Descrierea versiunii 2019.0.0 - 2019.0.28

5514

1. Adăugat la formularul "Parametrii" - fila "Verificare":

- comutatorul "Change to card";

- setarea (listă derulantă) "Rounding of change amount" (Round to integer, Round to integer 10, Round to integer 100, Round to integer 1000);

- comutatorul "Adaugă la cec ca serviciu". Dacă opțiunea este activată, suma restului pe card va fi afișată ca serviciu suplimentar în documentul de vânzare și în chitanță ca o linie separată. Dacă parametrul este dezactivat, atunci suma restului la card va fi introdusă ca document financiar separat ca chitanță fără sold.

2. A fost adăugat câmpul de intrare "Change to card" (Schimb la card) în formularul "Payment" (afișat numai atunci când se vând bunuri unui client numit). Dacă setarea "Predare pe card" este activată, atunci la vânzarea de bunuri către clientul numit, câmpul "Predare pe card" va conține suma de predare, care poate fi transferată pe cardul de reducere al clientului sub formă de bonusuri (suma este calculată în funcție de valoarea setării "Rotunjire sumă de predare"). Valoarea câmpurilor "Change" și "Change to card" poate fi modificată manual (la modificarea valorii unui câmp, valoarea celui de-al doilea câmp este recalculată automat).

3. Variabilele "Predare în numerar" și "Predare pe card (bonusuri)" au fost adăugate la setările șablonului cecului (utilizate în cazul în care opțiunea "Adaugă la cec ca serviciu" este dezactivată).

4. Creditarea bonusurilor este afișată în "Analiza mișcării bonusurilor" și "Sold cu partenerii".

5. A fost adăugată posibilitatea de a transfera suma modificării vânzărilor pe cardul de reduceri al clientului (sub formă de bonusuri), cu posibilitatea de utilizare ulterioară.

7441

În formularul "Promoție" (fila "Pentru un produs") a fost adăugat comutatorul "Reducerea clientului nu se aplică la produsele din grupul de activare" și "Reducerea produsului nu se aplică la produsele din grupul de activare".

Atunci când comutatoarele sunt activate, dacă este specificat numărul de produse din grupul activant și dacă este specificat grupul activant însuși, atunci, la adăugarea/eliminarea/modificarea cantității în vânzare, dacă această ofertă este activată, atunci pentru toate produsele din grupul activant, cu excepția celei pentru care este activată oferta, reducerea de produs sau reducerea de client va fi "redusă la zero" dacă a fost aplicată. Atunci când un articol este eliminat din vânzare sau când cantitatea sa este modificată, ceea ce anulează promoția, discountul pentru clienți sau discountul pe produs va fi reaplicat pentru toate articolele rămase.

Opțiunea de a configura o promoție "per articol", astfel încât reducerea de produs sau reducerea de client să nu fie aplicată.

8057

A fost adăugată setarea "Disable manual entry of employee barcode (Disable manual entry of employee barcode (only scanner)" (Dezactivați introducerea manuală a codului de bare al angajatului (numai scanner)) cu subajunsuri:

- "În câmpul de introducere a codului de bare" - pentru modurile Sales și Internal Transfer;

- "La returnarea mărfurilor";

- "La încasarea, predarea veniturilor";

- "La schimbarea turei";

- "La înregistrare" - conectarea la program, înregistrarea începerii/încheierii activității, vizualizarea fișei de plată, cunoașterea programului de lucru);

- "La scoaterea bunurilor din vânzare";

- "La operațiunile cu foaia de parcurs".

Setarea funcționează pentru codurile de bare ale angajaților cu prefixul "991".

Este posibil să se dezactiveze introducerea manuală a codului de bare al unui angajat.

8216

A fost adăugată o variabilă "Comentariu factură" la șablonul de tipărire "Bon de livrare".

Acum este posibilă afișarea informațiilor introduse în câmpul "Comment" (Comentariu) la crearea unei facturi într-o factură.

8265

A fost adăugată coloana "Creation date" (Data creării), care afișează data sistemului când este creată o plată.

A fost adăugat un filtru după perioada "Creation date" și comutatorul "Show payments with modified date", care, atunci când este activat, va afișa numai plățile în care data plății nu coincide cu data creării.

Vă permite să controlați data de creare a unui document.

8434

Au fost adăugați parametri la setările de import:

1. use selected data area (table) - necesită ca în documentul de import să fie specificat un tabel de zonă de date numit.

2. use specified range of cells (A1:Z33) - această opțiune este utilizată pentru fișierele de import, care conțin date în intervalul de celule specificat. Este convenabil de utilizat pentru fișierele care conțin orice antet. Necesită să fie specificate foaia de date și intervalul de celule de date (coordonatele celulelor de date din stânga sus și din dreapta jos).

3. Load all data from sheet (Încarcă toate datele din foaie) - opțiunea este universală și se utilizează în cazul în care datele pentru import nu conțin nimic "superfluu". Datele care urmează să fie importate reprezintă întregul conținut al foii de lucru Excel, indiferent de locul în care se află. Programul va încărca automat conținutul, trebuie doar să specificați foaia cu date.

A fost adăugată opțiunea de a stoca coordonatele zonei de date într-un document Excel pentru importul de bunuri. Datele pot fi încărcate acum folosind nu numai zona selectată, ci și un interval specificat de celule sau toate datele din foaie, ceea ce va accelera semnificativ procesul de import de bunuri.

8441

1. Opțiunea "Introducerea prețurilor de achiziție" a fost adăugată la formularul de editare "Chitanță" (disponibil pentru facturile în valută) cu opțiunile "În moneda facturii" și "În moneda națională".

2. Pe formularul "Bunuri" (în modul venit), dacă factura nu este în moneda națională și a fost setată opțiunea "Introducerea prețurilor de achiziție" - "În moneda națională", comutatorul "Schimbare" este plasat peste câmpul "Preț în monedă". Dacă comutatorul "Modificare" este setat pe "Dezactivat", câmpul "Preț în valută" nu este editabil. Cu toate acestea, atunci când modificați prețul în moneda națională, prețul în moneda națională este recalculat în funcție de cursul de schimb.

Acest lucru este avantajos atunci când decontările cu furnizorul se fac în moneda locală, iar documentația este furnizată de către furnizor în moneda locală, așa cum cere legea. Pentru o modalitate ușoară de reconciliere a foii de parcurs cu contabilitatea reală.

8443

A fost adăugată acțiunea "Set Markup" (Stabilire marjă de profit), care vă permite să stabiliți o marjă de profit pentru prețurile de vânzare cu amănuntul și cu ridicata făcând clic pe ea.

Posibilitatea de a seta o marjă de profit pentru un articol în modul de recepție, după care prețul va fi recalculat în starea de recepție și de stoc.

8649

Grupul de câmpuri "Prețul echivalent în valută" ("Retail price", "Wholesale price") și câmpul "Commodity discount" au fost adăugate în formularul "Import".

Atunci când se importă prețuri echivalente în valută, dacă nu este specificat un preț cu amănuntul/cu ridicata în moneda locală, acesta va fi calculat din prețul echivalent corespunzător la cursul din bonul de livrare.

Această îmbunătățire face posibilă importul de prețuri echivalente în valută.

10255

În funcția suplimentară "Împerechere cu magazinul online" a fost adăugată posibilitatea de sincronizare cu prom.ua.

1. Pentru început trebuie să vă înregistrați compania dvs. la prom.ua și să primiți cheia API.

2. După ce primiți cheia puteți configura obiectul sincronizării, pentru aceasta în forma de editare selectați "Categorie - magazin online", "Sincronizare - prom.ua" și introduceți API-key-ul primit.

Diferențe față de sincronizarea prin fișiere:

- Nu este esențial să specificați unde se primește plata, dar este obligatoriu, majoritatea comenzilor/facturilor vor fi plasate pe ceea ce a indicat clientul la plasarea comenzii. S-a adăugat fila "Metode de plată", în care puteți configura asocierea metodelor de plată Prom.ua cu facturile și casele de marcat ale Torgsoft.

- A fost adăugată o modalitate de sincronizare a fotografiilor:

a) nu se sincronizează;

b) pe site-ul dvs. web (fișierele sunt încărcate pe FTP într-un folder care este în general accesibil pe site și prin adăugarea unui prefix la numele fișierului veți primi un link direct către fotografie);

c) prin intermediul serviciului uploads.ru.

4. Au fost introduse modificări în formularul de lucru "Sincronizare cu magazinul online":

- lista de produse se actualizează numai atunci când se face clic pe butonul "Update";

- numai pentru Prom.ua, a fost adăugată fila Jurnal de sincronizare, care afișează o listă de sincronizări cu rezultatul, tipul de sincronizare și textul erorilor (dacă există).

5. Modificări în Formularul de lucru "Comandă de client la distanță":

- ultimul obiect de sincronizare selectat este memorat (poate fi șters);

- Pentru sincronizarea cu Prom.ua, coloana Metoda de plată se completează cu datele corespunzătoare. Este disponibilă și acțiunea "Anulare comandă" (marcată cu starea corespunzătoare atât în Torgsoft, cât și pe site);

- Comenzile se încarcă prin cronometru sau prin acțiunea "Accept comenzi". Se încarcă doar comenzile cu statutul "Nou" sau "Plătit". Dacă comanda plătită este încărcată, atunci se creează imediat o factură pentru aceasta, ocolind modul Comandă client la distanță.

6. În "Comerț cu extras de factură", facturile generate de Prom.ua sunt marcate cu pictograma corespunzătoare.

7. Posibilitatea de a sincroniza programul Torgsoft cu serviciul Prom.ua:

1. Descărcarea datelor despre mărfuri (cu posibilitatea de a sincroniza fotografii).

2. Primirea și procesarea comenzilor.

3. Generarea de facturi și posibilitatea creării automate a acestora.

14419

În formularul "Utilizatori" a fost adăugată setarea "Restricționarea accesului la centrele contabile ale destinatarului transferului intern". Dacă restricția este activată, atunci când se creează un transfer intern, pot fi specificate ca destinatar doar centrele contabile selectate.

Această setare se aplică, de asemenea, la selectarea centrelor contabile pentru distribuirea de bunuri între centrele contabile disponibile pentru utilizator.

S-a adăugat posibilitatea de a limita accesul utilizatorului la anumite centre contabile atunci când se transferă bunuri.

17216

A fost adăugat câmpul "Short product name" la șabloanele pentru tipărirea facturii de vânzare și a chitanței.

Posibilitatea de a afișa informații despre denumirea scurtă a produsului în factura de vânzare și în chitanță.

20788

Adăugat comutatorul "Print version" și acțiunea "Print schedule scheduled" la formularul "Schedule" din fila "Schedule". Făcând clic pe această acțiune, programul va fi exportat în Excel.

Posibilitatea de a imprima programele angajaților.

23440

1. Atunci când adăugați un câmp nou la fișierul de sincronizare de tip de date "Dynamic characteristic" (Caracteristică dinamică), sunt afișate câmpurile pentru selectarea caracteristicii care trebuie sincronizată. În tabelul "Fișier de sincronizare a produsului", există o coloană cu același nume pentru a afișa numele caracteristicii dinamice care urmează să fie sincronizată. La rândul lor, caracteristicile dinamice ajung în fișierul de sincronizare pe același principiu ca și caracteristicile normale. În cazul în care lista tipurilor de date din fișierul de sincronizare este goală, toate câmpurile, cu excepția caracteristicilor dinamice, sunt sincronizate.

De asemenea, a fost adăugată opțiunea de sincronizare a câmpului de produs "Analogi".

Acum, formarea unei cereri de date de produs în timpul sincronizării cu magazinul online depinde direct de datele care sunt necesare pentru sincronizare și, cu cât mai puține date sunt sincronizate, cu atât mai ușoară va fi cererea. Acest lucru, la rândul său, va crește semnificativ viteza de achiziție a datelor.

A fost adăugată posibilitatea de a sincroniza orice caracteristică dinamică a produsului în timpul sincronizării cu magazinul online. De asemenea, a fost modificat algoritmul de solicitare a datelor privind produsele, ceea ce crește semnificativ viteza de primire a datelor.

24724

A fost adăugată ora în formularele "Listă de cheltuieli" și "Listă de cheltuieli primite" în coloana "Data".

A fost îmbunătățită valoarea informațională a formularelor "Lista de cheltuieli" și "Lista de intrări".

27073

S-a adăugat acțiunea "Încărcare de la terminalul de captare a datelor" la formularul "Compoziție cutie de depozitare sezonieră".

Posibilitatea de a încărca datele despre produse de la terminalul de colectare a datelor atunci când se colectează mărfuri într-o cutie de depozitare sezonieră.

27537

A fost adăugată coloana "Bulk mailing title" (Titlul expedierii în vrac) la fila "Bulk mailing" (Expediere în vrac) din fișa clientului.

Cu această îmbunătățire, este posibil să se determine la ce mailing în masă a participat clientul.

30282

1. Acum, datoriile de pe statul de plată sunt transferate ca două taxe/holding-uri.

2. A fost adăugată o coloană separată "Datorii reportate" pe statul de plată, astfel încât acumulările de pe statul de plată și datoriile reportate să nu fie confundate.

3. Atunci când se șterge o regularizare de transfer de datorii, se șterge și regularizarea perechii sale (dacă o regularizare se află într-o salarizare închisă, nu este permisă ștergerea niciuneia dintre perechi).

4. Când se deschide statul de plată, datoriile transferate sunt șterse.

Pentru vechea salarizare, totul rămâne la fel ca înainte.

Principiul de transfer al datoriilor de salarizare a fost modificat.

48244

Am schimbat algoritmul modului de reparații, acum toate activitățile cu materiale, servicii și operațiuni de reparații, precum și decontările reciproce cu clienții sunt implementate prin Comerț cu factură.

A fost adăugat meniul Setări în formularul de reparații:

1. Metoda de adăugare a tranzacțiilor la factură:

- un serviciu separat pentru fiecare operațiune - pentru fiecare operațiune de reparație, se va crea automat un serviciu cu numele operațiunii;

- un serviciu pentru operațiunile de reparații - se va adăuga la factură un serviciu de reparații, al cărui cost va fi calculat ca fiind costul total al tuturor operațiunilor de pe factură.

2. Includeți operațiunile cu valoare zero în factură - dacă în operațiile de reparații sunt specificate fără cost (de exemplu, pentru calculul salariilor), setarea vă permite să forțați adăugarea în factură a unor astfel de operațiuni cu preț zero.

3. Principiul Reparație cu comerț cu factură:

- Atunci când se efectuează tranzacții cu materiale sau când se efectuează o plată pentru reparații, se creează sau se actualizează o factură de reparații. Dar atunci când se modifică serviciile/operațiile/datele din factură, factura de reparații nu se actualizează automat, ci poate fi actualizată manual;

- materialele de reparație sunt adăugate în contul din centrul contabil care este specificat pentru a trece în evidență materialele de reparație atunci când se creează reparația (materialele sunt rezervate automat);

- operațiile sunt adăugate la reparație în conformitate cu setările din Repair mode;

- atunci când este creată starea corespunzătoare sfârșitului reparației, se creează o factură pe cont și se închide.

4. Vă rugăm să rețineți că, după actualizare, reparațiile vechi vor fi realocate automat la noile cerințe (se vor efectua acțiuni pentru reparațiile deschise):

- plățile pentru reparații vor fi rambursate și vor fi create facturi de plată;

- se vor anula anulările de reparații și se va crea o rezervare pentru cont.

Modul de reparații este acum activat în modul de comerț cu facturare utilizat frecvent, ceea ce va permite:

- contabilizarea tuturor veniturilor din reparații în profit;

- pe reparații se pot plăti salarii (profitul din reparații poate participa la calculul planului de vânzări);

- reparațiile vor fi afișate în raportul Analiză - Perioadă;

- se pot adăuga manual la factură costurile reparațiilor, care nu sunt incluse în plata clientului.

49046

La elementul de meniu "Setări" - "Programare sarcini" a fost adăugată o filă "Salvare documente", care este responsabilă de crearea unei sarcini pentru a exporta mișcarea mărfurilor într-un fișier.

În sarcină puteți specifica:

- ora de început a sarcinii;

- data (începând de la care vor fi sincronizate documentele);

- semnul de sincronizare a intrărilor/încasărilor/retururilor;

- prefixele pentru fișierele de sincronizare;

- lista mărfurilor care urmează să fie descărcate (toate sau numai cele fiscale);

- adresa ftp;

- directorul pentru salvarea fișierului.

Posibilitatea de a încărca automat fișiere cu date privind mișcarea mărfurilor pentru a le descărca ulterior, de exemplu, în alte programe de contabilitate (de la un program terț va fi nevoie de un modul care să prelucreze fișierul).

51033

A fost adăugat un câmp de căutare în formularul "Sold cu revânzători" pentru a filtra revânzătorii.

Posibilitatea de a căuta intermediari, de exemplu după nume, în formularul "Balance with Intermediaries" (Sold cu intermediari).

51249

1. A fost adăugat un comutator "Create cost on consignment note" (Creare cost pe scrisoarea de trăsură) în formular pentru crearea unui cost dacă expeditorul plătește livrarea (suma pe cost = suma pentru livrare).

2. Adăugat în meniul "Settings" - "Options" - "New Mail":

- acțiunea "Update New Mail error database" (Actualizarea bazei de date a erorilor din New Mail);

- câmpurile "Articol de analiză financiară a livrării" și "Contraparte poștă nouă" (pentru crearea documentelor financiare și plata prin factură).

Posibilitatea de a contabiliza costurile prin scrisoarea de trăsură dacă expeditorul plătește pentru livrarea Nova Post.

51253

Adăugarea unei opțiuni de informare a destinatarului cu privire la numărul scrisorii de trăsură pentru tipul de trimitere "Automat", precum și a unei opțiuni de afișare a textului mesajului înainte de expediere atunci când se selectează tipul de trimitere "Solicită confirmare" după crearea unei scrisori de trăsură New Mail (atunci când se utilizează opțiunea suplimentară "SMS și e-mail în masă").

Posibilitatea de a informa automat destinatarul cu privire la numărul de expediere Nova Post atunci când se utilizează opțiunea "Bulk SMS și e-mail".

53027

A fost adăugat un mesaj de avertizare atunci când se specifică un card de reducere pentru trecerea că procentul sau valoarea reducerii diferă în funcție de tipul de card de reducere.

Informează utilizatorul pentru setarea corectă a politicii de reducere a tipului de card de reducere.

56358

1. S-a adăugat fila "Bulk update of Nova Postal shipment bill status" (Actualizare în masă a stărilor bonurilor de expediție Nova Postal) la sarcina de planificare pentru a urmări stările bonurilor de expediție Nova Postal.

2. În fila "Settings" - "Users" - "Received updates" (Setări - "Utilizatori" - "Actualizări primite") a fost adăugat sistemul de notificare în caz de erori în timpul actualizării în masă a statusurilor avizului de expediție Nova Mail.

Notificare a erorilor sau a rezultatelor actualizării statusurilor de ТТН a Poștei Noi.

56627

1. Setarea de acces a utilizatorului "Permisiune de a vedea statusul pentru toate depozitele" a fost redenumită în "Permisiune de a vedea statusul pentru depozite". De asemenea, a fost adăugată posibilitatea de a specifica ce depozite sunt disponibile pentru vizualizarea utilizatorului. Lista depozitelor disponibile pentru vizualizare va conține în orice caz centrele de contabilitate disponibile pentru utilizator. Această setare se aplică următoarelor moduri:

- Warehouse status (Stare depozit);

- Disponibilitatea mărfurilor în depozite;

- Analiza stării în depozite;

- Depozite în funcție de tipul de produs. De asemenea, în formularul "Stoc după tipul de produs" a fost adăugat filtrul "Centru de contabilitate", care este disponibil pentru utilizatorul fără restricții de rol și pentru utilizatorul care are permisiunea de a vizualiza depozitele.

2. A fost adăugată setarea "Access rights setup wizard" (disponibilă pentru utilizatorii cu restricții de rol), care vă va ajuta să configurați configurarea drepturilor de acces:

- la centrele de contabilitate (în plus, trebuie specificat centrul de contabilitate curent);

- accesul la centrele contabile pentru vizualizarea stării depozitelor (este permisă vizualizarea stării prin depozite);

- comutarea centrelor contabile în formularul principal;

- la centrele contabile destinatare de transfer intern;

- către casieri;

- la tipurile de produse;

- la conturile curente;

- la elementele de analiză a tranzacțiilor financiare;

- pentru clienți pe regiuni;

- la soldul cu partenerii.

Expertul de configurare dublează configurarea parametrilor similari din formularul de utilizator.

Cu acest add-on, este acum posibilă configurarea accesului separat pentru un utilizator la vizualizarea stării depozitului, precum și stabilirea restricțiilor de acces cu ajutorul expertului de configurare a drepturilor de acces.

56633

A fost adăugată setarea "Prioritate după tipul de tranzacție între centrul de contabilitate și client" în formularul "Settings" (valoarea implicită este "Client").

Această îmbunătățire vă permite să selectați prioritatea în funcție de tipul de comerț între centrul de contabilitate și client, de exemplu, dacă este selectată valoarea în funcție de centrul de contabilitate, atunci clientul angrosist va cumpăra la prețul de vânzare cu amănuntul la magazinul cu amănuntul.

57076

Câmpurile "Procentul de comision" și "Suma comisionului" au fost adăugate în formularul de editare "Payment" și "Payment order" (în formularul "Payment" aceste câmpuri sunt disponibile dacă plata a fost efectuată dintr-un cont curent). Dacă se introduce suma plății, suma comisionului se calculează automat atunci când se modifică procentul de comision și invers.

Pentru comision se creează un document financiar suplimentar legat de documentul principal.

A fost adăugată opțiunea de a introduce un comision bancar atunci când se creează o plată într-un cont curent și un ordin de plată.

57088

1. În grupul "Extra actions" a fost adăugată o acțiune suplimentară "Sell cut", care permite realizarea unei tăieturi dintr-un produs cu un tip de rolă și vânzarea acestei tăieturi. Dacă clientul returnează această tăietură, ea va fi returnată ca un articol separat în starea de stoc.

2. A fost modificat principiul de imprimare a etichetelor:

- pentru produsele a căror cantitate este un număr fracționar, se va imprima întotdeauna o singură etichetă;

- atunci când se imprimă o rolă sau o tăietură, se imprimă întotdeauna o etichetă pentru un articol din vânzare, indiferent de cantitatea acestuia;

- de asemenea, pentru rulouri și tăieturi, atunci când se imprimă din modul de vânzare, cantitatea acestui articol (lungime) va fi adăugată la sfârșitul denumirii articolului, în unități ale acestui articol.

Pentru produsele la bucată, imprimarea etichetelor nu s-a modificat.

A fost adăugată posibilitatea de a face o tăietură dintr-o rolă atunci când se vinde un articol în modul "Vânzări". Iar atunci când se imprimă etichete pentru o tăietură (rolă), se afișează numărul de metri dintr-o tăietură.

57765

1. Tabelele "Bank terminal" și "Bank terminal merchant" au fost adăugate la tabul "Settings" - "Parameters" - "Bank terminal".

2. Au fost adăugați parametri:

- "Use Cash Confirmation" (Utilizare confirmare numerar) - trebuie activat dacă terminalul este configurat pentru a lucra cu un protocol care necesită o confirmare de numerar;

- "Ignore checkout confirmation" (ignoră confirmarea de plată) (disponibil dacă primul este activat). Se recomandă să fie activat dacă lucrul cu Torgsoft se realizează prin RDP.

3. A fost adăugată acțiunea "Get terminal information" (Obține informații despre terminal) - afișează informații despre lista de comercianți ai terminalului.

Tabelul "Bank Terminal Merchant" (Comerciant terminal bancar) conține lista comercianților pentru care se vor efectua tranzacții folosind un anumit terminal.

Prin această adăugare a fost adăugată posibilitatea de a utiliza mai mulți comercianți atunci când se lucrează cu terminalul bancar.

58574

Au fost adăugate la formularul de creare a extrasului de plată setările "Calcularea în funcție de întreaga rețea comercială" și "Calcularea în funcție de centrele contabile".

Posibilitatea de a crea un stat de plată separat pe puncte de vânzare.

58862

A fost implementată imprimarea chitanței fiscale și a rapoartelor prin WebKassa (pentru Kazahstan).

Au fost adăugate șabloane pentru configurarea rapoartelor WebKassa la punctul de meniu "Settings" - "Setting up printing templates".

Este disponibilă opțiunea de trimitere a unui cec către un client.

Cecul fiscal din WebKassa este tipărit prin intermediul unei imprimante normale.

58941

Acțiunea "Program de lucru real" a fost adăugată la formularul "Selectare foaie de lucru", făcând clic pe ea se deschide un program de lucru al angajatului care afișează orele lucrate.

Posibilitatea de a vizualiza programul orelor lucrate de salarizare.

59763

A fost adăugată posibilitatea de a crea mai multe contrapartide de livrare pentru un client - Destinatarii de corespondență nouă cu tipul "Persoană juridică" cu nume diferite.

Este posibil să creați mai multe entități juridice ca destinatari de New Mail pentru un client.

60117

La adăugarea unui destinatar Nova Post, câmpul "Patronimic" este opțional

Este posibil să se creeze un destinatar Nova Post dacă se specifică numai numele și prenumele clientului.

60282

A fost adăugat un filtru pentru lista Nova Mail Addresses/Depots (Adrese/Depozite Nova Mail) pentru a selecta o sucursală/adresa după număr.

Pentru acțiunea "Add New Mail recipient" (Adăugare destinatar nou), denumirea câmpului "New Mail City" (Orașul noului destinatar) a fost schimbată în "Recipient City" (Orașul destinatarului).

La adăugarea unui destinatar Nova Post, câmpul "Nova Post Ownership Form" (Formular de proprietate Nova Post) a fost redenumit în "Ownership Forms" (Formulare de proprietate).

Atunci când se selectează o adresă/depozit Nova Mail, este mai ușor și mai rapid să căutați o adresă sau o sucursală Nova Mail prin filtrare.

60283

A fost adăugată căutarea subșirului de nume de contrapartidă pentru a descărca lista de contrapartide a destinatarilor Nova Mail atunci când se face legătura între contrapartide din contul personal Nova Mail.

Se încarcă toate persoanele de contact ale contrapărții selectate ale destinatarului Nova Mail.

S-a adăugat sortarea după nume pentru lista de contrapărți și persoane de contact ale destinatarului Nova Mail.

Mecanism îmbunătățit pentru corelarea contrapărții destinatarului cu o contraparte din contul personal New Mail:

- căutare după numele contrapărții;

- se încarcă toate contrapărțile destinatarului;

- sortare după nume pentru lista de contrapărți a destinatarului de la Nova Mail.

60284

1. A fost adăugată posibilitatea de a naviga prin coloanele Width, Length, Height, Weight (Lățime, Lungime, Înălțime, Greutate) cu ajutorul butonului Tab atunci când se completează parametrii încărcăturii/parchetului/paletului.

2. S-a adăugat posibilitatea de a completa parametrii sumari pentru tipul de încărcătură (Cargo/Parcel/Palet) fără a specifica parametrii fizici.

3. Eliminată restricția privind valoarea implicită a câmpului "Estimated value" (minimum 1 UAH).

4. A fost îmbunătățit formularul de completare a parametrilor încărcăturii la crearea Noii scrisori de trăsură poștală:

- navigarea prin coloanele Lățime, Lungime, Înălțime, Greutate cu ajutorul butonului Tab;

- Posibilitatea de a completa imediat parametrii finali;

- Nu există nicio limită pentru valoarea estimată a încărcăturii (minim 1 UAH).

60934

S-a adăugat o încărcare în timpul sincronizării cu magazinul online în format YML. Principalele opțiuni de sincronizare prin intermediul formatului YML

- Sincronizarea funcționează prin intermediul unui fișier, de asemenea, puteți salva fișierul pe FTP;

- Permite încărcarea atât a detaliilor de bază, cât și a detaliilor dinamice ale produselor;

- Puteți încărca imaginile produselor într-un fișier.

Această îmbunătățire vă permite să încărcați fișiere de sincronizare pentru magazinul dvs. online în format YML, ceea ce vă va permite să efectuați rapid și convenabil procesul de sincronizare.

60968

Actualizarea automată a statutului scrisorii de trăsură din Nova Mail prin acțiunea "Ștergerea/urmărirea scrisorii de trăsură NP".

Actualizarea statutului scrisorii de trăsură la ștergerea/urmărirea RTN NovaMail.

61109

Adăugată interfața de personalizare a formularelor din program:

- personalizarea locației componentelor pe formular, mutarea și redimensionarea acestora;

- modificări ale fontului, mărimii și culorii textului;

- Posibilitatea de a salva setările rolului într-un fișier pentru a fi încărcate în alt rol sau pentru a fi încărcate într-o altă copie a Torgsoft.

Configurarea formularelor se face atât cu ajutorul mouse-ului cât și al tastaturii.

Posibilitatea de a personaliza orice formular al programului după bunul plac și de a salva acest lucru în rolul dorit.

61116

Adăugat "Log of user actions on edit forms" în meniul principal "File", care arată utilizatorul și ce formulare și componente de formular a editat, de asemenea arată vechea valoare înainte de editare, precum și ordinea de editare pentru a analiza ordinea acțiunilor utilizatorului. Sistemul de înregistrare este valabil pentru o listă limitată de formulare:

- "Terminal bancar;

- "Bank terminal merchant";

- "Expeditor nou de corespondență";

- "Opțiuni";

- "Punct de vânzare";

- "Plan de vânzări" și "Plan personal de vânzări";

- "Salarizare";

- "Tip de bunuri";

- "Shift".

Acest mod va permite monitorizarea modificărilor efectuate de utilizator pe formularele de editare pentru analize ulterioare sau pentru detectarea erorilor.

61210

Au fost adăugate acțiuni și, respectiv, butoane rapide:

- Zoom in - Ctrl +Z;

- Reducere - Ctrl + X;

- Imprimare - Ctrl +P.

A fost îmbunătățit formularul de previzualizare și imprimare a Noii scrisori de trăsură poștală.

61496

A fost adăugată acțiunea "Adăugare tip de eveniment" la fila "Primire notificări". Făcând clic pe ea, puteți crea un tip de notificare și puteți selecta un inițiator de eveniment (Stocare în cloud sau Poștă nouă). De asemenea, acțiunile standard "Add/Edit" (Adăugare/modificare) sunt eliminate din această filă.

Cu această îmbunătățire, dacă există erori în actualizarea statutului facturilor de expediție New Mail, notificările corespunzătoare vor fi afișate în sistemul de notificări.

61910

La returnarea unui produs la o vânzare efectuată anterior prin intermediul unui terminal PrivatBank, suma rambursată va fi returnată pe card.

Este posibilă returnarea sumei rambursate pe card prin intermediul terminalelor POS ale PrivatBank.

62761

Arhiva bazei de date este salvată într-un nou tip de fișier cu extensia *.mirz și setată la compresie maximă pentru a economisi spațiu. De asemenea, a fost implementată o metodă de compresie pentru arhivele bazelor de date înainte de trimiterea arhivei în cloud.

Arhivele de baze de date au acum dimensiuni mai mici, iar bazele de date mai mari pot fi arhivate.

63402

S-a adăugat salvarea numărului de tranzacție și a numărului de card într-un document financiar pentru o comandă de client de plată anticipată pentru un produs, care a fost depusă prin intermediul terminalului POS.

Numărul cardului este salvat în formatul XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX1234.

Este posibil să se vadă numărul de tranzacție și numărul cardului în documentul financiar atunci când se efectuează o plată anticipată cu cardul pentru comanda unui produs de către un client.

63404

A fost adăugată posibilitatea de a efectua o rambursare pe card în Comerț cu extras de cont pentru rambursările create pe baza mai multor facturi

Utilizatorii programului pot face rambursări pe card în Comerț cu facturare pe baza unor rambursări create pe baza mai multor facturi.

63405

S-a adăugat posibilitatea de a rambursa plata anticipată pe card (dacă plata anticipată a fost făcută printr-o singură tranzacție) pentru următoarele moduri:

- Comanda de produse a clientului;

- Comandă de producție;

- Factură.

Pe formularul "Comandă de produs a clientului" și "Comandă de producție" din tabelul fluxurilor de numerar există o pictogramă care denotă plățile efectuate prin intermediul unui terminal bancar.

Cu această îmbunătățire, utilizatorii vor putea să returneze plățile în avans pe card în modurile "Comandă de produs", "Comandă de producție" și "Comerț cu factură".

63481

Am adăugat o verificare pentru a vedea dacă contul curent, din care a fost plătită factura, se potrivește cu contul în care se face rambursarea. Dacă factura nu a fost plătită la P/S, atunci va fi afișat un mesaj de eroare. Dacă facturile sunt diferite, atunci va fi afișat mesajul corespunzător cu o ofertă de a continua rambursarea la P/S specificat sau de a refuza.

S-a adăugat o comparație între numărul cardului care urmează să fie rambursat și numărul cardului cu care s-a efectuat plata. În cazul în care numerele cardurilor nu corespund, se va afișa un mesaj de eroare și nu se poate efectua nicio rambursare.

Pentru identificarea exactă a cardului pe care urmează să se facă rambursarea.

63490

S-a adăugat posibilitatea de a plăti reparațiile și achizițiile în rate prin intermediul terminalului bancar.

Adăugată posibilitatea de rambursare parțială pentru reparații (posibilă dacă plata a fost efectuată într-o singură tranzacție).

Lucrul cu terminalul bancar în modurile Reparare și Închiriere.

63501

Adăugată o interdicție de rambursare a cardului pe un document de rambursare care conține articole din diferite implementări.

Pentru identificarea exactă a cardului pe care trebuie returnate fondurile.

64149

A fost adăugată o pictogramă la coloana "Year" care denotă faptul că statisticile pentru această perioadă au fost șterse și este interzisă ștergerea din nou a statisticilor pentru astfel de perioade.

Aceasta permite identificarea perioadei pentru care statisticile au fost deja șterse.

64342

Câmpul "Season" a fost adăugat la setările de import.

În cazul în care valoarea parametrului "Season" din fișierul importat nu se află în baza de date, aceasta va fi adăugată la referința "Season".

Posibilitatea de a importa date care conțin parametrul "Season".

64974

S-a adăugat fișa de date "Articol" la șablonul de imprimare "Act de radiere (la preț de cost)".

Posibilitatea de a afișa articolul articolului în versiunea de tipărire a "Act de radiere (la preț de cost)".

64975

Adăugat acțiunea "Customize Cashier Selection" (Personalizare selecție casierie) la formularul "Sales Payments Control for Regular Customers" (Control plăți vânzări pentru clienți obișnuiți).

Posibilitatea de a selecta o casă de marcat atunci când se plătește pentru vânzările restante ale clienților obișnuiți.

64978

A fost adăugată o nouă coloană "Discount" (Reducere) la formularul "Trade network stock availability" (Disponibilitatea stocului în rețeaua comercială) și a fost adăugat un câmp corespunzător în șablonul de imprimare.

Posibilitatea de a afișa o reducere la mărfuri în modul Disponibilitate stocuri rețea comercială.

64979

A fost adăugată o coloană de reducere în formularul "Transfer intern".

S-a adăugat la formularul "Verificarea notelor de livrare":

- filtru "Discounted Goods" (Mărfuri cu reducere), la activarea căruia sunt afișate mărfurile care au o reducere atribuită;

- coloana "Discount from the current price" (Reducere din prețul curent), care afișează o reducere pentru fiecare articol.

Posibilitatea de a afișa o reducere pe mărfuri în formularele "Transfer intern" și "Verificare recepție".

65570

Restricția utilizatorului privind centrele de contabilitate se aplică la următoarele formulare din modul Salarizare:

1. Planificare:

- program de lucru, plan de vânzări, plan personal de vânzări - sunt descifrate numai punctele de vânzare autorizate de utilizator;

- jurnalul echipei și jurnalul angajaților - sunt listați numai angajații cu funcție în punctele de vânzare autorizate.

2. Munca:

- Lista angajaților este limitată doar la cei care au o poziție la punctele de vânzare autorizate;

- avansurile sunt afișate și accesibile doar angajaților care lucrează la punctele de lucru autorizate;

- dosarul nu este restricționat la centrele de contabilitate.

3. Salarizare:

- statele de plată pentru toate punctele de vânzare sunt disponibile pentru toți;

- în cazul în care lista punctelor de plată conține un salariu autorizat de utilizator, acesta este accesibil utilizatorului;

- lista angajaților este limitată doar la cei care lucrează în punctele de lucru autorizate.

4. Evaluarea angajaților.

5. Setări (atunci când se adaugă un post, este disponibilă lista completă a angajaților).

6. Posibilitatea de a ține evidența salariilor pe puncte de vânzare autorizate pentru utilizator.

65759

Adăugat la formularul de salarizare:

1. Filtrare după punctul de vânzare (dacă filtrul este selectat, se vor include declarațiile care au punctul de vânzare specificat).

2. Tabul Employee (Angajat), care conține o listă de angajați (care au posturi active), o listă de state de plată (care au acest angajat) și o listă de plăți de salarii:

- puteți crea/elimina/calcula o declarație și vizualiza statul de plată;

- este disponibilă calcularea tuturor extraselor de perioadă pentru angajat și plata salariilor prin fișe de plată, suma este distribuită prin fișe de plată și sunt create mai multe documente de plată;

- pentru un angajat este disponibilă posibilitatea de vizualizare a fișei de salariu consolidată prin fișe de plată.

Posibilitatea de a calcula salariile pentru fiecare angajat.

66874

A fost adăugată funcționalitatea de copiere a caracteristicilor dinamice ale produselor:

- prin apăsarea butonului "Scrie" - de la un articol introdus anterior la un articol nou creat;

- prin apăsarea butonului "Copiere" în fișa de produs, atunci când se editează sau se adaugă un produs existent la factura de marfă.

A fost adăugată posibilitatea de a copia caracteristicile dinamice ale produsului la introducerea mărfurilor.

67341

La ștergerea statisticilor perioadei închise, s-a adăugat un avertisment informativ că există sarcini active privind calculul automat al costurilor, cu opțiunea de a continua ștergerea.

Elimină posibilitatea de a întrerupe calculul curent al costurilor, care are loc în fundal.

67583

A fost adăugată o nouă funcție taxabilă "Declarație de accize":

1. A redenumit elementul de meniu "Raport" - "Rapoarte privind achizițiile și vânzările de alcool și tutun (№1-RA și №1-PT)" în "Declarație de accize", care conține o listă de bunuri (grupate în grupe corespunzătoare), vândute într-o anumită perioadă prin intermediul companiei selectate. Acest raport poate fi exportat în format XML și vor fi generate două fișiere: partea generală a declarației de accize și anexa nr. 6. Structura fișierului este formată în conformitate cu formularul aprobat (Ordinul Ministerului de Finanțe al Ucrainei nr. 14 din 23 ianuarie 2015).

2. După activarea opțiunii suplimentare în fișa de tip de produs, câmpurile "Categorie" și "Tip de produs" devin disponibile - este necesar să se precizeze categoria tipului de produs (produse din alcool, tutun, lichior, bere sau vin) pentru generarea corectă a raportului pentru toate tipurile de produse accizabile.

3. Câmpul "Număr de identificare fiscală individual" a fost adăugat la fila "Date personale" din formularul de editare a angajatului pentru a introduce codul de identificare fiscală (seria/numărul pașaportului) al angajatului care apare în declarație ca fiind contabil.

(4) Formularul de editare a întreprinderii a fost modificat. Au fost organizate două file:

- "Parametrii facturii fiscale" - a fost adăugat câmpul "Cod COATTU";

- Contacte" - au fost adăugate câmpurile "Cod poștal", "Număr de telefon" și "Adresa de e-mail".

Acțiune nouă "Actualizare listă inspecții fiscale" pentru lista inspectoratelor fiscale (lista inspecțiilor fiscale se actualizează din fișierul SPR_STI.XML, care este plasat în folderul cu program. Descărcați versiunea actuală a fișierului de pe site-ul web al Serviciului Fiscal de Stat din Ucraina).

Funcția "Declarație de accize" plătită permite atât vizualizarea listei de produse accizabile vândute în perioada specificată, cât și exportul de fișiere XML pentru transmiterea directă către inspectoratul fiscal sau pentru încărcarea ulterioară în programe terțe pentru raportarea fiscală.

67587

A fost adăugat comutatorul "Use bank terminal connection" (Utilizează conexiunea la terminalul bancar) la formularul "Payment" (disponibil pentru plățile fără numerar, iar contul bancar specificat este legat de comerciantul de plăți al terminalului conectat). Dacă setarea este activată, plata se efectuează prin intermediul terminalului bancar. Dacă setarea este dezactivată, plata se efectuează în contul curent selectat fără a utiliza terminalul.

Este posibil să se dezactiveze comunicarea cu terminalul bancar pentru a efectua plăți manuale (de exemplu, pentru a comuta terminalul în modul de plată parțială).

67759

În punctele de meniu "Warehouse" - "Goods movement", "Turnover statement" și "Analysis" - "Analysis of sales by enterprise", "Analysis of goods movement by delivery lots" a fost adăugată afișarea fotografiei mărfurilor. Pentru ultimele două a fost adăugată și coloana reglabilă "foto".

Afișarea fotografiilor produselor va permite identificarea mai ușoară a produselor la vizualizarea mișcării mărfurilor, a listei cifrei de afaceri, a analizei vânzărilor pentru întreprindere și a analizei mișcării mărfurilor pe livrări.

68265

În punctul de meniu "Settings" - "Options" - "Additional Features", a fost adăugată coloana "CRM. Interacțiunea cu clienții" (este afișată atunci când funcțiile suplimentare sunt active), secțiunea în care se află setările pentru lucrul cu "Binotel".

A fost adăugată posibilitatea de împerechere cu Binotel. La primirea unui apel, se va deschide automat o fereastră cu informațiile despre client, ceea ce va permite procesarea mai rapidă a apelurilor de la clienți.

68511

A fost adăugată setarea "Controlul plății" în formularul de creare a TPA New Post (disponibil pentru clienții care au un contract cu New Post). Atunci când această setare este activată, suma facturii este completată automat în câmpul corespunzător și utilizată la crearea unei scrisori de trăsură Nova Mail cu serviciul suplimentar "Controlul plății", precum și afișată în forma tipărită a scrisorii de trăsură Nova Mail.

Posibilitatea de a crea scrisoarea de trăsură Nova Post cu serviciul "Payment control".

68876

În licența "Start", este disponibil accesul la setările terminalului de colectare a datelor (punctul de meniu "Settings" - "Data collection terminal").

Posibilitatea de a configura un terminal de colectare a datelor în Torgsoft-Start pentru realizarea unui inventar cu ajutorul terminalului de colectare a datelor.

69201

A fost adăugată o linie de totaluri în funcție de numărul de articole în formularul "Grupuri de mărfuri" pe toate filele care afișează compoziția unui grup de mărfuri (Tip de produs, Producător, Sezonul etc.).

Afișarea totalurilor în funcție de numărul de rânduri pe formularul "Grupuri de mărfuri" în tabelul "Compoziția grupului de mărfuri".

69374

Când un produs finit este eliberat, dacă a fost efectuată cel puțin o operațiune de casare, acesta nu apare în lista operațiunilor restante (dacă există).

Modul "Routing Sheet Operations" a fost îmbunătățit în ceea ce privește tipul de operațiune "Write-off".

70088

A fost adăugată extensia *.bak la lista de fișiere acceptate în caseta de dialog Open File (Deschidere fișier) pentru Database Download (Descărcare bază de date).

S-a îmbunătățit suportul pentru încărcarea unei baze de date dintr-un fișier cu extensia *.bak.

70092

A fost adăugat criteriul "Actual Wholesale Markup" la formularul "Warehouse Status" în metoda de sortare a datelor.

Posibilitatea de a sorta datele în formularul "Stock Status" (Starea depozitului) după coloana "Actual Wholesale Markup" (Marjă reală de marjă de profit cu ridicata).

70095

1. A fost adăugată acțiunea "Select worklist" (Selectare listă de lucru) la fila "Production Reports" (Rapoarte de producție) din formularul "Production Reports" (disponibilă pentru rapoartele de producție (cu excepția rapoartelor pentru modele și foi de parcurs) care nu sunt legate de lista de lucru). Atunci când acțiunea este apelată, se deschide un formular pentru selectarea unei liste de parcurs. Puteți selecta fișa tehnică pentru înregistrările de producție deschise sau parțial închise, înregistrările de producție care nu sunt legate de fișa tehnică sunt marcate cu roșu.

2. În modul de ordine de producție, atunci când editați fișa tehnică sau când creați înregistrări de producție, puteți selecta fișa tehnică pentru editare, pe care se va forma înregistrarea de producție.

3. Dacă se modifică volumul lotului pentru fișa de producție sau dacă se modifică prețul pentru procedura tehnologică, modificările vor fi efectuate pe baza diagramei de flux legate de fișa de producție specifică.

Posibilitatea de a crea mai multe diagrame de flux pentru un singur produs.

70103

A fost adăugată acțiunea "Configurarea imprimării facturii" (grupul de acțiuni "Print") la formularul "Registrul de transferuri interne".

Posibilitatea de a sorta datele dintr-o foaie de parcurs tipărită pentru transferurile interne.

70104

Adăugat câmpul de descriere pentru plata neidentificată, care este afișat în tabelul "Plăți neidentificate".

Pentru comoditatea vizualizării plăților neidentificate, este disponibil câmpul în care este afișată descrierea plății neidentificate atunci când aceasta este creată.

70109

A fost adăugată setarea "Use accounting centre access restriction for balance with partners" (Utilizare restricție de acces la centrul contabil pentru soldul cu partenerii) în formularul de editare "User" (pentru un utilizator cu rol restricționat, în mod implicit, este activată).

Atunci când setarea este dezactivată, lista de filtrare "Accounting centre" din formularele "Balance with partners" și "Mutual account card" conține toate centrele contabile. În cazul în care setarea este activată, în filtru sunt disponibile numai centrele contabile la care utilizatorul are acces.

Vă permite să setați o limită a centrelor contabile ale utilizatorului în formularul "Solduri cu partenerii".

70271

A fost adăugat un mesaj de avertizare la încercarea de a activa setarea Control plăți dacă o factură este plătită integral.

Informează utilizatorul pentru a evita erorile atunci când creează o scrisoare de trăsură New Post utilizând funcția Payment Control.

70293

Controlează dacă brigada curentă aparține centrului de contabilitate pentru care este creată factura (selectată în filtrul Centrul de contabilitate sau curent) și controlează dacă brigada trebuie să fie înregistrată atunci când se schimbă centrele de contabilitate în funcție de setările punctului de vânzare. În cazul în care o brigadă nu este necesară, aceasta este resetată.

Controlul brigăzii în modul Comerț cu factură a fost îmbunătățit - software-ul controlează disponibilitatea brigăzii corespunzătoare Centrului de facturare.

71452

1. S-a adăugat setarea "Print markings" (Imprimare marcaje) la formularul de editare "New Mail Waybill" (Notă de transport poștală nouă). Atunci când se selectează "Print consignație și marcaje", se va afișa mai întâi scrisoarea de trăsură pentru previzualizare și imprimare, urmată de o previzualizare pentru imprimarea marcajelor. Acțiunea "Print markings New mail" a fost adăugată, de asemenea, la fila "Delivery note" (grupul de acțiuni "Print").

2. Interfața formularului de previzualizare/imprimare a scrisorii de trăsură poștală nouă a fost modificată:

- dimensiunea redusă a formularului;

- afișarea numărului de pagini din document;

- navigare paginată prin document;

- tipărirea etichetelor pentru imprimanta Zebra;

- Modul de tipărire a mărcilor este disponibil și pentru imprimanta A4 (în setările imprimantei este necesar să setați "Mai multe pagini pe foaie", Numărul de la 4 la 8 (la discreție)).

Este disponibilă atât imprimarea automată, cât și manuală a etichetelor la crearea unei noi scrisori de trăsură poștală (imprimantă Zebra și imprimantă A4 normală).

Previzualizarea/imprimarea formularului de scrisoare de trăsură permite derularea paginilor documentului, afișarea numărului de pagini și, de asemenea, reduce dimensiunea formularului pentru a suporta rezoluții mai mici ale ecranului.

71467

Dacă utilizatorul are o restricție privind accesul la centrele contabile și această restricție este utilizată pentru echilibrarea cu partenerii (opțiunea "Use accounting centre access restrictions for balancing with partners" (Utilizare restricții de acces la centrele contabile pentru echilibrarea cu partenerii) este activată în formularul de editare a utilizatorului), lista de documente din fișa de reconciliere a conturilor va conține numai documente din centrele contabile disponibile pentru utilizator (dacă nu este specificat un centru contabil specific).

Puteți seta o restricție de acces la un centru contabil pentru cardul de încărcare.

72235

Mod de imprimare îmbunătățit pentru New Post și marcaje:

1. A fost adăugată posibilitatea de a imprima atunci când este selectată selecția multiplă a scrisorilor de trăsură

2. Posibilitatea de a tipări scrisori de trăsură/marci pentru diferiți expeditori (dacă lista de scrisori de trăsură Nova Mail conține mai mulți expeditori, în antetul formularului de previzualizare se va afișa expeditorul pentru care se va tipări documentul și numărul de scrisori de trăsură).

Posibilitatea de a imprima TTN și marcajele pentru Nova Post în cazul selecției în masă a scrisorilor de trăsură.

72237

A fost adăugat un grup de acțiuni la crearea unei scrisori de trăsură pentru Nova Post:

- "Create new consignment note" (Crearea unei noi scrisori de trăsură);

- "Create shipment shipment shipment invoice by template" (Creare factură de expediție după șablon) - permite crearea unei facturi de expediție a Poștei Noi pe baza facturilor de expediție create anterior cu tipul de încărcătură selectat (ca șabloane se utilizează facturile de expediție după tipul de încărcătură, care sunt create cel mai recent);

- "Add TTN by declaration number" - permite urmărirea TTN-ului creat pe site-ul Nova Post (la adăugarea unui astfel de TTN, sunt create toate datele și contrapartidele necesare).

Această îmbunătățire poate accelera procesul de creare a unei scrisori de trăsură de către Nova Post și, de asemenea, vă permite să urmăriți scrisoarea de trăsură creată nu în Torgsoft, ci pe site-ul web al Nova Post.

72317

A fost implementată posibilitatea de a afișa numele casierului prin intermediul câmpului "Cod pentru imprimanta fiscală / parolă" (formular de editare "Angajat") pentru registratorii fiscali SHTRIH-M și ATOL.

Posibilitatea de a imprima numele unui angajat pe chitanța fiscală pentru registratorii STRICH-M și ATOL.

72329

La copierea unei facturi, centrul contabil al facturii copiate este înlocuit în noua factură. Astfel, atunci când se utilizează brigada de lucru, programul controlează disponibilitatea brigăzii corespunzătoare centrului contabil (se afișează mesajul corespunzător).

A fost îmbunătățit controlul lucrului în brigadă în Comerț cu conturi de încasat atunci când se copiază un cont.

73002

Câmpul "Preț în moneda locală" a fost adăugat la șabloanele pentru tipărirea bonului de livrare și a facturii.

Posibilitatea de a vedea prețurile pentru mărfuri în moneda națională în formularul de imprimare a bonului de livrare și a facturii, atunci când factura este creată într-o altă monedă decât moneda națională.

73003

A fost adăugată o variabilă "Termeni de livrare" în șablonul de tipărire a facturii de vânzare cu amănuntul (termenii de livrare sunt indicați la crearea unei facturi).

Această îmbunătățire va fi convenabilă pentru utilizatorii care au nevoie să vadă informații despre condițiile de livrare în factura tipărită.

73007

Opțiunea "Permiteți schimbarea SRV la imprimarea unei facturi" este adăugată în formularul "Setări la locul de muncă - Înregistrator fiscal" pentru registratorii fiscali ai Shtrich-M. Prin activarea acestei setări, la vânzarea bunurilor fiscale în formularul "Plata", devine disponibil un câmp de SRV cu o listă derulantă pentru alegerea sistemului de impozitare dorit. După vânzarea bunurilor, înregistrat de care SNO a fost vândut, iar în cazul returnării acestui produs va fi o înlocuire automată a SNO fără posibilitatea de a o schimba.

Cu acest program adițional, utilizatorii pot selecta sistemul de impozitare (pentru registrele fiscale Shtrich-M) la vânzarea de bunuri fiscale.

73599

1. A fost modificat formularul de editare a terminalului bancar:

- s-a adăugat comutatorul "Connection Type" (Tip de conexiune) cu opțiunile "COM/USB" și "Ethernet";

- au fost adăugate câmpurile "IP Address" și "Port".

2. Au fost adăugate coloanele "Connection Type" (Tip de conexiune), "IP Address" (Adresă IP) și "IP Port" (Port IP) la lista de terminale bancare.

3. În funcție de varianta de conectare "COM/USB" sau "Ethernet", sunt disponibile "Numărul portului COM", "Viteza portului COM", "Timeout" sau "Adresa IP", respectiv "Port".

La conectarea terminalului prin Ethernet, nu este necesară utilizarea unui cablu USB/COM.

Posibilitatea de a conecta terminalul bancar prin Ethernet.

73600

Dacă funcția "Vânzări în mai multe valute" este activată, atunci când se selectează un cont curent care corespunde monedei de plată, mecanismul de plată prin intermediul terminalului bancar este același ca și în cazul vânzărilor normale.

Posibilitatea de a efectua o plată către un cont curent prin intermediul terminalului bancar atunci când funcția "Vânzări în mai multe valute" este activată.

73932

A fost adăugată o coloană "Numărul cardului de reducere" în formularul "Lista cardurilor de reducere gratuite", care conține codul de bare al unui card de reducere. A fost adăugată o opțiune pentru a alege după ce câmp să se facă căutarea: "după client" sau "după număr".

Îmbunătățit formularul de selecție pentru înlocuirea cardului de reducere al unui client. Acum, atunci când înlocuiți cardul, puteți selecta un card de reducere gratuit nu numai după nume, ci și după codul de bare, ceea ce va accelera semnificativ căutarea cardului de reducere dorit.

76453

Următoarele câmpuri au fost adăugate la formularul de editare "Create New Post TTC":

- "Numărul pachetului";

- "Numărul comenzii" - se introduce automat numărul bonului de livrare, pentru care se formează documentul de expediere poștală Nova;

- "Volumetric weight"- câmp de informații (pentru tipul Cargo/Pallet/Parcel), care arată greutatea volumetrică totală în conformitate cu tabelul de parametri fizici ai încărcăturii completat (sau dacă sunt specificați parametrii totali ai expedierii).

Formularul pentru crearea Notei de expediție poștală Nova a fost îmbunătățit:

- posibilitatea de a introduce sau de a scana numărul pachetului Nova Post;

- afișarea numărului scrisorii de trăsură pentru care a fost creată scrisoarea de trăsură, care va permite identificarea coletului, dacă este necesar;

- afișarea greutății volumetrice a coletului.

77008

Valoarea din câmpul "Quantity" (Cantitate) are trei zecimale.

A fost modificat formatul de afișare a câmpului "Cantitate".

77647

A fost adăugat formularul "Analiza vânzărilor de produse fiscale" cu filtrul "Vânzări de produse fiscale" și coloana "Vânzări de produse fiscale selectate" pentru a afișa sistemul de impozitare selectat. Filtrul și coloana corespunzătoare sunt afișate în cazul în care în program este selectată o imprimantă fiscală Barry-M și este activată caseta de selectare "Allow change of taxation system when printing a receipt" (Permite schimbarea sistemului de impozitare la tipărirea unei chitanțe) în formularul de setări ale locului de muncă al registratorului.

Această îmbunătățire este realizată pentru a permite utilizatorului să afișeze o listă a vânzărilor de bunuri fiscale în funcție de sistemul de impozitare selectat, precum și pentru a vedea sistemul de impozitare selectat pentru fiecare vânzare/retur (pentru a lucra cu o imprimantă fiscală Barry-M).

77812

Introducerea unei sume de plată de la un cititor de coduri de bare în câmpul de introducere a formularului de plată în modurile Vânzări și Comerț cu facturi este interzisă.

Această îmbunătățire evită erorile din partea comerciantului cu amănuntul la scanarea și plata mărfurilor.

77956

A fost adăugată interfața cu serviciul Orașul preferat (Favourite City).

1. Puteți obține opțiunile de lucru cu serviciul în elementul de meniu "Settings" - "Options" - "Third-party services" - "Favourite city":

- comutați "Menținerea schimbului de date cu serviciul Orașul favorit" cu acțiunea "Configurare" pentru introducerea datelor;

- comutatorul "Resetarea reducerii clienților expirați" - determină dacă reducerea va fi resetată pentru clienții al căror card Preferred City a expirat (în acest caz, cardul clientului va rămâne în baza de date);

- câmpul "Reducere implicită" - pentru a defini cu ce reducere va fi creată pentru cardurile Preferred City ale clienților (cardurile sunt create doar cu o reducere fixă).

2. Dacă este activată împerecherea cu serviciul, este suficient să scanați cardul clientului în câmpul de căutare al clientului. În cazul în care clientul nu a fost înregistrat anterior în program, se creează un nou card de client, indicând codul de bare, numele, numărul de telefon, adresa și orașul de reședință.

Acest serviciu permite obținerea datelor clientului (nume, număr de telefon, adresă) după codul cardului său, ceea ce va permite extinderea rapidă a bazei de clienți fără introducerea manuală a datelor în program.

79576

1. Permite adăugarea de operațiuni și materiale în lista de rutare dacă a fost început un produs finit. În acest sens, au fost aduse modificări la calcularea costului unitar al produselor finite:

- în cazul în care întregul lot este produs dintr-o dată și foaia de parcurs este închisă, costul unitar al produsului finit se calculează pe baza costului operațiilor efectiv efectuate și a materialelor utilizate, fără a lua în considerare costul materialelor pentru produsele amortizate proporțional cu numărul de produse fabricate;

- în cazul în care doar o parte a unui lot este produsă la un moment dat, dar nu întregul lot, costul unitar al produsului finit se calculează pe baza datelor din diagrama de flux (costul materialelor și al operațiunilor);

- dacă se produce o parte din lot după care se va închide foaia de parcurs (actul de producție) și au existat ieșiri anterioare, costul unitar al produsului finit se calculează ca diferență între costul tuturor operațiunilor efective efectuate și al materialelor utilizate pentru produsele scoase din evidență și costul produselor produse anterior (pe baza diagramei de flux), proporțional cu numărul de ieșiri.

2. Particularități ale calculului costurilor:

- prețul de cost poate fi subestimat (mai mic decât cel calculat în conformitate cu diagramele de flux date). această situație este posibilă atunci când întregul lot este produs dintr-o dată (sau producția finală este finalizată și diagrama de flux este închisă), dar cantitatea de operații efectiv efectuate și de materiale utilizate nu corespunde tehnologiei (mai mică decât cea necesară). Este posibil ca costul de producție să "devină negativ", caz în care acesta va fi setat la 0.

- Costurile pot fi supraevaluate. Această situație poate apărea atunci când au existat anulări de articole. În această situație, costul unitar al produselor finite nu va include costul materialelor scoase din evidență pentru aceste articole, dar va include costul operațiunilor efectuate și al materialelor scoase din evidență la cântărire, ceea ce supraestimează costul producției.

- valoarea costului de producție poate fi influențată de modul în care sunt amortizate materialele. Contabilizarea corectă a costului materialelor scoase din evidență va fi dacă materialele au fost adăugate (scoase din evidență) la întregul lot specificat atunci când foaia de parcurs a fost creată pentru prima dată, deoarece cantitatea de material pe unitate este calculată proporțional cu volumul întregului lot.

3. Raportul "Raport de producție cu costuri" se calculează pe baza operațiunilor efectiv efectuate și a materialelor utilizate proporțional cu volumul întregului lot. În cazul în care nu au fost efectuate toate operațiunile și/sau nu au fost utilizate toate materialele, costul unitar al produsului finit din acest raport va fi subevaluat, în raport cu datele din fișa de producție.

S-a adăugat o opțiune pentru a lucra cu foaia de parcurs cu operațiunile efectuate de angajați după eliberarea parțială a produselor finite conform raportului de producție.

79577

1. S-a adăugat posibilitatea de a scana mărfurile care urmează să fie introduse în buffer în formularul "Label Printing Buffer". Au fost adăugate următoarele setări:

- câmp de introducere a codului de bare.

- comutatorul "Adaugă la cantitatea din stoc". Dacă comutatorul este activat, atunci când se scanează un articol, acesta va fi adăugat la buffer în cantitatea în stoc (dacă articolul se găsește la centrul de înregistrare selectat și nu a fost încă adăugat la buffer). Dacă este dezactivat, numărul de etichete din memoria tampon va fi mărit cu 1.

- Meniu de configurare cu subpunctul "Stop scanare dacă nu se găsește articolul". Dacă comutatorul este activat, în cazul în care articolul nu este găsit la centrul de contabilitate specificat, procesul de scanare este întrerupt și se afișează un mesaj corespunzător.

2. A fost implementată posibilitatea de a adăuga bunuri în bufferul de imprimare a etichetelor în formularul "Reprint label" (Reimprimare etichetă):

- A fost adăugat comutatorul "Add to label print buffer" (Adăugare la bufferul de imprimare a etichetelor). Dacă acest comutator este activat, grupul de setări "Print settings" (Setări de imprimare) devine invizibil, iar grupul de setări "Add to label buffer" (Adăugare la bufferul de etichete) ("Add one label" (Adăugare o etichetă), "Add to quantity in stock" (Adăugare la cantitatea din stoc)) este afișat.

A fost adăugată posibilitatea de a scana mărfurile pentru a le introduce în bufferul de imprimare a etichetelor. Acest lucru permite crearea unei liste de mărfuri care urmează să fie tipărite sau retipărite, ceea ce accelerează în mod semnificativ activitatea personalului din magazin.

79944

A fost modificată procedura de imprimare a formularului de tipărire a facturilor fiscale:

1. Au fost adăugate noi câmpuri în "antetul" documentului:

- "Numărul de înregistrare al cardului de plătitor de taxe" (pentru vânzător și cumpărător) pentru factura fiscală și calculul corectiv.

2. S-au adăugat câmpuri în partea tabelară a documentului:

- "Valoarea TVA" pentru factura fiscală și calculul corectiv;

- "Cod motiv ajustare" pentru un calcul de ajustare. La crearea unei ajustări, codul motivului este implicit "103" (la tipărirea calculelor de ajustare create anterior, rămâne vechea valoare a motivului ajustării.

- "Adjustment group number by order" (Numărul grupului de ajustare în funcție de comandă) pentru calculul de ajustare (valoarea implicită a câmpului este întotdeauna 1).

3. Au fost adăugate câmpuri suplimentare la subsolul documentului pentru calculul de ajustare (nu se completează în mod programatic).

4. A fost adăugată o listă derulantă "Cod caracteristic" în formularul de editare a "Facturii fiscale" (disponibilă atunci când comutatorul "Summary" este activat).

5. A fost adăugat câmpul "Cod de identificare" în formularele de editare "Company" și "Client" (fila "Other").

6. În formularul de lucru "Tax invoices accounting" (Contabilitatea facturilor fiscale), în lista "Export to M.E.Doc as from" (Export în M.E.Doc ca din), a fost adăugat un atribut implicit "Default (by company type of responsibility)" (Implicit (în funcție de tipul de responsabilitate al societății)), care este selectat în mod implicit. Atunci când această casetă de selectare este selectată, facturile fiscale, atunci când sunt exportate în fișiere xml pentru programul MeDoc, vor fi descărcate fie de la o persoană juridică, fie de la o persoană fizică, în funcție de tipul de responsabilitate al întreprinderii, specificat la crearea unei facturi fiscale. În caz contrar - în funcție de valoarea selectată.

Procedura de completare a facturii fiscale și a calculului de ajustare la factura fiscală a fost modificată în conformitate cu modificările intrate în vigoare la 01.12.2018.

82286

Variabilele "Numele angajatului" și "Numele brigăzii" au fost adăugate la toate șabloanele de imprimare pentru registratorul fiscal WebKassa. Acești parametri se completează pe baza înregistrării angajatului și a brigăzii acestuia atât în modul "Vânzări", cât și în modul "Comerț cu facturare" (în mod implicit, aceste variabile nu sunt alocate, șablonul trebuie configurat manual).

Posibilitatea de a afișa numele angajatului pe chitanța fiscală și pe rapoartele WebKassa.

83508

A fost implementată posibilitatea reintroducerii login-ului și a parolei, în cazul în care a fost comisă o eroare în timpul autorizării.

Acum, dacă utilizatorul a făcut o greșeală atunci când a introdus login-ul sau parola în formularul de autorizare, acesta poate introduce datele corecte și se poate conecta cu succes la Torgsoft fără a reporni programul.

85101

A fost implementată o nouă funcție suplimentară "Numărătoare de vizitatori", care permite colectarea de date de la dispozitivul "Numărătoare de vizitatori TK-01".

1. Pentru a lucra cu funcția trebuie să instalați un serviciu suplimentar pe computer, la care va fi conectat senzorul, apoi în setări să specificați adresa serverului de aplicații și să autorizați, precum și să specificați care senzor și adresa de la care vor fi colectate datele.

2. Fiecare stație de lucru are propriul identificator unic, care este generat de unicitatea echipamentului. 3. După ce datele sunt transferate către serverul de aplicații, acestea sunt legate de centrul de contabilitate specificat de utilizator, prin intermediul căruia acesta este autorizat, iar apoi acest senzor poate fi legat de un alt centru de contabilitate în modul "Marketing" - "Contabilitatea vizitatorilor". De asemenea, în acest mod se pot vizualiza toate datele primite de la dispozitiv.

3. În cazul în care nu există o conexiune la serverul de aplicații, data viitoare când încercați să transferați date, datele salvate vor fi transferate mai întâi, urmate de datele de la dispozitiv.

4. Datele de intrare ale vizitatorilor sunt afișate în formularul "Analysis" - "Sales Intensity Analysis" (Analiză - Analiza intensității vânzărilor) după activarea comutatorului corespunzător. În plus, este posibil să se afișeze informații sub forma unui grafic despre promoțiile care au loc în perioada specificată (comutatorul "Afișare promoții" este disponibil numai pentru "Gruparea în funcție de ziua perioadei"). Pentru mai multă claritate, graficul poate fi afișat în 3D (comutatorul "Vizualizare 3D").

Cu ajutorul acestei funcții suplimentare, utilizatorii programului vor putea să țină o evidență a prezenței în magazin, ceea ce le va permite să evalueze:

- Raportul dintre cei care au vizitat magazinul și cei care au cumpărat produsul;

- Eficiența unei promoții: de exemplu, numărarea vizitatorilor înainte de promoție, în timpul promoției și după promoție vă va permite să evaluați productivitatea acesteia;

- vârfurile de timp ale prezenței - aceste informații pot fi utile pentru planificarea programului de lucru pentru personalul magazinului.

85831

Pentru a adăuga moneda "Leul moldovenesc (MDL)", în lista "Suma în cuvinte" a fost adăugată o valoare "În lei".

Această modificare este implementată pentru a permite utilizatorului să afișeze suma în cuvinte în moneda națională moldovenească în limba rusă.

86285

Pentru ca codul numeric personal al casierului să fie transferat în registratorul fiscal, este necesar de completat codul numeric personal al contrapărții la care se referă vânzătorul. NIT-ul nu este imprimat pe chitanță, iar informația poate fi obținută doar din memoria fiscală prin intermediul softului pentru registrator.

Este posibil să se transfere TIN-ul casierului din software-ul pentru registratori fiscali Shtrich-M.

86299

A fost adăugată acțiunea "Decodarea bunurilor, lucrărilor și tranzacțiilor" pentru a apela raportul care generează o listă de bunuri, din vânzarea cărora angajatul primește un salariu. Raportul conține, de asemenea, informații despre comenzile de produse ale clienților, tranzacțiile de producție și reparații.

În funcție de vânzări, raportul afișează datele din vânzările brigăzii, vânzările în funcție de punctul de vânzare (dacă angajatul are o acumulare. care depinde de acesta) și vânzările personale.

În mod implicit, raportul este configurat pentru cea mai utilizată schemă de lucru (se pot adăuga date suplimentare prin configurarea unui șablon).

Acest raport poate fi utilizat pentru a vizualiza o listă de bunuri și tranzacții care au influențat salarizarea.

Versiunea 2019.0.0 (DB 483)
1) Principiul de numerotare pentru transmisiunile interne, care a funcționat în software din timpuri imemoriale, a fost modificat. Acum, cu setarea "Numerotarea documentelor pe centru contabil" pentru transferurile interne, următorul număr de document va fi determinat de numărul maxim de transferuri de la centrul contabil al expeditorului, în loc de numărul maxim de transferuri de la ambele centre contabile, expeditor și destinatar (nr. 60297).
2) A fost corectată o eroare care provoca apariția mesajului "Marfa nu a fost plătită pe p{c prin terminal bancar. Returnați banii din casa de marcat sau alegeți un alt cont curent".
3) A fost adăugată salvarea numărului de tranzacție la plata cu cardul de la clientul VIP (nr. 62659).
3) A fost corectată o eroare apărută la efectuarea unei plăți către P/S prin terminal bancar pe factura de plată în Comerț cu factură dacă factura este într-o perioadă închisă, dar plata este efectuată prin terminal, dar nu în program - eroarea "Perioada este închisă. Nu sunt permise modificări" (#63403).
4) A fost corectată o eroare conform căreia, la ștergerea unei plăți de reparații, documentele financiare pentru plățile de reparații erau șterse, dar plățile nu erau șterse, ceea ce era vizibil în cardul pentru decontări reciproce (#63489).
5) Torgsoft pentru Windows
A fost corectată o eroare când un document de încasare creat ca urmare a transferului de bani de la casa de marcat la casa de marcat nu putea fi șters (nr. 82159).
6) S-a corectat o eroare atunci când în rentabilitatea facturii primite numele și suma din filtrul "Vânzabilitatea mărfii" nu corespundeau realității, deoarece era calculată din coloana "Suma restului" în loc de "Suma vânzărilor". Filtrul "Vânzabilitatea mărfurilor" a fost redenumit în "Restul de marfă", iar valorile filtrului:
"Bunuri vândute în totalitate" în "'Fără bunuri rămase".
"Bunuri parțial vândute" în "Bunuri parțial consumate".
"Bunuri nevândute" în "Bunuri neconsumate".
(№85470)
7) A fost corectată o eroare atunci când, la vânzarea unui certificat cadou care este gestionat ca marfă sau ca reducere amânată, dacă în momentul plății utilizatorul l-a respins (pe formularul de introducere a plății), atunci vânzările cu certificatul vândut au fost salvate, în timp ce la gestionarea certificatului ca marfă, s-a redus numărul de certificate în stoc, deși certificatul nu a fost vândut efectiv. Acum, atunci când se anulează plata pentru un certificat, implementarea este ștearsă și certificatul nu este radiat din stoc (#86620).
8) Torgsoft pentru Windows
Document - Vânzări
A fost corectată o problemă în care, la vânzarea din mai multe puncte de vânzare, la scanarea codului de bare suplimentar pentru mărfurile din vânzare, era afișată doar o listă goală dacă mărfurile se aflau în mai multe centre de contabilitate. Acum, articolul este afișat, dar codul de bare al articolului este actual (#87278).
9) Torgsoft pentru Windows
S-a reparat eroarea "Parametr [GOODID] data type is unknown." (Tipul de date al parametrului [GOODID] este necunoscut.) la anularea unei plăți dintr-o Realizare (#87402).
10) Torgsoft pentru Windows
Document --> Recepție de mărfuri --> Alocarea mărfurilor
S-a reparat eroarea "G: Coloana prin câmpul "GoodID" nu a fost găsită", atunci când se tipăresc etichete pentru centrul de contabilitate curent de la Alocarea intrării de mărfuri la punctul de vânzare (#87405).

Versiunea 2019.0.2 (DB 483)
1) Analiză --> Analiza stării stocurilor
S-a corectat funcționarea incorectă a filtrului după centrul contabil (#79013).
2) Document - Transfer intern - Conversie în document de debit și credit
S-a corectat o eroare care făcea ca numărul de serie să fie "pierdut" în timpul transferului intern la conversia într-un document de cheltuieli și încasări, ceea ce ducea la imposibilitatea de a vinde un astfel de articol din centrul contabil în care a fost transferat.
S-a adăugat păstrarea numărului de serie în timpul transferului intern în opțiunea de conversie în document de debit și credit.
(№79673)
3) "Plata - Crearea plății".
A fost corectată o eroare care făcea ca depozitele de nivel 3 să fie selectate ca expeditor și destinatar în formularul "Payment" (#79679).
4) "Depozit - Echipamente
S-a corectat o eroare care făcea ca dimensiunea bazei de date să crească cu câțiva GB după adăugarea fotografiilor la fișa echipamentului.
A fost modificat algoritmul de salvare a fotografiilor pentru echipamente. Fotografia nu este convertită în bmp, ci este încărcată în formatul original și comprimată (#79691).
5) "Analiză" - "Analiza costurilor reziduale ale mărfurilor pe zile".
A fost corectată o eroare care cauza calcularea incorectă a valorii costului depozitului pe formularul "Analiza costului zilnic al reziduurilor de mărfuri".
Ajustarea algoritmului de calcul al datelor pentru formularul "Analiza conținutului rezidual" în ceea ce privește înregistrarea informațiilor privind depozitele de nivelul 3. Valoarea costului de depozit de la ultima dată a perioadei (dacă ultima dată este o dată de sfârșit de lună) corespunde valorii parametrului "Cost de sfârșit de perioadă" din formularul "Analiză - Perioadă" pentru perioada corespunzătoare acestei date (de exemplu, dacă ultima dată a perioadei în analiza reziduurilor este sfârșitul lunii octombrie, atunci în "Analiză - Perioadă" trebuie selectat luna octombrie).
Pentru o perioadă arbitrară, data de sfârșit de perioadă pentru analiza din formularul "Cost of Goods Balances by Day" trebuie să fie aceeași cu data de sfârșit de perioadă din formularul "Analysis - Period".
Dacă data curentă este specificată ca dată de sfârșit de perioadă în analiza costului rezidual, valoarea costului pentru această dată se va potrivi cu valorile "End of period cost" (Costul de sfârșit de perioadă) și "Stock cost" (Costul stocurilor) din formularul "Analysis - Period" (Analiză - Perioadă), cu condiția ca perioada deschisă curentă să fi fost selectată pentru analiză.
(№79788).
6) Analiză --> Analiza valorii de afaceri
A fost modificat fontul pentru grupurile de setări Graph View și Data View (Vizualizare grafică și Vizualizare date) (#81975).
7) Document --> Vânzări --> Grupul Acțiuni suplimentare --> Plan de vânzări
A fost corectată o eroare, calcularea incorectă a planului de vânzări pentru vânzătorul, în urma căreia, după realizare, cifrele reale ale planului erau egale cu datele pentru ziua curentă. Eroarea s-a datorat faptului că planul de vânzări a șters toate datele calculate anterior și a recalculat doar pentru ziua curentă.
La recalcularea pentru o zi, erau șterse doar datele din ziua respectivă.
(№83581)
8) Calcularea salariilor --> Salarizare
A fost adăugat un filtru suplimentar atunci când se recuperează lista de angajați pentru salarizare. Salarizarea include angajații care au cel puțin o poziție activă la momentul salarizării, legată de punctele de vânzare pentru care se calculează salariul (#84837).
9) Salarizare --> Salarizare
A fost modificat principiul de legare a datoriilor de salarizare la salarizarea viitoare, respectiv datoriile de salarizare sunt legate de următoarea primă salarizare calculată în care angajatul este prezent (angajatul are o poziție legată de punctul de vânzare care este implicat în salarizare) (#85357).
10) Împerecherea cu serviciul Orașul favorit.
A fost corectată o eroare de conectare la serviciu dacă firma nu era selectată la înregistrarea în sistem.
Opțiunea de a nu selecta o companie a fost eliminată.
În cazul în care utilizatorul are o singură companie, aceasta este selectată automat fără a afișa fereastra de selecție (#85914).
11) Marketing --> Jurnal de apeluri
A fost eliminată afișarea coloanei PartnerID (#86000).
12) Implementare
S-a remediat o eroare care făcea ca promoția "reducere pe articol" să nu funcționeze corect dacă se selecta mai întâi un client și apoi se adăugau articole. De asemenea, promoția nu funcționa corect dacă discountul de pe primul articol din promoție era mai mic decât discountul clientului - în acest caz, promoția nu funcționa și articolul ajungea întotdeauna în vânzări cu discountul clientului (#86142).
13) Analiză --> Analiza stocurilor
S-a corectat apariția unei ferestre de service la instalarea unor filtre suplimentare (#86526).
14) Document --> Reparații
S-a corectat o eroare la imprimarea unei chitanțe de reparație care consta într-o sumă de reparație incorectă dacă la reparație se adăugau mai multe materiale de reparație (#87397).
15) Document --> Reparații
S-a reparat eroarea "Nu s-a putut converti..." atunci când se elimina materialul de reparație din rezervă (#87522).
16) Comandă client la distanță
S-a corectat o eroare care făcea ca reducerea clientului să nu fie modificată în formularul "Comandă client la distanță" din grupul de parametri "Înregistrare în sistem" (#87650).
17) Salarizare --> Salarizare
S-a corectat o eroare în calculul salariilor atunci când în salarizare era inclus un angajat care are acumulări permanente, dar nu are un post activ în punctele de vânzare pentru care se calculează salariile
(№88305).
18) Salarizare --> Planificare --> Plan de vânzări
A fost corectată o eroare în calculul suprataxei personale și totale asupra prețului mărfurilor, care se datora faptului că suprataxa nu era înmulțită cu cantitatea de mărfuri vândute în cadrul vânzării (#88381).
19) Document --> Reparații
S-a corectat o eroare de tipărire a chitanței pentru reparație, din cauza căreia costul reparației lipsea din chitanță în cazul în care nu existau operațiuni în cadrul reparației (#88558).
20) Comandă în stoc
A fost corectată o eroare care făcea ca formularul "Comandă de la punctul de vânzare la depozit" să afișeze comenzi din toate centrele contabile atunci când era setată restricția de acces a utilizatorului.
A fost adăugat un filtru pentru comenzi numai după centrele de contabilitate accesibile utilizatorului (Punct de vânzare (Client)) (#88951).

Versiunea 2019.0.3 (DB 483)
1) Analiză - Analiza mișcării bonusurilor
S-a corectat o eroare care făcea ca bonusurile să nu fie anulate la returnarea bunurilor achiziționate cu ajutorul codului promoțional "Bring a Friend".
A fost adăugat mecanismul de anulare a bonusurilor la returnarea bunurilor achiziționate prin codul promoțional "Adu-ți prietenul".
La returnarea a cel puțin un produs din vânzare, pentru care s-a aplicat codul promoțional "Adu-ți prietenul", se generează corecția bonusurilor pentru clientul căruia i s-au acordat bonusuri pe acel cod promoțional.
Corecția este creată o singură dată (doar pentru un singur retur, dacă sunt mai multe) la primul retur pentru întreaga sumă de bonusuri care au fost adăugate la realizare.
Linia de corecție este reprezentată în formularul "Analiza mișcării bonusurilor" în fila "Mișcarea bonusurilor" cu comentariul "Anularea calculului bonusurilor pe acțiunea promoțională "Adu-ți prietenul" cu pictograma "Adu-ți prietenul".
În plus, în fila "Adu un prieten" se adaugă o linie suplimentară pentru acest cod promoțional. Valoarea bonusurilor pentru această linie este afișată cu un semn minus.
Pentru rândurile din fila "Adu-ți un prieten" s-au adăugat mențiunile "Acumulat" (acumularea bonusului după vânzare), "Anulat" (anularea bonusului la returnarea bunurilor) cu pictogramele corespunzătoare în câmpul "Valoarea bonusurilor". În câmpul "Number of the document" (Numărul documentului) pentru rândul "Written off" (Anulat) este afișat numărul documentului de retur pe baza căruia au fost anulate bonusurile.
(№74596).
2) Punerea în aplicare.
S-a adăugat verificarea existenței clientului cu numele, care a fost încărcat din orașul Favorit.
A fost adăugată setarea acțiunii la încărcarea clientului cu un nume care există deja în bază: de a actualiza numărul de card al clientului sau de a crea unul nou cu marcajul (Orașul Favorit) (#85726).
3) Document --> Comerț cu cambie --> fila Factura de vânzare --> grupul de acțiuni Imprimare factură --> acțiunea Certificat de bunuri și servicii
A fost corectată eroarea, când valoarea totală a coloanei Total și Suma datorată era generată incorect pentru tabelul cu mărfuri, dacă existau mai multe servicii în certificatul de bunuri și servicii (nr. 88856).
4) Producție
A fost corectată o eroare care făcea ca mai mult material să fie radiat decât a fost adăugat în foaia de lucru, dacă materialul și operațiunile erau adăugate prin intermediul formularului Tranzacții foaie de lucru.
Eroarea apărea atunci când exista o problemă pe foaia de parcurs și o piesă era radiată. În această situație, în plus față de materialul radiat în prima versiune (a fost radiat întregul material pentru întregul lot), materialul a fost radiat proporțional cu numărul de articole care trebuiau să fie radiat.
În plus, mecanismul de anulare a eliberării nu a funcționat corect. În cazul eliberărilor multiple, documentul de scoatere din evidență a materialelor a fost șters atunci când a fost anulată prima eliberare. În acest caz, din cauza faptului că prima eliberare a radiat toate materialele, a existat o situație în care a avut loc o eliberare, dar materialele nu au fost radiate din depozit.
A fost modificat algoritmul de anulare a materialului în momentul eliberării produsului în funcție de itinerar. Materialul este radiat proporțional cu numărul de articole produse (similar cu foaia de producție normală). Se creează un document de radiere separat pentru fiecare ieșire de produs finit.
(№88961)
5) Depozit - Echipamente
A fost corectată eroarea din cauza căreia imaginile în format "jpg" nu erau afișate în forma de selecție a echipamentelor cu filtrul "all" aplicat (#89624).
Torgsoft pentru Windows
6) S-a corectat eroarea din cauza căreia în formularul de Plată (de exemplu, plata din vânzare) nu era activat butonul de tipărire a chitanței de către client dacă era selectată forma de plată fără numerar și nu era activat formularul de Autocompletare (#89954).
7) Torgsoft pentru Windows
A fost reparată o eroare în care eticheta nu încadra numele complet al produsului (450 de caractere), fiind afișate doar primele 255 de caractere (#89955).
Versiunea 2019.0.4 (baza de date 483)
1) Document - Vânzări
S-a remediat o eroare care făcea ca promoția să se declanșeze de mai multe ori decât numărul de grupuri de activare setat în câmpul Număr de grupuri de activare atunci când se folosea promoția "Pentru un articol - în ordinea intrării".
Eroarea apărea în cazul adăugării multiple de bunuri, dacă nu era specificat grupul de produse pentru care se aplică promoția sau dacă erau adăugate bunuri care nu fac parte din grupul de activare.
(№85475)
2) Analiză --> Analiză reziduală --> După data vânzării
S-a corectat o eroare care făcea ca în coloana Total vândut să se afișeze Suma la prețul de achiziție contabil.
Rotunjirea prețului de achiziție contabil a fost complet eliminată, pentru a elimina pe cât posibil eroarea de calcul. Cifrele mai mari de 2 zecimale vor fi eliminate din suma finală calculată.
Formatul de afișare a sumelor a fost corectat și acum este același pentru toate coloanele de sume #,##0.00.
(№86961)
3) A fost corectată eroarea "Memo10: Eroare la expresia "Vânzător": ID necunoscut: "Vânzător"", la tipărirea și previzualizarea, în timpul setării, a chitanței magazionerului, pe versiunea ucraineană a programului. De asemenea, în lista variabilelor din șablonul cecului magazionerului a fost adăugată variabila - Vânzătorul, în limba corespunzătoare (№ 87543).
4) Depozit --> Sincronizare cu magazinul electronic --> Schimbă obiectul de sincronizare --> fila Fișiere de sincronizare --> Adaugă acțiune
S-a corectat o greșeală de tipar în tipul de date "Unitate de măsură" în formularul de editare a articolului Fișier de sincronizare (nr. 87545).
5) Plăți --> Vânzări VIP neplătite --> Acțiune de plată
S-a corectat o eroare atunci când, la rambursarea unei datorii folosind opțiunea suplimentară "Vânzări în mai multe valute", în formularul "Plată către clientul VIP" (modul 2), datoria totală a soldului cu partenerii nu era rambursată. Banii depuși nu erau deloc înregistrați în documentele financiare (#88299).
6) Imprimarea chitanței de vânzare.
A fost corectată o eroare de primire a datelor clientului la tipărirea unui cec, din cauza căreia a fost setată o valoare incorectă a câmpului [Contraparte.Procent de reducere] (#88877).
7) Document - Operațiuni ale foii de parcurs.
S-a corectat o eroare care făcea ca materialele să fie afișate în fila Materiale în funcție de ultima adăugare (radiere) atunci când se adăugau materiale în părți (radieri multiple) în foaia de parcurs.
Atunci când radiați materiale în piese prin intermediul operațiunii "Radiere" din foaia de parcurs, cantitatea de material care urmează să fie radiată se adaugă la cantitatea deja radiată. Altfel spus, dacă producția unui lot de 5 produse necesită 5 unități condiționate de material (câte una pentru fiecare produs), atunci, după 5 operațiuni de radiere, în timpul fiecăreia dintre acestea fiind radiată câte o unitate condiționată de material, în final vor fi radiate 5 unități condiționate de material, care se vor reflecta în fila "Materials" (Materiale) pentru formularul de fișă de lucru "Production" (Producție).
De asemenea, a fost schimbată procedura de calcul al valorii pentru coloana "De amortizat" din formularul "Amortizarea materialelor conform fișei de lucru". Valoarea este calculată ca diferență între cantitatea cerută de organigramă, ținând cont de volumul lotului, și cantitatea de material deja radiată.
A fost adăugată marcarea prin culoare (verde deschis) a materialului complet radiat.
(№88960)
8) Document --> Transfer intern --> Acțiune editare
În formularul de editare a compunerii transferului, a fost corectată o eroare care nu permitea gestionarea rolului câmpului Preț de vânzare. În acest caz, după actualizare, accesul la acest câmp se va deschide automat, dar pentru această singură dată trebuie să mergeți la configurarea rolurilor, nu trebuie să selectați nimic acolo, va începe actualizarea rolurilor. De asemenea, câmpul nu este disponibil dacă transferul se face de la un depozit de materiale.
(№89085)
9) A fost corectată o greșeală atunci când era imposibil să se deschidă raportul de reevaluare dacă perioada de analiză avea prea multe reevaluări (Eroare de lipsă de memorie). Acest lucru se putea întâmpla atunci când utilizatorul a șters anterior filtrul de date din Raportul de reevaluare. În prezent, datele vor fi afișate pentru maximum 30 de zile la deschiderea unui raport de reevaluare.
Lucrul cu formularul a fost optimizat, lansarea acestuia a fost accelerată (#89413).
10) Document --> Vânzări --> Imprimare --> Imprimare factură
A fost corectată eroarea "quArticles: Field 'NationalCurrencySum' not found" la imprimarea facturii din vânzare (№89606).
11) Document --> Comerț cu facturi de vânzare --> fila Factură de vânzare --> Grupul de acțiuni Imprimare factură --> Acțiunea Acționează numai servicii
A fost corectată o posibilă eroare la deschiderea Actului de lucru numai pentru servicii - Nu a putut fi convertită varianta de tip(Null) în tipul (Monedă), dacă factura conținea un serviciu creat pentru lucrări de reparații, iar factura însăși a fost creată tot pentru lucrări de reparații (#90146).
12) Plata - Plata fără numerar (setarea "Depunere pe card" a fost activată)
A fost corectată o eroare asociată cu introducerea unei sume de tranzacție cu cardul egală cu prețul produsului în câmpul "schimbare pe card", atunci când clientul introducea aceeași sumă cu semnul minus și apoi apăsând butonul "Pay", apărea mesajul de eroare "Schimbul (suprataxă pe card) nu poate fi negativ" (#90359).
13) A fost corectată eroarea Încălcarea accesului, la imprimarea unei chitanțe fiscale de vânzare pe imprimanta Datecs prin intermediul driverului Atlas (nr. 90640).
Versiunea 2019.0.5 (Baza de date 483)
1) A fost corectată o eroare prin care un nume de produs foarte lung nu putea fi afișat complet în formularul de editare a produsului, cu un dreptunghi gri în centru din partea de jos (nr. 81330).
2) "TradingSoft pentru Windows - Raport - Raport privind plățile în avans ale clienților la comenzi".
S-a remediat o eroare afișată la încercarea de a afișa raportul pe previzualizări (#88410).
3) Document - Verificarea facturilor
S-a corectat o eroare care făcea ca facturile tuturor centrelor contabile să fie afișate în formularul "Verificare facturi" atunci când filtrul "Centru contabil" era dezactivat.
În formularul "Verificare facturi", atunci când filtrul "Centru contabil" este dezactivat, facturile sunt afișate numai pentru centrele contabile disponibile pentru utilizator.
(№89634)
4) A fost corectată o eroare în cazul în care ultimul preț de achiziție era calculat incorect în funcție de ultima factură, dacă în ultima zi același produs a fost primit cu două facturi, atunci se lua prețul maxim în loc de ultima factură.
Anterior, ultimul preț de achiziție pentru calcularea costului bunurilor era determinat după cum urmează
1) În primul rând, se căuta ultima achiziție
2) Dacă erau mai multe, se căuta prețul cel mai mare.
3) Dacă există mai multe, se caută ultima comandă de achiziție din ultima comandă de achiziție.
Acum, ultimul preț de achiziție pentru calcularea costurilor se calculează astfel
1) În primul rând, se caută cea mai recentă dată de achiziție
2) Dacă există mai multe, se caută comanda de achiziție cu cel mai mare număr de factură
3) Dacă numerele sunt aceleași, din factura creată ulterior
4) Dacă bunurile sunt înscrise în rânduri diferite în aceeași factură de achiziție, se ia cea cu prețul cel mai mare.
A fost corectată o eroare la calcularea costului mărfurilor în funcție de ultimul preț de achiziție pe versiunea ucraineană a programului în calcul se luau mărfurile intrate din inventar.
(№89746)
5) Document --> Configurare --> Configurare --> Cutie de depozitare sezonieră --> Eliberarea mărfurilor din cutie
Fixat "[FireDAC][Phys][ODBC][Microsoft][SQL Server Native Client 11.0][SQL Server] Încălcarea constrângerii UNIQUE KEY 'uqsInvoice'. Nu se poate insera o cheie duplicată în obiectul 'dbo.Invoice'.", care putea apărea la analizarea unui element din cutie (#90470).
6) Analiză bonus - fila Bring a Friend (Adu un prieten)
A fost corectată o eroare care făcea ca totalurile "Sales amount" și "Refunds amount" să se adune.
Pentru o linie de taxare a bonusurilor, câmpurile "Suma reducerilor" și "Reducerea vânzătorului" nu sunt completate.
Pentru linia de anulare a bonusurilor, câmpurile "Sum of realization" și "Seller of realization" nu se completează.
(№90503)
7) Orașul preferat.
A fost adăugată afișarea textului de eroare provenit de la server.
Adăugat o notă că eroarea a apărut în modulul Orașul favorit.
(№90508)
8) Salarizare --> Planificare --> Plan de vânzări
S-a rezolvat o eroare care interzicea editarea planului de vânzări dacă cel puțin o salarizare care intra în perioada planului de vânzări era închisă. A fost adăugată o verificare nu numai în funcție de perioada de extras, ci și de centrele contabile de extras.
S-a remediat o eroare care făcea ca planul de vânzări să nu fie calculat dacă cel puțin o declarație din perioada planului de vânzări era închisă. A fost adăugată o verificare, nu numai în funcție de perioada de extras, ci și în funcție de centrele contabile de extras.
(№90642)
9) S-a remediat încălcarea accesului, la emiterea unei comenzi din lista tuturor comenzilor din formularul de vânzări, atunci când este vorba de o vânzare suplimentară (#91055).
10) S-a remediat eroarea de încălcare a accesului, la deschiderea formularelor Declarații pentru perioada și Venituri brute pentru perioada (#91056).
11) A fost corectată încălcarea accesului la deschiderea formularului Schimb valutar (#91075).
12) A fost corectată încălcarea accesului, la deschiderea formularului "Calcularea prețurilor cu amănuntul și cu ridicata prin marjă de profit și curs de schimb" (#91085).
Versiunea 2019.0.6 (baza de date 483)
1) Salarizare --> Salariul meu
În șablonul implicit pentru programul de lucru efectiv, variabila Angajat a fost schimbată cu Angajat dat (#88957).
2) Marketing - Clienți - Căutare coduri de bare
A fost reparată o eroare care făcea ca o carte de client să se deschidă în formularul Clienți atunci când se căuta după codul de bare, chiar dacă acel cod de bare aparține furnizorului.
La introducerea codului de bare al furnizorului "curat", se va afișa mesajul că nu se găsește clientul cu acest cod de bare (#89235).
3) S-a remediat o eroare în care, într-o vânzare după ajustarea sumei, dacă modificați manual prețul articolului sau reducerea acestuia, suma de plată nu se potrivea cu totalurile vizibile din vânzare, ceea ce ducea la o plată în plus sau în minus a vânzării. Acum, după modificarea articolului de vânzare după ajustarea sumei, ajustarea sumei este anulată, aceasta trebuie efectuată din nou (#89851).
4) Marketing --> Jurnal de apeluri --> Binotel Binotel Call
A fost corectată o eroare de codare la scrierea numelui clientului în alerta pop-up Apeluri ca ?????? la primirea apelului, dacă numărul permis de ferestre de apel deschise este depășit (#90274).
5) Promoții
A fost corectată o eroare care făcea ca promoția să nu fie aplicată la bunurile din grupul de activare conform condițiilor de declanșare - reducerea promoției era aplicată de mai puține ori decât ar fi trebuit conform condițiilor promoției, în funcție de ordinea de adăugare a bunurilor la vânzare (№90284).
6) A fost corectată o eroare care făcea ca numărul sucursalei să nu fie extras în factura fiscală.
A fost adăugată afișarea datelor ramurii - numărul (care nu este inclus în versiunea 2019.0.6 pentru BUYER) și denumirea în factura fiscală și calculul corectiv.
Numărul sucursalei și numele sucursalei pentru VÂNZĂTOR se specifică în formularul de editare "Întreprindere" în fila "Parametrii pentru factura fiscală din Ucraina".
Numele sucursalei pentru VÂNZĂTOR se adaugă la numele furnizorului pe factura fiscală numai dacă furnizorul este o persoană juridică (tip de răspundere)
Numărul sucursalei pentru un CUMPĂRĂTOR este setat în formularul "Contraparte" din fila "Avansat".
Numele sucursalei pentru COMPRATOR trebuie introdus manual, separat prin virgulă în numele contrapărții (clientului).
(№90362)
7) Document --> Formarea comenzii de achiziție --> acțiune Deschidere comandă de modificare
A fost corectată eroarea când la deschiderea pentru editare a unei comenzi create anterior pe formularul Generare comandă de achiziție către furnizor nu erau afișate în colțul din dreapta sus datele totale ale acestei comenzi, iar dacă se apăsau butonul de salvare a unei astfel de comenzi, toate datele din comandă erau suprascrise (cu excepția celor nou create), deși tabelul era afișat vizual (#90500).
8) "Torgsoft pentru Windows - Plăți - Extrase de cont".
A fost corectată definiția tranzacției în "Transfer tranzacție financiară" pentru persoana juridică, care era definită întotdeauna ca plată neidentificată, ceea ce ducea la o înțelegere greșită a mișcării banilor (nr. 91086).
9) "Torgsoft pentru Windows - Sarcini de sistem - Selecție multiplă în tabele prin Ctrl+A"
S-a remediat o eroare de nefuncționare a selecției multiple în tabele prin apăsarea Ctrl+A atunci când era setat să se afișeze "Procese-verbale de reevaluare" la pornirea programului și nu existau reevaluări la momentul pornirii aplicației (nr. 91216).
10) Oraș preferat.
S-a corectat primirea datelor privind societățile comerciale ale utilizatorului Orașului Favorit (eroare 403 la autorizarea în serviciu).
A fost restricționată primirea datelor clientului: acum se primesc doar numele și prenumele (corectează eroarea 403 la validarea cardului clientului) (№91220).
11) Rotunjirea datelor din coloana 11 a facturii fiscale și din coloana 14 a calculului de corecție a fost adăugată la 6 cifre (valoarea acestor coloane se formează ca produs al coloanelor 10 și, respectiv, 13 cu cota de impozitare) (nr. 92103).
12) S-a rezolvat actualizarea îndelungată a datelor în formularul Document - Comandă de client la distanță atunci când numărul de comenzi este mare, aproximativ 8 milioane. (№92277).
13) "Torgsoft Hybrid - Sincronizare".
A fost reparată o eroare care bloca sincronizarea mărfurilor. Din cauza utilizării caracterelor speciale în numele produselor, a fost imposibil de a transmite această listă către Hybrid pentru sincronizare, a refăcut formatul de sincronizare pentru a putea lucra cu diferite caractere în numele produselor și nu numai (№90956).
14) "TradingSoft Hybrid - Sincronizare".
A fost corectată ocuparea greșită a funcției suplimentare cu imprimanta fiscală și cântarele neconfigurate.
Acum se stabilește înainte de verificare dacă este necesar să se verifice și numai atunci se face o cerere către server (#92254).
Versiunea 2019.0.7 (DB 483)
1) Torgsoft pentru Windows Warehouse --> Sincronizare cu magazinul online
S-a rezolvat o problemă când, în timpul sincronizării cu magazinul online prin intermediul unui fișier csv, serverul Ftp nu ștergea fișierele cu fotografii ale produselor care nu mai sunt sincronizate (de exemplu, un grup de produse a fost modificat). Eroarea apărea atunci când se folosea un algoritm personalizat pentru numele fotografiilor (#89642).
2) Torgsoft pentru Windows Plăți --> Plăți
A fost remediată eroarea când în versiunea ucraineană a programului în formularul Plăți filtrul Data de creare a fost mutat în filtrul Tipul de plată (nr. 92720).
3) Document - Contabilitatea facturilor fiscale
A fost corectată o eroare din cauza căreia coloana 1.2 "Nr. rândului facturii fiscale de corectat" a fost afișată incorect din cauza căreia în loc de numere de rânduri ale facturii fiscale au fost afișate zerouri (№92732).
4) Torgsoft pentru Windows - Document --> Vânzări
A fost corectată o eroare care apărea atunci când era activată setarea "Înregistrarea vânzătorului pentru fiecare vânzare"; dacă după vânzarea reușită, formularul de vânzare era închis și deschis, atunci butonul de plată din colțul din stânga jos nu mai era activ chiar și după ce vânzătorul era selectat sau insigna acestuia era scanată.
De asemenea, a fost corectată o eroare în care butonul de plată din colțul din stânga jos era încă activ la prima deschidere a formularului de vânzare (cu setarea "Înregistrare vânzător pentru fiecare vânzare"), chiar și înainte de selectarea unui vânzător.
(№92858)
5) "Torgsoft pentru Windows - Cântărirea mărfurilor în vânzări/formularul de setări selectare a greutăților"
S-a remediat o eroare care bloca posibilitatea de a specifica cântarele dacă acestea nu au fost configurate anterior.
De asemenea, au fost eliminate erorile care apăreau pe formularul de cântărire în condițiile în care cântarul nu este conectat sau nu există un cântar, sau nu este instalat driverul cântarului (nr. 93075).
6) Torgsoft pentru Windows Marketing --> Clienți --> Card de client --> fila Adu un prieten --> acțiune Imprimă coduri promoționale
S-a corectat eroarea "Barcode1: Eroare în expresia '<@><>^>4K."@><>:>4">':';", în timpul imprimării codurilor promoționale pentru Bring Your Friend din cardul clientului (nr. 93245).
7) Torgsoft pentru Windows
S-a corectat o eroare la recepția mărfurilor noi, dacă în timpul lucrului cu cardul de mărfuri, numele mărfurilor formate coincide cu numele modelului. Atunci, după ce am introdus mărimea și cantitatea prin butonul P-p, mărfurile nou formate cu mărimea dată au fost marcate ca model. În același mod, modelul însuși a apărut în stoc în cantitate zero.
Afișarea modelelor a fost eliminată din diagnoza erorilor (pe toate filele).

Versiunea 2019.0.8 (DB 483)
1) S-a remediat o eroare care provoca apariția unui mesaj de eroare în producție atunci când se încerca eliberarea unei cantități incomplete de produs finit.
2) Atunci când producția parțială este produsă de un raport de producție creat manual care nu este legat de o diagramă de flux, cantitatea de material care trebuie amortizată și costul unitar al produsului finit se calculează proporțional cu volumul lotului (#91552).
2) A fost corectată o eroare care făcea imposibilă emiterea unui produs model (cu un mesaj de eroare) cu un material de tip "Deșeu" (nr. 92275) inclus în diagrama de flux.
3) Document --> Vânzări --> Plata (F6)
A fost remediată eroarea "quArticles:Field 'NationalCurrencySum' not found" la imprimarea facturii emise pentru un client VIP (modul 3) (nr. 93083).
4) Document --> Vânzări --> Verificare
S-a remediat o eroare care făcea ca Vânzătorul să nu fie tipărit pe chitanță atunci când se vindea unui client fără nume (#93863).
5) S-a remediat o eroare prin care sistemul își crea propriile coduri de bare pentru mărfuri după ce cantitatea depășea un milion (#94102).

Versiunea 2019.0.9 (baza de date 483)
1) Torgsoft pentru Windows Document --> Comandă client la distanță --> Acțiune Acceptare comenzi
A fost corectată o eroare la încărcarea comenzii unui client la distanță, dacă în obiectul de sincronizare este setat să se creeze o factură dintr-o dată, iar în comandă, în informațiile despre client există doar numele Clientului (pentru comenzile Prom.ua fără înregistrare pe site), atunci în clientul nou creat pentru acest cont, Contrapartea de livrare a fost creată cu același nume și prenume (numele din comanda clientului) în Parametrii de livrare. Acum în Contrapartea de livrare se completează doar Prenumele.
S-a remediat o eroare care apărea atunci când un client avea doar prenumele, fără a fi completat numele de familie, apoi, la trecerea în fila Delivery Parameters (Parametrii de livrare), Contrapartea de livrare a fost creată (actualizată) cu același prenume și nume (care era egal cu prenumele clientului), acum numele de familie rămâne gol. Dacă numele și prenumele clientului și numele de familie nu sunt completate, atunci în sistemul Delivery Parameters (Parametrii de livrare) numele de familie al contrapărții de livrare va fi egal cu numele clientului.
S-a remediat o eroare în care, la încărcarea unei comenzi de client la distanță, se putea crea un client cu un spațiu la începutul numelui dacă numele sau prenumele clientului nu era completat în comandă. Ce anume depinde de setarea "Formare nume client ca" din obiectul de sincronizare. Dacă ceea ce constituie prima parte a numelui nu a fost completat în comandă, atunci s-a obținut un spațiu la începutul numelui clientului.
(№87649)
2) Torgsoft pentru Windows
S-a remediat o eroare în care rolul limitat pe formularul Articol de analiză a tranzacțiilor financiare nu putea fi configurat pentru a accesa acțiunile Ștergere și Transfer, în ciuda faptului că accesul la formularul de editare a articolului de analiză era deschis în configurarea rolului (acest lucru este necesar în mesajul de eroare la încercarea de a utiliza acțiunile) (#90141).
3) Torgsoft pentru Windows
Depozit --> Sincronizare cu magazinul online --> Acțiuni Efectuare sincronizare
S-a rezolvat bug-ul de imposibilitate de sincronizare cu Prom.ua ("Eroare în etapa de validare a fișierului"), dacă programul funcționează în limba ucraineană (№ 91069).
4) Torgsoft pentru Windows
A fost corectat bug-ul în cazul în care plata cu cecul (butonul Plătește un cec) la vânzările către un client VIP (modul VIP a fost setat - leagă plățile cu vânzările) putea fi rotunjit incorect și suma cecului era oferită la plată mai mică (mai mare) decât suma vânzărilor (datorie la vânzări) (#91081).
5) "Merchant for Windows - Analiza stocului rezidual".
A fost corectată o eroare care apărea la apelarea acțiunii "Modificarea prețului de achiziție sau a ratei mărfurilor".
Atunci când era specificat un nou preț de achiziție sau un nou preț de vânzare cu amănuntul, se producea o eroare SQL și acțiunea nu era executată (#91084).
6) Torgsoft pentru Windows
Depozit --> Contabilitatea garanțiilor --> fila Istoric număr de serie
S-a rezolvat o problemă în care Istoricul numerelor de serie afișa proiecte de implementare și alte documente invalide.
A fost corectată o eroare care, atunci când se adăuga un articol la vânzare, în cazul în care se menține o înregistrare de garanție strictă pentru articol, la verificarea disponibilității acestui număr de serie în depozit, erau luate în considerare proiectele de vânzări și alte documente invalide. (№91223)
7) Punerea în aplicare.
Eroare corectată 406: Format de date incorect la trimiterea unei realizări care conține mai mult de două reduceri diferite către un server de oraș favorit (#91806).
8) Torgsoft pentru Windows Warehouse --> Sincronizare cu magazinul online --> Acțiuni Efectuarea sincronizării
S-a reparat o eroare când în timpul sincronizării cu Prom.ua nu se descărca corect în lista de produse Indicator_groups, dacă tipul de produs este asociat cu secțiunea de sincronizare care are setat câmpul "Numărul de secțiuni", ceea ce ducea la faptul că produsul de pe site era în categorii aleatorii.
P.S. Pentru o sincronizare normală, toate vizualizările de sincronizare trebuie să fie legate sau nu de secțiunea de sincronizare, iar dacă sunt legate, atunci toate secțiunile trebuie să aibă sau nu câmpul Număr de secțiune.
(№92599)
9) "Torgsoft pentru Windows - Merchandising - Etichetă de reimprimare"
S-a corectat afișarea listei, anterior, atunci când se selecta un șablon și după ce se reintroducea această fereastră, se instala șablonul greșit. Este necesar de observat că nu a afectat în nici un fel șablonul utilizat, ci doar la afișarea listei de șabloane și a celui ales curent. Acum este afișat șablonul corect ales (#93073).
10) Torgsoft for Windows Warehouse --> Sincronizare cu Web-Shop --> Acțiuni Efectuare sincronizare
S-a rezolvat Accesul de încălcare la încercarea de sincronizare manuală cu Prom.ua dacă serviciul uploads.ru a fost selectat ca metodă de sincronizare a fotografiilor. De asemenea, s-a adăugat gestionarea erorii de conectare la Prom.ua, textul acestei erori este afișat în jurnalul general de erori (№93155).
11) Torgsoft pentru Windows Merchandising --> Tip produs
S-a corectat eroarea "Field Name must have a value" la deschiderea unui formular de editare pentru Product Type (dacă câmpul Name nu este completat), Parametrii adiționali (butonul cu trei puncte) și închiderea Parametrilor adiționali prin apăsarea butonului Cancel sau X (#93162).
12) Torgsoft pentru Windows
A fost corectată eroarea când în implementare, după ce clientul a fost selectat prin verificarea cardului de reducere prin sms, acțiunile legate de bonusuri (plăți bonus și etc.) nu erau disponibile cu condiția ca produsul să fi fost adăugat mai devreme și clientul numit să nu fi fost selectat (#93854).
13) Torgsoft pentru Windows
S-a remediat eroarea "Violarea constrângerii UNIQUE KEY 'uqsGood'. Nu se poate insera o cheie duplicată în obiectul 'ddo.Good'", la ingerarea imediată a mărfurilor în funcție de intervalul de mărime, dacă opțiunea "Create model at reception of goods" este activată și regula de formare a denumirii mărfurilor coincide cu regula de formare a denumirii modelului (sau caracteristica mărfurilor care caracterizează mărfurile model nu este completată). În acest caz, modelul pentru mărfurile primite pur și simplu nu este creat (#93866).
14) "Torgsoft pentru Windows - Notificări".
S-a remediat o eroare în care textul din antetul notificării era tăiat și nu era afișat complet. Datele din fereastra de notificare sunt acum afișate cu lățime automată în antet, iar dacă textul din antet este lung, mesajul va deveni, de asemenea, mai lat (#93871).
15) "TradingSoft pentru Windows - Raport - Raport de mărfuri pentru perioada respectivă - Împărțit pe tipuri de mărfuri (grupare)".
S-a corectat afișarea greșită a valorii câmpului [Sales by Product Type "Price"], acum se va afișa prețul mediu de vânzare cu amănuntul pentru toate încasările pentru acest produs în perioada raportului (#93990).
16) "TradingSoft pentru Windows - Document - Comandă client pentru produs - adaugă doar lucrări la comandă - comandă în stadiul "activ" - fila de plată (partea de jos a ferestrei) - acțiunea Imprimă chitanță".
A fost corectată o eroare, dacă comanda conținea doar sarcini, dar nu și produse sau servicii, era afișată fereastra de imprimare goală. Acum a fost adăugat un câmp gol de nume cu prețul 0 și a fost afișată verificarea de imprimare (№94000).
17) "Document de vânzare pentru Windows - Document - Raport de vânzare - Raport de inventar (cum ar fi compoziția în cutie)".
A fost corectată afișarea posibilității de configurare a accesului la acest rol, anterior acest formular nu era afișat în configurarea rolului și nu exista opțiunea de accesare a acestuia de către un rol restricționat (#94115).
18) Torgsoft pentru Windows
A fost corectată o greșeală de scriere a cuvântului "sync" în textul unei notificări (pop-up) despre o eroare de sincronizare a magazinului online (#94351).
19) Torgsoft pentru Windows Warehouse --> Sincronizare cu magazinul online
A fost corectat bug-ul de nesincronizare a fotografiilor dacă în setările sistemului setați să stocați fotografiile în baza de date și sincronizarea este efectuată de pe Prom.ua indiferent de metoda de sincronizare a fotografiilor (site-ul propriu sau uploads.ru) (№94383).
20) Torgsoft pentru Windows
Merchandising --> Vizualizare produs --> Caracteristici dinamice ale produsului --> Creare acțiune
Eroarea "Instrucțiunea INSERT a intrat în conflict cu constrângerea FOREIGN KEY "fk_M40L2"" a fost corectată atunci când utilizatorul a încercat să adauge o caracteristică dinamică la un tip de produs care nu a fost încă creat. Programul solicită acum toate câmpurile necesare pentru a crea vizualizarea și o creează (#94393).
21) A fost reparată o eroare care provoca apariția unei erori de "Divizare cu zero" atunci când se adăuga un produs la o vânzare dintr-un anumit tip de produs.
Eroarea apărea pentru un articol promoțional dacă valoarea "0" era setată în câmpul "Numărul de articole din grupul de activare" din fila "Per articol" din setările promoției (#94598).
22) A fost corectată eroarea "x8D Error content: issue of change prohibited", la tipărirea unui bon fiscal pe HelpMicro (MG N707TS), care putea apărea la plata vânzărilor prin transfer bancar.
Dacă tipul de chitanță este setat pe Fiscal în Setări, se deschide posibilitatea de plată mixtă. În acest caz, pentru a evita o astfel de eroare, dacă clientul trebuie să dea restul din partea de numerar a plății (partea fără numerar este prezentă), atunci în setările aparatului de înregistrare, pentru tipul nostru de plată fără numerar este necesar să setați parametrul egal cu 51.
Pentru registratorii fiscali Datecs de pe driverul Atlas, restul, care putea apărea uneori, a fost eliminat la returnarea bunurilor.
(№94623)
23) Torgsoft pentru Windows Marketing --> Certificate cadou
A fost corectată o eroare când în Marketing - Tichete cadou - Tichete cadou - Articole plătite cu tichete cadou și în Marketing - Tichete cadou - Analiza tichetelor cadou - Articole plătite cu tichete cadou, nu existau informații despre unele intrări plătite cu tichete cadou dacă opțiunea Gruparea articolelor în vânzări nu era activată și în vânzări erau articole egale în linii diferite (în analiză era afișat doar un singur articol al unui astfel de articol
24) "Сoversoft for Windows -Warehouse -Warehouse Status -Warehouse Images
A fost implementată posibilitatea de a încărca o fotografie prin calea locală prin acțiunile de descărcare prin link. Acum, atunci când introduceți acolo o cale locală (inclusiv în rețea dintr-un folder partajat), atunci fotografia va fi descărcată de acolo și, de asemenea, rămâne posibilitatea de a descărca fotografii prin intermediul unui link de pe Internet. Această funcție este realizată ca o versiune alternativă de instalare a fotografiilor în cazul unor probleme cu selecția clasică a fotografiilor prin Explorer (#94738).
25) Torgsoft pentru Windows
A fost corectată eroarea de a nu afișa în listele de conturi curente care nu au propriul nume de cont (#94751).
26) Setări - Parametrii - Terminal bancar
S-a corectat eroarea care făcea imposibilă setarea numărului de comerciant ca fiind 0 în setările terminalului bancar.
S-a adăugat posibilitatea de a seta numărul comerciantului egal cu 0 pentru terminalul bancar. La crearea unui nou comerciant, dacă numărul comerciantului nu a fost specificat, acesta va fi setat automat la 0 la salvarea datelor. Numărul comerciantului poate fi setat la 0 dacă apare eroarea "Card is not serviced" (nr. 95058) atunci când se lucrează cu terminalul.
27) A fost corectată eroarea care ducea la apariția "No right to access "Bank terminal merchants" form" (Nu există dreptul de a accesa formularul "Bank terminal merchants") atunci când se foloseau mai multe numere de comerciant pentru plăți cu carduri bancare. Contactați administratorul de sistem pentru a obține drepturile de acces corespunzătoare".
Eroarea apărea atunci când lucra un utilizator restricționat. În același timp, era imposibil să setați permisiunea de acces la acest formular în setările rolului.
A fost adăugată posibilitatea de a seta permisiunea de acces pentru formularul de lucru "Merchants of the Bank Terminal".
(№95063)

Versiunea 2019.0.10 (DB 483)
1) Implementare.
A fost corectată o eroare care făcea ca în cazul în care, într-o realizare, la adăugarea mai multor bunuri, orice modificare în compoziția realizării să se reseteze (reducere manuală, modificare de preț).
Eroarea apărea atunci când în vânzare exista o singură promoție de articole, dacă era setată o reducere pentru fiecare articol (#94903).
2) A fost corectată o eroare care provoca o eroare la returnarea unui articol după introducerea incorectă a codului pin (#95264).
3) Orașul preferat.
A fost corectată o problemă în care opțiunea "Întreabă utilizatorul" nu funcționa (caseta de dialog corespunzătoare nu era afișată) dacă utilizatorul încărcat se afla deja în baza de date.
A fost adăugată opțiunea "Creează clientul manual".
(№95534)
Versiunea 2019.0.11 (baza de date 483)
1) Salarizare --> Salarizare
S-a corectat lungimea paginii la tipărirea Salarizării pentru angajat, setată la A4 (#93874).
2) Torgsoft pentru Windows
S-a corectat eroarea "nu este o valoare valabilă în virgulă mobilă" care apare la acceptarea comenzilor în formularul "Comanda clientului la distanță" dacă comanda este creată la Prom.ua, suma totală a comenzii este un număr fracționar și în limbile Windows și standardele regionale, Separatorul părții întregi și al părții fracționare este setat la punct (#94890).
3) Torgsoft pentru Windows Document --> fila Factura --> fila Factura --> Tabel Factură --> Tabel Factură Bunuri --> Acțiunea de plată cu bonusuri
S-a corectat eroarea la plata mărfurilor neexpediate încă, când după încărcarea facturii bonusurile nu erau șterse imediat din contul clientului, ci numai după un număr de zile specificat în câmpul "Termen de încărcare a bonusurilor (în zile)" din tipul de card de reducere, la care este conectat clientul (dacă clientul nu are un tip de card de reducere sau câmpul dat este gol, atunci totul funcționează corect) (#96158).
4) A fost restabilită posibilitatea de a întinde butoanele, formularele, componentele și imaginile la redimensionarea programului cu ajutorul instrumentelor standard Windows (#96671).
5) Torgsoft pentru Windows
S-a remediat o eroare în care în Document - Alocarea mărfurilor, la acțiunea Adaugă toate mărfurile din depozit, nu toate mărfurile erau incluse în alocare (#96936).

Versiunea 2019.0.12 (baza de date 483)
1) Document --> Vânzări
S-a remediat eroarea Nu s-a putut converti varianta de tip (Null) în tipul (Integer) atunci când se dădea clic pe Accept Order în Sales dacă nu a fost creat niciun document de vânzare (#91226).
"TradingSoft pentru Windows - Document - Comandă client pentru produs - tabelul de jos (fila Plată) - acțiune de imprimare"
2) A fost corectată eroarea de traducere incorectă pentru linia șablonului de tipărire "Primit" (#94893).
3) Plata prin intermediul terminalului bancar
A fost adăugată o verificare suplimentară; dacă terminalul nu returnează RRN-ul tranzacției, acesta va fi notificat și utilizatorul va fi întrebat dacă cecul a fost plătit sau nu. Dacă nu a trecut, utilizatorului i se va cere să o repete (#96358).
4) A fost corectată eroarea de plată incorectă cu ajutorul tichetului cadou (lucrul cu care se efectuează ca și cu banii) pentru bunurile vândute, dacă restul a fost trimis pe cardul clientului sub formă de bonusuri; în acest fel, bonusurile acordate sunt înscrise în cec ca un serviciu separat. În acest caz, plata pentru vânzare nu conținea o parte plătită prin certificate, ceea ce a dus la un sold incorect cu partenerii și la o sumă incorectă în casa de marcat. Un document financiar de cheltuieli fără bilanț privind utilizarea unui tichet cadou conținea o sumă incorectă, ceea ce, la rândul său, a condus, de asemenea, la o sumă incorectă în casa de marcat (#97010).
5) Torgsoft pentru Windows Warehouse --> Sincronizare cu magazinul online
A fost rezolvată o problemă în care în timpul sincronizării manuale cu magazinul online prin intermediul fișierului yml, mesajele de progres al sincronizării nu erau afișate (№97251).
6) S-a remediat o eroare de afișare incorectă a costului de producție (supraestimare) în starea depozitului, dacă era setată metoda de calcul a costului de producție conform loturilor de livrare cu transferuri interne, iar marfa se afla în depozit prin mișcare internă care includea marfa (peste 2 bucăți) care a fost returnată anterior (prin diferite returnări) conform vânzărilor. Aceste mărfuri returnate trebuie să fie vândute la noul centru contabil, dar cantitatea lor în depozit trebuie să fie pozitivă. Combinația tuturor acestor factori a dus la apariția erorii (#97253).
7) Torgsoft pentru Windows
Depozit --> Sincronizare cu magazinul online --> Acțiuni Efectuare sincronizare
S-a reparat eroarea "Eroare în etapa de validare a fișierelor" ("Unable to synchronize with Prom.ua") atunci când se lucrează în limba ucraineană (#97553).
8) A fost corectată eroarea "Eroare la import: Șirul de intrare a fost în format greșit" la importul de date în Scale Expert din fișier, format în modul "Packaged Goods" pentru cântarele personalizate "Digi (cu chitanță)", dacă acest produs are cantitate fracționată în depozit (#97877).
9) Torgsoft pentru Windows - Lista de cheltuieli
S-a remediat o eroare în care, atunci când formularul Lista de cheltuieli era apelat ca formular de selecție, filtrul Vizualizare nu era activ și nu era completat, ceea ce ducea la selectarea unui document de depozit greșit. De exemplu, atunci când se selecta transferul intern, se selecta vânzări și invers. Acum, atunci când se selectează transferul intern, filtrul Vizualizare este setat la valoarea corespunzătoare, în mod similar cu realizarea (#98269).
10) Salarizare --> Salarizare
A fost corectată o eroare de interogare a listei de acumulări permanente/deținerile din statul de plată, din cauza căreia, statul de plată nu includea acumulările permanente/deținerile în cazul în care suma deja plătită era mai mare sau egală cu jumătate din suma finală a acumulărilor/deținerilor (#98277).
11) S-a remediat problema "[FireDac][Phys][ODBC][Microsoft][SQL Server Native Client 11.0][SQL Server]Sintaxă incorectă în apropierea cuvântului cheie 'from'." dacă, sub un rol restricționat, se deschide un formular de lucru (topis) și se face clic pe Update sau se modifică un anumit filtru. Acest formular ar trebui să aibă totaluri de coloane și nicio coloană pentru care există un total nu este disponibilă în rol.
P.S. Dacă rolul ascunde o coloană care are un total, totalul nu va fi vizibil chiar dacă totalul este permis de rol.
(№98400)
12) Torgsoft pentru Windows Document --> Implementare --> Scanare QR
A fost corectată eroarea "Stack overflow" la scanarea unui cod de bare de control pe un stoc nevalabil în Implementare (#98411).

Versiunea 2019.0.13 (baza de date 483)
1) "Torgsoft pentru Windows - Vânzări/Revenituri - Imprimarea bonurilor fiscale prin serviciul Webkassa".
Adăugat câmpurile lipsă conform noului API al sistemului, cum ar fi link-ul către cecul din sistem prin QR-Code, precum și câmpurile semnului de offline, și numele punctului de vânzare. Pe șablonul standard este realizat Qr-code. Toate celelalte câmpuri, precum și TIN și alte câmpuri din sistem trebuie introduse manual sau scoase din setul de date (#98019).
2) Torgsoft pentru Windows
A fost corectată o eroare la imprimarea unui cec în factura de vânzare cu plata anticipată de 100% (plata anticipată a fost imprimată ca un cec fiscal). Dacă factura conținea mai multe produse diferite și unele dintre ele erau plătite prin bonusuri în timpul formării facturii, cecul era imprimat cu o sumă diferită de zero, ceea ce era greșit (#98272).
3) Merchant for Windows Analysis --> Merchandise Movements Analysis by Delivery Company (Analiza mișcărilor de marfă în funcție de compania de livrare)
S-a corectat o eroare în "Analiza fluxului de mărfuri pentru societatea de livrare" atunci când indicația vânzărilor crește proporțional cu sumele achizițiilor de la diferiți furnizori pentru acest bun în perioada de analiză.
Acțiunea filtrului de către furnizor se extinde acum atât la coloanele Vânzări, cât și la Sold la sfârșitul perioadei, în timp ce anterior acest filtru funcționa numai pe coloanele Intrări.
(№98276)
4) Marketing --> Clienți --> Editare client --> Contractant de livrare
S-a corectat eroarea "City not found" (Orașul nu a fost găsit), la crearea unei înregistrări de contraparte pentru New Mail. În conformitate cu noile cerințe de împerechere New Mail, a fost introdusă obligativitatea completării orașului pentru destinatar (#98428) pentru contrapartea New Mail.

Versiunea 2019.0.14 (DB 483)
1) Promoția "Adu un prieten"
A fost modificat algoritmul de anulare a acumulării bonusului pentru promoția "Adu un prieten".
La returnarea bunurilor de la vânzare, pentru care au fost imputate bonusuri pe codul promoțional al acțiunii, bonusurile sunt anulate conform următoarei reguli (în funcție de setarea "Condiția de imputare pe cardul principal"):
- În condițiile "Suma fixă a bonusurilor", la prima returnare a oricărui produs din vânzare, bonusurile vor fi anulate integral.
- În condiția "Procent din valoarea cumpărăturilor prietenului", bonusurile vor fi deduse proporțional cu valoarea returului, ținând cont de procentul de încărcare pe cardul principal.
- În condiția "Procent din valoarea cumpărăturilor cu restricție", bonusurile vor fi anulate proporțional cu valoarea restituirii, ținând cont de procentul de creditare a cardului principal, dar nu mai mult decât valoarea bonusurilor creditate pe cardul principal (valoarea maximă a bonusurilor).
În formularul "Analiza mișcării bonusurilor", în fila "Adu-ți prietenul", fiecare fapt de anulare a acumulării de bonusuri este afișat ca o linie separată, cu indicarea numărului documentului de rambursare pe baza căruia a fost anulată acumularea de bonusuri. În câmpul "Suma rambursărilor" se afișează suma pentru documentul de rambursare concret.
(№96916)
2) Document - Restituire
A fost corectată o eroare care făcea ca la modificarea datei de returnare în lista de chitanțe cu tipul de returnare să se extragă întotdeauna data calculatorului.
Algoritmul de formare a datei de returnare a fost corectat și acum funcționează conform următoarei scheme:
Se verifică dacă data documentului de retur se potrivește cu data ultimului document de vânzare asociat cu acest retur:
- Dacă datele se potrivesc, se compară momentul creării documentelor de vânzare și de retur. Dacă ora de creare a documentului de retur este anterioară orei de creare a documentului de realizare, ora de creare a documentului de retur este stabilită egală cu ora de creare a documentului de realizare plus 1 secundă.
Data de creare a documentului de retur se stabilește egală cu data de creare a documentului de vânzare.
- În cazul în care datele nu corespund, data documentului de retur se stabilește egală cu data curentă numai dacă data specificată a documentului de retur este mai mică decât data documentului de vânzare.
(№97024)
3) A fost corectată o eroare asociată cu deschiderea lungă a formularului "Verificarea cantității de bunuri din factură" (Depozit - Lista de recepții - acțiunea Verificarea recepției), dacă factura conținea o mulțime de bunuri cu fotografii mari (în ceea ce privește dimensiunea fișierului). De asemenea, a fost adăugată posibilitatea de a ascunde (accelerează lucrul cu formularul dacă fotografiile sunt de dimensiuni mari) și de a muta fotografia în alt loc în formular (#99212).
4) A fost corectat bug-ul Could not convert variant of type (Null) into type (OleStr) care a apărut din cauza acțiunii Assign New Bar Code on Goods form - Error Diagnostics - Goods tab dacă marfa nu are cod de bare (nici măcar șirul gol nu există, se poate face prin import de marfă dacă nu este specificat un cod de bare propriu și nu este specificată coloana de cod de bare) (#99219).
5) S-a corectat o greșeală când prețul de cost nu era introdus în facturile primite create în cadrul unei comenzi a unui furnizor (era vizibil printr-o coloană de preț de cost goală în Registrul de facturi primite) până când prețul furnizorului era recalculat pe factura respectivă (#99224).
6) "Torgsoft for Windows - Weighted Goods - Balanțe".
A fost implementat un nou protocol de schimb de date cu cântarele Dneproves. Acum prețul este afișat pe panoul cântarului la începutul cântăririi mărfurilor pe forma de introducere a greutății (#99232).
7) A fost corectată eroarea "A fost depășit numărul maxim (100050) de descendenți pentru comunicare", care apărea dacă se încerca crearea unei contrapărți după 100050. Limita pentru numărul de contrapărți este acum de 1500000 (#99234).
8) A fost corectată o eroare în urma căreia în Analiza veniturilor în funcție de furnizor la vizualizarea facturilor în funcție de soldurile inițiale ale furnizorului se afișau puncte de control, ceea ce nu ar fi trebuit să se întâmple (#99290).
9) La crearea certificatelor cadou, care este tratată ca un bun sau un serviciu (la prima creare de certificate-servicii), semnul fiscal este setat din tipul de produs Serviciile mele (certificatele nou-create aparțin acestui tip). Cu alte cuvinte, pentru ca certificatele tratate ca bunuri sau servicii să treacă prin jurnalul fiscal, este suficient să setați semnul fiscal (#99569) o dată în tipul de produs "My services".
10) A fost corectată o eroare atunci când în "Setări" - "Angajat" - "Analiza activității pentru perioada prin cecuri" valoarea veniturilor nu includea acele documente pentru care prețul de cost nu a fost încă calculat sau era imposibil de calculat (de exemplu, vânzarea de bunuri în deficit) (nr. 99718).

Versiunea 2019.0.15 (baza de date 483)
1) Document-Returnare către furnizor
S-a corectat o eroare care făcea ca variabilele să fie afișate incorect în raportul Torg-12 - valoarea variabilelor "Payer", "Number of invoice", "Drafting date" nu erau afișate (nr. 91590).
2) Document - Comerț cu factură
La modelul de document "RF Factură" din grupul "Beneficiar" au fost adăugate variabilele:
Numele băncii plătitorului
Orașul băncii plătitorului
MFO al băncii plătitoare
BIC al băncii plătitoare
Denumirea contului curent al plătitorului
Numărul de cont
OKPO al contului curent al plătitorului
Titularul contului curent al plătitorului
Variabila "Numărul contului curent al plătitorului" este completată conform următorului algoritm: dacă este indicat numele contului (Formularul clientului, fila Altele, Cont curent), se afișează numele variabilei. În caz contrar, valoarea variabilei se formează conform următoarei reguli: titularul contului + numărul contului + informații generalizate despre bancă (ceea ce este afișat în coloana "Nume bancă" din formularul "Banca").
În cazul în care pentru client sunt indicate mai multe conturi curente, se vor afișa informații despre primul.
(№96951).
3) "Torgsoft for Windows - Settings - Parameters - Parametrii - Check - Fiscal Recorder Settings".
Se adaugă fereastra de avertizare privind necesitatea dezactivării numerotării cecurilor pentru registratorul fiscal "WebKassa", deoarece numărul cecului este o variabilă unică în acesta.
A fost adăugată o nouă enumerare la zeroarea cecurilor - "Do Not Zero" care dezactivează zeroarea cecurilor (#99215).
4) Document - Comerț cu extras de factură
S-a corectat o eroare care provoca apariția erorii "Item with serial number out of stock" (#99303) atunci când se adăuga la factură un articol dintr-un alt centru contabil decât centrul contabil al facturii propriu-zise, atunci când se introducea numărul de serie pentru un articol în garanție.
5) S-a remediat o eroare atunci când pentru formularul de lucru Plată - Plată în setările de rol nu era setat accesul la filtrul Centre contabile.
A fost corectată eroarea atunci când în mai multe locuri din program (de exemplu, Plată - Document financiar - fila Cont curent - coloana Cont curent; la configurarea accesului la conturile curente ale utilizatorului) nu era afișat numele contului curent dacă numele contului nu era specificat direct în formularul de editare a contului curent (în acest caz, numele contului ar trebui să fie generat în timpul afișării automat din parametrii contului și ai băncii) (nr. 99774).
6) Salarizare --> Programare --> Program de lucru
S-a corectat o eroare la crearea unui program de lucru care apărea ca o grilă de program lipsă dacă centrul contabil care avea cel mai mare număr de ture nu mai era implicat (ascuns) (nr. nr. 1.01087).
7) Aplicația mobilă.
A fost corectată o eroare de descărcare a listei de clienți (#1101393).
8) Document --> Vânzări
S-a corectat o eroare a campaniei cu condiția "Reducerea clientului nu se aplică la bunurile din grupul de activare" care făcea ca bonusurile să fie oricum calculate pentru clienții bonus.
După corectare, atunci când setarea "Reducerea clientului nu se aplică la bunurile din grupul de activare" este activată, clienților bonus nu li se acordă bonusuri pentru bunurile din grupul de activare dacă promoția a funcționat (#101573)

Versiunea 2019.0.16 (OBD 483)
1) A fost reparat bug-ul "F: Field 'xxxxxx' not found" (F: Câmpul 'xxxxxx' nu a fost găsit) în Warehouse - Warehouse Status (Depozit - Starea depozitului) atunci când se face clic pe acțiunea "Print Wholesale Price List" (Tipărire listă de prețuri cu ridicata) dacă se adaugă coloane cu caracteristici dinamice ale produselor la starea depozitului.
A fost reparată o eroare în Warehouse - Stock Condition (Depozit - Stare de stoc) atunci când acțiunile "Print Wholesale Price List" (Tipărire listă de prețuri cu ridicata) și "Print Warehouse Status at Wholesale Prices" (Tipărire stare depozit la prețuri cu ridicata) erau disponibile, în cazul în care ați setat o trecere de la prețuri cu amănuntul la prețuri cu ridicata utilizând Wholesale Price Policy (Politica de prețuri cu ridicata), caz în care prețurile cu ridicata obișnuite și, în mod corespunzător, rapoartele pentru acestea nu pot fi disponibile.
(№102299)
2) Bug corectat când în timpul sincronizării fotografiilor de pe serverul ftp fișierele cu comenzi (dacă fotografiile și comenzile erau plasate în același dosar) erau șterse în formularul "Sincronizare cu magazinul online" atunci când numele fișierului coincidea cu codul fotografiei oricărui produs sincronizat care nu avea o fotografie (#102677).
3) A fost corectată o eroare atunci când Fișa de inventar (dacă este setată Cantitatea de inventar la nivelul 3) nu a setat corect Cantitatea în stoc (fără a lua în considerare depozitele de la nivelul 3) pentru mărfurile care se aflau în starea Necontorizat și utilizatorul a modificat Cantitatea în stoc prin intermediul formularului de editare sau prin scanarea codului de bare al mărfii (#102826).
4) Aplicația mobilă. Inventar.
S-a remediat eroarea ".... nu este o valoare valabilă în virgulă mobilă" atunci când se introduce o cantitate fracționară după scanarea unui articol în vechea aplicație (#103051).

Versiunea 2019.0.17 (DB 483)
1) S-a remediat o eroare atunci când, la comandarea unui produs (Document - Vânzări - Acceptare comandă) care nu se află în depozitul curent, iar sincronizarea prețurilor este setată în sistem, utilizatorului i se propunea să introducă prețul acestui produs, care la rândul său era copiat în toate centrele contabile în care se află produsul comandat. Adică, era posibil să se efectueze indirect reevaluarea mărfurilor din depozitele altor persoane. Acum, dacă un produs nu are un preț la depozitul de comenzi și este setat pentru a menține același preț, atunci prețul centrului de comenzi al mărfurilor va fi copiat de la depozitul central (dacă există), iar dacă obiectul contabil central nu este setat (o modificare a prețului la orice obiect contabil modifică prețul mărfurilor în toate depozitele), atunci orice depozit în care există un preț pentru acest produs. Dacă tot nu putem determina prețul, atunci, ca și înainte, utilizatorul va fi invitat să îl introducă și acesta va fi stabilit pentru acest centru contabil sau pentru toate cele în care se află articolul, dacă comandăm dintr-un depozit central.
(№102596)
2) S-a remediat o eroare în care în Document - Alocarea mărfurilor, vizibilitatea coloanei Cantitate în pachet nu depindea de nimic, deși vizibilitatea coloanei corespunzătoare depinde de activarea funcției de bunuri metrice plătite. Acum, setarea vizibilității depinde, de asemenea, de această funcție (#102949).
3) A fost corectată o eroare când uneori era imposibil să se returneze produsul (Document - Return) plătit integral cu bonusuri. Nu se întâmpla nimic atunci când se făcea clic pe butonul Rambursare (#103207).
4) S-a rezolvat o problemă în care la crearea unei facturi pentru o comandă plătită cu bonusuri (Document --> Comandă client la distanță --> Acțiune factură) suma plătită cu bonusuri era dublată, dacă setările obiectului de sincronizare erau setate să preia prețurile de la Torgsoft și să utilizeze modul avansat (#103640).

Versiunea 2019.0.18 (DB 483)
1) S-a remediat o eroare prin care numele etichetelor erau afișate cu text roșu în Setup - Label Printing Setup dacă Torgsoft este instalat pe sistemul de operare Windows cu limba de sistem engleză (#98124).
2) A fost reparată o eroare care apărea în versiunea ucraineană a programului atunci când opțiunea (Setări - Parametrii - Mărfuri) "Verificarea codului unic al articolului produsului" era activată (orice valoare cu verificare) la primirea de noi mărfuri putea îngheța în program dacă baza de date conținea multe mărfuri cu acest cod de articol (#99879).
3) S-a rezolvat o problemă în care filtrul formularului Returnări pentru o perioadă (Document --> Returnări --> acțiunea Afișare returnări pentru o perioadă) nu era setat la Returnări, ceea ce făcea ca nicio returnare să nu fie afișată (#100114).
4) S-a remediat o eroare când în două șabloane de tipărire standard "Chitanță de depozit 57mm.rp1" și "Chitanță de depozit 80mm.rp1", atât la instalarea programului, cât și la crearea unui nou șablon, nu exista o valoare "true" în proprietatea "EndlessHeigh" pe ambele pagini ale șabloanelor de tipărire. Acest lucru a amenințat faptul că oamenii care folosesc lucrul cu comenzi de la clienți și imprimă aceste chitanțe "Ordin №" și "chitanță №" au cheltuit pe o comandă de 2 metri de bandă de cecuri, deoarece lungimea unei pagini într-un șablon de 99 cm. (№100285).
5) A fost reparată eroarea "Nu s-a putut converti varianta de tip(Null) în tip(OleStr)", care apărea la deschiderea Raportului - Venit brut pentru perioada respectivă, dacă în sistem existau facturi fără denumirea contului (#101229).
6) Torgsoft pentru Windows
A fost corectată eroarea de calcul incorect al sumei pentru bonificație dacă centrele contabile în care se făcea plata mărfurilor prin bonificații (și această sumă trebuia dedusă) fusese mutată la al treilea nivel sau era ascunsă.
S-a corectat eroarea de calcul incorect al sumei pentru rabat după ștergerea statisticilor perioadelor închise dacă în Settings - Parameters - rebates s-au făcut restricții asupra mărfurilor care sunt incluse în suma de acumulare (reduceri, cu rabat de marfă) și aceste mărfuri au fost plătite cu prime în perioadele șterse.
(№103813)
7) Document --> Comerț cu factură --> fila Factură --> Tabel factură --> Tabel factură
A fost corectată o eroare care apărea la crearea facturii conform comenzii clientului la distanță din modul corespunzător pentru clientul cu reducere bonus, factura era creată cu reducerea egală cu reducerea clientului dacă în obiectul de sincronizare era setat "Preia prețurile de la torgsoft". Ceea ce nu ar trebui să fie cazul, doar bonusurile ar trebui să fie creditate pe factură. Aceasta ar putea duce la ștergerea bonusurilor din factură și instalarea discountului real la diverse manipulări cu factura, de exemplu, modificări ale contului de decontare din aceasta (¹104210).
8) A fost corectată eroarea de lucru cu memoria "Аccess violation at address", la încercarea de adăugare a coloanei cu caracteristică dinamică, al cărei nume începe cu "dp_" în Stock - Stock Condition. De asemenea, este interzisă crearea de caracteristici dinamice care încep cu "dp_" (#104779).

Versiunea 2019.0.19 (DB 483)
1) Modificări la formularul de lucru Warehouse - Synchronisation with online shop (Depozit - Sincronizare cu magazinul online):
Elementul pentru selectarea obiectului de sincronizare restabilește acum ultima valoare selectată atunci când formularul este redeschis.
Fila Jurnal de sincronizare este ascunsă dacă nu este specificat niciun obiect de sincronizare (#89744).
2) Setări --> Setări --> HQ
A crescut dimensiunea casetei de text astfel încât textul să încapă complet (#91342).
3) Plăți - Sold cu partenerii
A fost corectată o eroare care făcea ca câmpul "Centrul de contabilitate" din formularul "Plată" să fie inactiv, declanșat din modul "Sold cu parteneri"
Câmpul pentru selectarea unui centru contabil a fost făcut disponibil pentru selecție (nr. 92721).
4) Warehouse - Warehouse Status - Print - Save for PPC: A fost corectată eroarea "Ambiguous name of column "ID"", care bloca acțiunea Save for PPC. De asemenea, a fost adăugat un formular pentru această acțiune pentru a arăta progresul lucrărilor (nr. 93734).
5) Depozit --> Stare depozit --> Fișier mărfuri
Câmpurile Lungime, Lățime, Înălțime au fost mutate pe marginea din dreapta a ferestrei, pentru a evita încrucișarea cu textul hint pentru versiunea ucraineană (#93740).
6) Document - Vânzarea din depozit și magazin - Acțiunea Adăugarea serviciului la Vânzări: a fost corectată o eroare, când la adăugarea unui serviciu la factură, în formularul "Adăugarea cantității de serviciu la Vânzări" câmpul Preț cu amănuntul conform listei de prețuri avea valoarea 1000000,00 în loc de prețul real al serviciului (#94615).
7) În fila "Denominare manuală" din formularul "Diagnosticare erori", poziția majorității elementelor a fost modificată pentru a mări distanța dintre elementele de control ale formularului (#94617).
8) Plată --> Sold cu partenerul --> Dezvăluirea soldului cu partenerul
A fost corectată o eroare de calcul incorect al sumei facturate dacă plata nu era efectuată în moneda facturii (#95800).
9) Document - Vânzări
S-a corectat o eroare care era cauzată de dezactivarea opțiunii "Store Check Digit in Customer Questionnaire" (Stocare cifră de control în chestionarul clientului), iar introducerea codului de bare al clientului cu cifră de control (mai mult de 12 cifre) în câmpul principal de căutare a codului de bare "Check Digit" ducea la eroarea "item not found" (Ref. 96022).
10) Marketing - Promovare.
S-a remediat o eroare care făcea ca promoția să fie declanșată în alte condiții decât rezultatul din fila Rezultat.
Eroarea apărea atunci când valoarea parametrului "Quantity of goods in activating group" nu era specificată. În acest caz, acțiunea era declanșată, dar textul din fila Rezultat nu o reflecta.
Textul pentru opțiunea "Reducere separată pentru fiecare articol" a fost adăugat, indiferent de valoarea parametrului "Cantitatea de articole din grupul activant" (#96176).
11) Document - Comandă client
A fost corectată o eroare asociată cu returnarea plății în avans către client fără determinarea automată a metodei de returnare, iar întreaga sumă a plății în avans a fost propusă pentru a fi returnată clientului prin intermediul casei de marcat (#96359).
12) S-a corectat o eroare în licența Start când în formularul Plată - Sold cu partenerii erau afișate coloanele "Plăți în prime pentru marfă" și "Prime rămase" în condițiile în care lucrul cu prime nu era disponibil în acest tip de licență (#96422).
13) A fost corectată o eroare în tabelul "Overheads" din licența Start în care în formularul "Balance with partners" (Payments - Balance with partners - Action "Balance with partners") era afișată coloana "Amount of payments by bonuses" în condițiile în care lucrarea cu bonusuri nu era disponibilă în acest tip de licență (#96423).
14) A fost corectată o eroare atunci când în licența Start, în tabel, că în formularul "Merchandising" - "Tampon de etichete" era prezentă coloana "Preț promoțional", ceea ce nu era corect, deoarece nu exista lucrul cu promoții în acest tip de licență (#96424).
15) S-a remediat o eroare în care pentru o licență Start în meniul (deschis prin apăsarea butonului drept al mouse-ului) pentru tabelele de formulare de lucru (de exemplu, Vânzări), erau vizibile (dar nu disponibile) acțiuni care erau dezactivate pentru acest tip de licență, ceea ce putea induce în eroare utilizatorul (#96432).
16) A fost corectată o eroare în care acțiunea Facturi fiscale era disponibilă pentru licența Start for Warehouse - Expenditure List, ceea ce nu era corect, deoarece nu există contabilizare a facturilor fiscale pentru acest tip de licență (#96441).
17) A fost corectată o eroare atunci când acțiunea Create Tax Consolidated Waybill (Creare factură de transport consolidată fiscal) era disponibilă pentru licența Start în formularul Analysis - Fiscal Sales Analysis (Analiză - Analiză fiscală a vânzărilor), ceea ce nu era corect deoarece contabilitatea facturilor fiscale nu este disponibilă pentru acest tip de licență (#96444).
18) Document - Producția de produse finite
A fost adăugat un mesaj care preciza că nu era posibilă ștergerea unui act de producție dacă actul a fost utilizat pentru a începe producția de produse finite sau a fost utilizat pentru a amortiza articole (#96535).
19) A fost corectată o greșeală când, în timpul sincronizării cu magazinul online folosind serverul FTP, dacă fotografia de pe produs era schimbată cu o alta cu o extensie diferită, fotografia anterioară cu vechea extensie de fișier rămânea pe serverul FTP (#98732).
20) Document --> Kitting -- Editare Kitting -- acțiune Kitting: a fost rezolvată o problemă în care mărfurile dintr-un document de casare creat ca urmare a kitting-ului nu conțineau caracteristici de preț (#100869).
21) Analiză --> Profitabilitatea vânzărilor pentru perioada respectivă
A fost corectată o eroare în care Profitabilitatea vânzărilor pentru o perioadă nu afișa corect soldul de sfârșit de perioadă dacă nu toate bunurile care se aflau în sistem la sfârșitul perioadei erau la începutul perioadei (dacă erau setate).
A fost corectată o eroare în Profitabilitatea vânzărilor pentru o perioadă atunci când, la calcularea statutului depozitelor la începutul și la sfârșitul unei perioade cu restricție de acces setată pe centre contabile, depozitele de al treilea nivel nu au fost luate în considerare (în acel moment, filtrul pe centru contabil nu era setat).
A fost corectată o eroare asociată cu resetarea setărilor de vizibilitate a coloanelor (grupurilor de coloane) după reîmprospătarea analizei în Profitabilitatea vânzărilor pentru o perioadă.
(№101072)
22) Document --> Reparații
A permis închiderea reparației fără a crea factura și nota de livrare. Această situație este posibilă în cazul schimbului de bunuri în garanție.
(№103653).
23) Document - Returnarea mărfurilor către furnizor: S-a remediat eroarea "Sintaxa incorectă în apropierea lui '='" care apărea la încercarea de a adăuga mărfuri la factura de returnare către furnizor, cu condiția ca mărfurile adăugate să fie introduse într-un centru contabil diferit de cel curent (#104125).
24) A fost corectată o eroare în care, atunci când nu exista acces la formularul de editare a facturii de bunuri, în cadrul unui rol restricționat, mesajul relevant arăta că nu exista dreptul de a accesa formularul de editare pur și simplu bunuri. Formularul este acum specificat corect (#104282).
25) În formularele de lucru Warehouse - Stock Status (Depozit - Starea stocurilor) și Analysis - Stale Goods Analysis (Analiză mărfuri vechi),
atunci când se aplică o reducere în masă la mai multe articole, mesajul de sistem "Write Information" (Scrieți informații) nu se mai deschide și se închide atunci când reducerea este aplicată la fiecare articol. În schimb, se afișează un singur mesaj de sistem care arată progresul general (#104956).
26) S-a remediat o eroare atunci când, în cadrul unui rol restricționat, dacă nu exista acces la formularul de editare a clientului, mesajul corespunzător despre acesta afișa pur și simplu o elipsă în loc de numele formularului (#104958).
27) Depozit --> Sincronizare cu magazinul online --> Schimbare obiect de sincronizare --> fila Fișiere de sincronizare --> Acțiune de editare
A fost corectată o eroare atunci când, în timpul editării câmpului Fișier de sincronizare a articolului dintr-un obiect de sincronizare care are setate fișiere YML, câmpul Nume etichetă era suprascris dacă era activat pentru editare (#104961).
28) Document - Comerț cu efect de comerț - Notă de livrare personală - Imprimare notă de livrare personală
S-a corectat o eroare care cauza o eroare la încercarea de a deschide facturile atunci când se adăuga variabila Customer Bonus Amount la facturi (#105205).
29) A fost corectată eroarea când în formularul Neplătit pentru clientul VIP (atunci când s-a setat modul de lucru cu clienții VIP - cu decodificare pe articole), atunci când era bifată căsuța de selectare a tuturor produselor, nu se întâmpla nimic, iar selectarea produsului în sine era întreruptă dacă lista conținea produsul neplătit în totalitate pe care sistemul îl considera în mod eronat ca fiind plătit (era marcat cu culoarea gri) (№105285).
30) Document - Vânzări - Vânzări suplimentare
A fost corectată eroarea din cauza căreia atunci când vânzarea suplimentară era creată sub un utilizator (fără a selecta sau înregistra un angajat) în formularul "Depozit" - "Lista de cheltuieli", utilizatorul sub care a fost creată vânzarea suplimentară nu era afișat în coloana "Modificat" (№105456).
31) Document - Transferul de mărfuri între bonurile de livrare: a fost corectată eroarea Încălcarea constrângerii UNIQUE KEY "uqsInvoiceComposition". Nu se poate insera cheia duplicată în obiectul "dbo.InvoiceComposition", care a apărut la transferul de mărfuri între facturi dacă mărfurile transferate
a) era prezentă în ambele facturi
b) numărul de serie de sistem al acestor mărfuri coincidea (setat de program).
(№105474)
32) Salarizare --> Setări --> Vânzări
A fost adăugată o verificare la setarea suprataxelor asupra prețului mărfurilor, astfel încât mărfurile cu același preț să nu se încadreze în mai multe intervale de reduceri. Adică, nu pot exista intervale de preț suprapuse într-un grup de prețuri (#105864).
33) Salarizare --> Planificare --> Plan de vânzări
S-a corectat o eroare de calcul incorect al Vytorg-ului cu restricție asupra prețului articolului.
Această funcționalitate a fost pierdută la încercarea (care a eșuat) de a optimiza calculul de salarizare, unde necesitatea de a calcula fiecare vydtorg era controlată prin existența unei Metode de acumulare asociată cu acel tip de calcul (#106268).
34) A fost corectată o eroare în care, în setarea rolului, formularul de editare Compoziția certificatului de reevaluare a fost denumit Articol al certificatului de reevaluare (nr. 106750).

Versiunea 2019.0.20 (DB 483)
1) Merchandising - Lista completă de produse și servicii - fila Modele - acțiunea Adăugare: S-a remediat o problemă la adăugarea unui nou model, atunci când numele modelului care urmează să fie adăugat coincidea cu numele unui produs, serviciu sau model existent, apoi, după ce se făcea clic pe Scrie în fișa produsului, formularul se închidea fără a crea un model. Acum se afișează un mesaj de avertizare că nu se poate crea niciun model, iar fișa de produs rămâne deschisă (#93363).
2) Plată - Document financiar
S-a remediat o eroare care făcea ca unele plăți de vânzări create automat să nu afișeze nimic în coloana "Modificat".
Eroarea a apărut la plata mărfurilor create în modul Vânzări suplimentare (#94472).
3) Plată - Document financiar - fila Casierie - Acțiunea Transfer în cont curent: s-a adăugat verificarea deschiderii zilei de numerar înainte de executarea transferului. În cazul în care ziua de casă este închisă - se afișează un mesaj care precizează că transferul nu este posibil din cauza unei zile de casă închise. Dacă ziua de numerar nu există - aceasta va fi creată și transferul va fi executat (nr. 104216).
4) S-a remediat o eroare atunci când în Settings - Parameters - Additional functions (Setări - Parametri - Funcții suplimentare) unele liste derulante puteau fi inactive (și goale) din punct de vedere vizual (deși conțin valori), cum ar fi
Șablon pentru trimiterea de alerte (Informarea comisarului).
Șablon de mesaj (Verificarea cardului de reducere prin sms)
Serviciul SMS (Verificarea cardului de reducere prin sms)
Livrare articol de analiză financiară (Nova Posta)
Contraparte Nova Posta (Nova Posta)
(№105795)
5) Document - Producția de produse finite
A fost corectată o eroare care făcea imposibilă ștergerea actului de fabricație conform căruia a fost produs produsul, dacă produsul a fost produs conform foii de parcurs (#107057).
6) Document - Vânzări
A fost corectată o eroare care făcea să apară următoarea eroare la scanarea manuală sau cu ajutorul scanerului a unei legitimații cu cifre de control: "Vânzătorul cu codul XXXXXXXXXXXXXXX nu a fost găsit verificați codul de bare corect" (#106956).

Versiunea 2019.0.21 (DB 483)
1) A fost corectată o eroare, la activarea în modul demo a funcției plătite Conectarea loggerului fiscal sau Conectarea cântarului electronic pentru cântărirea mărfurilor în vânzări, atunci nu era cip, că dacă locul de muncă nu este configurat, atunci ca și cum funcția este considerată pentru acest loc de muncă nu este activată și toate acțiunile privind lucrul cu acesta (pentru loggerul fiscal, comutarea tipului de plată (pătrat verde și pătrat roșu) și acțiunile privind imprimarea rapoartelor pe acesta) sunt pierdute (№79211).
2) A fost corectată o eroare care făcea ca filele funcțiilor suplimentare neactivate, precum și filele a căror vizibilitate este închisă de către rol, să fie afișate în formularul de setări ale secvenței de file (nr. 93973).
3) Document - Implementare - Implementare suplimentară
S-a corectat o eroare care făcea ca jurnalul de acțiuni al utilizatorului să nu captureze acțiunile efectuate în implementarea opțională (#94475).
4) Torgsoft pentru Windows
Fișier --> Schimb de documente de depozit --> Acțiune de deschidere
A fost corectată o eroare dacă în timpul încărcării documentelor de depozit prin schimbul de documente de depozit se produceau unele erori (de exemplu, nu exista un centru contabil pentru acest document), lista erorilor apărute în timpul încărcării documentelor nu era afișată (№97992).
5) A fost corectată o eroare când în Marketing - Clienți dacă nu era indicată metoda de calculare a reducerii unui client (nu exista un cerc care să o definească în tabel) și toți ceilalți parametri unici pentru această rețea comercială (de exemplu, procentul de reducere etc.), apoi după instalarea acestor parametri prin acțiunea Schimbă parametrii cardului de reducere nu se întâmpla nimic.
S-a corectat o eroare, la ștergerea statisticilor perioadelor închise, dacă contrapartea (furnizor, client, ...) avea o datorie inițială în format vechi (fără legătură cu moneda și centrul contabil, introdusă în formularul de editare, fila Avansat, câmpul Suma inițială a datoriei mele), atunci pentru această sumă a fost creată (corectată) datoria inițială suplimentară în toate monedele, pe toate centrele contabile, pentru fiecare companie, ceea ce era greșit (№100855).
6) Document - Recepție de mărfuri
A fost corectată o eroare care făcea ca, dacă în parametrii de căutare a produselor era selectată opțiunea de căutare "Cod de bare", forma de import din Excel de la intrarea mărfurilor, atunci diferite produse fără coduri de bare erau rezumate într-unul singur, chiar dacă generarea codului de bare era activată.
Motivul erorii: mărfurile cu care erau asociate mărfurile fără cod de bare aveau un cod de bare vechi și era gol (#103138).
7) Document - Recepție marfă - fila Costuri de incrustare - acțiunea Repartizarea costurilor pe mărfurile din factură: a fost corectată eroarea "Could not convert variant of type (Null) into type (Double)" care apărea la executarea acțiunii Repartizarea costurilor pe mărfurile din factură în cazul în care în factură existau mărfuri cu preț de achiziție nespecificat (#104857).
8) Document - Recepție marfă - Lista de mărfuri: Din cauza particularităților de funcționare a listei de produse (interrelații complicate), accesul la acțiunea "Undo changes made after last saving" este închis (№106263).
9) "Torgsoft pentru Windows - Plăți - Extrase de cont".
A fost reparată eroarea "Eroare de conversie a tipului de date nvarchar în bigint" la primirea extraselor, din cauza caracterului incorect sau nou adăugat în factură (acum este simbolic) (#106357).
10) La acțiunea "Work Form Warehouse - Receipt Register - Receipt Register (Print)": a fost rezolvată problema pregătirii lente a raportului pentru previzualizare. Lentoarea apărea din cauza mișcării vizuale a înregistrării active în tabelul Lista formularelor de chitanțe (#107588).
11) Document - Comerț cu factură - fila Factură - Acțiunea Tipărire factură: dimensiunile câmpurilor de text din șablonul de tipărire a facturii au fost mărite pentru ca textul să nu fie tăiat atunci când se utilizează limba ucraineană a programului (№108092).

Versiunea 2019.0.22 (OBD 483)
1) A fost reparată o eroare în cazul în care verificarea cardului de reducere prin SMS nu funcționa dacă clientul nu a setat permisiunea de a primi informații prin sms pentru trimiterea în masă. De asemenea, a fost eliminată această restricție (și pentru primirea de informații prin e-mail pentru trimiteri în masă) la trimiterea acestor tipuri de mesaje atât prin e-mail, cât și prin SMS: pentru factură, pentru plata facturii, pentru facturarea facturii, pentru contact, pentru reparații, pentru informarea comisarului (#94350).
2) A fost corectată o eroare în care, pentru o licență Start, în meniul (deschis prin apăsarea butonului drept al mouse-ului) pentru tabelele de formulare de lucru (de exemplu, Vânzări), existau acțiuni vizibile (dar nu disponibile) care erau dezactivate pentru un anumit tip de licență, ceea ce putea induce în eroare utilizatorul (nr. 96432).
3) Torgsoft pentru Windows --> Document --> Implementări --> Salvează --> Salvează --> Salvează ca xSoft
S-a corectat eroarea "Nu s-a putut converti varianta de tip (Null) în tipul (Double)", la salvarea documentului curent în format xSoft (nr. 107201).
4) Torgsoft pentru Windows
S-a corectat o eroare atunci când în "Plăți" - "Sold cu partenerii" în "Transcrierea soldului cu partenerul" pentru un client VIP, dacă era setat al treilea mod VIP cu transcriere pe mărfuri, sumele plăților pentru vânzări erau mărite în multiplii numărului de articole din vânzări (№107512).
5) A fost corectată o eroare atunci când în perioada de analiză soldul pe certificate era calculat incorect atât pentru o anumită perioadă, cât și pentru o dată arbitrară, rezultatul cuprindea și datele pentru ziua următoare după data încheierii perioadei de analiză. Adică, dacă analizam date până în ziua 31 a unei luni, datele erau afișate inclusiv în ziua 1 a lunii următoare, ceea ce nu era corect (#107584).
6) S-a corectat o eroare în care, la plata unui retur din Comerț cu o factură, formularul "Trimite cec către client" (la tipărirea unui cec fiscal care suportă această funcție) scotea emailul și numărul de telefon al centrului contabil, nu al clientului (#108640).

Versiunea 2019.0.23 (DB 483)
1) Document - Setup - Box for seasonal storage - acțiune Asamblați mărfurile la cutie
S-a remediat eroarea de restricție "uqsInvoice" UNIQUE KEY. Nu s-a reușit să se insereze cheia repetitivă în obiectul "dbo.Invoice", care apărea în timpul acțiunii Asamblați mărfuri la cutie, în cazul în care cutia a fost creată într-un centru contabil, dar adăugarea mărfurilor și asamblarea cutiei a fost efectuată într-un alt centru contabil (#107720).
2) Analiză --> Analiza utilizării reducerilor
A fost corectată o problemă în care valoarea pierderii (care se calculează cu ajutorul formulei Discount Amount + Bonus Payment Amount) nu era afișată în cazul în care articolul nu a fost plătit cu bonusuri (#108526).
3) S-a corectat o eroare atunci când sistemul a importat deja (import din factură excel) de la furnizorul dat (sau încărcăm fișierul de setări de import salvat anterior) și am adăugat o nouă caracteristică dinamică a mărfurilor, apoi aceasta nu a fost încărcată în mărfurile primite (#109135).
4) S-a remediat o eroare în urma căreia, în Comerț cu factura de vânzare, dacă utilizatorul bifa "Trimite mesaj clientului" la plata unei facturi sau a unui bon de livrare, numărul de telefon al clientului nu era extras automat de pe cardul acestuia (#109148).
5) Comerciant pentru Windows --> Analiză --> Analiza vânzărilor în funcție de tipul de produs
S-a remediat o eroare când costul mediu pe rest în analiza vânzărilor pe tip de produs nu coincidea cu costul pe acest tip de produs din starea depozitului, deoarece depozitele de nivelul trei nu erau incluse în analiză înainte. A fost eliminată actualizarea analizei atunci când se ștergea filtrul după centrul contabil.
(№109627)
6) S-a remediat o eroare, în Document --> Comerț cu extras de factură --> Returnări în coloana Întreprindere nu apărea Întreprindere (nr. 10330).

Versiunea 2019.0.24 (baza de date 483)
1) S-a remediat eroarea Data too large for vaiable [VALUE]. Max len = [4000], actual len = [] Indicație: setațiTFDParam.Size la o valoare mai mare, care a apărut atunci când s-a încercat adăugarea unui text mai lung de 4000 de caractere la o caracteristică dinamică de produs text (#110711).
2) Merchandising --> Vârsta
A fost corectată denumirea formularului din hieroglifică în rusă (#112107).
3) Document - Producție - fila Acte de producție
S-a corectat o greșeală de scriere a cuvântului "Lipsește ..." în fereastra de confirmare la modificarea unui act de producție (#112594).
4) S-a corectat comportamentul greșit al programului la introducerea mărfurilor în cazul scanării unei role cu cod de bare cu contabilitate pe loturi, acesta era diferit de cel de la selectarea unei role din depozit. Acum, atunci când se scanează codul de bare al unei role cu contabilitate pe loturi, se va deschide fișa pentru noul articol, iar la înregistrare, numărul de lot al acestuia (#112705) va fi adăugat la numele articolului.

Versiunea 2019.0.25 (DB 483)
1) Torgsoft pentru Windows --> Document --> Transfer intern
S-a remediat o eroare prin care un articol cu un număr de piesă care începea cu 991 nu era găsit dacă era introdus în câmpul de scanare din formularul Transfer intern (#86152).
2) Torgsoft for Windows --> Analysis --> Assortment Control Center
S-a corectat o eroare în Assortment Control Center legată de calculul incorect al datelor din coloana Incoming goods, și anume: Incoming goods issued for acceleration of warehouse condition as at the date, care sunt create la închiderea perioadei, la blocarea perioadei sau la crearea unui punct de control pentru o perioadă), ceea ce ducea la supraestimarea datelor din această coloană.
S-a corectat o eroare asociată cu calculul incorect al datelor pentru coloana Cheltuieli în Centrul de gestionare a sortimentelor, și anume: retururi respinse către furnizor, care subestimau cifrele pentru această coloană.
(№113499)
3) "Torgsoft pentru Windows - Cântărirea mărfurilor în execuție".
A fost corectată o greșeală care făcea ca cântarul să funcționeze incorect dacă opțiunea "Menținerea conexiunii" din setările de conectare a cântarului nu era bifată.
A fost corectată o situație în care, după trimiterea prețului la cântar, se producea o eroare de conexiune și nu se primea greutatea de la cântar.
(№113767)
4) "Merchant for Windows - Document - Bundle - Create Bundle".
A fost corectată cererea care făcea ca programul să se blocheze la crearea unui kit (№114084).
5) Torgsoft pentru Windows --> Analiză --> Centrul de control al sortimentelor.
S-a corectat o problemă în care Centrul de gestionare a sortimentelor afișa mai multe Modele goale după ce se făcea clic pe Creare modele pentru toate produsele în Setări - Opțiuni - Marfă - Denumire (#11424270).
6) Torgsoft pentru Windows --> Plăți --> Document financiar
A fost corectată o eroare când în filtrul pentru facturile de decontare erau afișate nu numai facturile din rețeaua de vânzări, ci și facturile clienților noștri cu furnizori (#114796).
7) S-a corectat o eroare "The delete statement..." care apărea la transferul unui tip de produs în aceeași sucursală în care se află deja (#115083).

---