Descrierea versiunii 22020.8.0 - 2020.8.11

148741

1. Câmpul pentru introducerea unui comerciant pentru terminalele bancare PosApi se numește "Terminal ID" și permite introducerea de caractere nedigitale ca număr de comerciant.
2. Pentru terminalele care funcționează prin intermediul protocolului JSON (WebSocket) este posibil să se lase câmpul "Merchant number" (Număr comerciant) gol.

3. Vă permite să lucrați cu terminale bancare care lucrează prin protocolul PosApi, care utilizează mai multe profiluri, pentru a selecta profilul necesar (FOP).

125373

1. A fost adăugată o variabilă "Bank terminal slip-check" la un șablon de tipărire a chitanțelor de vânzare, în care se emite conținutul unui bon de verificare al unui terminal bancar. La configurarea unui șablon de cecuri, aceasta poate fi utilizată pentru a ieși un cec cu buletin de cec pentru imprimare.
2. Pentru programul APM - cec fiscal, se adaugă în mod implicit la șablonul de cec (cec de plată și cec de retur) variabila relevantă și variabila SLIP-check pentru a scoate informațiile conținute în cecul de bon de terminal bancar.
3. Comutatorul "Print bank terminal slip-check in the fiscal check" a fost adăugat la setările stației de lucru a registrului fiscal. În cazul în care comutatorul este activat, informațiile din talonul de verificare vor fi tipărite pe cecul fiscal (disponibil pentru următoarele tipuri de aparate de marcat fiscale: PRRO; utilizând driverul ArtSoft; Excelio FPU-260 etc.
4. Pentru a imprima un bon de cec ca parte a unei chitanțe de vânzare sau a unui cec fiscal, terminalul bancar trebuie configurat astfel încât informațiile de pe cec să fie returnate de către terminal către casa de marcat. Terminalele unor bănci (în special, Alfa Bank) nu returnează în mod implicit informațiile despre talonul cecului la casierie. Această problemă trebuie decisă de la caz la caz cu banca care deservește terminalul.

Posibilitatea de a tipări un bon de cec al unui terminal bancar ca parte a unui cec de vânzare sau fiscal.

154220

Adăugată operațiunea cu cântarul Vagar pentru cântărirea mărfurilor în timpul vânzărilor. Pentru a conecta cântarele în setările de la locul de muncă Trading Scales, selectați tipul de cântare - DNEPROVES, Vagar, ICS NT, Mettler Toledo și specificați portul com corect.

Lista cântarelor care pot fi utilizate cu Torgsoft pentru cântărirea mărfurilor la vânzare a fost extinsă.

111817

A fost adăugată opțiunea "Dacă nu există un preț de achiziție, utilizați ultimul preț de achiziție al furnizorului" la setările de import ale inculpatului (dezactivată în mod implicit). Dacă această opțiune este activată, în cazul în care nu a fost specificat niciun câmp de preț de achiziție în setările de import (sau nu a fost specificat niciun preț de achiziție în fișier), la importul listei de mărfuri se va utiliza ultimul preț de achiziție pentru lista de mărfuri pentru mărfurile acestui furnizor.

Această opțiune vă va permite să importați un produs fără un preț de achiziție introdus în fișier. În acest caz, prețul de achiziție anterior de la furnizorul corespunzător va fi introdus în fișa produsului.

135145

Trei noi tipuri de date "Length" (Lungime), "Width" (Lățime) și "Height" (Înălțime) au fost adăugate la câmpurile din fișierul de sincronizare pentru toate metodele de sincronizare; acestea permit descărcarea informațiilor din caracteristicile mărfurilor cu același nume (caracteristica suplimentară "Metric characteristics of goods").

Permite trimiterea datelor "Lungime", "Înălțime" și "Lățime" către magazinul online din fișa produsului.

108556

Metoda nouă de încărcare a fotografiilor produselor "Server web propriu" adăugată la toate metodele de sincronizare cu magazinul online. Această metodă este disponibilă atunci când fotografiile produselor sunt stocate în catalog (Setări - Produs - Produs - Foto - Locație de stocare a fotografiilor). Această metodă de descărcare a produselor implică utilizarea propriului server web pentru a oferi acces public prin Internet la fișierele foto stocate în catalog, evitând astfel necesitatea de a utiliza un server FTP. În acest scop, au fost adăugate două noi tipuri de date "Product photo (listă de fișiere separate prin virgulă)" și "Product photo (link de fișiere separate prin virgulă)" la câmpurile fișierului de sincronizare, care permit descărcarea unui șir de caractere cu o listă de nume de fișiere foto ale produsului și a unui șir de caractere cu o listă de linkuri către fișiere foto în fișierul produsului.

Posibilitatea de a include câmpuri cu o listă de nume de fișiere foto ale produselor (link-uri) în fișierul produsului simplifică foarte mult algoritmii de sincronizare care sunt executați pe partea de magazin electronic.

141181

Au fost aduse îmbunătățiri metodei "Prin fișiere" de încărcare a comenzilor pentru a îmbunătăți siguranța la erori.

Acum, procesarea comenzilor din magazinul dvs. online nu va fi întreruptă dacă în timpul încărcării comenzilor nu reușește să proceseze fișierul de comandă din orice motiv.

153761

În șablonul de corespondență în masă pentru factură, factură de plată și factură de plată, a fost adăugată o variabilă "număr de comandă" care se completează cu valoarea din coloana "Order No." din declarația Comerț cu factură.

Permite identificarea clară a comenzilor online în mesajele către clienți.

145844

1. Pentru categoria Vyber mailing, s-a adăugat păstrarea statisticilor privind conversiile, precum și procentul în funcție de starea mesajelor "Delivered", "Read" și "Clicked on link" în raport cu numărul total de mesaje din secțiunea de bulk mailing.
2. În tabelul "Bulk Messages" (Mesaje în masă), în coloana "Phone" (Telefon), puteți vedea acum pictogramele de stare "Sent" (Trimis), "Delivered" (Livrat), "Read" (Citit) și "Clic pe link" (Clic pe link). De asemenea, puteți utiliza filtrul "Viber Message Status" (Starea mesajului Viber) pentru a afișa mesajele în funcție de filtrul selectat (nedeliberat, livrat, citit sau clic pe link).
3. A fost adăugată posibilitatea de a utiliza Viber pentru verificarea cardului de reducere prin sms:
- a fost adăugată opțiunea de a utiliza variabile pentru câmpul URL de clic;
- nu se mai creează un mailing în masă separat pentru fiecare mesaj de verificare; acum se creează un singur mailing pentru ziua respectivă, cu toate mesajele de verificare trimise în cadrul acestuia;
- la actualizarea statutului de trimitere, nu mai sunt actualizate statutele tuturor trimiterilor în masă la care a participat clientul. Acum se actualizează doar statusurile mesajelor selectate.
- În Marketing - Trimitere în masă - fila Trimitere în masă - tabelul Mesaje de trimitere în masă, a fost adăugată acțiunea "Actualizarea statutului mesajelor selectate".

1. Vă permite să analizați și să înțelegeți oportunitatea trimiterilor promoționale Waiber mailings, precum și să urmăriți numărul de mesaje citite sau cele în care destinatarul a făcut clic pe un link.
2. Posibilitatea de a utiliza Vyber pentru a verifica cardul clientului

154581

A fost adăugat un set de date "Transcrierea taxelor de pe scrisoarea de trăsură" la modelul de imprimare, care generează o listă de taxe de pe scrisoarea de trăsură.

Permite vizualizarea plăților pe foaie de parcurs într-o formă tipărită, ceea ce va facilita foarte mult procesul de reconciliere și contabilizare a tranzacțiilor monetare pentru diferite conturi.

89094

A fost adăugată o variabilă "Plătită cu tichete cadou" la fișa de vânzare nefiscală și la fișa de vânzare fiscală, care afișează valoarea tichetelor cadou dacă acestea au fost aplicate la plata vânzărilor.

Această îmbunătățire permite afișarea sumei bonurilor cadou pe bonul de vânzare.

145250

1. În cazul chitanțelor PRRO tipărite pentru facturile preplătite, în fața fiecărui articol a fost adăugată mențiunea "Preplătit pentru".
2. În tab-ul Settings - Software BPO - tab-ul Software BPO s-au adăugat Setări BPO:
- acțiunea "Set initial cheque number from server data" și coloana "Initial cheque number";
- acțiunea "Go online" pentru trecerea manuală la modul online a APM selectat;
- grupul de acțiuni "Operațiuni cu cecuri" (deschidere tură, închidere tură, raport Z, raport X, depunere și retragere de numerar). Permite administrarea APM nu numai de la locul de muncă.
- Grupul de acțiuni "Set formal sign" (permite forțarea PRRO să treacă online fără a trimite chitanțe la serverul făcut offline).
3. A fost implementată posibilitatea de a efectua returnări de bunuri în modul offline.
4. În Setări - Software APM - fila Analiză pe software APM s-a adăugat:
- în tabelul "Verificare" acțiunea "Ștergere" pentru a șterge înregistrările controalelor fiscale efectuate;
- în tabelul "Sesiune offline" acțiunea "Șterge cec off-line" pentru a șterge toate cecurile trase în această sesiune off-line.
5. S-a adăugat verificarea disponibilității tipului de plată și a impozitului corespunzător în PRRO, pe care sunt vândute mărfurile, înainte de trimiterea cecului la server sau de formarea cecului offline.
6. Adăugată posibilitatea de a tipări pe hârtie chitanța fiscală PRO din lista de cheltuieli și lista de chitanțe (Print receipt și Print invoice - Cheque) și în Comerț cu factură (Print sales receipt și Print refund - Cheque).
7. În cazul în care apare o eroare la trimiterea unui lot de documente offline, care nu are legătură cu conexiunea la server, se blochează funcționarea PRRO.
8. În Settings - Parameters - Parameters - Check - s-a adăugat fila Fiscal Printer (Imprimantă fiscală):
- Setarea "Use short name for fiscal receipt" (Utilizează nume scurt pentru chitanța fiscală). Cu această setare activată, pe chitanțele fiscale pentru bunurile care au un nume scurt de produs și nu au un nume pentru serviciul fiscal, numele scurt al produsului va fi afișat ca denumire a bunurilor;
- În setările de la locul de muncă al registratorului fiscal pentru PRRO, a fost adăugată opțiunea "Trimite automat o copie a chitanței". Dacă aceasta este activată și clientul are un telefon, caseta de selectare pentru trimiterea mesajului va fi bifată automat.
9. Posibilitatea de a afișa raportul X pentru PRRO în cadrul implementării (nu este tipărit pe imprimantă, ci afișat pe ecran).
10. A fost adăugat un nou tip de șablon "By Software PRO check" la șablonul de trimitere în masă. Pentru acest tip au fost adăugate variabilele <numărul fiscal al cecului EPP>, <numărul fișierului EPP>, <referința la cecul EPP>, <numărul cecului în Torgsoft>, <centrul contabil de vânzări>.
11. În tab-ul Settings - Parameters - Additional functions (Setări - Parametrii - Funcții suplimentare) a fost adăugat Software APM, acolo unde este disponibil
- câmpurile "Model de mesaj" și "Serviciu de livrare". În cazul în care se utilizează corespondența Viber, se recomandă să se introducă variabila <link to PRRO receipt> în URL-ul de click.
- setarea "Nu imprimați cecul pe hârtie la trimiterea electronică", care reduce amprenta de carbon dacă cecul a fost trimis clientului în format electronic.

Modul Software PRO a fost finalizat la nivel global:
- returnarea bunurilor offline;
- ștergerea înregistrărilor privind cecurile fiscale efectuate și ștergerea chitanțelor offline;
- verificarea tipului de plată și a impozitului;
- tipărirea unei copii pe hârtie a chitanței din lista de cheltuieli și chitanțe;
- afișarea raportului X în vânzări;
- trimiterea unui sms cu linkul către cecul PRRO, numărul de înregistrare fiscală, numărul fiscal al cecului, numărul local al cecului către Torgsoft și către centrul de contabilitate al acestei operațiuni;
- să nu se tipărească un cec pe hârtie în cazul trimiterii electronice, ceea ce va reduce amprenta de carbon dacă cecul a fost trimis electronic către client.

147202

1. Acțiunea "Order by Distribution" funcționează corect pentru SQL-Server 2005.
2. A fost adăugat un meniu contextual pentru câmpul "Calculation formula" care vă permite să setați o formulă implicită și să adăugați coloane la formulă (coloanele sunt acum adăugate la poziția cursorului în loc de la sfârșitul rândului).
3. Acțiunea "Execute Calculation" (Executarea calculului) oferă acum posibilitatea de a activa vizibilitatea coloanelor care sunt utilizate în formulă.
4. A fost blocată capacitatea de a muta coloanele în afara grupurilor lor.

5. A fost îmbunătățit modul de alocare a elementelor în zona de alocare automată.

37042

A fost adăugat un nou tip de sarcină "Synchronize photos" (Sincronizare fotografii) la formularul de editare "Create archive and send to the cloud" (Creare arhivă și trimitere în cloud). Se creează un dosar "TORGSOFT_CLOUD_SYNC" în cloud, în care vor fi plasate fotografiile din catalog.

A fost adăugată posibilitatea de a trimite în depozitul cloud fotografiile din catalogul programului.

145849

Pentru toate metodele de sincronizare cu magazinul online, în câmpurile fișierului de sincronizare a fost adăugat un nou tip de date "Data de emitere", care vă permite să descărcați informații din caracteristica produsului cu același nume.

Vă permite să încărcați datele "Issue Date" din fișa produsului în magazinul online.

108558

Au fost adăugate două tipuri de date "Comma-separated product photo (file list)" și "Comma-separated product photo (file links)" în fișierul de sincronizare pentru toate metodele de sincronizare cu magazinul online. Acest lucru vă permite să încărcați în fișa produsului un șir de caractere cu o listă de nume de fișiere de fotografii de produs și un șir de caractere cu o listă de link-uri către fișiere de fotografii de produs. Pentru ca aceste tipuri de date să funcționeze, trebuie să aveți fotografii stocate în catalog (Setări - Produs - Foto - Locație de stocare a fotografiilor).

Posibilitatea de a încărca numele complet al fotografiei produsului în fișierul de sincronizare ca o coloană separată, ceea ce va permite o gestionare mai ușoară a fișierului de sincronizare.

145936

1. A fost adăugată o setare "Utilizare implicită" pentru adresa contrapărții de livrare în fișa clientului (fila Opțiuni de livrare).
2. În Settings - Options - Advanced Features - Pairing with New Mail (Setări - Opțiuni - Funcții avansate - Asociere cu New Mail) a fost adăugată setarea "Sender of New Mail Accounting Centre" (Expeditor centru de contabilizare a corespondenței noi), care vă permite să legați persoanele de contact ale expeditorului NP de centrul de contabilizare pentru a le utiliza în mod implicit la crearea TTN New Mail.
3. A fost adăugată crearea unei contrapărți de livrare cu adresa de livrare a acesteia, precum și crearea unui destinatar New Post și a unei adrese de destinatar New Post. În cazul în care clientul din fișierul de import nu există în baza de date, se va crea o contraparte de livrare a sistemului cu setările sale implicite.
4. A fost adăugată posibilitatea de a crea un destinatar și o adresă de Poștă Nouă la importul unui fișier de comandă (*.sal, *.xml, *.json) (fișierul de comandă trebuie să conțină secțiunea [NewPostDeliveryOptions] care trebuie să fie situată între secțiunile [Options] și [1]). S-a adăugat ieșirea numelui fișierului de comandă al magazinului online în jurnalul obiectului de sincronizare.

A fost îmbunătățită împerecherea cu modul new mail. De asemenea, a fost adăugată posibilitatea de a transmite datele noului mail către Torgsoft (crearea unui destinatar și a adresei acestuia) în timpul sincronizării cu magazinul online.

135452

Pentru modalitatea de sincronizare "prin fișiere" a fost adăugată o filă "Jurnal de sincronizare", care arată o listă a evenimentelor care au avut loc în timpul sincronizării (conectarea la FTP, descărcarea și procesarea comenzilor, descărcarea fișierelor/fotogramelor și erorile care au apărut în orice etapă).

Vă permite să vedeți cauza unei probleme în orice etapă a sincronizării și reduce considerabil timpul necesar pentru rezolvarea problemei.

148164

Pentru metoda de sincronizare "prin fișiere", secvența etapelor de sincronizare a fost modificată, astfel încât etapa "Trimitere cerere POST după sincronizare" se efectuează acum după etapa "Trimitere fotografii produse".

Simplifică dezvoltarea magazinului dvs. online.

152077

Funcționare optimizată a formularului de afișare a progresului operațiunii. Actualizarea datelor pe formular are loc acum de maximum 100 de ori (1 dată pentru fiecare procent de execuție a operațiunii).

Creșterea vitezei de operare.

140604

A fost adăugată o descriere explicativă suplimentară pentru o serie de erori care puteau apărea în timpul procesului de sincronizare, de ex: "HTTP/1.1 401 Unauthorized. Verificați validitatea cheii API" sau "HTTP/1.1 429 To Many Requests. Număr maxim de cereri depășit. Vă rugăm să încercați din nou mai târziu".

Vă permite să identificați erorile și să înțelegeți următorii pași în configurarea sincronizării cu prom.ua.

141968

Au fost adăugate filele "Parametrii de expediere", unde sunt specificați parametrii de bază, și "Servicii suplimentare", unde se află restul serviciilor suplimentare, la formularul de editare "Crearea unui TTT de poștă nouă":
- Pick up proxy;
- Livrare sâmbătă;
- Express local;
- Data de livrare dorită;
- Livrare la interval de timp;
- Documente de însoțire;
- Informații suplimentare despre expediere;
- Urcarea la etaj;
- Livrare în persoană;
- Controlul livrării bucată cu bucată;
- Cutia roșie;
- Livrare pe calea aerului.

Capacitatea de a lucra cu întregul pachet actual de servicii suplimentare din TTC al Nova Post.

67589

1. În lista de clienți în căutarea standard după coloanele din tabel, a fost adăugată o căutare după două câmpuri Nume/Telefon deodată.
2. A fost adăugată opțiunea "Unicitatea telefonului clientului" în Setări - Parametrii care poate avea trei valori: Nu controla, Avertizează despre potrivire (setat implicit), Interzice potrivirea. La editarea unei fișe de client, programul va verifica dacă alți clienți au același număr de telefon, va afișa o listă de clienți și, în funcție de setare, va avertiza sau va interzice acest lucru.
3. Setarea "If not found by phone number, always create a new one" (Dacă nu se găsește numărul de telefon, creați întotdeauna unul nou) a fost eliminată din formularul "Synchronisation Object" (Obiect de sincronizare) din fila "Clients" (Clienți), deoarece nu mai este relevantă. 4. Setarea "Parametrii noului client" este acum afișată întotdeauna și nu depinde de caseta de selectare "Creează automat clienți noi la comenzi".

Această îmbunătățire va permite crearea de clienți cu același nume (nume și prenume), dar cu numere de telefon diferite.

57590

La versiunea ucraineană a programului, atunci când ajutorul este apelat din meniul Ajutor - Dovidka (și din alte locuri unde este apelat ajutorul), ajutorul se deschide în ucraineană, iar la versiunea rusă a programului - în rusă. Dacă nu există un fișier de ajutor în limba ucraineană, se va deschide ajutorul în limba rusă.

Vizualizați ajutorul în limba selectată în program.

148922

1. Atunci când plata neatribuită este legată de o factură, numai această plată specifică este alocată facturilor, chiar dacă există alte plăți anticipate neatribuite pe factură.
2. Atunci când plata neidentificată este legată de o factură, aceasta poate fi alocată la facturi de cheltuieli închise.

3. Algoritm îmbunătățit pentru corelarea plății neidentificate cu factura în Comerț cu factură pentru a funcționa corect în situația expedierii parțiale a facturilor.

Versiunea 2020.8.0 (baza de date 503)
1) Document - Vânzări: s-a adăugat posibilitatea de a căuta și de a adăuga servicii după articol și nume. Pentru ca această funcție să funcționeze, metoda de căutare a produselor corespunzătoare trebuie să fie setată în Settings - Options - Accounting - Product Search (Setări - Opțiuni - Contabilitate - Căutare produse).
Căutarea prin articol se bazează pe principiul "potrivire completă" și funcționează după cum urmează:
- dacă se găsește un produs cu numărul de articol specificat - produsul este adăugat la vânzare
- dacă sunt găsite mai multe produse cu același număr de articol - se deschide formularul de selectare a produsului
- dacă nu a fost găsit niciun produs, dar a fost găsit un serviciu cu numărul de articol specificat - se adaugă serviciul respectiv.
- dacă nu se găsesc produse și servicii cu același număr de articol - se deschide formularul de selectare a serviciilor
Căutarea numelor se face după principiul "potrivire în orice loc". În rest, principiul de căutare și adăugare este similar cu cel care funcționează pentru articole.
(№103146)
2) Analiză - Analiza restanțelor: a fost corectată o eroare în care nu era posibilă dezactivarea grupării datelor în funcție de întreprindere. Pentru aceasta, în formular a fost adăugată setarea "Gruparea în funcție de întreprindere", care gestionează necesitatea de a grupa datele în funcție de întreprindere pe bonul de livrare (#112698).
3) Document - Vânzări - Ordinul de emitere a acțiunii: a fost corectată o eroare care, în cazuri rare, ducea la calcularea incorectă a sumei de utilizare a plății anticipate (#114343).
4) Document - Recepția mărfurilor: a fost corectată o eroare, când valorile caracteristicilor dinamice ale mărfurilor erau setate incorect la recepția mărfurilor existente din seria dimensională (№115437).
5) "TradingSoft pentru Windows - Sarcini de sistem - Meniul contextual" Au fost corectate blocajele și erorile de sistem la încercarea de afișare a meniului contextual (#135966).
6) Caracteristicile dinamice ale produselor: S-a reparat eroarea "The DELETE statement conflicted with the REFERENCE constraint "fk_M18L27" care apărea atunci când se încerca ștergerea unei caracteristici dinamice dacă această caracteristică era utilizată de câmpurile din fișierul de sincronizare (#146978).
7) Caracteristicile dinamice ale produselor: a fost corectată eroarea "ID=<123> parameter was not found" care apărea la adăugarea (crearea) unei caracteristici dinamice invalide (#146979).
8) "TradingSoft pentru Windows - Componente de sistem - Setări de oră și dată".
A fost implementată posibilitatea de a seta valoarea orei la 00:00 și valori similare cu 00. Acum validarea este efectuată corect și permite salvarea unei astfel de valori ca fiind validă (#148126).
9) S-a remediat o eroare la afișarea și setarea coloanelor fixe în tabele.
Eroarea se afla în nerealizarea acestei funcționalități, ca parte a acestei erori, selecția înregistrărilor în tabel cu selecția pe mai multe linii dezactivată, acum se pot selecta înregistrări doar cu selecția pe mai multe linii activată (#148149).
10) Document - Comandă client la distanță - acțiune "Emite o factură": a fost remediată o eroare care apărea în cazul în care sursa de preț a obiectului de sincronizare era "Torgsoft", iar centrul de contabilitate, către care se emitea factura, nu avea informații despre prețurile mărfurilor, ceea ce putea duce la reevaluarea mărfurilor în rețeaua comercială folosind informații despre prețuri din lista de prețuri a clientului. În prezent, căutarea prețurilor se efectuează numai între centrele contabile de nivelul 2 (depozite) (nr. 148168).
11) Document - Kitting - Box for seasonal storage: S-a remediat o eroare atunci când câmpul "Product type" din formularul de editare "Box for seasonal storage" era gol la editarea unei cutii existente pentru depozitare sezonieră.
Document - Kitting - Cutie pentru depozitare sezonieră: s-a remediat o eroare atunci când câmpurile "Tip de marfă" și "Descriere" nu erau evidențiate ca fiind "obligatorii" pe formularul de editare "Cutie pentru depozitare sezonieră".
(№148288)
12) S-a remediat o problemă în care setarea funcției suplimentare "Poștă nouă" era afișată în Setări - Opțiuni - Funcții suplimentare (#148368).
13) "Torgsoft pentru Windows - Merchandising - Lista completă de produse și servicii - fila Servicii".
14) Corectarea erorii de nerestabilire a înălțimii pentru componente, acum înălțimea componentelor tabelei de sistem este reținută și restaurată (#148539).
14) "Torgsoft pentru Windows - Lucrări programate - Crearea/editarea sarcinii de încărcare în cloud"
S-a reparat eroarea care bloca salvarea jobului "Photo sync", acum toate câmpurile ascunse nu sunt bifate sau sunt completate cu valoarea implicită (#149204).
15) "Depozit - Sincronizare cu magazinul online": A fost reparată eroarea "Încălcarea accesului" care putea apărea la trimiterea fotografiilor de marfă către un server FTP dacă serverul FTP nu mai răspundea (timeout de citire) (#149213).
16) Document - Comandă produs client: Procesul de procesare a comenzilor care trec prin modul Producție a fost finalizat și a suferit multe modificări.
Modificările cheie sunt următoarele:
* Diferitele etape ale comenzii sunt controlate mai strict, împiedicând acțiunile care ar putea perturba procesarea comenzii.
* La finalizarea unei comenzi care a trecut prin modul de producție, se eliberează bunurile (produsul) produse de comandă, și nu materialele și serviciile, așa cum era cazul anterior.
* Procesarea comenzii în sine rămâne aceeași și constă în următoarele etape:
1. 1. Crearea unei comenzi și specificarea materialelor, serviciilor și lucrărilor.
2. Activarea comenzii
3. Schimbarea comenzii în statutul "În producție".
4. Eliberarea producției pe baza raportului de producție creat automat (foaie de lucru).
5. Finalizarea comenzii
Lista de modificări:
1. În formularul de configurare a imprimării documentelor, setarea "Puneți marfa în depozit temporar" a fost eliminată din grupul de acțiuni "Trimiteți comanda la producție". Această setare nu mai este relevantă, deoarece bunurile/materialele din comandă sunt întotdeauna trimise în depozitul de depozitare temporară (sau în alt depozit de nivel 3) la activarea comenzii.
2. În formularul de configurare a imprimării documentelor, în grupul de acțiuni "Activarea comenzii clientului", setarea "Notă de livrare pentru livrarea mărfurilor din depozit" a fost redenumită în "Notă de livrare către depozitar pentru livrarea mărfurilor din depozit". De fapt, este vorba de corectarea unei greșeli de scriere, deoarece acest document a fost întotdeauna o factură către depozitar pentru primirea mărfurilor din depozit.
3. Transferul unei comenzi în starea "În producție" este acum posibil numai pentru comenzile aflate în starea "Activ".
4. Atunci când o comandă este transferată la "În producție", formularul de creare a itinerariului nu mai este afișat. 5. După confirmarea transferului unei comenzi în starea "În producție", se va crea o foaie de lucru și o listă de itinerar pe baza materialelor, serviciilor și lucrărilor din comanda cu o cantitate de producție egală cu o unitate. Itinerarul va avea un comentariu cu informații despre comanda clientului pentru produsul pentru care a fost creat. Editarea unui astfel de itinerar nu este disponibilă.
5. Atunci când o comandă este mutată la statutul "În producție", materialele comenzii vor fi mutate din depozitul de depozitare temporară în depozitul de comenzi. Dacă trebuie să rezervați materialele comenzii, trebuie să utilizați caracteristica corespunzătoare din modul Producție (Document - Producție produs finit - Setări - Rezervare automată a materialelor pentru actul de producție).
6. În formularul Producție, pentru tabelul "Lista rapoartelor de producție" a fost adăugată o afișare a statutului raportului de producție "La comanda clientului pentru produs". De asemenea, a fost adăugată acțiunea "Go to customer order for product" (Mergi la comanda clientului pentru produs).
7. La efectuarea acțiunii "Eliberare produse finite" pe actul de producție legat de comandă, a fost eliminată posibilitatea de a modifica depozitul destinatar (este întotdeauna depozitul comenzii clientului) și cantitatea de produse fabricate (este întotdeauna de o unitate) în formularul "Închidere act de producție".
8. Comanda nu mai poate fi încheiată dacă producția produsului nu a fost finalizată.
9. La finalizarea unei comenzi care a trecut prin producție, se eliberează bunurile (produsul) produse prin comandă, și nu materialele și serviciile, așa cum era cazul înainte. 10. Prețul produsului este egal cu valoarea totală a comenzii clientului.
10. Acțiunea "Cancel Product Release" (Anulare eliberare produs) nu mai este disponibilă pentru un act de producție dacă comanda asociată a clientului a fost finalizată.
11. Acțiunea "Release product to customer against prepayment" (Eliberare produs către client contra plată anticipată) nu mai este disponibilă pentru comenzile aflate în starea "In production" (În producție).
12. Acțiunea "Clear All Goods Movement" nu mai este disponibilă pentru comenzile aflate în "In Production".
13. Ștergerea bonului de livrare (vânzări) a produselor produse determină revenirea comenzii asociate a clientului în starea "În producție".
14. Acțiunea de anulare a închiderii comenzii pentru o comandă a unui client care a trecut prin producție determină revenirea comenzii la starea "În producție".
15. Ștergerea unui act de producție asociat unei comenzi a unui client duce la revenirea comenzii la starea "Change Active Order" (Modificare comandă activă). Toate mișcările de produse din comanda clientului vor fi șterse.
16. Ștergerea actului de producție asociat comenzii clientului duce la ștergerea cardului tehnologic pentru care a fost creat actul de producție, în cazul în care nu au fost create alte acte de producție pentru acest card tehnologic.
(№149362)
17) Merchandising - Lista completă de bunuri și servicii - fila Servicii: a fost rezolvată o problemă atunci când în formularul de editare a serviciului câmpurile obligatorii "Tip de bunuri" și "Producător" nu aveau o evidențiere colorată (#149822).
18) La sincronizarea cu magazinul online prin intermediul fișierelor (atunci când fișierul comenzii conține o secțiune de setări de livrare New Mail), a fost modificată modalitatea de adăugare a unei contrapărți de livrare și a unei adrese de livrare pentru crearea ulterioară a unui destinatar New Mail și a unei adrese de destinatar New Mail.
Acum, atunci când se importă un astfel de fișier, contrapartea de livrare va fi creată pe baza datelor din blocul NewPostDeliveryOptions, și nu ca până acum, pe baza datelor clientului ca bloc Client din fișierul de comandă. Astfel, la importarea unui fișier de comandă, vor fi create 2 contrapărți de livrare, prima fiind o contraparte de sistem ale cărei date corespund datelor din blocul Client și o contraparte de livrare suplimentară care va fi asociată cu destinatarul New Post și va avea același nume ca în blocul NewPostDeliveryOptions din fișierul de comandă.
(№149944)
19) "Torgsoft pentru Windows - Componente de sistem - Tabele".
Algoritm corectat pentru încărcarea și salvarea setărilor în registru, acum corect memorate și restaurate (#150005).
20) Document - Fabricarea produselor finite
A fost corectată o eroare care cauza calcularea incorectă a cantității reziduale de materiale într-un document de producție de tip foaie de parcurs în situația în care, în timpul oricărei operațiuni (cu excepția cântăririi), materialul (materialele) corespunzător(e) este (sunt) radiat(e).
Procedura de calcul al bilanțului de materiale:
(Cantitatea de material în stoc)
- (Cantitatea de material în producție (adăugată la itinerar) - (Cantitatea de material radiat în timpul activității)
+ (cantitatea de material în rezervă)
În această procedură, cantitățile de materiale în producție (pentru fișa de lucru specifică) se calculează după cum urmează
Dacă materialul nu este radiat în timpul operațiunii, cantitatea de material în producție = cantitatea de material adăugată la foaia de parcurs - cantitatea de material per lot volum produs.
În cazul în care materialul este radiat în timpul operațiunii, atunci cantitatea de material în producție = cantitatea de material adăugată la itinerar.
Eroarea a apărut pentru foile de parcurs în cazul în care au fost efectuate operații care implică anularea materialului în execuție (nu "Cântărire").
(№150078)
21) Software APM
A fost eliminată posibilitatea apariției unei erori cu APM software dacă utilizatorul a modificat setările acestui APM în timp ce o tură este deschisă pe acesta. Este interzisă modificarea oricăror setări ale unui OPE software prin intermediul unui formular de editare, inclusiv a numărului inițial al chitanței (dacă este necesar, modificarea prin acțiune pe formularul de lucru), dacă este deschisă o tură pe OPE (nr. 150237).
22) Depozit - Sincronizare cu un magazin online - Împerechere cu Prom.ua: A fost corectată o eroare care cauza setarea incorectă a statutului comenzii "Plătit", atunci când a fost creată o factură plătită sau a fost acceptată plata pe factura creată. De asemenea, a fost corectată o eroare prin care, după încărcarea unei comenzi plătite, crearea unei facturi pentru comanda respectivă nu ducea la setarea statutului "Plătit".
Principiul de modificare a statusurilor comenzilor s-a schimbat și acum se procedează după cum urmează:
1. Atunci când o factură este expediată, statutul comenzii din magazinul online se schimbă în "Îndeplinit". 2. Dacă o factură este trimisă cu plată (acțiunea Crearea facturii și plata acesteia), statutul comenzii se schimbă în Plătită și apoi în Efectuată. Astfel, clientul va fi notificat că atât plata a fost efectuată, cât și comanda este finalizată.
2. Dacă se efectuează plata integrală (și plata în plus) pentru o factură care nu a fost expediată, starea comenzii din magazinul online se schimbă în Paid (Plătită).
3. La plata integrală (și plata în plus) a facturii expediate, statutul comenzii din magazinul online se schimbă din Completed (a fost setat atunci când factura a fost expediată) în Paid și din nou în Completed. Astfel, clientul a primit o notificare de finalizare a comenzii (când factura a fost expediată) și de plată a comenzii (când factura a fost achitată).
(№150826)
23) În Marketing > Trimitere în masă > Șabloane de trimitere în masă > Creare/Modificare la crearea/modificarea unui șablon de trimitere în masă cu Tip de trimitere = "Viber" și Tip de mesaj Viber = "Publicitate" în câmpul "Conținut Viber" s-a adăugat controlul introducerii caracterelor. Astfel, atunci când se tastează manual sau se lipește manual un text din clipboard, textul va fi trunchiat cu 1000 de caractere. Acest lucru se face, deoarece dimensiunea maximă a textului unui mesaj publicitar Viber nu poate depăși 1000 de simboluri.
S-a adăugat afișarea numărului de caractere rămase (ca de exemplu la crearea unui șablon de mailing cu tip SMS). Aceasta înseamnă că numărul de caractere este contabilizat numai dacă nu au fost adăugate variabile în mesaj.
A fost corectată o eroare atunci când, după apăsarea butonului "Vizualizare", imaginea și butonul de navigare depășeau zona vizibilă a layout-ului telefonului.
(№151034)
24) "Torgsoft - Sincronizare cu magazinul online
În aplicația mobilă, la adăugarea, modificarea și ștergerea fotografiei unui produs, a fost reparată setarea unei funcții de modificare a fotografiei.
Anterior, aceasta nu era setată, ceea ce a dus la faptul că fotografiile produselor nu erau actualizate în magazinul online.
(№151191)
25) "Torgsoft pentru Windows - Componente de sistem - componentă combinată pentru dată și oră".
A fost reparată afișarea incorectă a componentei cu valori implicite, a fost adăugată lățimea și înălțimea minimă corectă pentru componentă (#151599).
26) Depozit - Sincronizare cu magazinul online - Împerechere cu Prom.ua: A modificat setările de import în conformitate cu ultimele modificări ale serviciului.
Au fost adăugați parametri:
- Importați doar produsele în statusurile "În stoc" și "La comandă".
Parametrii șterși (nu mai sunt folosiți):
- Eliminați grupurile care nu există în fișier
- Verificarea categoriilor în timpul importului
- Dacă nu se găsește părintele grupului - mutat la rădăcină
- Există varietăți
(№151975)
27) Document - Vânzări: a fost corectată o eroare atunci când modificarea datei plății în formularul "Plată" a dus la modificarea datei de creare a unui document, ceea ce ar fi cauzat afișarea incorectă a coloanei "Data de creare" în formularul "Mișcarea mărfurilor" (#152188)
28) "Torgsoft pentru Windows - Setări - Parametrii - Serviciul - Limba programului".
Comutatorul "Pentru utilizatorul curent" a fost eliminat, deoarece în prezent poate cauza mai multe probleme cu funcționarea programului decât cu funcționalitatea acestuia.
Acum, acest comutator nu este disponibil pentru utilizatori.
(№152200)
29) Depozit - Registrul bonurilor de livrare
A fost rezolvată o eroare din cauza căreia câmpul pentru introducerea sumei comisionului este dezactivat în cazul plății facturii din contul curent.
Eroarea a apărut în situația în care formularul de plată a fost deschis în modul de plată din contul curent cu comutatorul "Suma comisionului" (№152232) activat.
30) Eroarea a fost remediată în cazul în care locația butoanelor din formularul "Introducerea prețurilor pentru mărfurile din această factură" (Document - Venituri - Introducerea prețurilor pentru mărfurile din această factură) a fost mutată la licența Start (№152334).
31) Plată - Bilanț cu partenerul - Fișa de decontare reciprocă.
A fost corectată o eroare, din cauza căreia elementele de interfață legate de bonusuri (suma bonusurilor la începutul perioadei, la sfârșitul perioadei, coloana "Suma bonusurilor", elementul "Suma bonusurilor" din meniul "Setări", elementul "Imprimarea deconturilor reciproce cu bonusuri" din meniul "Butonul "Imprimare") au fost afișate sub licența START (№152552).
32) În formularul "Jurnal modificări documente" în listele derulante "Tip de document" din filele "Pe documente" și "Lista completă" a fost corectată eroarea, când a fost afișat elementul "Retururi amânate" care nu trebuia să fie afișat la licența "Start" (în Fișier - Jurnal modificări documente) (№152556).
33) Document - Lista de chitanțe - verificare factură
S-a remediat o eroare care făcea ca butonul "Numere de serie" să fie afișat pentru licența START în formularul facturii de verificare (#152590).
34) S-a remediat o eroare care făcea ca licența START să afișeze setările "Atributul certificatului cadou în codul de bare" și "Utilizați numărul de licență atunci când generați un certificat cadou" în formularul Setări - Parametri - GSC (#152769).
35) Salarizare - Salarizare
A fost corectată o eroare care făcea ca formularul de tipărire a unei declarații de salarizare pentru un angajat din setul de date "Payroll" să nu conțină toate informațiile din câmpul "Comment" (nu erau afișate mai mult de 255 de caractere)
A fost eliminată limitarea numărului de caractere din câmpul "Commentary" pentru tabelele "Payroll", "Accruals", "Regular accruals", "Penalty".
(№152791)
36) Document - Comerț cu extras de cont
A fost corectată o eroare care făcea ca în fila "Stock Availability" să fie afișată incorect cantitatea din coloana "Order".
A fost adăugată coloana "În stoc", care afișează cantitatea de bunuri rezervate pentru această factură. Valoarea coloanei "Comandă" se calculează cu ajutorul formulei: cantitatea de bunuri din factură - cantitatea de bunuri în stoc - cantitatea de bunuri în stoc - cantitatea de bunuri în stoc.
În plus, a fost corectată o eroare, din cauza căreia mesajul privind lipsa de bunuri de pus în rezervă afișa incorect cantitatea de bunuri de pus în rezervă.
Eroarea de afișare incorectă a cantității "Comandă" se manifesta prin faptul că valoarea acestui câmp era calculată fără a se ține cont de cantitatea rezervată a articolului.
Eroarea de calcul incorect al cantității care trebuie plasată în rezervă (în mesajul privind lipsa de marfă) a apărut în următoarea secvență de acțiuni (exemplu):
- Crearea facturii
- Adăugați la comandă 2 articole care sunt deja în stoc în cantitate de 4
- Adăugați articolul la comandă
- Modificați numărul de articole din factură de la 2 la 6.
- Adăugați din nou articolul în rezervă.
(№152887)
37) "Torgsoft pentru Windows - Formular principal - Notificări".
A fost reparată eroarea de afișare a notificărilor pe formularul principal. Acum sunt afișate mesajele ratate reale. Formularul principal afișează acum mesajele doar pentru utilizatorul curent (#152951).
38) "Document - Comandă client pentru produs": S-a remediat o eroare când valoarea coloanelor "Plată suplimentară" și "Plătită" era calculată incorect în formularul "Comandă client pentru produs", dacă bunurile din comandă au fost emise prin intermediul formularului "Vânzări". Din cauza naturii interacțiunii dintre cele două moduri, poate exista o situație în care suma plăților din comandă va depăși suma totală a comenzii cu o copeică (în cazuri rare cu mai multe copeici). Acest lucru se întâmplă în cazul eliberării parțiale a mărfurilor din comandă ale căror prețuri au mai mult de două zecimale ca urmare a rotunjirii care poate duce la această eroare (№153170).
39) Depozit - Sincronizare cu magazinul online: a fost remediată o eroare atunci când în cazul în care două sau mai multe obiecte de sincronizare au un produs în comun pentru ele, atunci după încărcarea unei fotografii a acestui produs de către unul dintre obiectele de sincronizare, pentru celelalte obiecte de sincronizare nu era afișată nicio indicație privind necesitatea încărcării fotografiei acestui produs. Aceasta este o eroare vizuală, adică, în ciuda absenței unei indicații vizuale, fotografia a fost încărcată pentru toate obiectele de sincronizare necesare (nr. 154246).
40)Software APM
O eroare "Canvas does not allow drawing" (Pânza nu permite desenul) poate apărea în timpul imprimării unei chitanțe APM software în momentul imprimării directe a unei chitanțe pe hârtie. Motivul acestei erori nu este clar, se bănuiește că drepturile de acces în acest punct nu sunt suficiente. Această eroare a fost rezolvată și nu ar trebui să mai provoace închiderea aplicației și necesitatea de a actualiza numerotarea locală a cecurilor pe APM software (#154261).
41) Torgsoft pentru Windows
S-a remediat o eroare prin care, la deschiderea formularului Settings - Employee, nu se mai restabilea valoarea setată anterior a filtrului Status din filele Employees și Receipt/Exit Log (#154624).
42) Sarcini și obiecte de sistem: A fost corectată eroarea "Error reading sbRecordCount.Glyph.Data: Stream read error" care era generată la apăsarea combinației de taste ALT+Z atunci când componenta activă a formularului era un panou de afaceri (tabel) (№154750).

Versiunea 2020.8.1 (baza de date 503)
1) Lățimea câmpului "End of period" și a câmpurilor înconjurătoare din formularul Analysis-Period a fost mărită pentru a afișa o valoare mai mare de 99.999.999,99 (nr. 154099).
2) Setări - Software CRM - Formularul de editare "Software CRM": a fost remediată o eroare, când formularul de confirmare, care este afișat la închiderea formularului de editare, ar fi afișat o parolă necriptată a cheii private în cazul în care câmpul "Password" a fost modificat (nr. 154871).
3) Torgsoft pentru Windows
S-a remediat o eroare în cazul în care lista de modele de mesaje și servicii de livrare nu era afișată în lista derulantă din formularul Setări - Opțiuni - Opțiuni avansate - Software EPD (nr. 155089).
4) Torgsoft pentru Windows
A fost corectată o eroare în care era posibilă asocierea unei plăți neidentificate la două facturi diferite în Comerț cu o declarație de factură în fila Plăți din tabelul Plăți neidentificate. Pentru a face acest lucru, era suficient să se utilizeze simultan acțiunea Conectarea plății la factură sub doi utilizatori Torgsoft diferiți pentru a deschide o listă de facturi și a conecta plata la facturi diferite. Acum, înainte de a lega plata de factură, se efectuează o verificare suplimentară, iar dacă nu reușește, utilizatorul este informat că plata a fost deja legată de factură (#155093).
5) Torgsoft pentru Windows
A fost corectată eroarea atunci când opțiunea "Folosiți algoritmul personalizabil pentru generarea fotografiilor" a fost activată automat și a fost afișat dialogul de confirmare corespunzător (№155124).
6) Torgsoft pentru Windows
S-a remediat o problemă în care meniul "File" - "User Activity Protocol" din filtrul "Event Type" afișa pictograme incorecte din lista de evenimente (#155126).

Versiunea 2020.8.2 (baza de date 503)
1) Marketing - Clienți
S-a corectat o eroare la consolidarea clienților valoarea bonusurilor pentru clientul rezultat era calculată incorect dacă clientul eliminat avea valoarea inițială a bonusurilor.
La comasarea clienților suma inițială pentru calculul reducerilor și suma inițială a bonusurilor sunt însumate.
(№114815)
2) Traducere
S-a corectat traducerea formularului "Setarea vizibilității coloanelor din tabel" care este apelat din expertul de configurare a rozetei Marketplace (#122292).
3) Traducere.
Traducerea corectată a unei erori la încercarea de a asocia un destinatar cu un destinatar New Mail existent (#137785).
4) Traducere.
Corectarea unui mesaj de eroare care apărea atunci când se încerca adăugarea unei adrese New Mail într-o carte de client fără a selecta o contraparte New Mail pentru expeditor (#137789).
5) Traducere
A fost corectată traducerea totalurilor din formularul de planificare a producției (#140879).
6) În Marketing - Trimitere în masă - fila Șabloane de trimitere în masă la configurarea unui șablon de trimitere în masă atunci când Tipul de trimitere = Viber, Tipul de mesaj Viber = Promoțional s-a corectat o eroare atunci când previzualizarea (layout telefonic) afișa numele variabilelor în loc de valorile acestora (#142252).
7) Traducere
A fost reparată traducerea câmpului "Element de căutare pe formular" în căutarea din formularul principal (#143118).
8) Traducere
S-a corectat traducerea listelor derulante din formular pentru a selecta comportamentul programului la duplicarea unui cod de bare (#143445).
9) Traducere
A fost corectată traducerea formularului Table Column Visibility Settings (Setări de vizibilitate a coloanelor din tabel) (#146621).
10) Raport de radiere a stocurilor.
A fost corectat textul mesajului în care se preciza că gruparea în funcție de mărfuri sau de actul de producție era activată. Mesajul anterior care preciza că gruparea în funcție de mărfuri ar fi fost dezactivată pentru gruparea în funcție de foaia de lucru sau că gruparea în funcție de foaia de lucru ar fi fost dezactivată pentru gruparea în funcție de mărfuri (#146719).
11) Salarizare - Planificare.
Formatul de dată a fost modificat pentru a fi același cu formatul de dată din fila Jurnal echipaj (#147203).
12) Salarizare. Traducere.
A fost adăugată variabila "Statement" la raportul angajaților din salarizare pentru lucrul corect al transferului.
A fost adăugată opțiunea de editare a raportului.
(№147206)
13) Transfer.
A fost corectată o greșeală de scriere în rândul "Pentru uzina inversă, setările de salarizare din statul de plată actualizat vor fi schimbate în setările de salarizare a fluxului (Salariu - > Salarizare)" (#147313).
14) Transfer. Reparație.
A fost corectată traducerea setărilor de filtrare în funcție de perioadă (data acceptării sau data livrării).
Datele din referința privind starea Reparații nu se traduc, deoarece pot fi editate manual.
(№148097)
15) În formularul Document - Comandă de achiziție, a fost corectată condiția de determinare a statutului comenzii "Comandat în întregime" (nr. 148343).
16) Torgsoft pentru Windows
A fost corectată durata lungă de deschidere a formularului "Marfă neplătită ....." atunci când în Documentul - Vânzări după selectarea clienților VIP s-a apăsat butonul Plătește (#149564).
17) Torgsoft pentru Windows
A fost corectată eroarea când în formularul Depozit - Calculul inventarului se puteau afișa două coloane identice "Locuri de depozitare" și "Locație de depozitare". A fost eliminată posibilitatea de a adăuga coloana "Locație de depozitare" prin Setări - Caracteristici dinamice ale produsului (#149704).
18) Torgsoft pentru Windows
S-a remediat eroarea "ClientDS: Cannot perform this operation on an empty dataset" (ClientDS: Nu se poate efectua această operațiune pe un set de date gol) atunci când era apăsat butonul "Delete" (Șterge) în timpul editării parametrilor produsului (Storage location) în Warehouse - Inventory Calculation (Depozit - Calculul inventarului).
S-a remediat o problemă în care butoanele Add Storage Location (Adăugare locație de depozitare) și Select Storage Location (Selectare locație de depozitare) nu funcționau în timpul editării parametrilor unui produs (Locație de depozitare) în Warehouse - Inventory Calculation (Depozit - Calculul inventarului).
(№149705)
19) Torgsoft pentru Windows
A fost rezolvată o problemă în care reducerea pentru ziua de naștere nu era declanșată la angro în vânzări și comerț cu o factură, chiar dacă setările pentru modul avansat erau setate la "Extindeți reducerile la angro".
În Settings - Options - Discounts - Customer Family Birthday Discounts (Setări - Opțiuni - Reduceri - Blocul Customer Family Birthday Discounts) - caseta de selectare Apply in invoice trade (Aplică în comerțul cu factură) nu mai este vizibilă dacă setările Advanced Mode (Mod avansat) sunt dezactivate pentru comerțul cu factură, deoarece în acest caz reducerea pentru ziua de naștere nu poate fi aplicată.
(№150110)
20) În Marketing - Clienți, la adăugarea unui nou client, a fost corectată situația în care apărea eroarea "Codul clientului nu este unic" (#151182).
21) Document - Comerț cu factură - Crearea facturii
A fost corectată o eroare, din cauza căreia numărul de numere de serie (sau coduri de marcare) a fost specificat incorect pentru bunurile cu garanție strictă și pentru care era necesar un cod de marcare în situația în care numărul de coduri de marcare introduse nu corespundea cu numărul de numere de serie introduse.
Un avertisment va fi emis atunci când un astfel de articol este adăugat la factură, iar atunci când articolul este expediat, numerele de serie/codurile de marcare vor fi expediate în conformitate cu cantitatea articolului.
A apărut o eroare la crearea unui aviz de livrare pentru o factură care conținea bunuri strict în garanție și pentru care era necesar un cod de marcare, dacă numărul de numere de serie introduse nu corespundea cu numărul de coduri de marcare introduse. Este posibil ca numărul de numere de serie sau de coduri de marcare expediate să fi depășit numărul de mărfuri expediate.
(№153135)
22) Document - Producție de produse finite - Ieșire de produse finite
A fost reparată o eroare care a cauzat apariția erorii "[FireDAC][Phys][ODBC][Microsoft][SQL Server Native Client 11.0][SQL Server]String or binary data would be truncated" la eliberarea produselor finite în Torgsoft.
Eroarea a apărut dacă sistemul a fost configurat să afișeze formatul scurt al datei ca "d MMMM yyyy 'd'". (de exemplu, "3 iun. 2021") sau orice alt format cu mai mult de 10 caractere în total în reprezentarea șirului de date.
Data eliberării mărfurilor, indiferent de formatul scurt al datei configurat în sistem, va fi în formatul "DD.MM.AAAA"
(№153203)
23) OPE de software
Dacă ați dezactivat posibilitatea de a lucra în modul offline, softurile EPW nu mai pot funcționa dacă în momentul scrierii raportului z a fost trimisă la serverul fiscal o verificare de închidere a raportului z sau de închidere a turei, dar nu s-a primit niciun răspuns de la Torgsoft, așa că nu știm despre aceasta. Acum, pentru astfel de software EPD-urile vor verifica înainte de tipărirea raportului z care a fost ultimul document înregistrat pe server și, în funcție de acesta, va trimite documentul lipsă la server. Dacă nu există un astfel de document, atunci pur și simplu închideți tura în Torgsoft (#153488).
24) Coșul de mărfuri - câmpul de intrare "Țară, Producător, Colecție": a fost redus considerabil timpul de deschidere a formularului de director pentru acest câmp de intrare (se deschide când se face clic pe pictograma directorului). De asemenea, a fost corectată problema cu afișarea incorectă a progresului deschiderii formularului de repertoriu.
(№153839)
25) Document - Sales - Issue Order: a fost corectată eroarea "Cannot focus a disabled or invisible window" (Nu se poate focaliza o fereastră dezactivată sau invizibilă) care apărea la închiderea formularului Issue Orders dacă lista derulantă a câmpului Order era deschisă la închiderea formularului (#154172).
26) Marketing - Clienți: s-a corectat eroarea "Could not convert variant of type (Null) into type (Integer)" (Nu s-a putut converti varianta de tip (Null) în tipul (Integer)) care putea apărea la deschiderea formularului după schimbarea modului de afișare a formularului (extins/simplificat). De asemenea, a fost corectată o eroare care putea cauza o reîmprospătare inutilă a datelor, ceea ce ducea la un timp de deschidere mai scurt a formularului.
(№155026)
27) Sincronizare cu ROZETKA Marketplace: a fost adăugată interdicția de editare a caracteristicilor dinamice de bază utilizate de această opțiune (Product Name (ROZETKA), Product Category (ROZETKA), etc.). De asemenea, a fost adăugată interdicția de a seta "Obligatoriu" pentru caracteristicile dinamice principale utilizate de această opțiune (#155133).
28) Setări - Rețea de tranzacționare: s-a remediat o problemă cu afișarea elementelor din meniul contextual (se deschidea o fereastră goală la apăsarea clicului dreapta) (#155195).
29) Depozit - Mișcarea mărfurilor: s-a remediat o problemă când listele derulante ale câmpurilor "Către cine au fost trimise mărfurile" și "De la cine au venit mărfurile" se deschideau goale atunci când aceste liste derulante erau deschise pentru prima dată.
TradingSoft - Sarcini de sistem: a fost corectată o eroare în componentele listelor derulante care funcționează în modul "Încărcare date la prima deschidere", când datele nu erau încărcate la prima deschidere a listei derulante (№155196).
30) A fost reparată eroarea "No argument for format 'Pomylka obobka zamovlennu file'" în timpul primirii unei comenzi a clientului la distanță în versiunea ucraineană (№155338).
31) Traducere.
A fost corectată greșeala de tipar într-o linie formatată (№155339).
32) Marketing - Clienți: A fost corectată eroarea "[SQL Server]Sintaxă incorectă lângă ')" care apărea la deschiderea formularului dacă era activată opțiunea suplimentară "Interacțiunea cu clientul CRM" (№155440).
33) S-a eliminat eroarea "The DELETE statement conflicted with the REFERENCE constraint "fk_M4L201". Conflictul a apărut în baza de date "TorgsoftDB", tabelul "dbo.ShopDistribution", coloana "InternalInvoiceCompositionID" la ștergerea statisticilor perioadelor închise (#151878).

Versiunea 2020.8.3 (baza de date 503).
1) Calcularea costului de primire pe loturi
A fost corectată o eroare atunci când prețul de cost nu era completat în documentele de consum atunci când metoda de calcul al costului prin lot sau prin lot, inclusiv transferurile interne, era setată la Includeți cursul monedei de achiziție. Acest lucru se întâmpla atunci când un document de consum era legat (din care trebuia să fie preluat costul) de o chitanță de inventar într-o altă monedă decât moneda națională.
Un curs de schimb nu este setat în chitanța de inventar care nu este în moneda națională, deoarece aceeași chitanță poate conține bunuri cu cursuri de schimb diferite (nr. 127692).
2) A fost corectat un algoritm de instalare a unei fotografii pentru bunurile care aveau o fotografie, dar semnul unei fotografii a fost cumva eliminat, dar legătura cu vechiul fișier foto a rămas. Anterior a apărut o eroare conform căreia această fotografie fusese deja atribuită articolului, acum atribuirea se efectuează fără erori, iar vechea înregistrare cu legătura către fișier este înlocuită cu cea nouă (nr. 128661).
3) Traducere.
A fost adăugată traducerea setărilor de acces al utilizatorului pentru aplicația mobilă (#138325).
4) Torgsoft pentru Windows - Ștergerea statisticilor perioadei închise.
Fixat "[FireDAC][Phys][ODBC][Microsoft][SQL Server Native Client 11.0][SQL Server]Încălcarea constrângerii UNIQUE KEY 'uqsSerialNumber'. Cannot insert duplicate key in object 'dbo.SerialNumber'.", la ștergerea statisticilor perioadelor închise în cazul în care nu a existat o contabilizare strictă a numerelor de serie (clientul a făcut o returnare de marfă prin sosirea sa, iar apoi a anulat-o prin radiere) și s-a dovedit prin program că în ultima zi a perioadei șterse în sistem trebuiau să fie două mărfuri identice cu același număr de serie (#144125).
5) Traducere.
A fost corectată traducerea antetului "Ajustarea prețurilor facturilor" (#144456).
6) Traducere.
A fost schimbată legenda de pe filtru din "din... la..." în "de la... to..." cu traducerea corespunzătoare (#144495).
7) Traducere.
A fost corectată traducerea legendei intermitente care semnalează o reducere de preț pe fișa articolului din colet (#144762).
8) Traducere.
A fost corectată traducerea filtrelor suplimentare din Analiza acțiunilor (#144856).
9) Traducere.
A fost corectată traducerea filtrelor din formularul Analiza vânzărilor de produse fiscale (#144874).
10. Traducere.
S-a corectat traducerea filtrelor din formularul "Profitabilitatea vânzărilor pentru perioada respectivă" (#144882).
11) Traducere.
Legenda de pe filtru a fost schimbată din "din... la..." în "de la... la..." cu traducere corespunzătoare (nr. 144958).
12) Traducere.
A fost corectată traducerea filtrului "Modalități de plată pe factură" din formularul "Analiza circulației mărfurilor prin expediție" (nr. 144960).
13) Traducere.
Corectarea traducerii filtrelor de pe formularul "Analiza încasărilor comerciale" (nr. 144962).
14) Transfer.
A fost corectată traducerea filtrului "Discount" în "Analiza utilizării reducerilor" (nr. 145740).
15) Traducere.
A fost corectată traducerea filtrelor din formularul "Assortment Control Center" (nr. 145748).
16) Traducere.
A fost corectată traducerea filtrelor din formularul "Clienți" (nr. 145760).
17) Traducere.
A fost corectată traducerea listei derulante "Sex" din formularul "Clienți" (#145762).
18) Traducere.
A fost corectată traducerea filtrului "Status" pentru memento-urile din fișa clientului (#145829).
19) Traducere.
A fost corectată traducerea descrierii reducerii pentru clientul aniversar la crearea unei astfel de reduceri (№145908).
20) Traducere.
A fost corectată traducerea variabilelor din rapoartele de analiză a activității de producție (#145916).
21) Traducere.
A fost corectată traducerea liniei "Plecare" din formularul tipărit al jurnalului de sosire/ieșire a angajaților (nr. 145927).
22) Traducere.
S-a corectat traducerea coloanelor din formularul de alocare a costurilor (#146180).
23) Traducere.
S-a corectat traducerea coloanelor din formularul "Livrări de bunuri din...". (№146296).
24) Traducere.
Eliminat al doilea semn al procentului de pe linia "Respect! % Reducere sau Suma de început a reducerii este deja setată în acest tip de poliță" (#146297).
25) Traducere.
A fost corectată traducerea formularului "Compoziția ordinului de producție" (#146987).
26) Traducere.
A fost corectată traducerea sugestiei pentru ajustarea "Preia prețurile din facturile de marfă" din formularul "Obiect de sincronizare" (nr. 147083).
27) Traducere.
A fost corectată traducerea indicației de ajustare "Valabil de la" din formularul "Emitere de tichete cadou" (#147194).
28) Traducere.
A fost corectată traducerea setării sugestiei "Bunuri care nu participă la suma pentru calcularea reducerii" din formularul "Settings", fila "Discounts" (#147195).
29) Traducere.
S-a corectat traducerea mesajului care indică faptul că trebuie să adăugați un articol pentru a repara atunci când încercați să adăugați un material sau un serviciu fără a adăuga un articol (#148095).
30) Traducere.
A fost corectată denumirea panoului cu o fotografie în ecranul cumpărătorului din implementare (#148347).
31) Torgsoft pentru Windows - Ștergerea statisticilor perioadei închise
S-a corectat o eroare la ștergerea statisticilor perioadei închise atunci când nu au fost generate facturi pentru soldurile inițiale ale centrelor contabile ascunse. Acest lucru ar fi putut cauza o stare incorectă a depozitului pentru centrele de costuri ascunse și formarea de solduri negative pe acestea.
A fost corectată eroarea la închiderea perioadei, atunci când, la verificarea soldurilor negative, au fost luate în considerare și centrele contabile ascunse, ceea ce nu este corect, deoarece am închis și ascuns de mult timp aceste centre contabile cu soldurile lor negative.
Am simplificat procesul de închidere a perioadei în ceea ce privește calcularea soldurilor negative. În special, au fost eliminate două calcule inutile și au fost conectate punctele de control pentru calcul, ceea ce, la rândul său, a redus timpul de închidere a perioadei.
(№150860)
32) În Marketing-Customers la adăugarea unui nou client a fost remediată situația în care apărea eroarea "Codul clientului nu este unic".
Această eroare a apărut din cauza faptului că la generarea unui cod de bare de client există o limită a capacității cifrelor în codul de bare (doar 12 caractere), iar noile numere generate depășeau această limită (13) și la o încercare de a scrie un cod de bare în baza de date se tăia la 12 caractere, dar un astfel de număr exista deja într-un alt client.
Prin urmare, algoritmul de generare a codului de bare al clientului a fost modificat pentru a deplasa codul nou generat spre stânga, scăzând de fiecare dată cifra de prefix a codului de bare al clientului cu una, în cazul depășirii capacității maxime de cifre (99999, 999999 etc.).
Exemplu: Anterior, ultima cifră 990672099999 nu era următoarea cifră maximă, ci 990672010000, acum este 990672100000.
(№151182)
33) Torgsoft pentru Windows - Ștergerea statisticilor perioadei închise
Eroarea la ștergerea statisticilor perioadelor închise putea avea ca rezultat eroarea "În sistem au fost găsite rezerve materiale incomplete pentru producție", deși actele de producție indicate au fost închise cu succes cu mult timp în urmă. Acest lucru ar putea apărea dacă, dintr-un motiv oarecare, din rezerva de materiale s-au întors mai multe bunuri decât au fost trimise acolo (#151886).
34) Traducere.
A fost corectată traducerea cuvântului "Modele" (#152072).
34) Hibrid.
A fost corectată crearea de implementări petrecute offline. Anterior, astfel de implementări nu aveau tipul de comerț (cu ridicata sau cu amănuntul) (#153076).
35) Transfer.
A fost corectată tipărirea raportului de mărfuri pentru perioada cu gruparea pe încasări.
Problema era aliasul ilogic al setului de date "retururi", deși există informații despre plățile de retur. Acesta a fost tradus în același mod ca și setul de date "Returnări" și a existat un conflict (#155165).
36) Software CRM: a fost corectată o eroare apărută la compensarea Z-Report "Cantitatea calculată a încasărilor 1 nu este egală cu cantitatea din documentul 0", care apărea atunci când cecurile cu valoarea plăților egală cu zero erau înregistrate pentru tura curentă (№155392).
37) A fost corectată o eroare când în coloana Tip de reducere tipul și procentul de reducere era afișat incomplet în Document - Comanda clientului pentru produs - tabelul "Materiale" (№155449).
38) Marketing - Clienți: S-a remediat o eroare în care, după utilizarea filtrului Tip de reducere, la reintroducerea formularului Marketing - Clienți, datele rămâneau filtrate de tipul de reducere, în ciuda faptului că valoarea filtrului Tip de reducere a fost resetată (nr. 155541).
39) Depozit - Sincronizare cu Magazinul online: S-a corectat eroarea de text din mesajul de informare "Sincronizarea cu obiectul de sincronizare %0:s nu se poate face. Funcția %1:s nu este activă." care era afișat atunci când se încerca să se facă ceva cu un obiect de sincronizare care necesită ca opțiunea suplimentară corespunzătoare să fie activă (#155582).
40) Torgsoft pentru Windows - Tranzacționarea extrasului de cont
În comerțul cu o factură, atunci când factura era plătită în altă monedă, rata de schimb era tăiată după două zecimale (deosebit de important dacă rata este mică, cum ar fi 0,0633). Acest lucru, la rândul său, a dus la plata în plus sau la neplata facturii și, de asemenea, la imposibilitatea de a returna aceeași sumă în moneda de plată la returnarea bunurilor (№155589).
41) Document - Comanda de produse de către client: a fost corectată o eroare, când după executarea acțiunii "Rambursarea plății anticipate" nu a fost tipărită chitanța financiară de returnare a plății anticipate (nr. 155633).
42) Document - Comanda clientului pentru produs: a fost corectată o eroare de calculare incorectă a valorii coloanei "Plata anticipată pentru comenzi" din formularul Marketing - Clienți, care ulterior a dus la calcularea incorectă a valorii coloanei "Suma pentru calcularea reducerii". De asemenea, a fost corectată o eroare de determinare incorectă a sumei de rambursare la efectuarea acțiunii "Rambursare plată anticipată" (#155648).

Versiunea 2020.8.4 (baza de date 503)
1) A fost corectată o eroare atunci când angajatul care a efectuat rambursarea din formularul "Sales" (după ce plata vânzărilor fusese deja efectuată) nu era indicat în lista de bunuri primite.
Pentru ca acest lucru să funcționeze corect, trebuie selectate următoarele setări în Settings - Options - General (Setări - Opțiuni - Generalități): caseta de selectare "Link sales to vendor" (Legătura vânzărilor cu vânzătorul) trebuie să fie selectată și "For each sale" (Pentru fiecare vânzare) trebuie să fie selectată în lista "Vendor registration" (Înregistrare furnizor). În acest caz, va trebui să introduceți codul de bare al vânzătorului în câmpul de introducere atunci când efectuați returnarea, ceea ce va face ca acest vânzător să apară în caseta "Modificat" din lista de chitanțe (#109143).
2) Analiză - Analiza veniturilor în funcție de vânzător
A fost corectată o eroare care făcea ca Analiza veniturilor după furnizor să afișeze date incorecte privind vânzările pentru aceleași articole de la furnizori diferiți atunci când era setată o altă metodă de calcul al costurilor decât "Pe lot de livrare" (#111938).
3) Plăți - Document financiar: Totalurile afișate pentru tabelele din filele Casierie, Cont curent și Jurnal, cu condiția ca setarea "Totaluri" să fie activată și să fie selectată o monedă în filtrul "Monedă", sunt acum calculate fără a ține cont de limita de rânduri care poate fi aplicată tabelului (#119039).
4) Depozit - Sincronizare cu magazinul online - Împerechere cu Prom.ua: a fost corectată o eroare care cauza formarea incorectă a fișierului produsului pentru descărcare dacă câmpurile din fișierul de sincronizare includeau o caracteristică dinamică de tip "Text" a cărei valoare era un text prea lung (mai mult de 32767 caractere). Acum, valoarea unor astfel de caracteristici dinamice va fi trunchiată la 32767 de caractere la generarea fișierului de produse.
Depozit - Stare de stoc: a fost corectată o eroare care putea duce la blocarea programului atunci când afișarea coloanei caracteristicilor dinamice de tip "Text", a cărei valoare era un text prea lung, era activată pentru tabelul formular "Stare de stoc". Acum, atunci când se conectează o astfel de coloană la tabel, numărul de caractere afișate va fi limitat la 512.
(№155468)
5) Software APM: a fost corectată o eroare de imposibilitate de a închide un schimb pentru PRRO nou (abia creat în program) la efectuarea acțiunii "Print Z-Report", exista o eroare cu textul "Trebuie să deschideți un schimb pentru a imprima Z-Report", în ciuda deschiderii preliminare a unui schimb pe acest PRRO (№155825).
6) "TradingSoft - Bilanț cu partenerii - Foaie de conturi mutuale".
S-a corectat eroarea "[FireDAC][Phys][ODBC][Microsoft][SQL Server Native Client 11.0][SQL Server]Nume de coloană invalid ''." la actualizarea datelor pentru cardul de plată cu opțiunea "Nu afișați tranzacțiile automate." activată și centrul de contabilitate selectat (#155827).
7) APM software: a fost remediată o eroare care putea cauza blocarea programului atunci când se efectua acțiunea "Print Z-Report" din formularul Settings - Software APM (Setări - APM software) atunci când APM software nu suporta modul offline și când un raport Z fusese deja înregistrat pe acest APM software, dar nu fusese înregistrată nicio verificare de închidere a turei (#155871).
8) În comerțul cu extras de factură - aviz de expediție, s-a corectat funcționarea filtrului "Numerar la livrare" atunci când erau selectate valorile "Bani de venit", "Bani sosiți", "Bani primiți", cu condiția ca avizul de expediție să aibă creată o Nouă scrisoare de trăsură poștală.
S-a corectat/adăugat actualizarea statutului de livrare al scrisorii de trăsură atunci când statutul scrisorii de trăsură Nova Post a fost actualizat din grupul de acțiuni "Nova Post".
(№155887)
9) A fost corectată eroarea "Eroare a loggerului fiscal: Datele primite conțin o eroare de sintaxă", care apărea la imprimarea chitanțelor fiscale pe loggerii fiscali Excellio, care au fost flashați înainte de versiunea de firmware 4.00, în cazul în care mărfurile aveau un nume prea clăbuci. Pentru a elimina eroarea, trebuie să setați denumirea maximă a produsului în setările loggerului fiscal din Torgsoft. Se recomandă un maxim de 48 de caractere, dar lungimea poate varia în funcție de modelul mașinii. Există cazuri în care registratorul înghite un nume mai lung atunci când partea fiscală tipărește primele 24 de caractere, iar apoi, după ce a tipărit întreaga parte fiscală ca linii non-fiscale separate (marcate cu o grilă în dreapta), dar pentru a afla ce depinde - nu a putut (№ 155907).
10) În Marketing - Clienți sau în Setări - Furnizor, programul se blochează la adăugarea unui nou client/furnizor, dacă baza de date este goală sau nu există clienți/furnizori.
De asemenea, a fost corectată situația în care putea apărea eroarea "Codul clientului nu este unic" la adăugarea unui nou client. Acest lucru se întâmpla deoarece existau clienți cu un cod de bare scurt în baza de date și, la crearea următorului client nou, era definit incorect un nou număr în format corect, dar care se potrivea deja cu cel existent (nr. 156142).
11) Software APM: Acțiunea "Set Start Number of receipt according to server data" din formularul de editare "Software APM" nu mai este disponibilă, deoarece și-a pierdut relevanța după ce a fost interzisă posibilitatea de a modifica parametrii APM pe care se deschide tura. Pentru a seta numărul de început al chitanței, este necesar acum să se utilizeze aceeași acțiune pe formularul de lucru "Software CRM" (nr. 156144).

Versiunea 2020.8.5 (baza de date 503)
1) Document - Recepție de mărfuri: Fișa de mărfuri care se deschide la adăugarea unui singur articol la factura de mărfuri, utilizând la alegere starea depozitului sau o listă completă de bunuri și servicii, se deschide acum în "editare mărfuri existente" dacă articolul adăugat are câmpuri obligatorii necompletate pentru a oferi posibilitatea de a specifica valori pentru aceste câmpuri.
Document - Recepția mărfurilor: a fost corectată o eroare în cazul în care seria dimensională era obligatorie pentru mărfurile primite anterior fără indicarea dimensiunilor. La recepția ulterioară a acestui produs și indicarea seriei dimensionale, una dintre mărfurile din seria dimensională a generat incorect denumirea (№109952).
2) Carte de mărfuri: a fost corectată o eroare de înregistrare a datelor pentru mărfurile, care au caracteristica dinamică cu tipul "Text". Eroarea a apărut după deschiderea formularului "Compoziția produsului" (acțiunea "Compoziție" din fișa produsului), în urma căreia o nouă încercare de înregistrare a modificărilor ar fi dus la afișarea mesajului "În timpul editării, informațiile despre produs au fost modificate de un alt utilizator. Datele introduse nu pot fi salvate.", în ciuda faptului că nu au fost efectuate modificări de către celălalt utilizator (#152239).
3) Torgsoft pentru Windows
A fost corectată o eroare în licența Start atunci când la primirea unui produs nou, pe fișa acestuia era afișată mențiunea "Markup Wholesale% " deși acest tip de licență nu implică lucrul cu prețuri cu ridicata (№152326).
4) Torgsoft pentru Windows
S-a remediat o eroare de redare în fișa produsului atunci când pictograma câmpului Descriere era poziționată peste câmpul Nume produs (nr. 152329).
5) Document - Vânzări: s-a remediat o eroare rară în plata vânzărilor care putea apărea în cazul plății parțiale a vânzărilor cu certificatele cadou gestionate ca bunuri sau bani; aceasta putea duce la sume incorecte în documentele financiare. Eroarea era legată de inexactitatea în calcularea coeficientului sumelor de plată prin certificate din cauza aplicării unei reduceri pentru bunurile de vânzare (de exemplu, o reducere promoțională) (№154574).
6) Depozit - Declarație de rotație în funcție de prețul de cost
A fost corectată o eroare care făcea ca administratorul de sistem să afișeze cantitatea în loc de cost în coloanele "La început" și "La sfârșit" și în totalurile corespunzătoare atunci când era specificată sursa de cost "Starea stocului la data documentului".
O situație similară a apărut în Inventory Turnover (#154748).
7) Torgsoft pentru Windows - Recepție de mărfuri
A fost corectată o eroare rară în care, la primirea mărfurilor de către mai multe persoane în paralel, puteau fi adăugate la stocul de intrare nu mărfurile introduse de un utilizator, ci cele adăugate de un alt utilizator în același moment (nr. 154939).
8) Document - Comerț cu extras de cont
Fixat ""[FireDAC][Phys][ODBC][Microsoft][ODBC SQL Server Driver][SQL Server] Instrucțiunea INSERT a intrat în conflict cu constanta CHECK "cheM4070A3". Conflictul s-a produs în baza de date "TorgSoftDB", tabelul "dbo.SerialNumber", coloana "GuarenteeMesUnit".
Eroarea s-a produs pe o bază de clienți pentru o anumită factură și este rară și greu de simulat. Factura ar trebui să conțină bunuri dintr-un alt centru de cont decât centrul de cont într-o anumită ordine (#154997).
9) Document - Generarea unei comenzi pentru un furnizor: operațiune fixă de filtrare după numele mărfurilor (#155094).
10) Torgsoft pentru Windows - Binotel
S-a rezolvat problema deschiderii prea lungi a programului dacă numărul de înregistrări din jurnalul de apeluri Binotel este critic. Optimizată solicitarea de ștergere a înregistrărilor duplicate din jurnalul de apeluri Binotel la pornirea programului. Solicitarea este limitată la perioada ultimelor 30 de zile (№155118).
11) Salarizare - Planificare - Plan de vânzări
A corectat o eroare care putea determina selectarea unui centru contabil ascuns la crearea unui plan de vânzări.
Motivul erorii: Lista punctelor de vânzare nu folosea un filtru privind centrele contabile ascunse (#155183).
12) Torgsoft pentru Windows - Warehouse - Warehouse Status (Depozit - Starea depozitului)
S-a remediat o eroare atunci când deschiderea formularului Warehouse Status pentru a doua sau mai multe ori (fără a închide programul înainte, ci doar Warehouse Status) inversa selecția pe mai multe linii setată sau dezactivată anterior. La deschiderea formularului Starea stocului, selecția pe mai multe linii este întotdeauna setată (nr.155528).
13) Document - Vânzări - Plata
A fost corectată eroarea care provoca eroarea "A apărut eroarea "Divide by zero error occurred."" atunci când se încerca plata unei vânzări cu preț de 0 UAH și se configura imprimarea automată a chitanței. (№155632).
14) Torgsoft pentru Window
Au fost corectate solicitările în limba ucraineană la intrarea în program:
"Puteți afla profitul și rentabilitatea achiziției în modul "Analiza rentabilității facturii de vânzare".
s-a schimbat în
"Aflarea profitului și a rentabilității achiziției se poate face în modul "Analiza profitului și a pierderilor",
а
"Aflați raportul dintre mărfurile vândute pentru un anumit bon de livrare în "Analiza rentabilității pe bon de livrare".
înlocuit cu
"Aflați raportul mărfurilor vândute pentru un anumit bon de livrare în "Analiza rentabilității bonului de livrare".
(№155746)
15) Documentul - Vânzări: combinația de taste pentru apelarea acțiunii "Anulează plățile" a fost schimbată în Сtrl+Shift+BkSp pentru a elimina conflictul cu combinația de taste a acțiunii "Anulează toate" (№155869).
16) Document - Recepția mărfurilor: a fost corectată o eroare la adăugarea unui nou produs cu indicarea unui interval de mărimi la nota de livrare din cauza căreia a apărut mesajul cu textul "În timpul editării, informațiile despre produs au fost modificate de un alt utilizator. Datele introduse nu pot fi salvate", în ciuda faptului că nu au fost efectuate modificări de către celălalt utilizator (#155939).
17) Torgsoft pentru Windows
"Instrucțiunea INSERT a intrat în conflict cu constrângerea CHECK "cheM14O81A13". Conflictul a apărut în baza de date "TorgSoft_Client2", tabelul "dbo.NameSystemEntities", coloana "Good"." la apăsarea butonului de anulare a plății în Document - Vânzări (№155943).
18) Document - Producția de produse finite - diagrame de flux
A fost corectată eroarea din cauza căreia caseta de selectare de lângă câmpul "Durata în secunde" din formularul "Operațiune tehnologică" nu își salva starea la copierea unei diagrame de flux cu condiția să fie utilizate operațiile echivalente cu "timp".
Eroarea a apărut în situația în care caseta de selectare a fost dezactivată, dar înainte de aceasta nu a fost introdusă valoarea duratei operațiunii în secunde. În acest caz, la copierea organigramei, valoarea duratei în secunde (subcâmpul "Duration, s"), în care este stocată durata operației pentru o anumită organigramă, a fost setată la 0 în noua organigramă, în timp ce în organigrama originală acest câmp era gol. Din această cauză, la editarea operațiunii în noua organigramă, caseta de selectare a fost afișată pe, deoarece 0 nu este o valoare goală.
La copierea unei diagrame de flux pentru operațiile care nu au o valoare a duratei în secunde setată pentru o diagramă de flux specifică, câmpul "Duration, s" va rămâne gol.
De asemenea, atunci când se adaugă o nouă operațiune, starea căsuței de selectare va corespunde ultimei valori setate. Starea căsuței de selectare este stocată în registru, în mod implicit este activată.
De asemenea, starea căsuței de selectare nu era stocată - pentru operațiunile adăugate (intrări noi), aceasta era întotdeauna activată.
(№156014)
19) Torgsoft pentru Windows
Pe formularul de licență demo, anul de copyright a fost schimbat din 2005-2020 în 2005-2021 și adresa companiei din colțul din stânga sus din Bagalia, 18 în Girshman, 16 (#156024).
20) Implementare - Adăugarea de bunuri
S-a remediat o eroare, din cauza căreia un cod de marcare valid nu era recunoscut și se genera un mesaj de eroare "Secvența de caractere introdusă nu a fost recunoscută ca un cod de marcare".
În plus, comutatorul "Verificați validitatea codului de marcare" a fost adăugat la formularul de introducere a codului de marcare. Starea comutatorului este stocată în registru și este activată în mod implicit. Dacă comutatorul este dezactivat, la introducerea codului de marcare nu se verifică dacă acesta este compatibil cu șabloanele cunoscute.
Se recomandă ca acest comutator să fie dezactivat numai în cazuri excepționale, în care se știe că codul de marcare este corect, dar apare o eroare în timpul verificării. Această situație poate apărea în cazul în care codul de marcare nu corespunde unui șablon valid sau dacă un șablon pentru un astfel de cod nu a fost încă inclus în algoritmul de verificare. În cazul în care apare o astfel de situație, dezvoltatorii trebuie să fie informați imediat.
A fost adăugat un șablon al codului de marcare a produselor din tutun fără identificatori de aplicare.
(№156049)
21) În Marketing - Clienți sau în Setări - Furnizor, a fost corectată eroarea de închidere la adăugarea unui nou client/furnizor, cu condiția ca baza de date să fie goală sau să nu existe clienți/furnizori.
De asemenea, a fost corectată o situație în care putea apărea o eroare "Codul clientului nu este unic" la adăugarea unui nou client.
(№156142)
22) Panou de afaceri: a fost corectată o eroare în care, după introducerea unui text de căutare într-un câmp de căutare în tabel, apăsarea butonului "jos" nu comuta focalizarea pe tabelul asociat câmpului de căutare, așa cum se întâmplă atunci când se apasă Enter (#156246).
23) Document - Alocarea mărfurilor: a fost corectată o eroare care ducea la calcularea incorectă a cantității de mărfuri în centrele contabile ale expeditorului și destinatarului atunci când setarea "Count goods in pending consignment notes and goods-in-transit warehouses" (Numărare mărfuri în scrisori de trăsură în așteptare și depozite de mărfuri în tranzit) era activată. Eroarea a apărut din cauza contabilizării punctelor de control în calculul cantității de mărfuri la centrele contabile (nr. 156267).
24) Predarea către card.
A fost remediată eroarea de restricționare a bazei de date, în urma căreia traducerea tipului "predare pe card" nu a funcționat, ceea ce, la rândul său, a dus la apariția unei erori "[Microsoft][SQL Server Native Client 11.0][SQL Server]Instrucțiunea INSERT a intrat în conflict cu constrângerea CHECK "cheM14O81A11". Conflictul a apărut în baza de date "TorgSoftDB", tabelul "dbo.NameSystemEntities", coloana "GoodType"."
La o încercare de a transfera modificarea pe cardul de bonus (#156300).
25) Document - Comandă client pentru produs: a fost adăugată setarea "Permiterea modificării sumei de plătit la sfârșitul comenzii clientului", care este activată în mod implicit. Dezactivarea acestei setări face imposibilă modificarea sumei de plătit la finalizarea unei comenzi a unui client VIP, ceea ce, la rândul său, face imposibilă închiderea unei comenzi a unui client VIP fără plată (#156360).
26) Torgsoft pentru Windows - Îmbinarea facturilor
S-a remediat eroarea "[FireDAC][Phys][MSSQL] -335. Tipul de date al parametrului [BILLARTICLEID] este necunoscut. Hint specificați TFDParam.DataType sau atribuiți valoarea TFDParam înainte de apelul Prepare/Execute" care era rezultatul fuzionării a trei sau mai multe conturi (Document --> Comerț factură --> Tabul Factură --> Tabel factură --> Acțiunea Fuzionați conturile) dacă conturile care urmează să fie șterse conțin aceleași produse din aceleași centre de cost, iar conturile rămase nu conțin astfel de produse (#156416).
27) Document - Comerț cu factură
S-a corectat o eroare care făcea ca marfa să "atârne" în rezervă atunci când factura era expediată.
În plus, pentru facturile complet expediate, acțiunea "Remove goods from reserve" (Scoateți mărfurile din rezervă) pentru mărfurile individuale din factură era interzisă.
Eroarea a apărut în timpul creării unui bon de vânzare pentru o factură cu bunuri rezervate într-o situație în care bunurile de pe factură au fost plasate în rezervă în mai multe etape (de exemplu, am adăugat o cantitate de 10 unități la factură, am rezervat-o, apoi am modificat cantitatea la 20 și am rezervat-o din nou. Sau la prima rezervare, produsul nu era în stoc, iar când a sosit, a fost rezervat din nou). În plus, cel mai probabil, această situație a apărut atunci când o parte mai mică a unui articol a fost rezervată mai întâi și apoi a fost rezervată o parte mai mare (de exemplu, un articol cu 13 unități a fost adăugat la factură, a fost rezervat, s-a schimbat cantitatea la 30 și s-a rezervat din nou) (#156458).
28) Aplicația mobilă. Angajați.
A fost adăugată filtrarea angajaților în funcție de data angajării (#156463).
29) Carte de bunuri: S-a remediat eroarea de scriere a datelor pentru bunurile care au caracteristica dinamică "Text". Eroarea apărea după deschiderea formularului "Înlocuirea codului de bare al mărfii" (acțiunea "Pentru a înlocui codul de bare al mărfii proprii cu înregistrarea unui cod de bare vechi" în fișa mărfii). Ca urmare, încercarea ulterioară de a înregistra modificări ducea la afișarea mesajului "În timpul editării, informațiile despre marfă au fost modificate de un alt utilizator. Este imposibil să se salveze datele introduse", în ciuda faptului că nu au fost efectuate modificări de către un alt utilizator (№156484).
30) "TradingSoft - Bilanț cu partenerii - Fișa de decontare reciprocă
A fost corectată afișarea datelor clienților în toate rapoartele apelate din formularul Fișa de deconturi mutuale.
La tipărirea unui client, în fișă erau afișate datele primului client de la care erau tipărite datele (nr. 156698).

Versiunea 2020.8.6 (baza de date 503)
1) Document - Vânzări
S-a corectat o eroare care făcea ca reducerea produsului să se "reseteze" atunci când se adăuga un produs promoțional la vânzări.
Eroarea apărea în situația în care se adăugau la vânzare al doilea și următoarele produse, care făceau obiectul unei promoții cu condiții:
0% a fost adăugat la discountul de marfă la al doilea articol de pe bon,
la al doilea articol din bon s-a adăugat o reducere de 10% la reducere,
pentru cel de-al treilea articol din bon se adaugă o reducere de 15% la reducere.
Bunurile adăugate la vânzare au avut o reducere de marfă, promoția a avut prioritate față de reducerea de marfă.
(№112321)
2) A fost corectată o eroare atunci când bara de stare din formularul Merchandising - Bunuri eliminate afișa de 2 ori starea "Discontinuat din acțiune" (#143777).
3) A fost corectată o eroare pe formularul Plată - Document financiar, atunci când selectarea unei valori în filtrul Monedă făcea ca fila curentă să se schimbe automat în fila Jurnal (#145856).
4) A fost înlocuit tooltip-ul de sub câmpul de introducere "Cantitatea de bunuri din grupul de activare" în fila Marketing - Promoții - pe bunuri (№146003).
5) Marketing - Promoții
A fost corectată o eroare care făcea ca afișarea informațiilor în fila "Pe articol" să nu fie în concordanță cu setările promoției.
Eroarea a apărut atunci când comutatorul "Reducere separată pe articol" a fost dezactivat și a fost afișat tabelul "Reducere separată pe articol".
(№146004)
6) În formularul Document - Lista de prețuri pentru clienți, afișarea mărfurilor din tabel a fost corectată astfel încât, pe lângă mărfurile cu cantitate pozitivă, să fie afișate și mărfurile cu cantitate zero sau negativă (nr. 146163).
7) Sarcini și obiecte de sistem - Panou de afaceri: Evidențierea intrărilor din tabel funcționează acum, pe cât posibil, similar cu versiunea veche a interfeței.
S-a remediat o eroare legată de selecția pe mai multe linii a înregistrărilor din tabel cu ajutorul combinației de taste Shift+LMB atunci când înregistrarea din tabel care începea cu selecția nu era vizibilă (tabelul era răsturnat).
A fost reparată gestionarea "zonei de selecție" atunci când se stabilea începutul unei noi zone de selecție cu Ctrl+LMB urmată de o selecție pe mai multe linii.
A fost adăugată o nouă modalitate de selectare pe mai multe linii a înregistrărilor din tabel cu ajutorul comenzii rapide Shift+Scroll.
A fost adăugată o nouă modalitate de derulare "rapidă" a intrărilor din tabel cu ajutorul comenzii rapide Ctrl+Scroll.
(№146618)
8) A fost corectată eroarea din cauza căreia numele grupului de produse activant pentru promoția "Pentru un produs" nu era afișat în fila "Rezultat" din formularul de editare "Promoții".
Eroarea se producea dacă erau îndeplinite următoarele condiții:
1. Creați o promoție și specificați numărul de articole din grupul de activare și selectați grupul de produse de activare în fila "Pentru un articol".
2. Salvați modificările și închideți formularul de editare a acțiunilor.
3. Deschideți acțiunea pentru editare și faceți clic pe fila Rezultat
Dacă acțiunea a fost deja creată, ați putea observa în textul rezultatului de fiecare dată când ați trecut la punctul 3 că numele grupului de produse activatoare nu este afișat. Dacă ați trecut la fila "For one product" (Pentru un produs) și apoi din nou la "Result" (Rezultat), numele apărea.
(№146723)
9) Setări - Parametri - Produse - Foto - acțiune "Configurare": La scrierea datelor în formularul "Algoritmul de formare a numelui fotografiei produsului", dacă algoritmul de formare a numelui produsului are elemente care nu sunt incluse în algoritmul de formare a numelui fotografiei produsului, acum este afișat un mesaj de informare cu avertismentul că, în setările date, sistemul nu poate garanta unicitatea numelui de fișier al fotografiei produsului, ceea ce, la rândul său, poate duce la suprascrierea fotografiilor altor produse. Un mesaj similar va fi afișat în condiții similare în cazul modificării algoritmului de formare a numelui produselor (#147709).
10) Setări - Parametrii - Terminal bancar
S-a remediat o eroare care împiedica salvarea modificărilor la câmpul "Port" din setările terminalului bancar.
Eroarea apărea, de exemplu, dacă modificați valoarea portului pentru terminalul bancar în cadrul protocolului BPOS cu tipul de conexiune Ethernet și apoi îl deschideți din nou pentru editare, valoarea era restabilită la cea anterioară.
Valorile implicite pentru porturi sunt stabilite numai atunci când se creează o nouă intrare.
(№158115)
11) Document - Implementare.
A fost corectată eroarea "Overflow while converting variant of type (Double) into type (Currency)" (Depășire în timpul conversiei variantei de tip (Double) în tip (Currency)) care apărea la adăugarea de bunuri în implementare.
Eroarea a apărut la adăugarea de bunuri în implementare cu un preț zero, în situația în care nu exista un preț pentru produs (de exemplu, în centrul contabil actual al unor astfel de bunuri nu a fost niciodată) și era interzisă vânzarea de bunuri sub costul de cost.
Atunci când vindeți bunuri unui utilizator limitat, dacă prețul este 0 pentru lista de prețuri și sub prețul de cost nu se poate vinde - suma de plată va include costul acestui produs, ceea ce este normal.
(№154650)
12) S-a remediat o situație în care, atunci când se încerca deschiderea unui raport în Analysis - Customer Purchase Analysis, dacă la început a fost tipărit raportul File - Reconciliation - Open - Print, a fost generată eroarea frxDBDataset1DiscountPercent: Field not found: frxDataset1. "DiscountPercent" (#155007).
13) S-a remediat o situație în care, pe o bază de date goală (fără vânzări), la încercarea de a configura un șablon de imprimare (Setup - Print Templates Setup) "Guarantee coupon" și "Check for storekeeper" se producea eroarea "Could not convert variant of type (Null) to type (Integer)", ceea ce ducea la imposibilitatea de a deschide șablonul pentru editare (#155451).
14) A fost corectată eroarea "Încălcarea accesului" la adăugarea unui destinatar nou de corespondență din formularul Marketing - Clienți - Opțiuni de livrare - Adăugare contraparte nouă de corespondență - Destinatar nou de corespondență.
Această eroare a apărut la adăugarea unui destinatar New Mail cu tipul "Individual" atunci când nu a fost specificat niciun oraș New Mail.
A fost corectată o situație în care putea apărea o încălcare a accesului la adăugarea unui destinatar Nova Mail dacă numele clientului sau Numele conținea caractere invalide și/sau lipsea numărul de telefon. Nova Mail solicită ca numele destinatarului să fie în limba rusă, să nu conțină caractere speciale și să aibă un număr de telefon - pentru a crea o persoană de contact (#155581).
15) "Torgsoft pentru Windows - Sarcini de sistem - meniuri derulante".
A fost reparată o eroare cu afișarea incorectă a meniurilor derulante pe ecrane cu rezoluție mică.
Astfel de meniuri sunt acum împărțite pentru a se potrivi pe ecran și se adaugă un nou element de meniu "Următorul", iar elementele care nu se potrivesc pe ecran sunt mutate în acesta (#155903).
16) Pe formularul de editare a "Contului curent" (Setări - Rețea de tranzacționare - fila Cont curent - Adăugare) a fost adăugat un mesaj de eroare în cazul adăugării unui cont curent cu numărul și banca care există deja pentru această rețea de tranzacționare (#155930).
17) Software APM
A fost corectată eroarea "Rezumat de realizare. Suma totală calculată XXX nu este egală cu suma din documentul YYY", care apărea atunci când softul APM trecea în modul online dacă, din anumite motive, nu toate chitanțele din momentul deschiderii turei erau prezente în baza de date Torgsoft, iar în timpul sesiunii offline, era generat un raport Z cu sume incorecte. Acum, atunci când se încearcă tipărirea unui raport Z în timpul unei sesiuni offline, se va verifica integritatea chitanțelor din baza de date de la momentul deschiderii turei, iar dacă integritatea nu este respectată, utilizatorului i se va afișa mesajul corespunzător și va fi informat că raportul Z poate fi tipărit numai în modul online, cu o invitație de a intra online. În cazul în care utilizatorul refuză sau nu se conectează online, raportul Z nu va fi tipărit (nr. 156022).
18) A fost modificat titlul formularului de editare "Anularea automată a bonusurilor" la "Creare sarcină" sau "Modificare sarcină" (în funcție de adăugarea unei sarcini noi sau de modificarea uneia existente) pentru setarea sarcinilor după program, fila "Calcul și distribuire automată" (nr. 156137).
19) Marketing - Clienți - Înregistrare client: eroarea "Comanda de actualizare a actualizat înregistrarea [0] în loc de [1]. Motive posibile: tabelul de actualizare nu are PK sau identificator de rând, înregistrarea a fost modificată/eliminată de un alt utilizator.", care a apărut la scrierea datelor fișei clientului, atunci când a fost utilizată limba ucraineană a programului și editarea clientului fără nume, al cărui nume a fost indicat și în ucraineană ("Klієnt990ххххх") a avut loc în timpul editării clientului, în timp ce se adăuga noul interes al clientului în fila "Interese" (funcție suplimentară interacțiunea cu clientul CRM) (№ 156253).
20) Aplicația mobilă. Angajații.
A fost adăugată filtrarea angajaților în funcție de data angajării (nr. 156463).
21) A fost corectată o eroare asociată cu afișarea unei valori din prima zi până în prima zi a uneia și aceleiași luni (#156487).
22) Salarizare - Extras de salariu
A fost corectată o eroare care făcea ca statul de plată să fie creat chiar dacă crearea statului de plată a fost anulată.
Eroarea apărea atunci când se efectua următoarea combinație de acțiuni:
1. Salarizare - Salarizare - Adăugare salarizare nouă
2. Setați perioada și datele, selectați "calculate to "accounting centres".
3. În tabelul "Statement point of sales"-Adaugați -Anulați (sau Scrieți) acțiunea
4. Închideți formularul de editare a salariului cu butonul "Cancel" (Anulare) sau în alt mod, fără a apăsa butonul "Save" (Salvare)
Când se efectuează această secvență de acțiuni, se va afișa un mesaj prin care se solicită anularea creării salariilor. Dacă anulați, formularul de editare a salarizării nu va fi închis. În caz contrar, formularul va fi închis și nu se va crea salarizarea.
(№156490)
23) "Torgsoft - Alocarea mărfurilor la punctele de vânzare".
A fost corectată eroarea "Format

---