Descrierea versiunii 2019.2.0 -2019.2.6

9565

ID-ul înregistrării în curs de editare este afișat în formularele de editare.
Pentru a activa această funcționalitate, adăugați linia NEED_SHOW_EDIT_ID=1 în fișierul "AdminServer.ini" și reporniți Torgsoft.

Opțiuni extinse pentru analizarea ordinii de creare a înregistrărilor într-o bază de date

11700

A fost adăugat comutatorul "Tip individual de chitanță pentru fiecare loc de muncă". Dacă nu este activat, tipul de verificare este configurat global pentru toate locurile de muncă. Dacă activați această setare, tipul de chitanță pentru fiecare loc de muncă (combinație de calculator și utilizator Windows) trebuie configurat individual, dacă nu se face acest lucru, se vor lua setările pentru ultimul loc de muncă configurat. În consecință, este posibil să se organizeze un tip diferit de chitanță pe fiecare loc de muncă.

Setări mai flexibile de imprimare a chitanțelor pentru fiecare loc de muncă. Acest lucru este necesar în special dacă un loc de muncă trebuie să aibă toate chitanțele pentru a fi fiscale, iar celălalt are nevoie de imprimare mixtă a chitanțelor.

61113

A fost adăugată posibilitatea de a crea o lucrare pentru a calcula automat o salarizare curentă la Schedule Jobs (Programare lucrări).

O salarizare curentă este definită ca o salarizare a cărei perioadă se referă la ziua de ieri, deoarece calculul se face "începând de ieri" pentru a lua în considerare toate datele.

De asemenea, declarația stochează acum (fără a fi vizuală), parametrii ultimului calcul. Dacă în timpul calculului manual, utilizatorul a setat la Activat acumulări fixe și Deduceri din salariul oficial, calculul automat se va efectua și cu aceste setări. Dacă utilizatorul a făcut clic pe Automatic schedule filling (Completare automată a programului) în caseta de dialog privind calculul extrasului, programul va fi, de asemenea, completat automat înainte de calculul automat.

Setările de calcul (contabilizarea depunerilor permanente și a reținerilor din salariile fon.) sunt acum luate în considerare și la calcularea extrasului de către angajatul însuși în modul Salarizare - Fișa mea de salariu, ceea ce asigură un calcul mai precis, deoarece acum sunt luate în considerare datele maxime la calcularea extrasului de către el însuși.

Acest calcul automat al salariului ușurează sarcina sistemului și nu necesită calcule de salarizare consumatoare de timp în afara orelor normale de lucru.

64970

În tipul de card de reducere a fost adăugată posibilitatea de a specifica perioada de valabilitate a bonusurilor acumulate. Bonusurile acumulate care au o dată de expirare vor fi deduse automat după data de expirare dacă nu au fost utilizate.
De asemenea, dacă este activată opțiunea opțională Bulk Newsletter, este posibilă informarea automată a clienților cu privire la bonusurile acumulate și anunțarea cu un anumit număr de zile înainte a bonusurilor care pot fi arse.

Un termen limită pentru bonusuri va încuraja clienții să facă achiziții pentru a nu pierde bonusurile.
În cazul unei arderi, magazinul va beneficia sub forma unei reduceri nelivrate către client.

71559

A fost adăugată o nouă funcție plătită Factura electronică din Kazakhstan.
Această opțiune permite crearea și trimiterea unei facturi electronice pentru vânzări, notă de vânzare și returnare a cumpărătorului către serverul ESF IS.
De asemenea, a fost adăugată posibilitatea de a încărca facturile primite și de a crea chitanțe pe baza acestora.

Crearea de facturi și încărcarea automată a acestora pe serverul FSE din Kazahstan.

77832

Pentru registratorii fiscali care lucrează pe driverele Atol, Shtrich-M, Atlas (compania de înregistrare Datecs), Artsoft, Help Micro, WebKassa s-a schimbat principiul de procesare a erorilor, care apar în timpul tipăririi cecurilor. Acum, după ce apare o eroare (de exemplu, s-a terminat banda de cecuri), plata continuă, ca și până acum (în sistem era marcat faptul că la realizare nu a fost tipărit cecul fiscal), iar utilizatorul primește un dialog. Pentru Realizare și retururi oferă continuarea plății, în acest caz plata se va finaliza fără chitanță fiscală. În cazul în care utilizatorul refuză să continue plata, acțiunea de anulare a cecului de către șofer va solicita utilizatorului să anuleze cecul. Apoi, utilizatorul se va întoarce la formularul de plată și poate repeta sau anula plata și chiar documentul în sine. La imprimarea chitanței fiscale în comerț cu o factură, dacă există o eroare în acțiunea de anulare, utilizatorului i se va solicita să anuleze chitanța și apoi să o reimprime.
Pentru driverul Shtrih-M, comportamentul sistemului în timpul erorii privind sfârșitul benzii de control este diferit. Utilizatorului i se va solicita să schimbe mai întâi banda de cecuri și abia apoi să anuleze cecul.

Comportamentul programului atunci când apare o eroare în timpul tipăririi bonului fiscal a fost optimizat. A fost introdusă o opțiune de alegere a acțiunii ulterioare cu vânzarea după ce s-a produs o eroare.

77949

A fost adăugată o opțiune de imprimare a chitanței de la magazioner pe imprimanta centrului de contabilitate din care a fost adăugat produsul la vânzare (document de cheltuieli).

În Setări - Selectare imprimante, a fost adăugată opțiunea Imprimare chitanță de la magaziner pe imprimanta centrului contabil, care, atunci când este activată, vă permite să specificați o imprimantă separată pentru fiecare centru contabil.

Dacă setarea este activată și opțiunea Print storekeeper's cheque for the current user (Imprimare cec de magaziner pentru utilizatorul curent) este activată, cecul de magaziner va fi tipărit pe imprimantele centrelor de contabilitate legate după plata vânzărilor sau plata integrală a facturii de vânzare. În cazul în care mărfurile au fost vândute de la un centru contabil pentru care există o imprimantă de chitanțe conectată, această imprimantă va imprima un cec de magaziner numai cu mărfurile din acest centru contabil. În cazul în care factura conține bunuri care au fost vândute dintr-un centru contabil pentru care nu este specificată o imprimantă de chitanțe, aceste bunuri vor fi combinate și tipărite în chitanța de magaziner pe imprimanta centrului contabil curent, dacă este specificat, sau pe imprimanta de chitanțe pentru calculatorul curent.

A fost adăugată posibilitatea de a imprima o listă de bunuri pe care magazionerul trebuie să le colecteze până la sosirea clientului. Acest lucru accelerează expedierea mărfurilor din depozit și reduce timpul de așteptare al clientului.

82287

A fost adăugată o caracteristică dinamică de sistem a denumirii mărfurilor pentru serviciul fiscal.

Permite afișarea pe bonul fiscal a unui alt nume de produs decât numele produsului utilizat în sistem.

88702

Document - Înregistrarea facturilor fiscale
Depozit - Lista facturilor fiscale

A fost adăugat un tooltip cu textul complet al tipului de motiv pentru câmpul "Rămâne la furnizor (tip de motiv)" din fereastra de editare a parametrilor facturii fiscale.
Câmpul "Consolidated Bill of Lading Feature Code" a fost extins. Vizibilitatea câmpului depinde de starea comutatorului "Consolidated" (Consolidat).

Facilitează completarea datelor din factura fiscală

88966

În formularele Sales - Pay, Trade with Bill - Invoice - To Enter Payment, Trade with Bill - Consignment Note - To Enter Payment for Goods, a fost adăugat controlul introducerii cifrelor de la scanner în câmpul Amount. Dacă numărul introdus conține 8 sau mai multe caractere sau este introdus prea repede și apăsați Enter, dialogul de plată nu se închide și câmpul pentru introducerea sumei este golit.

A fost eliminată posibilitatea de a scana din greșeală un cod de bare în câmpul Amount (Suma).

89103

Document - Comerț cu factură - Factură - Ajustarea prețului facturii pentru tipărirea cu TVA

A fost adăugată posibilitatea de a corecta prețurile facturilor pentru calcularea corectă a Prețului mărfurilor fără TVA și a valorii TVA-ului aferent mărfurilor.

Permite corectarea automată a prețului de vânzare a mărfurilor, astfel încât pe factură să se calculeze corect prețul fără TVA al mărfurilor, valoarea TVA, iar valoarea acestora să fie egală cu prețul de vânzare a mărfurilor.

89528

A fost adăugată o nouă funcție taxabilă de sincronizare cu CRM-ul cloud Bitrix24, care permite încărcarea listei de produse din Torgsoft în CRM și descărcarea facturilor generate de tranzacțiile prin intermediul modurilor "Sincronizare cu eShop" și respectiv "Comandă client la distanță".

Simbioza dintre Torgsoft și Bitrix24 CRM permite:

-încărcarea/sincronizarea repertoriului de mărfuri pe partea de sistem CRM
- lucrul cu facturile pe partea de sistem CRM și încărcarea acestora în Torgsoft
- personalizarea listei de caracteristici a produselor care urmează să fie descărcate
- încărcarea fotografiilor de bază și suplimentare pentru produse
- încărcați lista de facturi din Bitrix24 și generați automat o comandă/factură/recepție de cheltuieli/plată pe baza statutului facturii încărcate
- actualizați statusul facturii din Bitrix24 CRM atunci când comanda/factură/chitanță de plată corespunzătoare se modifică în Torgsoft.

90291

Setări - Opțiuni - Verificare - Verificare fiscală

Sunt disponibile pentru a alege registratorii fiscali Datecs FP-550F, FP-T260F, FP-700 și DP-500 PLUS cu driver pentru Republica Moldova.

Pentru utilizatorii din Republica Moldova sunt disponibile registratorii fiscali pentru vânzarea de mărfuri pentru utilizatorii din Republica Moldova

90639

Document - Producția de produse finite - Acte de producție - Eliberarea produselor finite

A fost modificat mecanismul de calculare a cantității de materiale ce urmează a fi amortizate pentru eliberările parțiale de produse finite. În timpul eliberării parțiale a produselor conform itinerarului (raportului de producție), calculul materialelor ce urmează a fi scoase din evidență se efectuează conform listei de materiale.
La închiderea lotului, se calculează diferența dintre cantitatea de material adăugată la itinerar (raport de producție) și cantitatea de material radiat. În cazul în care diferența este mai mare decât 0, materialul care nu a fost amortizat este amortizat.

Calculul automat al materialului care urmează să fie radiat în timpul producției parțiale reflectă, pe cât posibil, cantitatea reală de material utilizat pentru produsul finit.

91078

Depozit - Lista de inventar - Imprimare calcul corectiv pentru factura fiscală

Algoritmul de generare a unui calcul corectiv pentru o factură fiscală a fost modificat.
Calculul corectiv se formează în conformitate cu procedura prevăzută de Ordinul Ministerului de Finanțe al Ucrainei nr. 1307 din 31.12.2015 cu modificările nr. 763 din 17.09.2018

Calculul de corecție se formează în modul prevăzut de Ordinul Ministerului de Finanțe al Ucrainei nr. 1307 din 31.12.2015 cu modificările nr. 763 din 17.09.2018

92416

În cazul în care la locul de muncă este utilizat și configurat un registrator fiscal, la formularele de editare a fost adăugat comutatorul "Efectuarea unei tranzacții prin intermediul unui registrator fiscal" Depunere de venituri, Încasare de numerar, Transfer către o altă casă de marcat, Comandă de numerar, Transfer de bani din casa de marcat în contul curent, Retragere de bani din contul curent în casa de marcat (dezactivat în mod implicit, ultima selecție este reținută în registru). Dacă acest comutator este activat, operațiunea de depunere de numerar în casa de marcat sau de retragere se va efectua odată cu crearea unui document financiar și se va tipări chitanța corespunzătoare.

Executarea automată a operațiunilor netranzacționale la casele de marcat prin intermediul registratorului fiscal

93229

A fost modificată forma de fotografiere a mărfurilor și a fost implementat suportul interfeței pentru camerele de luat vederi instalate în sistem.
A fost adăugat suportul pentru setările de format din fereastra camerei și salvarea formatului selectat.

S-a optimizat lucrul Torgsoft cu camerele instalate în sistem. Setări suplimentare pentru lucrul cu fluxul camerei.

96553

În cadrul funcției cu plată "Ambalarea mărfurilor în funcție de greutate și marcarea lor cu un cod de bare".

A fost dezvoltat un șablon "Digi (cu chitanță)" pentru un model configurabil de cântar cu chitanță. Acest șablon vă permite să descărcați o listă de mărfuri cântărite într-un fișier pentru a o încărca ulterior în cântarele companiei Digi.
- Digi SM - 100Plus
- Digi SM-300;
- Digi SM-500;
- Digi SM-700 (710);
- Digi DI-90;
- Digi DP-90;
- Digi AW-3600;
- Digi AW-4600;

Linie extinsă de cântare cu imprimare de chitanțe, care se conectează la Torgsoft.

96916

La returnarea bunurilor din vânzare, pentru care au fost decontate bonusuri prin cod promoțional, bonusurile sunt anulate după următoarea regulă (în funcție de setarea "Condiția de încărcare pe cardul principal") :
- În cadrul condiției "Suma fixă a bonusurilor", la prima returnare a oricărui articol din vânzare, bonusurile vor fi anulate în totalitate.
- Sub condiția "Procent din valoarea achiziției prietenului", bonusurile vor fi deduse proporțional cu valoarea returului, ținând cont de procentul de încărcare pe cardul principal.
- În condiția "Procent din valoarea cumpărăturilor cu restricție", bonusurile vor fi anulate proporțional cu valoarea restituirii, ținând cont de procentul de creditare a cardului principal, dar nu mai mult decât valoarea bonusurilor creditate pe cardul principal (valoarea maximă a bonusurilor).

În formularul "Analiza mișcării bonusurilor", în fila "Adu-ți prietenul", fiecare fapt de anulare a acumulării de bonusuri este afișat ca o linie separată, cu indicarea numărului documentului de rambursare pe baza căruia a fost anulată acumularea de bonusuri. În câmpul "Suma rambursărilor" se afișează suma pentru documentul de rambursare concret.

A fost exclusă posibilitatea ca clienții să facă șmecherii cu returnarea bunurilor pentru care au fost percepute bonusuri în cadrul ofertei speciale "Adu-ți prietenul".

97135

A fost adăugat un filtru după client sau după membrul de familie al clientului în formularul "Componența familiei".

Analiză mai cuprinzătoare a bazei de clienți.

97140

Adăugat un câmp Cod intern al furnizorului în șablonul de imprimare a retururilor către furnizor.

A fost adăugat un câmp suplimentar în formularul de tipărire a retururilor către furnizor pentru a facilita identificarea mărfurilor de către furnizor.

98019

Au fost adăugate câmpurile lipsă conform noului API al sistemului WEB-Cash, cum ar fi un link către chitanța din sistem prin QR-Code, precum și câmpuri de caracteristici off-line și numele punctului de vânzare.
În șablonul standard de verificare QR-code.
Au fost adăugate câmpuri care pot fi adăugate la cec prin setarea șablonului de tipărire a cecului.

Câmpurile sunt adăugate în conformitate cu noile cerințe ale WEB-Cash API,

99232

A fost implementată o nouă operațiune a protocolului de schimb de date cu cântarele Dneprovs. Prețul produsului cântărit este afișat pe ecranul cântarului.

Cumpărătorul poate vedea prețul produselor care se cântăresc

99233

A fost adăugată o caracteristică dinamică de sistem "trebuie să fie etichetat în sistem "Marca onestă". Lucrul cu codurile de marcare este posibil numai pentru acele mărfuri, pentru tipul cărora este activată această caracteristică.
Au fost adăugați parametrii dinamici suplimentari "Șablonul codului de marcare" și "Tipul codului de marcare" pentru mărfurile din grupul "Parametrii de marcare în sistemul Honest Mark". Atunci când adăugați parametri pentru un tip de produs, marcați-i ca fiind obligatorii.

Pentru modurile Vânzări și Comerț cu facturare:
- Atunci când se adaugă un produs pentru care este necesar un cod de marcare, se apelează formularul de introducere a unui cod de marcare.
- S-a adăugat acțiunea "Coduri de marcare în sistemul Honest Mark".
- Adăugarea unui articol fără un cod de marcare (dacă este necesar) nu este posibilă.

Pentru modul de operare "Buyer Returns":
- Atunci când se adaugă un articol pentru care este necesar un cod de marcare, se apelează formularul pentru introducerea unui cod de marcare.
- S-a adăugat acțiunea "Marking Codes in Honest Mark" (Coduri de marcare în Honest Mark) pentru a vizualiza/adăuga/modifica codurile de marcare pentru articolele adăugate la retur.
- Este posibilă adăugarea unui articol la un retur fără un cod de marcare, precum și ștergerea codurilor de marcare adăugate pentru articolul din retur.

A fost adăugată posibilitatea de a vinde și de a returna un articol care necesită un cod de marcare în sistemul Honest Mark.

99569

Voucherele cadou, care sunt tratate ca bunuri sau servicii, sunt legate de un tip tehnic special de bunuri Voucher cadou atunci când sunt create pentru prima dată. Pentru a gestiona capacitatea fiscală a acestor certificate, este suficient să activați/dezactivați această caracteristică ca produs Certificat cadou.

A fost adăugată posibilitatea de a vinde tichete cadou prin intermediul jurnalului fiscal

99571

O nouă opțiune în Settings - Parameters - Document - Fix shipment from warehouse for the current accounting center; dacă această opțiune este activată, toate vânzările viitoare vor avea posibilitatea de a primi expedierea de la depozitul centrului contabil curent.

Pentru vânzările centrului contabil curent, puteți organiza expedierea controlată a mărfurilor prin scanarea mărfurilor de către depozitar înainte de expediere.

99576

Coloanele Cod de bare și Particule au fost adăugate la analiza soldului vânzărilor pentru tipul de analiză "By Product" (După produs).

Mai multe date privind mărfurile vor face mai convenabilă căutarea mărfurilor necesare în analiză.

100436

A fost adăugat suport pentru un jurnal de sincronizare pentru procesul de sincronizare cu Bitrix24. În prezent, jurnalul afișează erorile care au apărut la ștergerea partițiilor și produselor.

Acum, în jurnalul de sincronizare vor fi afișate informații despre toate secțiunile/mărfurile, care nu au putut fi șterse din orice motiv, în jurnalul de sincronizare

101381

A fost adăugat suportul pentru cântarele de control METTLER TOLEDO TIGP-3600

A fost extinsă gama de cântare acceptate cu imprimare de cecuri

Versiunea 2019.2.0 (DB 488)
1) Document --> Comerț extras de factură --> fila Factură --> Tabel factură --> Tabel factură
S-a corectat o eroare de copiere a facturii în comerțul cu extras de factură, care putea duce la atașarea la factură a unei brigăzi care nu aparținea centrului contabil curent (#76379).
2) Depozit --> Echipament
A fost adăugată o verificare a disponibilității echipamentului înainte de a adăuga o modificare a valorii echipamentului (#79951).
3) Warehouse --> Warehouse status -- Configurarea importului de date...
S-a corectat o eroare care făcea ca codul de bare să fie afișat incorect (ca număr cu virgulă mobilă) la exportul în Microsoft Excel prin tipărirea standard Topeys în cazul unui layout de tabel vertical (#83218).
4) Salarizare --> Muncă --> Alocarea bonusurilor
A fost corectată o eroare de cheie unică a tabelului Charge atunci când se crează o acumulare de alocare în aceeași zi cu același nume pentru același angajat(i) (#83747).
5) Salarizare --> Salarizare --> Programare plăți
S-a remediat o eroare în calcularea sumei de plătit care nu se modifica atunci când comutatorul "Includeți reținerile la calcularea sumei de plătit" era setat dacă suma reținută depășește suma acumulărilor.
Dacă valoarea reținerilor depășește valoarea acumulărilor, suma de plătit este setată la zero (#84026).
6) Marketing --> Jurnal de apeluri --> Binotel Binotel Call
În fila Apeluri, a fost înlocuit jurnalul manual de apeluri cu un formular Jurnal de apeluri cu toate filtrele.
Coloana Current Retail Price (Preț cu amănuntul curent) a fost adăugată în fila Purchases (Achiziții).
Marketing - Clienți - Profilul clientului
S-a adăugat coloana Current Retail Price (Preț cu amănuntul curent) în fila Customer Purchases (Achiziții client). Prețul este luat pentru depozitul în care a fost efectuată această achiziție.
(№86146)
7) Depozit --> Registrul documentelor de depozit --> Compoziția mărfurilor din document
La rubrica de gestionare a rolurilor s-au adăugat coloanele
- reducere %
- monedă
- valoarea monedei
- valoarea reducerii
Aceste coloane sunt acum disponibile la configurarea rolurilor (#86511).
8) Document --> Comerț cu factură --> Notă de expediție
A fost adăugată o verificare pentru a crea o factură pentru reparațiile care urmează să fie vândute în minus în funcție de setările sistemului (#87536).
9) Marketing --> Certificate cadou
A fost reparată o eroare prin care, atunci când un certificat cadou care este gestionat ca marfă era șters, numărul acestor certificate nu era redus în depozitul în care a fost plasat. Este important că ajustarea stării stocului va funcționa doar pentru certificatele care au fost emise după actualizare. Dacă toate certificatele sunt șterse complet, nota de livrare va rămâne în continuare cu cantitatea acestui articol egală cu zero (#88561).
10) Document --> Reparație.
Fixat [FireDAC][Phys][ODBC][Microsoft Client 11.0][SQL Server]Încălcarea constrângerii UNIQUE KEY 'uqsBillArticle'... la crearea/actualizarea facturii de reparație (factura este creată sau actualizată automat după mai multe acțiuni în reparație) dacă există aceleași bunuri/servicii în reparație (#88855).
11) Document --> Reparație.
A fost modificată lista de clienți din formularul de editare a reparației, acum conține un client de sistem. La salvarea unei reparații care nu are un client selectat, clientul de sistem este înlocuit automat (#89129).
12) "Torgsoft pentru Windows - Înregistrator fiscal - WebKassa"
A fost adăugat un nou tip de resetare a numărului de vânzări "Nu reseta", acest tip anulează resetarea numărului de vânzări. Acest tip este necesar pentru registratorul fiscal WebKassa, deoarece în sistemul lor numărul de vânzări este un număr unic. De asemenea, a fost adăugată o casetă de mesaj privind necesitatea de a dezactiva resetarea numărului de vânzări atunci când se salvează setările pentru registratorul fiscal WebKassa (#89636).
13) Salarizare --> Salarizare
A fost corectată o eroare în decodificarea extrasului de salariu, din cauza căreia în decodificarea extrasului de salariu se regăsesc salariați care au fost concediați și salariați care nu lucrează la centrele contabile pentru care se calculează salariul (#89641).
14) Salarizare --> Fișa mea de plată
La "Descompunerea bunurilor, lucrărilor și operațiunilor" a fost adăugată o listă de ordonare în funcție de dată (#89892).
15) Document --> Vânzări
Eroarea "Brigada curentă aparține unui alt centru contabil. Înregistrați o nouă brigadă sau schimbați centrul contabil", care bloca deschiderea formularului de implementare după schimbarea centrului contabil. Acum se verifică dacă brigada aparține unui centru contabil atunci când se încearcă să se facă o vânzare (#90511).
16) Setări - Parametrii
S-a remediat o eroare care făcea ca "arborele" de setări să dispară atunci când se muta la zero separatorul dintre arbore și setări la stânga, care putea fi returnat numai după ce se ștergea registrul din formular.
A fost adăugată o limită privind lățimea minimă a "arborelui" de setări.
(№90623)
17) Torgsoft pentru Windows Document --> Recepție marfă --> Bilet de comandă
S-a corectat o eroare de suprascriere a valorilor de preț (preț de vânzare cu amănuntul, prețuri de achiziție, reducere, preț unitar etc.) în nota de recepție a mărfii dacă utilizatorul are acces limitat la prețurile de achiziție (formular de editare - bifarea "Allowed to see purchase prices") și/sau la prețurile de vânzare cu amănuntul (tabul "Settings" - "Options" - "Role" - bifarea "Allowed to see retail prices in the product card"). Pentru a suprascrie prețurile, era suficient să introduceți fișa de produs cu un astfel de rol restricționat în colet și să faceți clic pe scrierea (#90873).
18) Document --> Vânzări --> Comandă de produse și plată anticipată --> Acceptă comanda
Înainte de acceptarea comenzii, a fost adăugată o verificare pentru a vedea dacă brigada înregistrată aparține centrului contabil curent.
În cazul în care brigada nu aparține centrului contabil curent, apare un mesaj despre necesitatea unei schimbări (#91217).
19) "TradingSoft pentru Windows - Document - Sales - Payment form - Displaying of the account" (Documente - Vânzări - Formular de plată - afișarea contului).
S-a corectat afișarea numelui contului de decontare în formularul de Plată în implementare, dacă numele contului de decontare nu a fost specificat la crearea sau editarea acestuia, acum lista este formată conform regulilor generale de afișare a contului de decontare, anterior era afișată doar o linie goală (#91390).
20) "Serverul de aplicații - Sarcini de sistem"
S-a corectat eroarea de procesare/încărcare incorectă a listei de baze de date de pe un server de către o aplicație mobilă sau de către Torgsoft Hybrid atunci când se foloseau simboluri speciale precum "\", "/", "%", "$" și altele în numele unei baze de date, deoarece vechiul sistem de construire a răspunsurilor nu le gestiona corect (#92581).
21) "Torgsoft pentru Windows - Analiza vânzărilor în funcție de producție".
S-a rezolvat o eroare cu afișarea incorectă a raportului dacă mărfurile nu erau încărcate în tabel. Acum acest buton și descărcarea în XLS, HTML nu sunt disponibile înainte de actualizarea listei. După actualizare, aceste butoane vor fi disponibile (№92697).
23) Depozit --> Recalcularea cantității
În metoda de recalculare a cantității de mărfuri în stoc, a fost adăugată eliminarea prețurilor pentru mărfurile pentru care nu au existat documente de intrare în depozit (sosire, transfer intern).
Acest lucru va permite evitarea erorilor de determinare a prețului de intrare sau a prețului în sincronizarea cu magazinul online, atunci când prețul este luat "de nicăieri", adică nu poate fi găsit în Torgsoft, dar se află în baza de date (№93856).
24) "Torgsoft pentru Windows - Document - Radierea mărfurilor din depozit".
A fost corectată afișarea în radierile deja create, cu condiția că articolul a fost retras din acțiune, anterior nu erau afișate denumirea, numărul articolului, codul de bare. Acum, astfel de articole sunt afișate corect și doar coloana cantitate în stoc nu este completată, deoarece articolul a fost scos din acțiune și nu mai este în stoc (#93880).
25) Principiul de formare a codului de bare pentru clienții creați automat (de exemplu, la încărcarea din magazinul online) a fost reproiectat. Acum, codul de bare este creat după același principiu, ca la crearea unui nou client prin intermediul cardului de client (următorul număr din lista de coduri de bare care începe cu o linie formată din caracterul clientului în codul de bare și ultimele 4 cifre ale numărului de înmatriculare al clientului) (#93989).
26) "TradingSoft pentru Windows - Document - Reparații - Top Table Action Print - Imprimare chitanță pentru reparații".
27) Corectarea unei erori care apărea atunci când se încerca deschiderea unui raport pentru vizualizare sau tipărire, sau atunci când se configura un raport (eroare Memo19 field not found) (#96946)
27) În setările de sincronizare cu magazinul online, în obiectul de sincronizare din fila Clienți cu setarea "Creează automat clienți noi la comenzi", câmpul "Tipul de reducere" este acum obligatoriu.
Obiectele de sincronizare create anterior și al căror câmp 'Tip de reducere' nu are nicio valoare, vor necesita specificarea unei valori pentru acest câmp la următoarea încercare de editare (#99577).
28) La sincronizarea cu Prom.ua, caracteristica produsului Gen (Sex) a fost descărcată ca număr (identificator). Această eroare a fost corectată și acum caracteristica este descărcată ca text (M. W. etc.) (№100867).
29) A fost găsită și corectată eroarea algoritmului responsabil pentru determinarea posibilității sau imposibilității de a începe sarcina conform programului. Algoritmul a fost modificat astfel încât sarcina să înceapă cât mai aproape posibil de ora programată. O sarcină poate începe înainte de ora programată (cu 4 minute) și după ora programată (cu maximum 5 minute mai târziu).
Modificările de mai jos afectează sincronizarea cu Prom.ua și Bitrix24
După sincronizarea cu ajutorul cronometrului, în jurnalul de sincronizare veți primi două intrări responsabile pentru încărcarea comenzilor/facturilor și, respectiv, pentru sincronizarea produselor. De asemenea, în câmpul Informații suplimentare despre sarcina care a inițiat procesul de sincronizare vor fi scrise Informații suplimentare despre sarcina care a inițiat procesul de sincronizare.
În timpul sincronizării manuale a produselor din formularul de lucru Sincronizare cu magazinul online și în timpul descărcării manuale a comenzilor/facturilor din formularul de lucru Comandă client la distanță, în jurnalul de sincronizare se va crea o singură înregistrare corespunzătoare acțiunii efectuate, fără informații suplimentare.
(№101067)
30) Merchandising --> Produse preambalate
Formularul de editare a mărfurilor preambalate a remediat o eroare de invizibilitate a câmpurilor de introducere atunci când se adaugă un produs pentru cântare din categoria Personalizabil.
De asemenea, după adăugarea de mărfuri preambalate, atunci când este afișat formularul de editare a adăugării de mărfuri preambalate, va fi selectat cântarul care a fost utilizat ultima dată (adăugarea anterioară de mărfuri) (#101664).
31) Setări --> Programare lucrări --> Calcul și distribuție automată
Această filă este disponibilă numai atunci când una dintre cele 2 funcții este activată: Calculul salariilor și Bonusuri cu dată de expirare (#101913).
32) S-a remediat o eroare prin care numele unei caracteristici dinamice dintr-o fișă de produs nu se potrivește pe o linie și pare decupat.
A fost adăugat un indiciu pentru caracteristicile dinamice a cărui valoare corespunde cu numele caracteristicii în sine (#102058).

Versiunea 2019.2.1 (DB 488)
1) A fost rezolvată o eroare în modul Sincronizare cu magazinul online care făcea ca mesajul informativ "Sincronizare finalizată" să fie afișat după sincronizarea prin cronometru. Acest mesaj va fi afișat numai după finalizarea unui proces de sincronizare inițiat manual (#102598).
2) A fost corectată o eroare prin care era setată o reducere de 100% pentru toate mărfurile la imprimarea unei chitanțe pe un aparat de înregistrare fiscală Atol (#102940).

Versiunea 2019.2.2.2 (DB 488)
1) Document --> Recepție marfă --> acțiune Plătiți furnizorului
S-a corectat o eroare atunci când plata facturii în formularul de intrare a plății nu calcula corect suma datorată pentru factură (toate plățile anterioare erau adăugate la suma facturii) (#103061).
2) Marketing --> Clienți --> Calculați bonusurile
S-a corectat eroarea [FireDAC][Phys][MSSQL]-335. Tipul de date al parametrului [PARTNERID] este necunoscut. Indicație: specificați TFDParam.DataType sau atribuiți valoarea TFDParam înainte de apelul Prepare/Execute
atunci când mai mulți clienți primeau bonusuri în timp ce era activat "Expiration Bonus System". Eroarea era legată de faptul că, pentru mai mulți clienți, tipul de card de reducere care ar trebui să fie utilizat pentru a calcula data de ardere a bonusurilor nu a putut fi definit (#103236).
3) Marketing --> Bulk Mailing --> fila Clienți --> acțiunea Creare mailing în masă
A fost corectată o eroare atunci când la crearea oricărui mailing în masă (felicitare automată pentru ziua de naștere, printre altele) doar un mesaj pentru primul client ajungea în mailing (#103508).
4) S-a remediat o eroare atunci când câmpul "Monedă" din fila "Preț echivalent în monedă" era inactiv în formularul de editare "Marfă" (#103650).
5) A fost corectată eroarea când uneori era imposibil să se returneze produsul (Document - Return) plătit integral cu bonusuri. Nu se întâmpla nimic atunci când se făcea clic pe butonul Rambursare (#103207).
6) A fost corectată o eroare la crearea facturii pentru comanda plătită cu bonusuri (Document -->Comenzi clienți la distanță -->Activitate factură) valoarea plății bonusurilor era dublată dacă în setările obiectului de sincronizare erau setate prețurile de la TradingSoft și se folosea modul avansat (#103640).
7) S-a rezolvat o eroare când în Document --> Vânzări după ce se dădea click pe orice acțiune din panoul inferior ("Raport de casă", "Raport de marfă", "Încasare", "Plată cu bonusuri" etc.) cursorul nu se întorcea la câmpul de introducere a codului de bare (#103505).

Versiunea 2019.2.3 (Baza de date 488)
1) S-a corectat eroarea din timpul sincronizării cu Bitrix24 "Failed to find Bitrix section with external code TS_ID_####", care apărea dacă lista de produse sincronizate conținea produse pentru care era specificată o secțiune de sincronizare (#104205)

Versiunea 2019.2.4 (baza de date 488)
1) S-a remediat o problemă în care, în formularul Returnări pentru o perioadă (Document --> Returnări --> acțiunea Afișare returnări pentru o perioadă), filtrul Tip nu era setat la Returnări, ceea ce făcea ca nicio returnare să nu fie afișată (#100114).
2) Document --> Invoice statement trade --> Invoice tab --> Invoice table
S-a corectat o eroare atunci când la crearea unei facturi pentru comanda clientului la distanță din modul corespunzător pentru un client cu reducere bonus, factura era creată cu reducerea egală cu reducerea clientului dacă în obiectul de sincronizare era setat "Preia prețurile de la torgsoft". Ceea ce nu ar trebui să fie cazul, doar bonusurile ar trebui să fie creditate pe factură. Acest lucru ar putea duce la suprascrierea bonusurilor în factură și la stabilirea discountului real pe aceasta, cu diverse manipulări ale facturii, de exemplu modificarea contului curent în aceasta (#104210).

Versiunea 2019.2.5 (DB 488)
1) S-a remediat o eroare care făcea ca în formularul "Label code template not created or no value specified for goods" să apară eroarea "Label code template not created or no value specified for goods" la căutarea unui cod de etichetare (#104367).
2) Salarizare --> Foaie de plată
S-a corectat o eroare la imprimarea unei fișe de primire a salariilor la un registrator fiscal. Operațiunea de depunere (nr. 105211) a fost executată din greșeală în locul operațiunii de retragere.
3) S-a corectat o eroare în sincronizarea cu Bitrix24 - "Eroare în construirea arborelui de produse". Eroarea apărea dacă în setările obiectului de sincronizare se specifica grupul de produse în care erau specificate tipurile de produse care nu erau de nivel superior (subtipuri, nivel doi și inferior) (№106529).
4) Plata --> Sold cu partenerul --> Dezvăluirea soldului cu partenerul
A fost corectată o eroare de calcul incorect al sumei facturate dacă plata nu era în moneda de facturare (#95800).
5) Document --> Reparație
A permis închiderea unei reparații fără a crea o factură și un bon de livrare. Această situație este posibilă în cazul schimbului de bunuri în garanție (#103653).
6) Depozit --> Sincronizare cu e-shop --> Schimbare obiect de sincronizare --> fila Fișiere de sincronizare --> Schimbare acțiune
A fost corectată o eroare când, în timpul ediției câmpului Fișier de sincronizare a articolului din obiectul de sincronizare care are fișiere YML, câmpul Nume etichetă era suprascris dacă era activat pentru editare (#104961).
7) Salarizare --> Planificare --> Plan de vânzări
A fost corectată o eroare de calcul incorect al Vytorg-ului cu o limită a prețului mărfurilor.
Această funcționalitate a fost pierdută la încercarea (care a eșuat) de optimizare a calculului de salarizare, unde necesitatea de a calcula fiecare vytorg era controlată de disponibilitatea metodei de acumulare asociată acestui tip de calcul (#106268).

Versiunea 2019.2.6 (DB 488)
1) "Torgsoft for Windows - Document - Sales"
S-a corectat alinierea butoanelor din partea de jos a ecranului (Pay, create invoice,....).
Acum, dacă butoanele nu sunt vizibile, atunci pozițiile sunt recalculate și aliniate în partea stângă (#106645).
2) Document - Sosirea mărfurilor
A fost corectată o eroare care făcea ca, dacă în parametrii de căutare a produselor era setată opțiunea de căutare "Cod de bare", forma de import din Excel de la intrarea mărfurilor, atunci diferite produse fără cod de bare erau rezumate într-unul singur, chiar dacă generarea codului de bare era activată.
Motivul erorii: articolul cu care erau asociate mărfurile fără cod de bare avea un cod de bare vechi și era gol (#103138).

---