Actualizare Torgsoft 2022.0.19

Actualizarea Torgsoft 2022.0.19 include 42 de îmbunătățiri:

• noi caracteristici în funcție de dorințele dumneavoastră,
• îmbunătățiri de sistem: remedieri de erori, accelerarea programului.

11 procese de afaceri care vor fi acum mai ușor de utilizat

1. Lucrul cu registratorii fiscali, registrator fiscal-uri software, chitanțe fiscale, nefiscale și chitanțe de bonuri.
2. Conectați-vă cu Prom.ua: faceți schimb de cantități mari de date și simplificați munca cu adresa de livrare.
3. Comerț electronic: categorii detaliate în Torgsoft Online Market, sincronizarea datelor cu Internetul instabil; accelerarea și îmbunătățirea activității catalogului electronic de produse.
4. Lucrul cu baza de clienți: fuzionarea corectă a clienților și a contrapărților de livrare, filtrarea clienților în funcție de statut - întreprinzător individual, persoană juridică sau persoană fizică.
5. Cifra de afaceri: crearea rapidă a furnizorilor, controlul și editarea facturilor de vânzare, a retururilor și a transferurilor interne; fixarea anulării vânzărilor, interzicerea expedierii de mărfuri de la alte puncte de vânzare, optimizarea analizei soldurilor de mărfuri.
6. Contabilitate financiară: o formă îmbunătățită de plată a mărfurilor de la un client VIP; eliminarea conflictelor de introducere a datelor dacă computerul utilizează standardul regional american; corelarea plăților neidentificate cu societatea relevantă la care a fost primită plata; raportarea plăților cu cardul.
7. Colaborarea cu Nova Poshta: formularul pentru colaborarea cu persoanele juridice și lista plătitorilor de returnări au fost puse în ordine.
8. Reparații: expedierea serviciilor neplătite ale centrului de servicii pentru clienții obișnuiți, rambursarea plății în avans pentru reparații; îmbunătățirea activității cu filtrele "Stadiul reparației" și "Starea plății".
9. Automatizarea producției: utilizarea prețului din lista de operațiuni a actului de producție din raportul "Act de producție cu preț de cost".
10. Contabilitatea salariilor: recalcularea îmbunătățită a planului personal de vânzări și lucrul cu programul.
11. Îmbunătățiri ale sistemului: actualizare automată în caz de defecțiuni sau întreruperi, reluarea automată a actualizărilor; afișarea datei de încheiere a contractului de închiriere sau a ratelor; deficiențe de traducere și eliminarea mesajelor fără sens.

Colaborarea cu registratorii fiscali

Software registrator fiscal

#174985

Setări → Software registrator fiscal → Înregistrare software registrator fiscal

Licența Start are o restricție privind crearea unei singure companii, astfel încât elementul de meniu Setări - Companie nu este disponibil pentru acest tip de licență.

Acțiunile "Adaugă" și "Editează" au fost adăugate la formularul Înregistrare software registrator fiscal → Întreprindere, astfel încât să puteți crea sau edita o întreprindere și să selectați un fișier de cheie privată în versiunea Torgsoft-Start.

Pentru a înregistra un registrator fiscal software prin Torgsoft, am adăugat o serie de mesaje de informare pentru a simplifica înțelegerea acestui mod.

#175504

S-a remediat eroarea "Încălcarea accesului" care putea apărea la instalarea unui fișier de cheie privată în fila "QES (EDS)" din formularul "Enterprise" dacă utilizatorul încerca să citească cheia fără a introduce o parolă.
Tipărirea unei chitanțe fiscale cu informații despre un terminal bancar

#176198

Setări → Opțiuni → Opțiuni → Cec → Tip de cec → Fiscal

Denumirea setării "Transmiterea informațiilor de plată prin terminalul bancar", care este responsabilă pentru transmiterea sau imprimarea datelor terminalului, depinde acum de tipul de registrator fiscal.

Pentru registratorii fiscali sau șoferii care transmit informații către autoritățile fiscale cu privire la plățile efectuate prin intermediul terminalului, setarea va fi afișată ca "Transmiterea informațiilor privind plățile prin intermediul terminalului bancar". Această setare pentru verificarea bonurilor de ordine de la terminalul bancar este disponibilă pentru registratorii fiscali:

• Software registrator fiscal.
• Care utilizează driverul universal Artsoft.
• Excellio FPU-260, FPP-350, FPU-550, FP-700, FP-2000, LP-1000.
• Datecs FP-101 Smart, -T88, -T320, -510, -7197, -T260, -3530T; SMR-10M (Atlas).
• MG N707TS (Happy Micro).
• Maria-301MTM T7-T11, Maria-M304 (Rezonanță).

Pentru registratorii fiscali sau conducătorii auto care nu prevăd transferul informațiilor de plată prin intermediul terminalului, setarea este afișată ca "Imprimă bonul terminalului bancar în chitanța fiscală", de exemplu, pentru registratori fiscali precum Shtrih-M sau Atol.

Aceste informații vor fi, de asemenea, afișate în tooltip-ul de configurare.

Încasări nefiscale

#176115

Document - Implementare

Nu mai sunt multe cazuri în care aveți nevoie să imprimați o chitanță nefiscală, dar există totuși o cerere.
Prin urmare, am adăugat o acțiune separată de tipărire a unei chitanțe nefiscale (tasta rapidă Alt+S) - se va tipări o chitanță nefiscală pentru bunurile din vânzare. În noile implementări, plata va fi afișată ca o plată în numerar, iar în editare - așa cum a fost în momentul plății.

Dar:
nu se poate tipări o chitanță nefiscală dacă nu există bunuri în vânzare (ceea ce este logic),
această acțiune nu pune semnul de a imprima o chitanță în vânzare (Analiză - Analiza vânzărilor de bunuri fiscale).

Standarde regionale pentru Kazahstan

#172620

Am eliminat ceea ce nu era necesar. Dacă treceți la standardul regional pentru Kazahstan, utilizatorii nu vor avea acces la setările opțiunilor inutile, în special:

• Plată → Extrase de cont bancar,
• Setări → Setări extrase bancare,
• Setări → Software registrator fiscal,
• Raport → Raport privind vânzările de produse accizabile,

deoarece aceste funcții sunt axate pe serviciile și legislația ucrainene.

Conexiune cu Prom.ua

#175622

Depozit → Sincronizare cu magazinul online → Sincronizare cu Prom.ua

În cazul în care fișierul pentru importul de mărfuri în Prom depășește dimensiunea maximă admisă de 10 MB, iar Prom afișează mesajul "HTTP/1.1 413 Request Entity Too Large", atunci puteți utiliza un link către fișierul de import în Torgsoft.

În acest scop, în formularul de editare a "Obiect de sincronizare", trebuie să completați câmpurile "Adresa de livrare a informațiilor" și "Prefixul legăturii pentru fișierul de import".
Principiul de lucru cu un link către un fișier este similar cu exportul și crearea de linkuri către fișierele foto ale produselor.

#174766

Împreună cu aceasta, a fost corectată o eroare la sincronizarea cu Prom - "Access violation at address 027E9610 in module torgsoft.exe. Read of address 00000004", care a apărut atunci când s-a încercat descărcarea unui fișier de sincronizare care depășește limita Prom.

#175713

Document → Comerț cu extras de factură → Cont

Am refăcut logica în Torgsoft astfel încât, la importul unei comenzi din Prom.ua pentru conturile din Trade cu extras de cont, coloanele "Oraș" și "Adresa poștală" să fie afișate întotdeauna goale. Acest lucru a fost făcut pentru a evita confuziile, deoarece adresa de livrare reală este întotdeauna afișată în coloana "Condiții de livrare".

Comerț electronic

Torgsoft Online Market

#175722

Depozit → Sincronizare cu magazinul online

Comoditate adăugată pentru reconstruirea întregului arbore al categoriilor de produse - crearea unei structuri ierarhice complete a categoriilor de produse într-un magazin online bazat pe Torgsoft Online Market.

A fost adăugat un nou tip de date la câmpurile fișierului de sincronizare - "Partiție de sincronizare", care vă permite să transferați informații despre întreaga ierarhie de partiții - de la nodul rădăcină la cel curent.

Valoarea acestui câmp are formatul "Cheie=Valoare", unde cheia este numărul partiției de sincronizare, iar valoarea este numele partiției de sincronizare, de exemplu: 201=Îmbrăcăminte; 204=Bărbați; 218=Îmbrăcăminte de exterior; 220=Jachetă.

Sincronizarea cu magazinul online

#175481

În cazul în care internetul este instabil sau site-ul magazinului este temporar indisponibil, puteți seta timpul de sincronizare: în formularul "Obiect de sincronizare", adăugați acțiunea "Parametrii de trimitere a cererii POST", unde puteți specifica timpul maxim de așteptare a unui răspuns din partea site-ului. În mod implicit, valoarea este 0, ceea ce înseamnă așteptarea unui răspuns de la server pe termen nelimitat.

#175246

Depozit → Sincronizare cu un magazin online

La sincronizarea cu magazinul online prin intermediul unui fișier, am remediat mesajul privind imposibilitatea de conectare la serverul FTP din cauza unei conexiuni instabile la internet, care bloca sarcinile de sincronizare ulterioare până la închiderea acestei ferestre.

#175684

A fost reparată o eroare când, pentru metoda de sincronizare bazată pe fișiere cu un magazin online, fotografiile erau transferate pe FTP, în ciuda faptului că a fost setată condiția de a nu sincroniza fotografiile.

#175819

Depozit → Sincronizare cu magazinul online → Obiect de sincronizare → Timp de sincronizare → Crearea intervalului de sincronizare

Am eliminat limitarea intervalelor de sincronizare: acum puteți seta setările de schimb de date pentru mai mult de 60 de minute, dacă nu aveți nevoie să actualizați foarte des informațiile despre starea depozitului.

Catalog electronic de mărfuri cu posibilitatea de a accepta comenzi

#176101

S-a remediat un inconvenient în cazul în care catalogul electronic nu putea descărca un fișier cu bunuri de pe unele servere ftp mai moderne care nu acceptă comanda MLSD - machine list directory.
A fost adăugat suport pentru serverele ftp cu criptare SSL și TLS. Pentru a face acest lucru, specificați FTPUseSSLTLS=True pentru bunuri și comenzi și FotoFTPUseSSLTLS=True pentru fotografii în fișierul TorgSoftClient.ini.
Am adăugat o referință la dosarul cu care lucrăm în interiorul serverului ftp. Pentru a face acest lucru, în fișierul TorgSoftClient.ini, introduceți valorile parametrilor FTPDir pentru produse și comenzi, FotoFTPDir pentru fotografii.
A fost modificat modul de încărcare a fotografiilor prin intermediul funcțiilor Fișier → Actualizare fotografii pentru produsul selectat și Fișier → Actualizare fotografii pentru toate produsele: la încărcare, nu se creează o conexiune separată pentru fiecare fotografie, ceea ce accelerează semnificativ procesul de încărcare.

Lucrul cu baza de clienți

Lista de clienți

#175370

Document → Factura

A fost adăugat un filtru în funcție de tipul de responsabilitate a clientului - persoană juridică, întreprinzător individual sau persoană fizică, care poate fi utilizat în formularele Factură sau Reparație.

Acest filtru vă permite să selectați rapid categoria dorită de clienți atunci când creați o factură, o reparație etc.

#175630

A fost remediată o situație de conflict când în formularul de editare "Client" din meniul "Marketing", la fila "Componența familiei", după ce se făcea clic pe F4 (Adaugă), F3 (Editează), Ctrl+Del (Șterge) sau F5 (Actualizează), se declanșau acțiuni din fila "Rețele sociale", de exemplu, F4 - apărea un formular pentru completarea rețelelor sociale.

#175638

Marketing → Clienți → Unificarea unui client cu un altul

Am stabilit principiul combinării clienților, antreprenorilor sau furnizorilor.

În prezent, astfel de clienți au o singură contraparte de livrare implicită sau o singură contraparte de sistem.
Contrapartea de livrare este transferată clientului care rămâne după fuziune.

Atunci când setați atributul "Utilizare implicită" pentru o contraparte de livrare, acest atribut va fi deselectat pentru toate celelalte contrapărți. Astfel, poate exista o singură contraparte de livrare implicită pentru un client sau un furnizor.

Algoritmul de combinare a clienților și furnizorilor în ceea ce privește contrapărțile de livrare funcționează după cum urmează:

• Pentru toate contrapărțile de livrare, caracteristica "sistemică" va fi eliminată din clientul eliminat, iar aceste contrapărți vor fi transferate în mod normal la clientul rămas.
• După fuziune, va rămâne doar o singură contraparte de livrare, iar contrapartea din sistem va avea prioritate.
• În cazul în care, după fuziune, clientul nu are o contraparte de livrare implicită, dar are o contraparte de sistem, aceasta va fi setată la "utilizare implicită".
• În cazul în care clienții fuzionați nu au avut nicio contrapartidă de livrare implicită, acest atribut se va seta pentru prima contrapartidă de livrare inclusă în listă, cu prioritate pentru contrapartida sistemului.

Cifra de afaceri a mărfurilor

Recepția mărfurilor

#175516

Document → Recepția mărfurilor

De acum încolo, atunci când se înregistrează mărfuri, contrapartea este creată în mod implicit ca "Furnizor". Anterior, au existat dificultăți în acest sens, deoarece furnizorul avea atributul "Cumpărător" și nu era afișat în lista din formularul de intrare a mărfurilor.

Registrul de evidență a facturilor de primire

#176108

Depozit → Registrul de evidență a facturilor de primire

Dacă ați efectuat mai întâi controlul facturii de primire și apoi ați anulat-o, atunci nu vor mai exista probleme la modificarea datelor facturii.

După ce ați verificat factura și ați ieșit din ea, trebuie să setați dumneavoastră însuși statutul "Control finalizat". Numai un utilizator cu acces deplin sau cu acces deschis la această funcție prin setările rolului poate anula controlul în "Registrul facturilor de primire".

Algoritmul de setare și dezactivare a controlului unei facturi funcționează corect dacă selectați mai multe facturi simultan - semnul de control se schimbă pentru numărul de documente selectat.

Implementare

#155187

Dacă în modul "Vânzări" cumpărătorul a refuzat să cumpere, iar vânzătorul a făcut clic pe "Anulare" sau "Anulează totul", atunci în meniul Fișier → Jurnal modificări documente, puteți găsi o astfel de vânzare după număr și dată și înregistra evenimentul. Aceasta este o opțiune suplimentară pentru a preveni frauda.

Expedierea mărfurilor

#174610

În cazul în care este interzisă vânzarea de bunuri de la toate punctele de vânzare, atunci (deși puteți vedea bunurile în alte centre contabile) în Vânzări și comerț cu factură nu le puteți selecta și vinde. Astfel, se elimină posibilitatea unor mișcări eronate de mărfuri din centrele de contabilitate și depozitele de rezervă.

Dacă sunt permise vânzările din toate centrele de contabilitate, nu puteți selecta pentru vânzare un articol dintr-un alt depozit.

Returnarea mărfurilor

#175621

Document → Restituirea mărfurilor

Dacă specificați o cantitate de mărfuri care depășește cantitatea de mărfuri din vânzare în formularul "Returnare de mărfuri prin cec", programul va afișa un avertisment privind cantitatea maximă admisă de mărfuri pentru returnare.

Mărfuri pe drum

#174938

Depozit → Mărfuri în tranzit

Informațiile inutile nu mai sunt afișate - înregistrări de la punctele de control, precum și soldurile de deschidere generate ca urmare a ștergerii statisticilor pentru perioadele închise.

Pentru a preveni crearea de solduri de deschidere pentru depozitele de mărfuri în tranzit atunci când se șterg statisticile pentru perioade închise, a fost adăugată o verificare pentru a verifica existența transferurilor interne neacceptate către depozitul de mărfuri în tranzit. Programul va afișa utilizatorului o listă cu astfel de transferuri interne - acestea trebuie să fie șterse sau acceptate.

Înainte de ștergerea perioadelor, datele privind rezervele neacoperite se verifică în funcție de data creării acestor rezerve, și nu în funcție de data până la care bunurile au fost rezervate.

Analiza soldurilor stocurilor

Analiză → Analiza soldurilor stocurilor

#173497

În cazul în care căutați un anumit articol printre un număr mare de articole în "Analiza soldurilor de articole", programul vă va informa că nu există suficiente resurse pentru a procesa întreaga listă de articole. Utilizați filtrele pentru a reduce selecția și pentru a găsi elementul dorit.

Contabilitate financiară

Plata

#168056

Document → Vânzări → Plată

S-a remediat eroarea "### nu este o valoare validă în virgulă mobilă" care putea apărea la introducerea sumelor în Torgsoft pe un sistem de operare cu standardul regional SUA.

Plata clienților VIP

#175702

După ce ați plătit bunurile de la un client VIP, în special în modul "Plată parțială cu decodare pe articol", nu puteți închide formularul de plată din greșeală și, pur și simplu, trebuie să finalizați activitatea cu clientul.

#174849

Setări → Opțiuni → Opțiuni → Chitanță → Imprimarea contractului de vânzare pentru clienții VIP în vânzări

S-a remediat un inconvenient când butonul "Acord de achiziție" din formularul "Plată client VIP" se suprapunea peste componentele vecine dacă imprimanta fiscală selectată trebuia să trimită o chitanță prin e-mail sau număr de telefon.

Extrase de cont bancar - lucrul cu plățile nerecunoscute

#176153

Plată → Document financiar

Atunci când se primește o plată nerecunoscută, plata este legată de societatea respectivă la care au fost primiți banii.
În cazul în care contul este asociat cu o societate, nu puteți modifica acest antreprenor individual sau entitate juridică în plățile neidentificate.
În cazul în care contul nu este asociat cu o societate, se va seta o societate implicită, care nu poate fi modificată.

Același lucru se face pentru crearea unui ordin de plată pentru plăți.

Transfer pe card

#175700

Plată → Document financiar → Casierie → Lista de mărfuri

Chitanța de card inclusă în cec ca serviciu este inclusă în decodificarea prin plăți și afișată în lista de bunuri pe formularul Document financiar → Lista de bunuri.

Sincronizare cu Nova Poshta

#175066

În formularul "Contraparte la livrarea mărfurilor → cod EDRPOU/persoană juridică", codul a fost redenumit "cod EDRPOU al persoanei juridice/TIN al întreprinzătorului individual", deoarece pentru Nova Poshta, un întreprinzător individual este o persoană juridică, iar TIN este utilizat în loc de EDRPOU. Câmpul de introducere a fost extins la 10 caractere.

#175299

Document → Comerț cu extras de factură → Scrisoare de expediție → Opțiuni de livrare → Lucrați cu scrisori de expediție → Începeți să creați scrisori de expediție Nova Poshta

A fost corectată traducerea valorilor din lista de plătitori de retur pe formularul de scrisoare de trăsură Nova Poshta.

Reparații

#111598

Document - Reparații

Am adăugat posibilitatea de a plăti pentru reparațiile finalizate pe factură, precum și de a rambursa plata anticipată.

Acest lucru este util pentru activitatea unui centru de service în cadrul unui contract cu clienți mari, atunci când centrul de service efectuează o listă de reparații pe parcursul lunii, iar clientul plătește totul la sfârșitul lunii.

Am adăugat filtrul Starea plății - "Neplătită", "Plată parțială", "Plătită", care, împreună cu sortarea în funcție de stadiul reparației, arată reparațiile neplătite, dar finalizate.
Plățile și rambursările pentru reparațiile finalizate sunt disponibile indiferent de stadiul reparației.
Dacă închideți o reparație fără plată sau cu plată incompletă, factura nu va fi închisă automat.
Valoarea plății sau a datoriei pentru reparație se calculează în funcție de faptul că a fost sau nu creată o factură de cheltuieli. În cazul în care a fost creată o factură de cheltuieli, valoarea plății pentru reparație este determinată ca fiind valoarea plății anticipate de pe factura de reparație. În caz contrar, aceasta corespunde sumei legate de factura de cheltuieli.
Puteți rambursa plata anticipată pentru reparații în două cazuri, dacă
nu a fost creată o factură de cheltuieli pentru contul respectiv, adică reparația nu a fost finalizată,
valoarea plății anticipate depășește valoarea facturii de cheltuieli.
În cazul în care, la început, suma plătită în avans pentru reparație a depășit costul reparației, atunci, la finalizarea reparației, suma plătită în plus poate fi imputată pe factura de cheltuieli sau reținută ca rambursare.
În cazul unei plăți în plus pentru reparații care au fost deja finalizate, suma plătită în plus va fi asociată automat la factura de cheltuieli și nu poate fi rambursată. Programul vă va anunța în prealabil.
A fost modificat algoritmul filtrului "Stadiul reparației": dacă nu selectați o valoare a filtrului, reparațiile finalizate nu vor fi afișate.

#175463

S-a remediat o eroare când reparațiile nou create nu erau afișate în listă, deoarece, din cauza unei modificări a algoritmului filtrului "Stadiul reparației", înregistrările cu un statut de reparație necompletat nu erau afișate.

#175460

A fost reparată notificarea "Invalid PaymentState column name" care apărea atunci când era setat filtrul Payment State și era selectată fila "Item under repair".

Automatizarea producției

Producția de produse finite

#174607

Document → Producția de produse finite → Acte de producție → Tipărire act de producție cu preț de cost

În șablonul de raport "Act de producție cu costuri", prețul din lista de operațiuni a actului de producție este înlocuit în coloana "Preț". De asemenea, valoarea "Suma" este calculată din prețul operațiunii din actul de producție.

Câmpul "Preț în actul de producție" a fost adăugat la lista de câmpuri din setul de date "Tranzacție" pentru raport.
Raportul poate fi configurat pentru a utiliza prețul tranzacției din cartea de referință. Pentru a face acest lucru, pentru coloana "Preț", selectați câmpul "Preț" din setul de date "Tranzacție" și configurați câmpurile "Cantitate" și "Total" în mod corespunzător - în loc să utilizați câmpul "Cantitate", utilizați expresia "Cantitate*Preț".

Contabilitatea salariilor

#174767

Salarizare → Planificare

A fost corectată eroarea "Sintaxa incorectă lângă 'OR'" atunci când se încerca recalcularea unui plan de vânzări personal cu o perioadă nespecificată și "Nu s-a putut converti varianta de tip (Null) în tip (Double)" atunci când se ștergea perioada din program.

Îmbunătățiri ale sistemului

Actualizare

#175757

Torgsoft pentru Windows - Actualizări automate

A fost îmbunătățit procesul de actualizare automată a software-ului de contabilitate Torgsoft și a fost schimbat algoritmul de notificare cu privire la starea de actualizare:

În cazul în care au existat dificultăți în timpul actualizării automate, programul vă va notifica într-o fereastră separată - notificarea va rămâne pe ecran timp de 30 de secunde. Cronometrul se oprește în timp ce vizualizați eroarea. După aceea, notificarea se închide, iar programul anulează automat actualizarea.

Pentru a vizualiza erorile de actualizare, faceți clic pe butonul corespunzător din formular.
În acest caz, serviciile Torgsoft vor continua să funcționeze.
În consecință, o încercare eșuată de actualizare nu va opri procesul, iar actualizarea va fi reluată automat.

În cazul în care aplicația a fost actualizată cu succes, Torgsoft va afișa informațiile timp de 30 de secunde, după care aplicația va fi repornită.

#175365

Dacă apare o eroare în timpul descărcării actualizării, de exemplu, dacă se pierde conexiunea la internet, atunci nu se va mai încerca lansarea actualizării cu un pachet incorect.

Utilizatorul va fi invitat să repete descărcarea actualizării.

Licență.

#174835

Formularul principal pentru licențele cu o perioadă de valabilitate (leasing sau plan de rate) afișează integral data de expirare a licenței.

Traducere

#174876

A fost corectată traducerea mesajului la schimbarea locației filelor din meniul Marketing → Clienți.

Arhivare: salvarea documentelor

#175417

Setări → Sarcini programate → Salvarea documentelor

Încărcarea corectă a fișierelor pe FTP, fără mesaje inutile și fără sens.

---