Descrierea versiunii 2020.6.0 - 2020.6.8

141374 Principiul analizei rentabilității facturilor a fost modificat în registrul bonurilor de livrare. Formularul poate fi acum închis și mai multe astfel de formulare pot fi apelate pentru analiză. Numărul și data bonului de livrare au fost, de asemenea, adăugate în antetul analizei. Vă permite să lucrați cu mai multe analize de rentabilitate ale unui bon de livrare din formularul Registrul bonurilor de livrare, în timp ce numărul și data bonului de livrare vă permit să găsiți rapid analiza deschisă dorită în formularul principal, dacă există mai multe dintre ele deschise.
125266 A fost adăugat un comutator "Disable Card" (Dezactivați cardul) în formularul de editare User and Merchant Setup (Configurare utilizator și comerciant) pentru a dezactiva cardul. Atunci când comutatorul este activ, acest card va fi exclus din procesare pentru utilizatorii care au acces la acest card. Posibilitatea de a dezactiva extrasele de cont ale cardului și de a nu pierde setările acestuia.
129350 A fost adăugat câmpul de autocompletare "Enterprise" în formularul Ordin de plată. La transmiterea informațiilor din extrasele de cont (un extras), întreprinderea va fi setată imediat dacă a fost specificată pentru contul curent.
În modul "Comerț cu extras de cont" din formularul "Plăți client", la primirea extraselor, întreprinderea va fi setată automat și se va crea un document financiar. Elimină necesitatea de a seta manual întreprinderea pentru fiecare document financiar creat automat la încărcarea extraselor din Privat24.
141359 A fost adăugată setarea "Cost Source" (Sursa costurilor) în formularul "Profitabilitatea vânzărilor pentru perioada respectivă" pentru a selecta de unde să se ia datele pentru analiză (documente de depozit, starea depozitului la data documentului, modul combinat). Această setare vă permite să vedeți unde prețul de cost nu a fost introdus în documente.
147073 În tabelele "Composition of production order" și "Production of production order", a fost adăugată acțiunea "Create route sheet" (acțiunea nu este disponibilă pentru produsele comandate care sunt modele). Vă permite să creați fișe de traseu pe produs într-o comandă de producție.
147036 A fost adăugată o secțiune în formularul Application Desktop Setup (Configurare aplicație de birou) cu o locație de stocare și posibilitatea de a transfera setările din registru sau dintr-un fișier, în funcție de locația de stocare selectată. De asemenea, este disponibilă și posibilitatea de a copia (încărca) dintr-un alt fișier de setări sau de la un alt utilizator. Permite descărcarea și aplicarea setărilor programului salvate anterior sau a setărilor de la un alt utilizator.
14656565 S-au făcut modificări corespunzătoare în șablonul de tipărire a facturilor fiscale și a ajustărilor, în conformitate cu noul formular de factură fiscală și de ajustare.
Valoarea câmpului "Code" (Cod) este completată, dacă este completat numărul fiscal corespunzător al plătitorului de taxe (nu este întotdeauna completat).
Atributul numărului de impozit (codul) se determină automat pe baza numărului de impozit însuși, în conformitate cu următorul algoritm. Dacă numărul de identificare fiscală este format din:
- 8 cifre și toate sunt digitale, se consideră că este un cod USREOU, iar codul atribut va fi 1;
- de 10 semne - numărul de înregistrare al cardului de înregistrare al plătitorului de impozit (cod de identificare), iar codul va avea valoarea 2
- de 9 cifre și primele două cifre ale numărului "77" (rezident) sau "88" (nerezident) - număr fiscal atribuit de autoritățile de control contribuabililor, care nu sunt incluși în USRPOU, iar codul va fi 3
- un număr de 8 cifre și conține caractere nenumerice - acesta este un număr de serie + numărul pașaportului de tip vechi. În cazul în care numărul fiscal este format din 9 cifre, iar primele două caractere nu sunt "77" și nici "88", acesta este considerat un număr de pașaport nou (sub formă de carte de identitate). În ambele cazuri, codul de semn este 4.
De asemenea, au fost efectuate modificări în algoritmul de formare a fișierului XML pentru încărcarea în standardul Ucrainei (pentru ArtZvit) Modelul facturii fiscale și corecțiile la factura fiscală în conformitate cu modificările care au intrat în vigoare la 1 martie 2021 (Ordinul nr. 734 din 02.12.2021).
117872 1. A fost adăugată acțiunea "Numere de serie" în formularul "Lista de cantități" (disponibilă dacă este activată funcția suplimentară "Contabilitatea numerelor de serie" și pentru acele mărfuri care au o cantitate completă); un clic pe aceasta deschide o listă cu numerele de serie ale produselor (pentru documentul "Recepție marfă", lista se deschide în modul vizualizare).
2. A fost adăugată evidențierea în culori a mărfurilor a căror cantitate verificată nu corespunde numărului de numere de serie. De asemenea, în dreapta câmpului Comment (Comentariu) este afișat un avertisment privind discrepanța.
3. În meniul Report (Raport), s-a adăugat elementul "Report for serial number discrepancies" (Raport pentru discrepanțe de numere de serie), care va conține o listă de bunuri de pe factura de garanție strictă, pentru care cantitatea verificată nu coincide cu numărul de numere de serie.
4. La încercarea de a aplica modificări la scrisoarea de trăsură, în cazul în care există o discrepanță, se va afișa un mesaj de eroare și modificările nu vor fi acceptate. Această îmbunătățire vă permite să evitați o situație în care, de exemplu, rezultatele verificării de la centrul contabil A la centrul contabil B nu trimite 5 produse, ci 4, dar în același timp numerele de serie din depozitul A trec la 5.
135857
1. S-a adăugat legătura între APM și companie. Atunci când se tipărește o chitanță pe un PDE, se va lua în considerare compania din document, dar dacă plata a fost efectuată într-un cont curent la o companie, atunci se va lua în considerare compania din contul curent. Există două modalități de a lega IDC-ul de întreprindere:
- pentru fiecare loc de muncă, se stabilește legătura dintre TRO și întreprindere în tabelul "TRO pentru întreprindere";
- în formularul de editare "Întreprindere", în fila "EPW programabil".
2. Pe formularul de introducere a plăților, a fost adăugat un câmp "Întreprindere" pentru a permite modificarea întreprinderii de plată și a întreprinderii documentului de depozit (dacă este vorba de un nou document de depozit). 3. Posibilitatea de a selecta RFP pe care se va imprima direct chitanța fiscală în momentul plății. Pentru un rol implicit limitat, posibilitatea de a schimba întreprinderile este dezactivată (dar accesul la rol poate fi configurat). 3.
3. Cecurile PRRO sunt șterse atunci când statisticile perioadei închise sunt șterse până la ultima dată a ultimei perioade care urmează să fie ștearsă și pentru care nu există returnări în perioadele care nu sunt șterse.
4. Au fost adăugate două funcții noi la formularul de editare a softului APM:
- "Nume" - servește la identificarea mai comodă a APM în utilizarea ulterioară (nu este un parametru obligatoriu);
- "Usage" - servește la diferențierea APM, care sunt utilizate în Torgsoft obișnuit și în aplicația mobilă (pentru moment, utilizarea aceluiași APM în aplicația mobilă și în Torgsoft obișnuit este imposibilă).
5. Formularul de lucru al programului ERO este împărțit în două file:
- "Setări APM software":
a) filtru adăugat în funcție de utilizare;
b) în coloana Număr fiscal al APM adăugat pentru a afișa starea de online sau offline a acestui APM;
c) au fost adăugate butoane pentru taxe și tipuri de plăți pentru completarea automată a înregistrărilor corespunzătoare;
d) a fost eliminat câmpul "Cod impozit" din formularul de editare a impozitelor, iar în tabel a fost redenumit "Cod tip impozit";
e) în formularul de editare a tipului de plăți au fost adăugate două valori pentru câmpul Forme de plată din Torgsoft;
- fila Analiză după software PPO - este posibilă vizualizarea listei de chitanțe după PPO activ:
a) în tabelul Cecuri se poate vizualiza numărul documentului local (offline sau online), data și ora la care a fost creat cecul, tipul documentului, documentul în Torgsoft, numărul documentului fiscal, numărul cecului pentru retur, centrul contabil, numele casierului, numărul sesiunii offline, suma totală, banii depuși, banii retrași;
b) este posibilă retipărirea cecului;
c) în partea de jos a tabelului se poate vedea lista elementelor de pe cec, impozite prin cec, plăți prin cec.
5. În Settings - Parameters - Cheque (Setări - Parametri - Cec) au fost adăugate două noi valori la comutatorul Print Cheque Conditions (Imprimați condițiile pentru cecuri) în Trade with Billings (Comerț cu facturi): Offer cheque (Oferiți cec) și Print cheque always (Imprimați cecul întotdeauna).
De asemenea, s-au adăugat două setări pentru PRRO: Print Prepayment Check on PRRO și Print Debt Payment Check on PRRO, care pot lua valorile Do not print, Offer to print, Print check always.
6. A fost adăugată posibilitatea de a imprima prețul fără reducere și reducerea la mărfuri pe cecul RFP.
7. A fost adăugată posibilitatea ca o PRRO să lucreze cu mai multe casierii, în funcție de persoana de vânzări selectată în Torgsoft:
- în Setări - Angajat, în formularul de editare, a fost adăugată o filă Software PRO, unde se pot completa toate datele necesare pentru semnarea electronică a bonului de casă de către acest angajat. În cazul în care numele casierului nu este specificat, se va folosi numele obișnuit al angajatului. În cazul în care în implementare este definit un anumit angajat și este indicată semnătura electronică a acestuia, aceasta va fi utilizată pentru semnarea chitanțelor de la PRRO, iar casierul în acest caz va fi indicat de acest angajat.
Funcționalitate extinsă pentru lucrul cu software-ul APM:
- Legarea la companie va permite alegerea OEP în momentul plății, pe care se va tipări cecul fiscal;
- Analiza chitanțelor DRO prin chitanțe;
- contabilizarea cecurilor PMO la ștergerea statisticilor din perioadele închise;
- posibilitatea emiterii de chitanțe de vânzare pe credit (fără plată) pentru Comerț cu factură;
- o indicație că RFP a fost selectată pentru aplicația mobilă, astfel încât nu este posibilă selectarea acestei RFP pentru aplicația principală Torgsoft;
- afișarea valorii prețului redus;
- lucrul cu mai multe casierii.
144117 A fost adăugată o acțiune "Select Business Unit" (Selectare unitate comercială) în formularul de editare a programului APM. Pentru a efectua acțiunea, trebuie specificate un fișier de cheie privată și o parolă. Acțiunea deschide un formular de selectare a unei unități de afaceri și a înregistrat pentru această unitate de afaceri programele APM la care are acces cheia curentă. După selectarea unei unități de afaceri, câmpurile principale ale formularului de editare a programului CRM Software se completează automat. Vă permite să accelerați configurarea APM Programmatic în Torgsoft.
140224 Modificări generale pentru configurarea APM Programatic:
1. În loc să se specifice directorul în care se află cheia privată, acum se specifică fișierul cheie propriu-zis.
2. Pentru toate OMP-urile existente (configurate), directorul de chei este înlocuit automat cu fișierul de chei la instalarea actualizării (toate OMP-urile configurate anterior își vor continua funcționarea după actualizarea software-ului, fără a fi nevoie de configurații suplimentare).
3. Adresa DSC este determinată automat atunci când este specificat un fișier de chei private (puteți să o modificați dacă este necesar).
- key-6.dat -> acskidd.gov.ua;
- *.zs2 -> uakey.com.ua;
- *.jks -> acsk.privatbank.ua. Este posibil să se utilizeze fișiere de chei private ale ACSK TOV Ukraine (*.zs2) și ACSK PRIVATBANK (*.jks) la configurarea OPE-urilor software.

Versiunea 2020.6.0 (baza de date 502)
1) "Torgsoft pentru Windows - Sarcini de sistem - Rapoarte".
A fost corectată viteza de afișare și construire a paginilor de rapoarte din versiunea ucraineană, acum este egală cu viteza de lucru în limba rusă (#106344).
2) Traducere.
A fost corectată traducerea variabilelor dintr-un șablon pentru imprimarea ratingului echipelor. Problema era că variabilele nu erau adăugate în șablon (#140413).
3) S-a corectat o eroare care putea face ca un articol cu același număr de serie să fie primit în două centre contabile diferite printr-un transfer intern amânat.
Atunci când este creat un transfer intern în așteptare, bunurile nu sunt scoase din depozit, prin urmare nu se știe nimic despre numărul de serie care părăsește depozitul atunci când este creat al doilea transfer intern. Iar atunci când statutul transferului a fost schimbat în activ, nu a existat nicio verificare a numărului de serie din depozitul expeditor, care, de fapt, nu mai era acolo.
Atunci când statutul transferului intern este schimbat, a fost adăugată o verificare pentru a se asigura că numerele de serie ale bunurilor strict garantate sunt prezente în depozitul expeditor. În cazul în care numărul de serie lipsește, se afișează un mesaj de eroare.
În plus, a fost adăugată o verificare a cantității disponibile de mărfuri în depozitul de expediere la algoritmul de verificare a avizului de însoțire a transferului intern, în metoda de salvare a rezultatelor verificării, pentru transferul intern VALID. În cazul în care, la aplicarea rezultatelor verificării, se constată că nu există suficiente mărfuri în depozitul de expediere și, în același timp, vânzarea în deficit este interzisă, rezultatele verificării nu vor fi aplicate și se va afișa lista mărfurilor de transfer intern care sunt în cantitate insuficientă în depozitul de expediere.
(№141634)
4) Document - Factura electronică
A fost corectată o eroare care făcea ca facturile electronice din FSE să nu se încarce.
Au fost actualizate codurile sursă ale serviciilor FSE și au fost efectuate modificări ale algoritmului de lucru cu FSE:
1. În dialogul de setare a parametrilor pentru încărcarea FSE-urilor primite de la IS ESF, a fost adăugată posibilitatea de a selecta stările FSE care urmează să fie încărcate de la IS ESF. Din cauza descrierii ambigue a statusurilor în documentația IS ESF și în interfața web IS ESF, utilizatorul ar trebui să selecteze statusurile ESF ca parametru de încărcare. Denumirile statusurilor ESF din Torgsoft sunt stabilite în conformitate cu documentația ESF IS.
2. Am eliminat restricția privind accesul la acțiunea "Create Receipt Invoice" (Creare factură de primire) pentru ESF-urile primite (anterior, acțiunea era disponibilă pentru ESF-urile aflate în starea "Created" (Creat)). Acum, acțiunea este disponibilă pentru un FSE aflat în orice stare, iar decizia de a crea o notă de livrare este responsabilitatea utilizatorului.
3. Pentru primirea și expedierea unui FSE am adăugat acțiunea "Actualizare statut", cu ajutorul căreia este posibilă actualizarea statutului unui FSE încărcat în Torgsoft cu statutul curent din IS ESF
(№142717).
5) A fost rezolvată o eroare la Catalogul electronic (funcția plătită "Catalogul electronic de mărfuri cu posibilitatea de a primi comenzi") la filtrarea listei de mărfuri după nume sau numărul de articol, se lua în considerare registrul. Acum căutarea este insensibilă la majuscule și minuscule. (№143673).
"Torgsoft pentru Windows - Extrase de cont bancar".
A fost adăugată o verificare a semnului de transmitere a extraselor din baza de date pentru fiecare tranzacție manuală declanșată, de asemenea, a fost adăugată reîncărcarea datelor în tabel după transmitere pentru a actualiza starea transmiterii datelor către Torgsoft (#144294).
6) Torgsoft pentru Windows
S-a corectat o eroare asociată cu calcularea incorectă a prețului de cost în documentul de consum pe centre contabile diferite dacă în setările programului s-a setat metoda de calcul a ultimului preț de achiziție și "calculează ultimul preț de achiziție" - pe centru contabil. Prețul de cost din documentele de consum era completat cu ultima achiziție din rețeaua de retail, nu cu achiziția de la centrul contabil de care aparține documentul, ceea ce nu corespundea descrierii din ajutorul despre setarea "calculează ultimul preț de achiziție".
De asemenea, pentru acest calcul al costului, valoarea costului este acum afișată diferit pe diferite centre contabile în starea stocurilor, în funcție de ultimul preț de achiziție pe acel centru contabil.
Iar dacă modificați combinația de setări "Metoda de calcul al costurilor" și "Calculează ultimul preț de achiziție" din Setări - Parametri, în care valoarea costului în starea stocului este afișată fie pentru rețeaua de vânzări, fie pentru centrul contabil, se va afișa un mesaj de confirmare: "Această modificare necesită ca informațiile privind costurile din toate perioadele deschise să fie șterse.""
(№144757)
7) Document - Venituri
A fost rezolvată o eroare care făcea ca importul în factura de venit din fișierul XLS să dureze de câteva ori mai mult timp în versiunile beta (de exemplu, 2020.4.3) decât în 2020.0.XX.
A fost optimizat algoritmul de import în bon de livrare,
S-a adăugat "tamponarea" pentru unii parametri de sistem (#145420).
8) Depozit - Mărfuri pe drum
A fost remediată eroarea de funcționare incorectă a algoritmului de primire a facturii în tranzit, în urma căreia numerele de serie ale mărfurilor erau "agățate" în centrul de contabilitate "mărfuri în tranzit".
Eroarea apărea dacă, la verificarea facturii pe parcurs, se introducea o sumă zero și fără a apăsa butonul "Aplică rezultatul verificării facturii" pentru a închide fereastra de verificare a facturii și apoi se făcea clic pe "Acceptă factura". În acest caz, numărul de serie era "agățat" în depozit în timpul transportului. De altfel, s-a dovedit că acest algoritm nu a funcționat deloc corect în cazurile în care scrisoarea de trăsură conținea bunuri cu numere de serie cu garanție strictă și cantitatea acestor bunuri s-a modificat în urma verificării, sau cantitatea nu s-a modificat, dar numerele de serie s-au modificat.
Modificări care au fost aduse algoritmului:
1. Acțiunea "Accept Waybill" în "Goods in transit" pentru facturile de expediție, în care în timpul verificării s-a schimbat cantitatea de bunuri cu garanție strictă de contabilitate sau numărul numerelor de serie, nu va funcționa, dacă în verificarea unei astfel de facturi va exista o discrepanță între cantitatea verificată și numărul numerelor de serie (pe formularul de verificare a facturii va fi afișat un mesaj corespunzător), ceea ce utilizatorul va primi un mesaj corespunzător
2. Acceptarea scrisorii de trăsură cu comutatorul "Păstrați expeditorul pentru mărfurile în tranzit" dezactivat este posibilă numai dacă cantitatea de mărfuri strict garantate sau numerele în sine nu s-au modificat fără a modifica cantitatea în timpul verificării scrisorii de trăsură. În caz contrar, scrisoarea de trăsură poate fi primită numai dacă comutatorul "Păstrați expeditorul pentru mărfurile în tranzit" este activat. Utilizatorul va fi notificat în consecință.
3. Atunci când se acceptă o scrisoare de trăsură cu comutatorul "Save sender for goods in transit" (Salvare expeditor pentru mărfuri în tranzit) activat, nu se vor crea facturi de corecție pentru mărfurile excedentare sau deficitare. Nota de trăsură va fi mai întâi returnată la depozitul expeditorului în conformitate cu scrisoarea de trăsură originală și apoi transferată la depozitul principal de primire în conformitate cu cantitatea verificată.
(№146094)
9) A fost corectată o eroare în cazul în care, atunci când se folosea metoda de calcul a ultimului preț de achiziție, care a fost generată de rețeaua comercială, costul per intrare nu era prescris în documentele de consum (№146918).
10) "TradingSoft pentru Windows - Componente de sistem - Listele derulante
S-a corectat poziționarea și dimensiunea listelor derulante la redeschidere.
A fost reparată afișarea listei derulante la eliberarea butonului mouse-ului, acum lista derulantă este afișată la apăsarea butonului, de asemenea, a fost reparat meniul derulant pentru meniul de sistem din formularul principal, acesta este afișat și la apăsarea butonului, nu la eliberarea acestuia
Eroarea a fost în cazul în care nu se umplea dimensiunea listei derulante și se afișa întotdeauna în mod implicit, pentru alte elemente evenimentul a fost schimbat din eliberare a butonului mouse-ului în clic pentru a evita afișările aleatorii (#146973).
11) Document - Sales Point Order to Stock: a fost corectată o eroare atunci când era posibilă crearea unei scrisori de trăsură de transfer intern pentru comenzile finalizate (#142658).
12) A fost corectată o greșeală de tipar în Setări - Parametri - Verificare - Contribuție verificare fiscală - acțiunea Setare/Configurare - selectați APM software în lista de verificări fiscale. Greșeala de tipar era în cuvântul "Software" din denumirea coloanei și metoda de sortare.
A fost corectată o greșeală de tipar în Setări - Opțiuni - Rol - Implementare. Greșeala de scriere se afla în cuvântul "Implementation" (#145525).
13) Torgsoft pentru Windows - Software APM
A fost modificată traducerea ucraineană a datelor din verificările din software-ul APM:
"Număr fiscal la document" se traduce acum prin "Număr fiscal la document" (greșeală de scriere corectată)
"Symbol of the amount from which a surcharge is calculated" este acum tradus ca "Simbolul sumei din care se calculează o suprataxă".
IMPORTANT!!! Dacă ați reglat manual șabloanele de cecuri PRRO pe versiunea ucraineană 2020.4, după actualizarea la versiunea 2020.6 sau mai veche, la tipărirea cecurilor vor apărea erori. Va trebui să reconfigurați șabloanele pentru noua traducere. Dacă șabloanele au fost configurate pe versiunea ucraineană 2020.0 - totul va fi în regulă.
(№146304)
14) Torgsoft pentru Windows - Software APM
A corectat următoarele greșeli de scriere în șabloane:
"Reshta" în "Surrender".
"Număr de identificare fiscală sau TIN" în "Număr de identificare fiscală sau TIN".
"Local APM number" în "Local APM number".
Acest "UKT ZED" nu este tradus din ucraineană în rusă, deoarece este practic o abreviere și este utilizat într-o structură complexă în cadrul verificării.
În șabloanele implicite se utilizează din lista corectată doar acest "Număr fiscal sau TIN", astfel încât pentru aceasta a fost implementat un mecanism care ar funcționa și în șabloanele salvate anterior, în care numele salvat acest nume cu o greșeală de scriere. Dar dacă "Numărul de identificare fiscală sau TIN" este plasat în altă parte în șablon, sau dacă alte date sunt folosite cu o greșeală de tipar, atunci un astfel de șablon salvat nu va funcționa.
(№146475)
15) Torgsoft pentru Windows
S-a remediat o eroare în cazul în care, la scanarea unui număr de serie într-o foaie de inventariere a numerelor de serie, se afișa un mesaj care spunea că numărul de serie nu a fost găsit în sistem, deși era prezent în această foaie. Eroarea apărea după a doua scanare (#147452).
16) Document - Factura electronică
Eroarea "quUserESF: Filed Tin not found", care apărea în timpul tranzacțiilor cu facturi electronice, a fost corectată. În locul mesajului de eroare va fi afișat un mesaj care indică posibila cauză a erorii.
Eroarea se producea în timpul oricărei operațiuni de facturare dacă nu erau configurate setările întreprinderii pentru facturarea electronică (#147612).
17) Torgsoft pentru Windows - Reparații
"Instrucțiunea DELETE a intrat în conflict cu constrângerea REFERENCE "fk_M4L157". Conflictul a apărut în baza de date "TorgSoftDB", tabelul "dbo.Reserve", coloana "fromInvoiceCompositionID"." la plata unei reparații dacă materialul de reparație a fost folosit anterior la o altă reparație finalizată în aceeași zi (#147998).
18) Torgsoft pentru Windows - Reparații
S-a reparat "Eroare de citire cbCreateRefitGoodState.OnClick: Invalid property value." atunci când se încearcă trimiterea unei reparații către un centru de service sau un centru de contabilitate (#148008).

Versiunea 2020.6.1 (OBD 502)
1) Software APM
A fost adăugată rotunjirea până la două zecimale pentru această "Reducere" în șabloanele de chitanțe de vânzare și de returnare ale EPM programabil (nr. 145529).
2) TradingSoft pentru Windows - Software APM
A fost reparată eroarea: "BarCode1: Eroare în '': Expresie așteptată", care apărea la imprimarea unui cec fiscal pe factura preplătită.
A fost adăugată opțiunea de a imprima un cec pentru plata anticipată a facturii dacă factura a fost creată și caseta de verificare "Expediere parțială" a fost activată.
A fost corectată o eroare:
"Eroare de la server: 400.
Cod de eroare: 9 DocumentValidationError".
Numărul fiscal al documentului pentru care se efectuează returnarea nu a fost specificat",
care apărea atunci când se încerca să se tipărească un cec fiscal PPRO pentru o rambursare de plată anticipată dacă cecul fiscal pentru plata anticipată nu a fost tipărit. Textul erorii de acolo este acum clar.
(№145918)
3) Chitanță - Creare pachet
A fost corectată o eroare care împiedica plasarea numelui butonului "Rozrakhunok" pe formularul "Create Pack" (#146173).
4) Sosire mărfuri - Import
A fost corectată o eroare care făcea ca numele setării "Utilizați intervalul specificat de comenzi de vizualizare" să fie tăiat pe formularul "Import de mărfuri"
(№146294)
5) Marketing - Trimitere în masă
S-a corectat dimensiunea și alinierea componentelor (#146300).
6) Analiză - Analiza costurilor reziduale
Componente redimensionate pentru a se potrivi complet cu textul
(№146568).
7) Document - Fișa de inventariere
S-a adăugat starea "După numărul de serie" pentru raportul de inventariere.
Pentru fișele de inventar cu categoria "După numărul de serie", pictograma corespunzătoare (#147075) va fi afișată în lista fișelor de inventar în coloana "Număr".
8) Salarizare - Programare
S-a remediat eroarea "Could not convert variant of type (Null) into type (Double)" (Nu s-a putut converti varianta de tip (Null) în tipul (Double)) care apărea atunci când acțiunea "Update" era apelată dacă data de sfârșit de perioadă lipsea (#147198).
9) Document - Vânzarea din depozit și magazin
A fost corectată o eroare care făcea ca câmpul "Suma de plată" să nu fie vizibil în modul fereastră (nu ecran complet).
Câmpul cu suma de plată și acțiunile aferente a fost mutat în partea din stânga jos a formularului pentru o afișare corectă în modul fereastră (#147289).
10) Document - Comerț cu extras de cont
A fost corectată o eroare care cauza o eroare Instrucțiunea DELETE intra în conflict cu constrângerea REFERENCE "fk_M36L36" la fuzionarea a două facturi dintr-o tranzacție cu extras de cont care au fost făcute din Repair. Conflictul a apărut în baza de date "TorgSoftDB", tabelul "dbo.Refit", coloana "BillID".
Nu este permisă fuzionarea facturilor create prin reparații. Un mesaj de eroare va fi afișat la o încercare de a marca astfel de facturi pentru fuziune.
(№147300)
11) Setări - Parametrii - Verificare - Imprimantă fiscală
S-a remediat o eroare, din cauza căreia câmpul "Numărul portului COM" nu era afișat pentru registratorii Excelio (#147553).
12) Torgsoft pentru Windows - Comerț cu extras de cont
A fost corectată o eroare atunci când, în Comerț cu extras de cont, formularul cu lista facturilor neplătite era deschis foarte mult timp la acțiunea Legătură plăți la factură pentru tabelul Plăți neidentificate, deoarece filtrele setate nu erau aplicate imediat (#147978).

Versiunea 2020.6.2 (baza de date 502)
1) S-a remediat o problemă în care în Setări - Parametrii - Funcții suplimentare - Informarea comisarului, lista pentru selectarea serviciului SMS nu era afișată dacă șablonul pentru trimiterea buletinului informativ este Vyber (#145671).
2) A fost mărită dimensiunea zonei de afișare a textului în formularul de reducere a clientului Jubileu (Marketing - Reducere client Jubileu - Adăugare/Editare), astfel încât textul să fie afișat în întregime pe versiunea ucraineană a interfeței (#145910).
3) Setări - Furnizor - Card de decontare reciprocă: s-a revenit la metoda de sortare după prima coloană (după dată) în Cardul de decontare reciprocă cu furnizorii. 4. A fost corectată o eroare de generare a denumirii tranzacției și de afișare a unor pictograme greșite, care nu corespundeau tipurilor de tranzacții (#147093).
4) A fost corectată culoarea de fundal a câmpului în care se afișează numele unui angajat în formularul "Salarizare - Salarizare - Salarizare - Adăugare" (#147205).
5) Hire Goods - S-a corectat o eroare de încălcare a accesului care apărea la efectuarea acțiunii "Add" (Adăugare) în tabelul "Hire Goods" (bunuri de închiriat) (#147308).
6) S-a reparat culoarea de fundal a zonei de afișare a denumirii produsului în formularul Calculator de măsurători atunci când se vând bunuri măsurate (#1477319).
7) Aplicație mobilă. Returnări.
S-a fixat construcția unei chitanțe de returnare fiscală pentru aplicația mobilă (#147699).
8) Sincronizare cu Internet-shop: Pentru metoda de sincronizare "prin fișier" s-au corectat erori care făceau ca programul să se blocheze la încărcarea automată (prin cronometru) a comenzilor. O închidere a apărut în următoarele scenarii: - Închiderea se producea în următoarele scenarii:
1. Încărcarea unei comenzi pentru care se crea o factură și fie în fișierul comenzii, fie în setările obiectului de sincronizare era setată necesitatea rezervării de marfă pe factură.
2. Descărcarea comenzii în cadrul căreia a fost creată factura; în componența acesteia, mărfurile au avut marfă fără preț conform listei de prețuri, iar factura a fost achitată prin bonusuri (parțial sau integral).
3. Încărcarea unei comenzi cu un bloc de informații New Mail și la procesarea unei astfel de comenzi apare o eroare de apelare a metodei API a New Mail.
(№148345)
9) Aplicația mobilă. Implementare.
Fixarea tipăririi chitanțelor nefiscale în cazul în care la centrul de contabilitate nu a fost specificată nici o adresă (#148409).
10) Torgsoft pentru Windows - Bulk mailing.
Fixat "Eroare de conectare la server" la trimiterea mesajelor către Viber prin TurboSMS. A fost adăugată condiția de prezență obligatorie a certificatului SSL pentru conectarea pe serverul TurboSMS, după care apărea această eroare (#148535).
11) Eroarea "Cannot set value for field DebtorParams as it is expected to be an array instead of Boolean" (Nu se poate seta valoarea pentru câmpul DebtorParams deoarece se așteaptă să fie un array în loc de Boolean) a apărut la crearea TTN New Mail.
Eroarea a apărut la încercarea de a încărca parametrii expeditorului pentru configurarea disponibilității serviciilor suplimentare atunci când expeditorul este o persoană juridică (#148661).
12) Document - Comerț cu extras de cont
S-a remediat "Eroare la actualizarea Managerului de cont (mnBill): "[FireDAC][Phys][ODBC][Microsoft][SQL Server Native Client 11.0][SQL Server]Identificatorul multipart "P.TheState" nu a putut fi legat.""" care apărea la deschiderea formularului Comerț cu facturare pentru un utilizator cu rol restricționat.
Eroarea a apărut dacă restricția "Hide Information in Trade with Bank Statement" (Ascundeți informațiile în Trade with Bank Statement) a fost setată la "By invoices of closed periods" (Prin facturi din perioade închise) sau "By closed invoices" (Prin facturi închise) în "Settings - Options - Role - Trade with Bank Statement" (Setări - Opțiuni - Rol - Trade with Bank Statement) pentru un utilizator cu rol limitat
Motivul erorii: O interogare pentru unitatea "Account" nu a gestionat corect situația cu această restricție.
Dacă este setată restricția "Hide information in Trade with Account Statement" (Ascundeți informațiile din Trade with Account Statement), informațiile din facturi nu trebuie să conțină date din facturile de consum la care utilizatorul are acces restricționat (numărul de facturi, sumele de plată, rambursări etc.). De asemenea, astfel de facturi nu sunt afișate în lista facturilor de consum prin acțiunea "Go to Invoice" (Mergi la factură), dacă pe factură sunt create mai multe facturi de consum. Cu toate acestea, atunci când o factură este expediată parțial, mărfurile expediate în aceste avize de însoțire sunt disponibile pentru vizualizare în formularul de selecție a mărfurilor pentru expediere.
În plus, a fost corectată o eroare care făcea ca plățile neidentificate să se "dubleze" în lista de plăți neidentificate atunci când se asociază o plată cu o factură, dacă pentru o factură au fost create mai multe note de cheltuieli.
(№148720)
13) Document - Comerț cu factură
A fost corectată o problemă în care, dacă era selectată valoarea "Not created debit invoice" din filtrul de stare a facturii, facturile pentru care nu a fost creată nicio factură de debit nu erau afișate (nr. 148721).
14) A fost corectată o problemă cu fontul mic în filtrul de perioadă în formularul "Selectarea tipurilor de bunuri pentru inventar" (#148764).

Versiunea 2020.6.3 (Baza de date 502)
1) A fost corectată o eroare atunci când compania implicită nu era selectată în lista "Companie" din formularele "Predarea încasărilor", "Transfer de bani către un alt casier" și "Încasare de numerar" (#143683).
2) S-a remediat o eroare care apărea la importul unui produs existent în nota de livrare, dacă numele acestui produs este fixat și, de asemenea, dacă "Actualizarea parametrilor produsului" este bifat în parametrii de import - astfel încât numele produsului, precum și numele scurt al produsului nu se modifică (nr. 145230).
3) În formularul "ABC XYZ analysis" am remediat o greșeală când selectarea categoriei în matricea ABC-XYZ nu afișa lista de mărfuri.
Designul matricei ABC-XYZ a fost modificat pentru a se potrivi cu stilul formularului.
(№145676).
4) Am remediat o eroare în cazul în care un utilizator cu un rol restricționat cu caseta de selectare "Allowed to see stock status" (permis să vadă starea stocurilor) activată primea acces "No Role Restrictions" (fără restricții de rol) - acesta continua să vadă doar centrele contabile activate pentru afișare și nu toate.
Acum, centrele de contabilitate activate în raport cu caseta de selectare "Allowed to see stock status" din formularul de editare "User" (Utilizator) vor fi afișate numai dacă utilizatorul nu este administrator (adică, caseta de selectare "No role restrictions" (Fără restricții de rol) este dezactivată) și caseta de selectare "Allowed to see stock status" (Cu permisiunea de a vedea starea stocurilor) este activată. În toate celelalte cazuri, utilizatorul va avea acces la toate centrele contabile din formularul "Warehouse Status" (Stare depozit).
(№145911)
5) Software APM
A fost corectată o eroare atunci când era posibil să se efectueze o operațiune de sistem (deschiderea unui schimb, depunerea/retragerea de numerar din casa de marcat, imprimarea raportului Z) din Realizare (exista un dialog de selectare a unui program EPW pentru care trebuia efectuată operațiunea), în cazul în care programul EPW a fost întrerupt sau transferat pentru a lucra cu aplicația mobilă, dar anterior a fost adăugat la acest loc de muncă pentru a lucra cu o anumită întreprindere ( Setări - Parametri - Verificare - Imprimantă fiscală - Setare/Configurare - Tabel EPW loc de muncă pentru întreprindere) (#146039).
6) Salarizare - Programare - fila Jurnal de lucru al angajatului - Fereastra cu fotografia angajatului: această fereastră este acum afișată numai în fila Jurnal de lucru al angajatului. Imaginea "Fără fotografie" a fost actualizată (#146178).
7) Vânzări - Comenzi și plăți în avans - Toate comenzile - numele câmpului "Komentar do zakomlennia" nu mai este tăiat atunci când se execută programul în limba ucraineană (№146732).
8) Torgsoft pentru Windows
A fost aliniat câmpul "Ieșire pe afișaj" în raport cu câmpul "Codul UKT VED de afișat" în formularul Setări la locul de muncă - Înregistrator fiscal pentru registratorii fiscali ucraineni (#147081).
9) Analiză - Analiza numărului de încasări în funcție de sumă: s-a corectat o greșeală de tipar în antetul graficului de distribuție a numărului de încasări în funcție de valoarea vânzărilor (#147304).
10) Marketing - Clienți - Fișa de decontare reciprocă: a fost corectată eroarea "Câmpul 'TheForm' nu a fost găsit" care apărea la încercarea de actualizare a datelor în cazul în care clientul avea plăți de facturi "sub vânzări" (#147805).
11) Software APM
A fost corectată eroarea "[Microsoft][SQL Server Native Client 11.0]Invalid precision or scale value" care apărea atunci când se imprima o chitanță pentru un APM software în cazul vânzării de bunuri supuse TVA și accizelor (#148325).
12) Document - Recepție marfă - Distribuție marfă pe puncte de vânzare: a fost restabilită opțiunea de selecție pe mai multe linii, necesară pentru a putea imprima etichete pentru toate centrele contabile. Modul de afișare a rândurilor evidențiate a fost reproiectat pentru a îmbunătăți interacțiunea cu coloanele editabile (#149284).
13) Depozit - Lista de cheltuieli
S-a remediat o eroare care făcea ca starea de expediere pentru o factură să nu fie actualizată atunci când o factură din lista de cheltuieli era ștearsă din lista de cheltuieli (#149313).
14) Software APM: S-a remediat o eroare de afișare care făcea ca, la editarea unui tip de plată cu un cod de formular de plată egal cu zero, câmpul de editare "Payment form code" (cod formular de plată) să fie afișat gol (#149578).
15) Torgsoft pentru Windows - Actualizare
S-a corectat posibilitatea apariției erorii "Eroare în modulele software APM. Fișier GSM/GPRS extern [\EUSignCP.dll] fișier nedescoperit" eroare în timpul actualizării, dacă a fost lansat procesul de trecere din modul offline în modul online al software-ului EPWM.
Actualizarea este dezactivată pe durata actualizării:
- trecerea software-ului EPMW la modul online
- Sincronizare pe bază de cronometru cu magazinul online
- notificare colectivă
(№144662)
16) Software EPM
Posibilitatea de eroare "uqsPayType" de restricție UNIQUE KEY încălcată. A eșuat inserarea unei chei repetitive în obiectul "dbo.PayType"" la tipărirea unui raport Z, care a avut loc dacă după deschiderea unei ture pe softul EPPO, numele formularului de plată a fost schimbat, cu vânzări la vechiul nume de plată și la cel nou (#146005).
17) Software APM
A fost corectată eroarea "[SQL Server]INSERT instruction conflicts with FOREIGN KEY "fk_M49L12" atunci când se încerca trecerea la modul offline în cazul în care Software APM nu este suportat de APM sau nu sunt disponibile informații despre sesiunea offline curentă. În prezent, utilizatorului i se va afișa o eroare. De asemenea, atunci când se configurează APM în acțiunea "Select Business Unit" (Selectare unitate comercială), se va afișa un mesaj de avertizare pe formularul de editare a APM:
"This Software APM does not support offline mode.
Nu veți putea imprima bonuri fiscale dacă nu există o conexiune la internet sau o conexiune la serverul fiscal al autorității de control.
(№148273)

Versiunea 2020.6.4 (baza de date 502)
1) Torgsoft pentru Windows
Marketing - Bulk mailing - fila "Configurarea șabloanelor de corespondență în masă" - Adăugare/modificare
A fost corectată o eroare când variabilele <cantitatea bonusurilor care expiră> și <zile înainte de expirarea bonusurilor> (#144651) erau duplicate în lista de variabile a șablonului de mailing în masă pentru tipul de buletin informativ Schimbă suma bonusurilor.
2) Torgsoft pentru Windows
S-a remediat o eroare prin care nu era posibilă configurarea accesului pentru formularul de editare a "Icoanei tipului de produs" în Setarea rolului (#147634).
3) Torgsoft pentru Windows --> Document --> Implementare --> Schimbare acțiune
S-a reparat o eroare, când pe formularul de editare "Compoziție de vânzare" când nu există nici o valoare în câmpul "% reducere" (gol, nici măcar zero nu este afișat) și valoarea câmpului "Preț după lista de prețuri" nu a fost schimbată automat (№147911).
4) Torgsoft pentru Windows
A fost corectată o eroare atunci când, la primirea banilor de la un client VIP în cadrul vânzărilor (apăsați butonul Plătește sau faceți clic pe butonul Acceptă bani în fereastra de dialog care apare), dacă a fost setată imprimarea chitanței mixte, era imposibil să se editeze o sumă pentru plată după ce a fost bifată verificarea fără numerar (#147997).
5) Document - Recepție marfă - Legătura plății cu factura
S-a remediat o problemă în care nu era posibilă legarea plății de factură în cazul în care tipul de parteneriat al furnizorului este "Furnizor-cumpărător". Acum, plățile nelegate create pe contrapartide cu tipul de parteneriat "Furnizor-cumpărător" sunt afișate în formularul "Legătura plății cu facturile" cu tipul de plată "Return to Customer". După ce se leagă o astfel de plată de nota de livrare, tipul de plată se va schimba în "Plată către furnizor" (#148201).
6) Torgsoft pentru Windows
A fost remediată o eroare în care suma de rambursare pentru vânzările către clienții VIP era zero dacă aceste vânzări erau plătite în avans (când faceți clic pe plata cecului, apare un mesaj corespunzător) (#148928).
7) Document - Comandă produs client: a fost remediată o eroare în cazul în care, atunci când setarea "Cerere de plată la sfârșitul comenzii" era activată, formularul de introducere a plății nu era afișat la sfârșitul unei comenzi trimise în producție, ceea ce ducea la închiderea unei comenzi plătite incomplet (#149363).
8) Software APM: eroarea "Memo15: Error in the expression. Identificator nedefinit" care a apărut la imprimarea unui bon fiscal de casă/ cec de retur al PRRO, dacă cecul conținea mărfurile cu denumirea între paranteze pătrate (№150119).
9) A fost rezolvată o problemă în care un utilizator care avea un rol restricționat cu "Allowed to see stock status" bifat și căruia i s-a acordat acces "No role restriction" - acesta continua să vadă doar centrele contabile activate pentru afișare și nu toate.
Acum, centrele de contabilitate activate în funcție de caseta de selectare "Allowed to see stock status" din formularul de editare "User" (Utilizator) vor fi afișate numai dacă utilizatorul nu este administrator (adică, caseta de selectare "No role restrictions" (Fără restricții de rol) este dezactivată) și caseta de selectare "Allowed to see stock status" (Cu permisiunea de a vedea starea stocurilor) este activată. În toate celelalte cazuri, toate centrele de contabilitate vor fi disponibile pentru utilizator în formularul "Warehouse Status" (Starea depozitului).
Gestionarea fixă a centrelor contabile se afișează în următoarele formulare
"Availability of Goods in Stocks of Retailers" (Disponibilitatea mărfurilor în stocurile comercianților cu amănuntul), "Stock by Type of Goods" (Stocuri în funcție de tipul de mărfuri) și "Stock Status Analysis" (Analiza stării stocurilor) în funcție de căsuțele de selectare "Allowed to see stock status" (Permiterea de a vedea starea stocurilor) și "No role restrictions" (Fără restricții de rol) activate în formularul de editare "User" (Utilizator).
(№145911)
10) A fost corectată eroarea de neacordare a reducerilor de ziua de naștere clienților născuți la 28 februarie în anul bisect dacă anul curent nu este an bisect și data de martie este egală cu numărul de zile după ziua de naștere, în timpul cărora se va acorda reducerea (de exemplu, numărul de zile 1 data - 1,03).
A fost corectat bug-ul de neacordare a reducerilor de ziua de naștere clienților născuți pe 29 februarie dacă numărul de zile înainte și după ziua de naștere, în timpul cărora se calculează reducerea, este egal cu zero. Acum, zilele de naștere din 29 februarie în anii care nu sunt bisecți vor fi tratate ca prima zi din martie. Și în condițiile de mai sus, reducerea va fi acordată pe 1 martie.
(№147459)
11) Document - Comerț cu extras de cont
S-a corectat o eroare care făcea ca în formularul "Lista facturilor pe facturi" să nu existe niciun spațiu între cuvintele "facturi" și "pe facturi" (#147613).
12) S-a corectat o situație în care în formularul "Listă completă de bunuri și servicii" apărea eroarea "Pomilka la onovlenie de manager la modelul de produs (mnGoodsModel): "[FireDAC][Phys][ODBC][Microsoft][SQL Native Client][SQL Server]Failed to bind composite identifier "vw_Production.TheState"." (#147927).
13) A fost corectată o eroare în denumirea sarcinii de sincronizare a fotografiilor pentru funcția Arhivare în Cloud Storage. Acesta era "Sincronizare fotografii în cloud" a devenit "Sincronizare fotografii în cloud" (#148127).
14) Torgsoft pentru Windows
Pictograma pentru selectarea unei locații de stocare din directorul din fișa produsului de pe fila corespunzătoare a fost redusă la dimensiunea celorlalte pictograme din formular. De asemenea, au fost adăugate indicii pentru acțiunile cu locații de stocare (#148336).
15) Asocierea cu ROZETKA Marketplace: Schimbarea tipului de produs prin intermediul fișei de produs actualizează acum valoarea caracteristicii dinamice "Product Category (ROZETKA)" dacă tipul de produs specificat este asociat cu categoria ROZETKA Marketplace (#148529).
16) Depozit - Sincronizare cu magazinul online: pentru metoda de sincronizare "prin fișier", a fost remediată o eroare în care, dacă clientul comenzii era o contrapartidă cu tipul de parteneriat "Furnizor" și în parametrii comenzii era indicat că trebuie creată o factură pentru comandă (SaleType > 1), atunci această factură nu era creată și nu existau mesaje de eroare. Acum, în cazul unei facturi pentru o comandă a cărei contraparte are tipul de parteneriat "Furnizor", tipul de parteneriat al acestei contrapărți va fi schimbat în "Furnizor-cumpărător". În mod similar, tipul de parteneriat al contrapărții va fi modificat atunci când o factură este creată automat ca urmare a încărcării unei comenzi de client la distanță (nr. 148537).
17) Torgsoft pentru Windows
A fost corectată o eroare în cazul în care imprimarea etichetelor cu numere de serie din lista numerelor de serie (de exemplu, în Comerț cu facturi - fila Factură - Tabel Factură Bunuri - acțiune Numere de serie) era sugerată automat și trimisă la imprimanta implicită în loc de imprimanta selectată în sistem (nr. 148545).
18) În setările funcției suplimentare Ukrposhta, afișajul separatorului a fost eliminat din partea de sus (Setări > Opțiuni > Funcții suplimentare > Împerechere cu Ukrposhta) (nr. 149291).
19) A fost redusă lățimea câmpului "Tip de produs" din formularul "Tip de produs", astfel încât butonul de ștergere să fie afișat împreună cu cadrul atunci când categoria = Alcool (nr. 149311).
20) A fost corectată o eroare atunci când în formularul "Declarație de accize" (Raport > Raport de vânzări cu accize > Editare) în lista "Angajați" apăreau și angajații concediați (№149314).
21) A fost reparată o eroare când înregistrarea adresei expeditorului New Mail putea fi ștearsă chiar dacă în fereastra de confirmare a ștergerii se făcea clic pe butonul "Nu" (Setări > Opțiuni > Funcții suplimentare > New Mail) (#149315).
22) S-a remediat o eroare în care câmpul de căutare a orașului și lista orașelor nu se aflau la același nivel în formularul Orașul New Mail (#149316).
23) Depozit -Ordine în tranzit
S-a corectat o eroare care făcea ca scrisoarea de trăsură de transfer intern să se "dubleze" în formularul "Marfă în tranzit" și să poată fi acceptată de un număr nelimitat de ori.
Eroarea apărea în situația în care, atunci când se încerca primirea unei facturi "în tranzit", dacă în timpul verificării facturii cantitatea verificată pentru una sau mai multe mărfuri era setată la 0 (#149709).
24) Document - Comandă client pentru produs: a fost corectată o eroare, atunci când câmpul obligatoriu pentru introducerea "Client" în formularul de editare "Precomandă client" nu avea evidențiere colorată (#149851).
25) Document - Comerț cu extras de cont
A fost corectată o eroare, din cauza căreia nu se afișa nicio marfă în fila "Marfă în factură" dacă era selectat filtrul "Nicio factură creată" atunci când existau facturi fără factură creată (#150042).
26) Document - Comerț cu factură
A fost corectată o eroare, din cauza căreia formularul "Comerț cu extras de cont" era foarte lent la navigarea între file și la actualizarea informațiilor din file, dacă se stabilea o perioadă sau se căuta după o anumită cheie.
Algoritmul de actualizare a informațiilor de pe facturi și bonuri de livrare a fost optimizat pentru a accelera actualizarea datelor (#150062).
27) Document - Recepție de marfă: a fost corectată o eroare, atunci când la adăugarea unui bun existent la nota de livrare se scotea un preț de achiziție zero dacă ultima livrare a acestui bun a fost o recepție de marfă incompletă. Acum, sosirile primite de la o dezasamblare sunt excluse atunci când se caută ultimul preț de achiziție al unui articol (nr. 150194).

Versiunea 2020.6.5 (baza de date 502)
1) S-a remediat o eroare în cazul în care un utilizator care avea un rol restricționat cu caseta de selectare "Allowed to see stock status" activată și căruia i s-a acordat acces "No role restriction" - acesta continua să vadă doar centrele contabile activate pentru afișare, și nu toate.
Acum, centrele de contabilitate activate în raport cu caseta de selectare "Allowed to see stock status" din formularul de editare "User" (Utilizator) vor fi afișate numai dacă utilizatorul nu este administrator (adică, caseta de selectare "No role restrictions" (Fără restricții de rol) este dezactivată) și caseta de selectare "Allowed to see stock status" (Cu permisiunea de a vedea starea stocurilor) este activată. În toate celelalte cazuri, toate centrele de contabilitate vor fi disponibile pentru utilizator în formularul "Warehouse Status" (Starea depozitului).
Gestionarea fixă a centrelor contabile se afișează în următoarele formulare
"Availability of Goods in Stocks of Retailers" (Disponibilitatea mărfurilor în stocurile comercianților cu amănuntul), "Stock by Type of Goods" (Stocuri în funcție de tipul de mărfuri) și "Stock Status Analysis" (Analiza stării stocurilor) în funcție de casetele de selectare "Allowed to see stock status" (Permiterea de a vedea starea stocurilor) și "No role restrictions" (Fără restricții de rol) activate în formularul de editare "User" (Utilizator).
(№145911)
2) Analiza ABC și HUZ.
S-a remediat o situație în care se producea o eroare [FIREDAC][Phys][ODBC]Microsoft][SQL Server Nativa Cilient 11.0][SQL Server] Nume de coloană invalid "SeasonID" la selectarea filtrului "Season".
Această remediere se aplică, de asemenea, la utilizarea altor criterii atunci când se filtrează pe formularul ABC și analiza HUZ (#148148).
3) Fixarea afișării inscripțiilor "Cash settlement" și "Cashless settlement" în formularul "Payment" atunci când caseta de selectare "Cashless settlement" este activată/dezactivată.
Acum, atunci când caseta de selectare "Cashless Settlement" este activată, inscripția din partea dreaptă "Cashless Settlement" va fi afișată ca fiind 100%, iar atunci când este dezactivată - 0% (Cash - 100%) (#148235).
4) A fost remediată situația în care numele clientului nu era afișat complet în câmpul pentru afișarea informațiilor despre sărbătoritul zilei de naștere atunci când acesta este adăugat la vânzare de ziua lui. Acum, dacă clientul are un nume lung, înălțimea liniei este mărită automat pentru ca numele complet să fie afișat (#148624).
5) Torgsoft pentru Windows
S-a remediat o eroare prin care deschiderea unui Document - Comerț cu fila Facturare deschidea fila Plăți client în loc de fila Factură (#150060).
6) Împerechere cu ROZETKA Marketplace: Principiul de formare a imaginilor produselor a fost schimbat și acum ignoră algoritmul personalizabil. Acest lucru înseamnă că, la descărcarea fotografiilor produselor, numele fișierelor foto vor fi întotdeauna în formatul <cod foto>_<index foto>. Această modificare este necesară pentru a respecta cerințele ROZETKA Marketplace privind denumirile fișierelor de fotografii ale produselor ale căror denumiri nu pot utiliza alfabetul chirilic (#150823).
7) Document - Comerț cu extras de cont
S-a remediat o eroare care făcea ca butonul "Actualizare prețuri" să fie inactiv în formularul Comerț cu extras de cont din fila Extras de cont (#150147).

Versiunea 2020.6.6 (baza de date 502)
1) A fost rezolvată o eroare care făcea ca, în cazul unui utilizator restricționat, la crearea unei salarizări (Payroll - Payroll - Create action), selecția metodei de calcul a salariului să nu fie disponibilă, dacă în setările utilizatorului era dezactivată căsuța de selectare "Restriction access to accounting centres" (Restricționarea accesului la centrele de contabilitate) și dacă cel puțin 1 centru de contabilitate era selectat în dreptul acestei căsuțe de selectare (#149826).
2) Software APM
Eroarea "Could not convert variant of type (Null) into type (OleStr) Unknown variable or database field: Programmable APM. "Document Fiscal Number."", la tipărirea oricărei chitanțe în modul offline, pe interfața rusă a programului, dacă utilizatorul a folosit oricare dintre șabloanele de tipărire a chitanțelor de 56 mm furnizate de noi (nr. 151894).
3) Document - Recepție de mărfuri - Import: a fost corectată eroarea "Could not convert variant of type (Null) into type (Integer)" (Nu s-a putut converti varianta de tip (Null) în tipul (Integer)" care apărea la importul mărfurilor în chitanță dacă tipul mărfurilor importate nu conținea informația privind rotunjirea prețului (№152023).
4) Torgsoft pentru Windows - Document - Transfer intern
A fost corectată afișarea vizuală a componentei prețului pe formularul de editare a componenței transferului intern (#152241).

Versiunea 2020.6.7 (baza de date 502)
1) Document - Comerț cu extras de factură
S-a corectat o eroare de operare incorectă de rezervare a mărfurilor în cont din cauza căreia la repetarea repetată a operațiunii "Rezervă - Eliberare din rezervă" cantitatea de mărfuri în rezervă putea intra "în deficit" și era imposibil de eliberat mărfurile din rezervă care erau afișate ca fiind rezervate pentru contul corespunzător.
În plus, a fost implementat un mecanism de retragere a mărfurilor din rezervă atunci când o factură este expediată parțial. Anterior, nu era posibil să se retragă mărfurile din rezerva unui cont dacă pentru acesta fusese creată o factură de vânzare.
(№150148)
2) În Marketing - Bulk Mailing - tabul Bulk mailing - lista de clienți cu trimiterile lor - acțiunea "Actualizați starea trimiterii" a corectat situația în care apărea eroarea "Valoarea "rejected_status" nu a fost găsită" la utilizarea serviciului TurboSms Viber, dacă numărul participant la mailing nu este înregistrat în Viber, dar trimiterea SMS de urmărire a fost activată în șablonul de mailing în masă (№150170).
3) Document - Comerț cu extras de cont
A fost corectată eroarea "Could not convert variant of type (Null) into type (Double)" (Nu s-a putut converti varianta de tip (Null) în tipul (Double)) care apărea la retragerea unei dispoziții de cont.
Eroarea a apărut la efectuarea următoarei secvențe de acțiuni:
Selectați contul
2. 3. Adăugați articolul la cont
3. Acțiunea Rezervă pentru factură - Rezervă bunuri
4. Adăugați noul articol la factură
5. Acțiunea Rezervă pentru cont - Scoateți articolul din rezervare.
(№150798)
4) S-a remediat o problemă în care formularul de analiză a stocului afișa centrele contabile sub forma unei liste (în loc de un arbore) pentru un utilizator cu rol restricționat (nr. 151650).
5) Carte de marfă: S-a remediat o eroare atunci când la încercarea de a introduce o nouă valoare în câmpul "Culoare" sau "Material", dacă valoarea introdusă exista deja pentru alte produse, valoarea introdusă era înlocuită automat cu valoarea găsită fără a se ține cont de registrul de simboluri. De exemplu, dacă deschideți un articol al cărui câmp "Culoare" a fost setat la "alb" și încercați să îl înlocuiți cu "Alb", după introducerea primului caracter "B", textul a fost înlocuit automat cu "alb", nepermițând introducerea valorii "Alb" (#152263).
6) Torgsoft pentru Windows
A fost corectată o eroare atunci când în Settings - Print Template Settings..., dacă se selecta un alt șablon din lista derulantă și se făcea clic pe butonul Settings.... atunci șablonul anterior (#152278) este deschis pentru editare în locul celui selectat.
7) Sistem de bonusuri cu dată de expirare
S-a remediat o eroare prin care bonusurile nu erau deduse automat la sfârșitul perioadei de valabilitate. Anularea se făcea către client ceea ce înseamnă că se anulau mai puține bonusuri decât era necesar. Se întâmpla în cazurile în care se intersectau două perioade de bonusuri imputate cu durată diferită, iar în perioada de durată mai mare, înainte de imputarea celui de-al doilea bonus, bonusurile erau folosite.
Exemplu:
Pentru perioada 1.03-10.03 au fost calculate 200 de bonusuri.
În 2.03 s-au utilizat 50 de bonusuri.
100 de bonusuri au fost calculate pentru perioada 3.03 până la 5.03.
Programul 6.03 ar trebui să anuleze 100 de bonusuri neutilizate din a doua perioadă, dar a considerat că cele 50 de bonusuri pe care le-am utilizat în 2.03 se referă la a doua perioadă și a anulat doar 50, ceea ce nu este corect.
Este imposibil ca automat sau prin apăsarea acțiunii - Anularea bonusurilor arse să se anuleze mai multe bonusuri decât are clientul acum.
Foarte importantă este o anulare automată a bonusurilor, dacă anularea automată a bonusurilor nu a avut loc și bonusurile au fost anulate manual după data încetării lor (anulare sau anulare manuală) sau au fost folosite pentru plata mărfurilor, programul va considera că bonusurile temporare nu au fost folosite și trebuie anulate, dar suma va fi anulată nu mai mult decât are clientul în acest moment.
Este important ca clientul căruia i se decontează manual bonusurile temporare să fi aparținut unui tip de card de reducere în care perioada de valabilitate a bonusurilor returnate este stabilită (mai mare de zero), altfel, la returnarea bunurilor pentru care s-au plătit bonusuri temporare, bonusurile temporare se vor transforma în bonusuri permanente.
(№134024)
8) Torgsoft pentru Windows - Document - Vânzări - Plăți
A fost corectată eroarea în situațiile în care în timpul plății realizării dacă după apăsarea butonului de plată în formularul de introducere a plății a existat un proces de lungă durată (de exemplu, debit direct prin terminalul bancar), înainte de închiderea formularului și apăsarea tastei Cancel sau Esc, plata a fost trecută, formularul de plată a fost închis, dar realizarea a rămas suspendată ca neplătită (№152277).
9) Torgsoft pentru Windows - Verificare fiscală
S-a corectat eroarea "Eroare de înregistrare fiscală: Acest modul SAM NU este de la această imprimantă (sau nu este încă personalizat). Comanda de execuție nu este permisă pentru modul fiscal curent al imprimantei", la încercarea de a imprima un cec fiscal pe registratorul fiscal Excelio (nu prin driverul Artsoft), dacă valoarea tuturor produselor din cec era egală cu zero.
A fost corectată eroarea "Eroare de înregistrare fiscală: Acest modul SAM NU este de la această imprimantă (sau nu este încă personalizat). Comanda care se execută nu este permisă pentru modul fiscal curent al imprimantei", atunci când se încearcă imprimarea unui bon fiscal pe un înregistrator fiscal Excellio (nu prin driverul Artsoft), dacă suma certificatelor cadou (gestionate ca bani), este mai mare sau egală cu suma cecului.
(№152502)
10) Torgsoft pentru Windows - Eliminarea statisticilor perioadei închise
A fost corectată eroarea "[FireDAC][Phys][ODBC][Microsoft][SQL Server Native Client 11.0][SQL Server]Query Processor a epuizat resursele interne și nu a reușit să furnizeze planul de interogare...." care apărea la ștergerea statisticilor perioadei închise dacă în perioadele șterse existau multe elemente în documente care erau legate de documente din perioade neșterse (cum ar fi vânzările care au retururi în perioade neșterse) în perioadele șterse (#152560).
11) Software APM
A fost corectată eroarea "[FireDAC][Phys][ODBC][Microsoft][SQL Server Native Client 10.0][SQL Server]Eroare de depășire aritmetică la convertirea tipului de date numerice în numerice.", la tipărirea unei chitanțe fiscale pentru o vânzare care avea o combinație complexă de bunuri ponderate și plată prin bonusuri.
De asemenea, sub influența acestei sarcini a fost modificat algoritmul de pregătire a prețurilor în vederea transferului lor către următoarele registratori fiscali: Atol, Shtrich-M, WebKassa (№152705).

Versiunea 2020.6.8 (baza de date 502)
1) Document - Producția de produse finite
A fost corectată o eroare asociată cu calcularea incorectă a costurilor la ieșirea produsului finit dacă modul de lucru a fost utilizat prin intermediul foii de lucru și dacă foaia de lucru conținea operațiunea asociată cu materialul și dacă setarea "Anularea materialului la operațiune" a fost activată pentru această operațiune.
Eroarea se producea prin faptul că costul produsului finit includea de două ori costul materialului care a fost anulat la efectuarea operațiunii.
La calcularea prețului de cost, costul materialului radiat la efectuarea operațiunii (nu la "Cântărire") nu va fi inclus în prețul de cost al produsului finit (#149816).
2) Document - Comerț cu factură
S-a corectat o eroare de lucru incorectă de rezervare a mărfurilor, din cauza căreia la repetarea multiplă a operațiunii "Rezervare - Eliberare din rezervă" cantitatea de mărfuri din rezervă putea fi negativă și era imposibil de eliberat din rezervă mărfurile, care erau reprezentate ca fiind rezervate pentru contul corespunzător.
În plus, a fost implementat un mecanism de retragere a mărfurilor din rezervă atunci când o factură este expediată parțial. Anterior, nu era posibil să se retragă mărfurile din rezerva unui cont dacă pentru acesta fusese creată o factură de vânzare.
(№150148)
3) A fost reparată o eroare în cazul în care, la înregistrarea unei intrări/ieșiri a unui angajat cu un comentariu la evenimentul de intrare/ieșire, acesta nu era afișat în coloana Comentariu din formularul Jurnal de lucru al angajatului (Salarizare - Programare) (#151942).
4) S-a rezolvat setarea trimmerii textului în formularul Bulk Newsletter - fila Bulk Newsletter Analysis (#151943).
5) S-a remediat o eroare prin care numărul de rânduri găsite în câmpul New Mail Stock nu era actualizat dacă nu există valori în listă. (Formularul de editare a adresei New Mail din Setări - Opțiuni - Caracteristici avansate - New Mail - Adăugare adresă).
Anterior, dacă nu erau afișate valori în listă, antetul acesteia afișa Numărul de rânduri XX (nu zero) - ceea ce era incorect.
(№152330)
6) A fost reparată o eroare apărută atunci când numele butonului "Continuare" nu era complet plasat în formularul "Sume de facturare" în acțiunea "Depozit > Registru de facturare" > "Sume de facturare" (№152593).
7) Document - Lista de prețuri pentru clienți: Acest mod a fost finalizat. A fost adăugat un filtru de produs pentru a permite o filtrare mai flexibilă a produselor. Acțiunea "Calculul prețurilor" se aplică acum numai înregistrărilor selectate în tabel, ceea ce permite efectuarea calculului prețurilor pentru un set de date filtrat (#152628).
8) Protocol de reevaluare: S-a remediat o eroare care împiedica selectarea unui centru contabil în formularul "Protocol de reevaluare", care este afișat la intrarea în program dacă este activată setarea "Setări - Opțiuni - Afișare protocol de reevaluare la conectare". De asemenea, a fost corectată o eroare care, atunci când la selectarea unui centru contabil în filtrul relevant, nu se schimba antetul formularului (nr. 152687).
9) Merchandising - Lista completă de bunuri și servicii: S-a remediat o eroare atunci când în fila "Bunuri", după aplicarea oricăruia dintre filtre, cantitatea totală de articole din tabel era afișată incorect. Principiul de funcționare a filtrelor a fost modificat și acum funcționează în felul următor:
- În fila "Goods" sunt disponibile toate filtrele (filtru după articol, filtru după starea articolului și filtru după apartenența la model).
- în fila "Servicii" și în fila "Coșul de servicii eliminate", filtrele sunt ascunse și nu sunt accesibile
- În fila "Modele", este disponibil doar filtrul după bunuri, care se aplică la tabelul "Modele".
(№153010)
10) Warehouse - State of the Warehouse - Action Set Discount on Goods: Eroarea "Update command updated [0] instead of [1] record. Motive posibile: tabelul de actualizare nu are PK sau identificator de rând, înregistrarea a fost modificată/eliminată de un alt utilizator.", care ar putea apărea atunci când se încearcă să seteze o reducere pentru un produs dacă produsul avea prețuri anormale, cum ar fi 44211108080408.963000 și altele similare (#109310).
11) Torgsoft pentru Windows - Înregistrator fiscal
S-a corectat o eroare asociată cu neimprimarea unui cec fiscal (s-a imprimat un cec nefiscal) atunci când s-a efectuat o plată integrală în contul facturii de vânzare (factura de vânzare a fost creată anterior) în Comerciant cu factură, dacă factura de vânzare a fost creată pentru un client VIP.
S-a remediat o eroare în Comerț cu factură atunci când moneda a fost schimbată din fila curentă în Plăți client.
(№145251)
12) A fost corectată o eroare în șablonul implicit "Cec pentru comerciant" atunci când imprimarea acestui cec era împărțită în mai multe pagini, ceea ce era incorect în cazul utilizării unei imprimante cu tăietor de cecuri (#151069).
13) S-a corectat o problemă în care modelele puteau fi adăugate ca bunuri în formularele "Sosire" și "Închiriere"
Anterior, în formularul "Sosire", atunci când se căuta un articol în funcție de articol în formularul "Lista de articole - Căutare după articol", erau afișate atât articolele, cât și modelele, ceea ce era incorect. Același lucru se aplica și în cazul formularului "Anuarul de închiriere" ((Document - Comerț cu facturare - Închiriere), care afișa modele și bunuri (#151702).
14) Plată - Document financiar: A fost modificat principiul de reportare a datei unui document salvat anterior la adăugarea sau copierea unui bon de casă. Setarea "Salvare" din formularul de editare "Bon de casă" este responsabilă de necesitatea de a transfera data. Dacă această setare este activată, data ultimului document salvat va fi stabilită atunci când se adaugă un nou document, iar data documentului original va fi stabilită atunci când se copiază documentul. Dacă această setare este dezactivată, indiferent de modul în care este adăugat documentul, data va fi setată la data la care a fost creat documentul (#152508).
15) Document - Comerț cu extras de cont - Bunuri în fila Factură: a fost remediată o eroare atunci când, atunci când este activat filtrul "Gruparea după bunuri", pentru un utilizator cu acces restricționat la centrele de contabilitate nu erau afișate informațiile despre bunurile grupate (№152536).
16) Document - Formarea comenzii către furnizor: a fost corectată eroarea "Memorie insuficientă pentru această operațiune" care putea apărea în timpul executării acțiunii "Update". Timpul de execuție a acțiunii "Actualizare" a fost, de asemenea, accelerat semnificativ (nr. 153048).