modificarea fie a prețurilor de vânzare, fie a marjei de profit atunci când se modifică Prețul de achiziție în fila de setări a fișei produsului (de la intrare de mărfuri).
De asemenea, a fost fixată vizibilitatea acestui comutator, dacă afișarea prețurilor de achiziție nu este activată - setarea nu este vizibilă.
(№56087)
3) Document --> Producția de produse finite --> Plăți pentru munca la bucată
A fost adăugat un filtru în funcție de centrul de contabilitate, prin urmare, plățile vor fi contabilizate numai pentru acele acte de producție care aparțin centrului de contabilitate selectat.
S-a adăugat restricția privind centrul contabil al utilizatorului.
(№62515)
4) Merchandising -> Calcularea prețurilor pentru etichete
S-a fixat imprimarea etichetelor pentru produsele identice care au un număr de piesă și, respectiv, un nume diferit (cu semnul "%"). Modificat un principiu de formare a setului de date pentru imprimarea etichetelor.
Anterior, dacă printre mărfurile cu aceeași denumire exista cel puțin 1 produs care se deosebea cu "%" la sfârșitul denumirii, atunci pentru acest produs în forma tipărită se afișau valorile de Prețuri, Reduceri etichetă și prețuri etichetă de la alte mărfuri.
(№63479)
5) Setări - Setări - Contabilitate
A fost rezolvată o problemă în care numele butoanelor radio "Ajustați codurile de bare care încep cu zero" și "Imprimați codurile de bare proprii numai pe etichete" nu se potrivesc în formularul Settings - Parameters - Accounting.
Dimensiunea butoanelor a fost mărită pentru afișarea textului complet.
(№64362)
6) "Torgsoft - Document - Generare comandă pentru furnizor".
Bug-ul global de funcționare a tastelor rapide pe formulare inactive a fost rezolvat. Acum, dacă formularul nu este activ și se deschide un alt formular, este apelată și prelucrată tasta rapidă ca pentru "Formarea comenzii pentru furnizor" (Ctrl+A), indiferent dacă formularul era vizibil sau nu (№64603).
7) Depozit - Stocuri în funcție de tipul de mărfuri
A fost adăugată o opțiune pentru a "întinde" câmpul "Articol" și toate celelalte câmpuri ale tabelului. De asemenea, a fost adăugată posibilitatea de a modifica înălțimea rândurilor (#64973).
8) Traducere.
Am înlocuit cuvântul "zviruvannya" cu "zviruvannya" oriunde se găsește (#65714).
9) Document --> Fabricarea produselor finite --> Liste de sarcini --> fila "Operațiune tehnologică" --> acțiunea "Schimbare".
A fost remediată eroarea din cauza căreia la modificarea prețului operațiunii tehnologice, implicată în mai multe acte de fabricație, în unele cazuri se afișa suma modificărilor cu mai mult de 2 zecimale.
S-a adăugat formatarea sumei afișate.
(№65715).
10) A fost reparată o eroare de flotantă prin care, după ce se deschideau formulare criptate (vânzări, stare de stoc, chitanțe etc.) și apoi se închideau, acestea apăreau din nou la minimizarea și desfășurarea programului în panoul de acces rapid la formulare (#66383).
11) Document - Ordin de producție - Rambursare plată anticipată
S-a corectat eroarea care făcea ca în "Documentul financiar" - fila "Conturi curente", după rambursarea plății anticipate din contul curent din modurile "Ordin de producție" și "Tranzacționare cu extras de cont - fila Cont", să nu fie afișat contul curent.
S-a adăugat afișarea contului curent pentru documentele de returnare a plăților anticipate.
(№66551)
12) "TradingSoft pentru Windows - Depozit - Lista de cheltuieli".
A fost adăugată fereastra de mesaj la tipărirea unui cec repetat, că dacă în cec există o marfă fiscală și cecul a fost deja tipărit, că este interzisă tipărirea repetată a cecului fiscal (#66655).
13) A fost adăugată o verificare a prezenței în centrul contabil a unor bunuri în valoare diferită de 0 atunci când se ascunde centrul contabil.
Atunci când un centru contabil este ascuns, se verifică dacă acesta conține bunuri într-o cantitate diferită de zero. În caz afirmativ, utilizatorul este notificat că există astfel de bunuri și este sfătuit să le mute în alt centru contabil. Utilizatorul are opțiunea de a continua să ascundă centrul contabil, ignorând avertismentul (setați butonul radio "Allow to hide accounting centre" (Permiteți ascunderea centrului contabil) din formularul de mesaj).
În cazul în care utilizatorul dorește în continuare să ascundă centrul contabil, se afișează un alt mesaj pentru a confirma acțiunea.
(№66657)
14) Lungimea maximă a denumirii articolului fiscal a fost mărită la 450 de caractere (#66878).
15) Setări --> Setări
Comutatorul "Ajustați codurile de bare începând cu zero" a fost mutat în fila Coduri de bare.
Butonul Generare costuri prin cifrare - analiză a fost mutat în fila Analiză financiară.
Comutatorul "Metoda de contabilizare a costurilor" a fost mutat în fila "Analiză financiară". Vizibilitatea butonului Formarea costurilor prin coduri de analiză depinde de valoarea comutatorului. Acesta nu este vizibil dacă valoarea este "by line items of financial analysis".
(№67043)
16) Plăți --> Solduri cu partenerii --> Fișa costurilor reciproce
A fost modificat principiul de completare a fișei de decontări reciproce și a soldurilor cu partenerii.
Acum, plata pe factură ajunge la soldul sau filtrul valutar în moneda în care a fost emisă factura pe care a fost emisă plata pe factură.
(№67596)
17) Comerț cu extras de cont cu factură - Factură de schimb - Tipărire factură de schimb - 12
În setul de date al facturii pentru formularul TORG-12, au fost adăugate date:
- Codul unității
- Cota de TVA
S-a adăugat calculul datelor:
- Suma fără TVA
- Suma TVA
Modificat calculul acestui "Preț". Prețul este prețul unitar al produsului fără TVA.
Adăugat ieșirea datelor în șablonul de raport standard:
- Cod unitate
- Suma fără TVA
- Rata TVA
- Taxa pe valoarea adăugată
- Suma TVA
Câmpul "Cota de TVA" se completează în conformitate cu regula:
Dacă tipul de marfă este "Taxat cu TVA", câmpul "Rata TVA" va afișa procentul de TVA ca "0%", "20%" etc.
În caz contrar, acesta va fi "Fără TVA".
Variabila "Number of invoice" conține numărul facturii în cazul tipăririi din modul "Trade with invoice" sau numărul documentului în cazul tipăririi din vânzare.
A fost adăugată variabila "Numărul facturii" disponibilă pentru selecție la configurarea raportului.
(№68522)
18) Document - verificarea facturilor
A fost corectată o eroare care făcea ca, la verificarea facturilor prin alegere multiplă, controlorul să fie indicat doar în ultima factură selectată.
Motivul erorii: referința facturii a fost specificată incorect în metoda de modificare a stării facturii (#69594).
19) Setări - Selectare casierie
A fost corectată o eroare care făcea ca lista caselor de marcat să nu fie afișată pentru un utilizator fără restricții de rol (#70113).
20) Document - Vânzări - Vizualizare - Personalizare vizualizare formular
S-a corectat o eroare care făcea ca formularul pentru o fotografie să fie afișat atunci când setarea "Afișare fotografie produs" era dezactivată pe formularul de vânzări (#70274).
21) Document --> Fișa de inventar --> Acțiunea "Inventariere mărfuri" --> Mărfuri în inventar
S-a corectat o eroare la căutarea mărfurilor în lista de inventar la sfârșitul codului de bare, starea stocului era deschisă (dacă se găseau mai multe mărfuri) nu de către depozitul de inventar, ci de către depozitul curent. De asemenea, afișarea dialogului de selecție a mărfurilor, depindea de disponibilitatea mărfurilor cu terminații repetitive în toate depozitele, în timp ce lista din acest dialog era doar pentru depozitul curent, ceea ce ducea la o situație în care era afișat un dialog de selecție gol, dacă depozitul curent nu avea mărfurile cu această terminație.
S-a remediat o eroare în care un articol nou nu era adăugat în lista de inventar dacă nu se afla în starea de stoc prin centrul de contabilitate a inventarului sau dacă era scos din uz. În cazul în care există mai multe astfel de articole cu același cod de bare, utilizatorului i se va prezenta o fereastră de dialog pentru a selecta care articol să fie adăugat la fișa de inventar.
(№70959)
22) "Torgsoft pentru Windows - Analiza intensității vânzărilor".
S-a remediat o eroare în formarea programului în limba ucraineană la setarea afișării în "zile ale săptămânii" (#72155).
23) "Torgsoft for Windows - Vânzări - Plată (vânzări în mai multe valute "opțional", permite vânzări în mai multe valute)"
A fost corectată o eroare din cauza căreia bonul fiscal nu era imprimat corect pe înregistratorul fiscal. Acum, la o plată în mai multe valute, suma primită de la client și suma din contul de decontare vor fi convertite și afișate pe bonul fiscal, cu suport pentru afișarea restului, plată în numerar și fără numerar (#72862).
24) "Torgsoft - Planificare".
S-a corectat o eroare în cazul în care opțiunea de a face o fotografie a angajaților la înregistrare era dezactivată și o fotografie era stocată în baza de date, se afișa eroarea că nu a fost găsită calea sau că fișierul nu există.
Aceste erori sunt acum suprimate și nu mai sunt afișate astfel de fotografii (#72881).
25) Sincronizare cu magazinul online
Eroarea de trimitere a cererii POST prin HTTPS a fost rezolvată (#72981).
26) "Torgsoft pentru Windows - Vânzări - Crearea bonurilor de casă".
S-a rezolvat o eroare la crearea unui bon de casă și la imprimarea unei chitanțe financiare.
Acum fereastra de introducere (pentru registrele fiscale rusești) a mailului și a numărului de telefon nu mai este afișată și a fost eliminată eroarea "Sintaxa incorectă neear keyword 'as'".
De asemenea, a fost implementată introducerea și retragerea de numerar atunci când este conectat un registrator fiscal.
(№75166)

Versiunea 2018.2.1 (baza de date 481)
1) A fost corectată o eroare la deschiderea filei Servicii în Lista completă de bunuri și servicii:
"Eroare la actualizarea managerului clasei de mărfuri (mnProduction_1): "[FireDAC][Phys][ODBC][Microsoft][SQL Server Native Client 11.0][SQL Server]Sintaxă incorectă în apropierea lui '1'."
(№77724)

Versiunea 2018.2.2 (DB 481)
1) Banca.
A fost corectată eroarea "Attachment query returned more than one value" (Interogare atașament a returnat mai mult de o valoare) atunci când se selectează o contraparte dacă în sistem există o bancă cu același nume (#72430).
2) Depozit - Sincronizare cu magazinul electronic - Efectuarea sincronizării
S-a remediat o eroare în timpul sincronizării cu magazinul online ("NULL a fost transmis la metoda FindInstance a clasei de afaceri "Synchronize photo"") (#79192).
3) S-a remediat o problemă în care coloana Descriere pentru tabelul Plăți neidentificate din formularul Comerț cu facturi - fila Plăți client - Plăți lipsea din setarea rolului (#79203).
4) S-a remediat o eroare în care, în fereastra de informații care arată că nu există licență sau că demo-ul a expirat etc., animația săgeților care indică spre asistentul de activare era pe fond negru în loc de gri (#79324).
5) S-a corectat eroarea (Nu se poate insera o cheie duplicată în obiectul "dbo.Invoice") la a doua vânzare de la un alt (același) centru contabil în Sales and Trade cu extras de factură (la crearea unui cont de cheltuieli), dacă vânzările de la alte centre contabile sunt permise în Settings - Options - Document (#79330).
6) S-a remediat eroarea care făcea ca butonul "Copy" să "suprapună" butoanele "Write" și "Cancel" (#79686).
7) A fost eliminată problema "Error reading frxMailExport1.UseMAPI: Invalid property value", la deschiderea unui raport personalizat de oriunde (#79946).

Versiunea 2018.2.3 (Baza de date 481)
1) Salarizare --> Salarizare --> Programare plăți
A fost corectată o eroare de calcul incorect al sumei acumulate în funcție de parametrii selectați, cu condiția ca comutatorul "Acumulări permanente" să fie activat și să existe rețineri permanente (o astfel de reținere era adăugată la suma acumulată) (#81262).
2) A fost corectată o eroare care se producea atunci când prețul produsului era modificat la un centru de contabilitate și această modificare nu era transmisă celorlalte centre de contabilitate dacă nu era specificat Site-ul contabil central în Settings - Trading Network și era bifată opțiunea Menținerea acelorași prețuri la toate punctele de vânzare (#81510).
3) Salarizare --> Muncă
S-a corectat eroarea " Can't access to te field EndDate as Integer" la crearea unei acumulări.
S-a corectat o eroare care făcea ca avansurile create să nu fie afișate.
(№81644).
4) S-a corectat o eroare la actualizarea clasei managerului (Arithmetic overflow error for data type tinyint) în formularul Document - Finished Goods Production - Payment for piecework tab (#81951).
5) S-a remediat o eroare prin care nu era posibilă distribuirea unui articol către punctele de vânzare (conform acțiunii corespunzătoare) în formularul de lucru Recepție marfă, cantitatea de marfă specificată pentru distribuție nu era aplicată (#82149).

Versiunea 2018.2.4 (DB 481)
1) S-a remediat o eroare care făcea ca fotografia pentru articolul curent să nu fie afișată la deschiderea formularului Proces-verbal de reevaluare, deși panoul cu fotografii era afișat (#80308).
2) Setări --> Configurare imprimare etichete
Lista de șabloane de tipărire a etichetelor a fost modificată. Textul este afișat cu caractere aldine. Șablonul care este utilizat pentru imprimare este evidențiat în burgundy (#81375).
3) Document --> Vânzări --> Comandă și plată anticipată --> Acțiune emitere comandă
A apărut eroarea "Violarea constrângerii UNIQUE KEY 'uqsInvoice'. Cannot insert duplicate key in object 'dbo.Invoice'" (Nu se poate insera o cheie duplicată în obiectul 'dbo.Invoice')" la emiterea comenzii clientului din formularul Sales (#82633).

Versiunea 2018.2.5 (DB 481)
1) Fixed Invalid argument, la deschiderea formularului de lucru Depozit - Sincronizare cu magazinul online, dacă existau produse cu imagini mici ale produselor completate incorect în sincronizare (#83872).

---