Descrierea versiunii 2022.0.36

Îmbunătățiri

77957 — Setări → Parametri → Funcții suplimentare → Verificarea cardului de discount prin SMS. 

Au fost adăugate două noi setări:

• "Pentru selectarea clientului în realizare și returnare" (activată implicit). Această setare permite verificarea clientului prin SMS în timpul operațiunilor de realizare și returnare a mărfurilor. Clientul primește un mesaj SMS pentru confirmare.
• "Pentru confirmarea scăderii bonusurilor" (dezactivată implicit). Această setare permite activarea confirmării suplimentare a scăderii bonusurilor prin SMS. Când clientul dorește să scadă bonusurile pentru plata mărfurilor în realizare sau în comerț cu factură, după introducerea cantității de bonusuri, clientul primește un mesaj cu un cod. Textul mesajului este același ca și pentru verificarea în realizare sau returnare. Fără introducerea codului corect, scăderea bonusurilor nu este posibilă. Dacă într-un document și un client s-a confirmat deja scăderea bonusurilor, la scăderea repetată (de exemplu, pentru alte mărfuri), nu este necesară trimiterea unui mesaj. Dacă în fișa clientului nu este indicat un număr de telefon sau numărul este incorect, mesajul nu este trimis și scăderea bonusurilor nu este posibilă.

Această setare asigură protecție suplimentară împotriva scăderii neautorizate a bonusurilor, deoarece vânzătorul nu poate plăti mărfurile cu bonusuri fără codul introdus de cumpărător.

187892 — Analiză → Analiza vânzărilor de mărfuri fiscale → Imprimarea facturii fiscale consolidate

• La crearea facturii fiscale consolidate, s-a eliminat cerința de a selecta centrul de contabilitate.

Aceasta permite crearea facturilor fiscale consolidate pentru mărfuri indiferent de centrul de contabilitate din care au fost vândute. De exemplu, antreprenorul poate crea o factură fiscală care acoperă toate vânzările, fără a fi necesară selectarea manuală a centrului de contabilitate.

• Pe formularul de editare a facturii fiscale:

Câmpul "Expeditor (Vânzător)" a fost făcut invizibil. Acest lucru simplifică formularul, eliminând câmpurile inutile.

În câmpul "Destinatar (Cumpărător)" va fi indicat "Destinatar", dacă în formularul "Analiza vânzărilor de mărfuri fiscale" a fost selectată o valoare pentru filtrul "Destinatar". În caz contrar, va fi indicat cumpărătorul sistemic. Acest lucru automatizează procesul de completare a formularului, reducând numărul de operațiuni manuale.

A fost adăugat un comutator "la Cumpărător", care se afișează dacă în calitate de cumpărător a fost indicat un client numit în filtrul "Destinatar" din formularul "Analiza vânzărilor de mărfuri fiscale" la crearea facturii (dezactivat implicit). La activarea setării, în calitate de cumpărător se introduce cumpărătorul sistemic, iar la dezactivare — se revine la cumpărătorul numit.

În câmpul "Întreprindere" va fi indicată întreprinderea, dacă în formularul "Analiza vânzărilor de mărfuri fiscale" a fost selectată o valoare pentru filtrul "Întreprindere". În caz contrar, câmpul va fi gol, cu posibilitatea de a alege. Acest lucru facilitează completarea formularului, introducând automat întreprinderea.

În formularul "Contabilitatea facturilor fiscale" pe fila "Facturi consolidate" a fost adăugat câmpul "Întreprindere". De asemenea, pentru noile facturi consolidate nu va fi afișată valoarea în câmpurile "Expeditor" și "Destinatar" pentru facturile fiscale și calculele de corectare, respectiv. Aceasta asigură o contabilitate și sortare mai convenabilă a facturilor consolidate.

La exportul fișierului facturii fiscale în fișier XML, parametrii necesari pentru vânzător (CUI, Nume complet, Cod fiscal) vor fi preluați doar din setările întreprinderii indicate la crearea facturii. Acest lucru garantează că toate datele necesare sunt completate automat din setările corecte, reducând posibilitatea erorilor și accelerând procesul de export.

189356 — Sincronizarea cu Nova Poshta.

Pe formularul de creare a AWB Nova Poshta au fost adăugate setări "Servicii" (disponibile pentru tipurile de marfă "Marfă" și "Colet"), care au setări subordonate "Fără cutie" și "Ambalare" (disponibile doar pentru colete cu tip de livrare "Depozit — Depozit").

• Serviciul "Ambalare":

Prevede plasarea expedierii în tipul de ambalaj cel mai potrivit, asigurând transportul, depozitarea, stocarea și protecția fiabilă a acestuia.

Ambalarea se face în ambalaj din sortimentul oferit de compania Nova Poshta.

La activarea serviciului "Ambalare" devine disponibil câmpul pentru selectarea tipului de ambalaj, informația fiind obținută de la serverul Nova Poshta. În listă sunt disponibile variantele corespunzătoare dimensiunilor indicate ale coletului.

• Identificarea serviciilor:

În tabelul de parametri ai coletului au fost adăugate pictograme de identificare, care indică ce serviciu a fost adăugat la expediere (fără cutie sau ambalare).

189553 — Document → Comerț cu factură → Plăți clienți → Plăți.

• Redenumirea acțiunii "Tipărirea chitanțelor fiscale pentru avansuri":

Acțiunea a fost redenumită în "Tipărirea chitanțelor fiscale". Acum acest formular poate afișa și plăți pentru facturile pentru care au fost create facturi de expediere.

În meniul Setări trebuie activat punctul "Afișarea plăților pentru facturile cu facturi de expediere" (dezactivat implicit). După activare, devine disponibil al doilea punct de setare "Dacă există factură de expediere, generează chitanță pentru expediere".

Dacă nu a fost tipărită nicio chitanță nici la înregistrarea avansului pentru factură, nici la crearea facturii de expediere, se poate tipări o chitanță pentru avans sau pentru factura de expediere. Dacă plata a fost efectuată după crearea facturii de expediere, chitanța va fi tipărită pentru factura de expediere.

La tipărirea chitanței pentru factura de expediere din acest mod se indică forma de plată (numerar sau fără numerar), spre deosebire de tipărirea chitanței din fila Factura de expediere, unde se indică — Avans.

• Au fost adăugate două filtre suplimentare "Casă" și "Cont curent":

Aceasta permite filtrarea plăților pentru facturi în funcție de sursa plății, simplificând găsirea plăților necesare.

• A fost adăugată coloana "Ultimul contact" și filtrul "Starea contactului pentru factură":

În setările de vizibilitate ale coloanelor tabelului a fost adăugată coloana "Ultimul contact". După activarea vizibilității acestei coloane devine disponibil filtrul "Starea contactului pentru factură".

• A fost corectat calculul stocului minim și maxim în "Depozit" — "Registrul stocurilor de depozit":

A fost corectată eroarea, când în calculul cantității de realizări erau utilizate realizările inactive, ceea ce afecta precizia calculelor stocului minim și maxim.

Flexibilitate în tipărirea chitanțelor fiscale:

Antreprenorii acum pot alege să tipărească chitanța pentru avans sau pentru factura de expediere. De exemplu, dacă clientul a făcut un avans, dar încă nu a primit marfa, antreprenorul poate tipări chitanța pentru avans. Dacă marfa a fost expediată și plata a fost efectuată ulterior, se poate tipări chitanța pentru factura de expediere.

Conveniența filtrării plăților:

Adăugarea filtrelor "Casă" și "Cont curent" permite găsirea rapidă a plăților necesare, îmbunătățind eficiența lucrului cu finanțele. De exemplu, contabilul poate găsi ușor toate plățile efectuate printr-o casă sau un cont curent specific pentru verificarea raportării.

Identificarea ultimului contact:

Coloana "Ultimul contact" și filtrul "Starea contactului pentru factură" ajută la identificarea mai rapidă a documentelor necesare. Acest lucru este util pentru manageri, care pot urmări ultimele contacte cu clienții și reacționa în consecință, asigurând servicii la timp.

Contabilitate precisă a mărfurilor în depozit:

Corectarea calculului stocului minim și maxim asigură o contabilitate precisă a mărfurilor, ajutând la evitarea erorilor în comenzi și planificarea stocurilor. De exemplu, managerul de depozit poate fi sigur că datele despre stocurile de mărfuri reflectă informațiile actuale, contribuind la gestionarea eficientă a stocurilor.

188807 — Setări → RRO software.

La lista cheilor private acceptate de RRO software Torgsoft a fost adăugat formatul PFX.

Aceasta extinde capacitățile de lucru cu RRO software și utilizarea cheilor private în format PFX pentru semnarea documentelor electronice. 

188866 — Setări → Parametri → Bon → Tipul bonului → Fiscal → Setările locului de muncă → Registrul fiscal.

1. La setările registrului fiscal al locului de muncă în lista "Tipul registrului fiscal" a fost adăugat punctul E-POS Systems Uzbekistan. La selectarea unui astfel de registru fiscal apar următoarele câmpuri pentru completare: 

Numele companiei (așa cum este înregistrat în sistem),

Adresa de înregistrare a casei, 

CUI-ul companiei (căreia îi aparține casa), 

Numărul de telefon al companiei, 

Lățimea bonului. 

Câmpurile obligatorii pentru completare sunt evidențiate cu roșu.

2. Pentru acest tip de registru fiscal sunt disponibile acțiunile: Deschide schimbul, Imprimă raportul X, Imprimă raportul Z. Bonul este generat de casa online sub formă de PDF, iar programul îl imprimă.

3. La formularul Tip de marfă → Caracteristici dinamice ale mărfii → Adaugă parametri după șablon a fost adăugată secțiunea "Uzbekistan", care conține caracteristicile necesare:

ICPP (codul de identificare al produsului și serviciului conform Catalogului electronic unic),

Codul ambalajului produsului, 

Unitatea de măsură a mărfii. 

Pentru imprimarea cu succes a mărfurilor în bon, aceste caracteristici dinamice sistemice trebuie completate.

4. Este suportată lucrarea cu mărfuri marcate, cu condiția adăugării caracteristicilor dinamice corespunzătoare.

5. Nu este posibilă returnarea mărfurilor prin registrul fiscal, dacă acestea nu au fost vândute prin acesta.

Această actualizare asigură integrarea completă cu registrul fiscal E-POS Systems Uzbekistan, permițând antreprenorilor din Uzbekistan să utilizeze Torgsoft pentru contabilitate și tipărirea bonurilor fiscale conform cerințelor locale.

Îmbunătățiri

188380 — Setări → Lista funcțiilor suplimentare → Terminal bancar. 

Am optimizat lucrul cu terminalul bancar pentru a preveni "blocarea" în timpul efectuării plății prin protocolul JSON (TCP/COM), asigurând finalizarea rapidă și fiabilă a procesului de plată.

188934 — Setări → Parametri → Funcții suplimentare → Terminal bancar → Merchant (operațiune) terminal bancar. 

Pentru terminalele cu protocol PosApi, acțiunea "Testare conexiune" a fost închisă și a fost adăugată "Testare conexiune cu merchant". Aceasta asigură testarea corectă a conexiunii, dacă pe terminal sunt înregistrați mai mulți merchants (TerminalID).

188959 — Setări → Parametri → Funcții suplimentare → Terminal bancar. 

A fost corectată posibilitatea de a adăuga mai mult de un terminal cu aceeași adresă IP, dar cu porturi diferite pentru protocolul PosApi. Aceasta permite conectarea mai multor terminale la aceeași adresă IP, ceea ce extinde flexibilitatea setărilor și îmbunătățește ușurința de utilizare.

190049 — Setări → Parametri → Funcții suplimentare → Terminal bancar. 

Pentru terminalele cu protocol JSON a fost corectată procesarea răspunsului în cazul prezenței ghilimelelor duble în denumirea punctului de vânzare. Aceasta elimină erorile "Nu s-a putut parsa răspunsul JSON" și asigură funcționarea stabilă cu terminalele.

189355 — Torgsoft → Sistem de bonusuri cu termen de valabilitate. 

A fost corectată scăderea incorectă a bonusurilor la returnarea mărfii, dacă termenul de valabilitate al bonusurilor nu a expirat încă. A fost optimizat calculul automat al bonusurilor neutilizate, al căror termen de valabilitate a expirat, și actualizarea datelor în Marketing → Clienți. Aceasta asigură contabilizarea corectă a bonusurilor și funcționarea corectă a sistemului de bonusuri.

189154 — Document → Recepția mărfii → Introducerea prețurilor pentru mărfurile din această factură. 

A fost corectată afișarea părților zecimale în câmpul "Cantitate", astfel încât cantitatea și suma pe coloană să corespundă datelor din lista mărfurilor facturii.

188671 — Document → Returnare → Returnare bani. 

A fost corectat calculul sumei de realizare, plătită cu certificate cadou, în mesajul de avertizare la introducerea banilor pentru returnare. În cazurile în care marfa unei realizări a fost plătită cu mai multe certificate, suma din mesaj era supraevaluată proporțional cu numărul certificatelor utilizate.

A fost corectată și funcționarea incorectă a mecanismului de returnare a banilor după apăsarea butonului "Nu" în mesajul de avertizare. Butonul "Returnare bani" înceta să răspundă, iar acțiunea "Returnare bani (F6)" crea un document de returnare fără introducerea banilor.

Aceste modificări vor asigura calculul corect al sumelor și funcționarea stabilă a mecanismului de returnare a banilor, reducând riscul de erori.

183178 — Jurnal de schimbare a documentelor. 

A fost corectată determinarea incorectă a tipului de document după executarea acțiunii "Anulare" pe formularul "Realizare". Acum în jurnal este afișat tipul corect al documentului.

188970 — Document → Recepția mărfii → Import. 

A fost corectată problema în care, la importul mărfii cu parametrul activat "Actualizare parametri mărfii", valoarea câmpului "UCC NC" era suprascrisă, chiar dacă acest câmp nu era importat. Acum valoarea "UCC NC" este păstrată, asigurând corectitudinea datelor la actualizarea parametrilor mărfurilor.

189497 — Torgsoft → Sincronizare cu magazinul online.

A fost corectată problema în care, la sincronizarea prin fișier, în fișier erau incluse doar prețurile de vânzare cu amănuntul și en gros în valută pentru prima valută. Acum în fișierul de sincronizare sunt afișate corect toate prețurile necesare în valută. 

Este util pentru antreprenorii care lucrează cu mai multe valute, asigurând afișarea corectă a prețurilor în toate valutele pe site. De exemplu, dacă antreprenorul vinde mărfuri atât în dolari, cât și în euro, sincronizarea garantează că clienții vor vedea prețurile corecte în ambele valute.

186334 — Torgsoft → Marketing → Clienți. 

Pe formularul de editare a clientului pentru câmpul "Data emiterii cardului de discount" a fost eliminată acțiunea "Curățare". Acest lucru a fost făcut deoarece, dacă acest câmp nu este completat, la apăsarea "Înregistrare" programul va seta oricum data curentă.

Este util pentru antreprenori, deoarece elimină acțiunile inutile și reduce riscul de erori. De exemplu, antreprenorul poate fi sigur că data emiterii cardului de discount va fi întotdeauna corectă și actuală, fără a fi necesară curățarea și verificarea manuală a acestui câmp. 

189024 — Setări → Partener. 

Pe formularul de editare "Partener" în fila "Cont bancar" a fost corectată problema în care conturile bancare ale partenerului nu erau afișate dacă utilizatorul avea restricții de rol și restricții active de acces la conturile bancare.

Acest lucru asigură accesul la informații importante chiar și atunci când se folosesc restricții pentru anumite roluri. De exemplu, un manager cu acces restricționat poate vedea acum conturile bancare ale partenerului.

189074 — Torgsoft → Comerț cu factură.

A fost corectată problema în care, la copierea facturii (Document → Comerț cu factură → fila Factură → acțiunea Copiere factură), în noua factură era transferată suma plătită cu bonusuri pentru mărfuri.

De asemenea, în fila Ofertă comercială din tabelul "Marfa ofertei comerciale" a fost eliminată coloana "Plătit cu bonusuri", deoarece oferta comercială nu poate fi plătită cu bonusuri.

Această îmbunătățire previne erorile în plata mărfurilor cu bonusuri. De exemplu, când un manager copiază o factură pentru un alt client, poate fi sigur că suma plătită cu bonusuri nu va fi transferată, ceea ce asigură contabilizarea corectă a bonusurilor și evitarea eventualelor pierderi financiare.

189019 — Torgsoft → Licență

A fost corectată problema în care, în localizarea în limba română, din meniul Ajutor → Licență, în browser se deschidea textul licenței în limba engleză, nu în limba română.

Acest lucru este util pentru antreprenorii care folosesc localizarea în limba română, deoarece acum pot citi textul licenței în limba maternă. De exemplu, utilizatorii români primesc informații precise și clare despre condițiile licenței fără a fi necesară traducerea, ceea ce facilitează înțelegerea și respectarea acordurilor de licență.

189135 — Document → Producția produselor finite → Acte de producție → Tipărire foaie de parcurs. 

A fost corectată problema în care, la tipărirea foii de parcurs, în formularul tipărit nu erau preluate datele: codul de bare, data, cantitatea, numărul foii de parcurs.

Acum angajații din producție pot fi siguri că toate datele necesare sunt incluse în foaia de parcurs, ceea ce simplifică urmărirea și controlul proceselor de producție, reducând riscul de erori.

190000 — Torgsoft → Trimitere în masă. 

A fost corectată problema în care, la deschiderea formularului de editare Trimitere în masă (Marketing → Trimitere în masă), în lista șabloanelor de trimitere în masă erau afișate doar șabloanele pentru tipul standard de trimitere. Aceasta ducea la lipsa șablonului necesar la editarea trimiterii de alt tip. Acum, în lista de șabloane la crearea unei noi trimiteri sunt afișate doar șabloanele tipului standard, iar la editare — șabloanele care se referă la tipul specific de trimitere în masă.

188571 — Torgsoft → Setări → Setări roluri.

A fost corectată problema în care, în setările de roluri pentru meniul principal Forma principală → Lista completă a mărfurilor și serviciilor, nu era posibil să se seteze drepturile de acces la componentele formularului respectiv.

189153 — Setări → Setări roluri

A fost corectată problema în care nu era posibil să se seteze accesul la câmpul "Departament" pe formularul de editare "Angajat" în fila "Producție".

Acest lucru este util pentru antreprenori, deoarece permite gestionarea mai flexibilă a drepturilor de acces ale angajaților. De exemplu, acum administratorul poate restricționa sau acorda acces la câmpul "Departament" pentru anumiți utilizatori, asigurând un nivel adecvat de confidențialitate și securitate. De asemenea, ajută la evitarea modificărilor accidentale sau neautorizate în informațiile despre departamente, ceea ce îmbunătățește precizia și fiabilitatea contabilității datelor în producție.

190054 — Torgsoft → Setări roluri. 

A fost corectată problema în care, în setările de roluri, nu era posibil să se acorde acces la coloanele "Suma medie a bonului efectivă" și "Suma medie a bonului planificată" pentru rolul limitat în secțiunea Calcul salariu → Planificare → Plan de vânzări.

Aceasta permite controlul mai precis al accesului la indicatorii financiari importanți. De exemplu, managerii de departamente pot acum să acorde acces la aceste coloane doar anumitor angajați, ceea ce permite planificarea și controlul mai eficient al realizării planurilor de vânzări.

188086 — Setări → Parametri → Bon → Rest pe card.

1. A fost corectată problema cu valoarea câmpului "Denumire text pentru Rest pe card". La redeschiderea formularului de setări era afișată vechea valoare, nu cea introdusă anterior. Acum valoarea introdusă este salvată și afișată corect.

2. A fost corectată setarea caracteristicii fiscale pentru tipul de marfă "Rest pe card". La crearea inițială a serviciului, caracteristica fiscală era setată goală, în loc să fie preluată din tipul de marfă. Acum caracteristica fiscală este setată corect conform tipului de marfă.

3. A fost adăugată traducerea pentru valoarea implicită "Denumire text pentru Rest pe card". La schimbarea limbii programului, dacă valoarea câmpului nu a fost schimbată, se va afișa valoarea tradusă "Rest pe card".

Denumirile introduse pentru "Rest pe card" rămân neschimbate la redeschiderea setărilor, ceea ce reduce posibilitatea de erori și îmbunătățește precizia contabilității. În plus, setarea corectă a caracteristicii fiscale garantează conformitatea cu cerințele fiscale, iar suportul traducerii valorii implicite îmbunătățește ușurința de utilizare a programului în diferite localizări.

187369 — Torgsoft → Actualizare. 

Înainte de actualizare, acum se închid automat toate referințele deschise Torgsoft, pentru a evita problemele cu actualizarea. A fost corectată eroarea de memorie care apărea la apelarea referinței F1 din realizarea suplimentară. Aceasta asigură o actualizare neîntreruptă și funcționarea stabilă a programului.

170503 — Torgsoft → Restricționarea vânzării mărfurilor. 

A fost corectată problema în care, la restricționarea vânzării mărfurilor unui client numit (Expertiza mărfurilor → Restricționarea vânzării mărfurilor), în caz de depășire a limitei, utilizatorului i se afișa un mesaj incorect. Aceasta se întâmpla dacă în Setări → Parametri → Document nu era setată opțiunea "Scăderea mărfii din depozit la adăugarea în realizare". 

188579 — Torgsoft → Document → Realizare → Plătește (F6).

A fost corectată problema în care, pe formularul de plată la plată mixtă (numerar și fără numerar), la schimbarea sumei "De plătit" cu ajutorul calculatorului derulant, nu se schimbau valorile câmpurilor "De plătit f/n" și "Rest".

Această îmbunătățire asigură calculul corect al sumelor la plată mixtă. De exemplu, casierul poate acum calcula corect sumele plăților numerar și fără numerar, reducând riscul de erori casiere.

157945 — Torgsoft → Raportul mărfurilor realizate.

• A fost corectată includerea datelor din Comerț cu factură în raport:

A fost corectată eroarea în care în raportul "Raportul mărfurilor realizate" erau prezente date din comerțul cu factură. Acum aceste date au fost excluse din următoarele secțiuni ale raportului:

Returnarea mărfurilor neplătite

Mărfuri livrate pe datorie (client VIP)

Realizarea și returnarea către clienții obișnuiți fără plată

Returnarea mărfurilor cu rambursare de bani

Plăți pentru mărfurile achiziționate pe datorie, stingerea datoriilor clienților, returnarea banilor clientului, plățile cu certificate cadou

• A fost adăugată o nouă setare la dialogul de raport:

La dialogul de configurare a raportului mărfurilor realizate a fost adăugată opțiunea "Afișarea datelor din comerț cu factură" (dezactivată implicit, alegerea este salvată în registru).
Dacă este activată, în raport apar seturi suplimentare de date și totalurile pentru acestea:

Realizări și returnări prin comerț cu factură

Plăți și returnări de plăți numerar în comerț cu factură

Plăți și returnări de plăți în cont bancar în comerț cu factură.

189068 — Torgsoft → Setări → Lista funcțiilor suplimentare. 

A fost corectată afișarea cuvântului "Cumpără" în tabelul de pe formularul Setări → Lista funcțiilor suplimentare în localizarea în limba română a programului. De asemenea, fontul de pe formular a fost schimbat la fontul standard al programului. Îmbunătățirea afișării interfeței în limba română face programul mai convenabil pentru utilizatorii români. 

188713 — Torgsoft → Transfer de date principale. 

A fost corectată problema în care, la transferul datelor principale (Fișier → Transfer de date principale într-o nouă BD → Deschide...), nu se găsea centrul de contabilitate dacă numărul de telefon al centrului de contabilitate din baza de date în care avea loc salvarea nu se potrivea cu numărul de telefon al centrului de contabilitate din baza de date în care se încărca informația.

188376 — Expertiza mărfurilor → Lista completă a mărfurilor și serviciilor → Servicii → Serviciu nou.

A fost corectată problema în care se putea crea mai mult de un serviciu cu articol neunic la activarea verificării unicității articolelor. 

Acum fiecare serviciu va avea un articol unic, ceea ce simplifică contabilitatea și gestionarea serviciilor.

189411 — Setări → Utilizatori → Modifică. 

A fost schimbat formatul sugestiei (hint) pentru elementul "Permis să vadă starea pe depozite". Acum textul sugestiei se schimbă în funcție de valoarea selectată, ceea ce facilitează setarea accesului pentru utilizatori și asigură înțelegerea corectă a drepturilor de acces la informațiile despre starea depozitelor.

188956 — Document → Recepția mărfii → Mărfuri factură → Modifică parametrii recepției.

A fost corectată problema în care, la închiderea formularului de editare a recepției, se putea închide și formularul de recepție a mărfii (lista mărfurilor). Aceasta se întâmpla dacă în sesiunea de lucru s-a schimbat cel puțin o dată centrul de contabilitate pe formularul de editare a recepției. O problemă similară putea apărea în timpul lucrului cu factura de transfer intern.

Aceasta va asigura stabilitatea lucrului cu recepția mărfii și facturile interne, prevenind închiderea accidentală a formularelor.

189128 — Document → Recepția mărfii → Mărfuri factură.

A fost corectată problema în care filtrul după denumirea mărfii pe formularul "Lista mărfurilor" funcționa incorect. Eroarea apărea la căutarea mărfii cu apostrof în denumire, ceea ce ducea la apariția erorii de tip "[FireDAC][Phys][ODBC][Microsoft][SQL Server Native Client 11.0][SQL Server]Incorrect syntax near 'xxxx'.", unde "xxxx" este partea din denumirea mărfii după apostrof.

Aceasta va îmbunătăți acuratețea căutării mărfurilor, pentru a găsi fără erori mărfurile cu apostrofe în denumire.

186969 — Setări → Programe RRO → Setări program RRO.

A fost corectată problema de deschidere și actualizare îndelungată a datelor în fila "Setări program RRO". 

A fost adăugat semnalizatorul formal de schimb deschis, care este setat la deschiderea sau închiderea schimbului. În grupul de acțiuni au fost adăugate două acțiuni noi: "Setare semnalizator formal de schimb deschis" și "Setare semnalizator formal de schimb închis". Aceste acțiuni sunt mutual exclusive și sunt disponibile în stările corespunzătoare. La încărcarea manuală sau automată a bonurilor se determină și se setează semnalizatorul de schimb deschis sau închis conform algoritmului vechi (schimbul este deschis dacă există bonul de deschidere a schimbului, pentru care nu există bonul de închidere a schimbului, și numerele locale ale acestuia sunt mai mari decât numărul ultimului bon de închidere a schimbului).

188836 — Programe RRO.

A fost corectată problema în care se putea seta cheia casierului, ale cărui certificate erau revocate. 

Aceasta previne utilizarea cheilor casierului invalide, ceea ce sporește securitatea și conformitatea cu cerințele. Doar cheile valide și actuale sunt utilizate pentru lucrul cu RRO.

190055 — Document → Recepția mărfii → Distribuirea mărfurilor.

A fost corectată problema în care, la deschiderea formularului "Distribuirea mărfurilor pe punctele de vânzare", apărea mesajul "Depășire integer".

189530 — Document → Comerț cu factură → Factură de livrare → Tipărire factură → Tipărire factură de livrare.

A fost corectată problema în care, la vizualizarea sau tipărirea facturii de livrare, putea apărea eroarea "Nu s-a putut converti variant de tip (Null) în tip (OleStr)". Aceasta se întâmpla dacă la șablonul facturii de livrare a fost adăugată variabila "Condiție de livrare", dar acest parametru nu era completat pentru factură.

Acum facturile de livrare sunt tipărite și vizualizate corect, chiar dacă parametrul "Condiție de livrare" nu este completat.

188238 — Calcul salariu → Clasificarea angajaților.

A fost corectată problema în care în clasamentul angajaților se putea afișa incorect numărul de zile lucrate pentru angajații care lucrau în schimbul de noapte și înregistrau intrarea și ieșirea în zile diferite. Din această cauză, numărul de zile lucrate putea fi dublat. Acum numărul de zile lucrate corespunde numărului de înregistrări de intrare.

Aceasta asigură o contabilitate mai precisă a zilelor lucrate pentru schimburile de noapte. De exemplu, dacă un angajat lucrează în schimbul de noapte, zilele lucrate sunt acum contabilizate corect, asigurând un calcul corect al salariului și al clasificărilor angajaților.

188239 — Calcul salariu → Planificare.

A fost corectată problema în care în formularul "Planificare" din fila "Jurnalul de lucru al angajaților" nu se putea înregistra manual încheierea lucrului, dacă angajatul lucra în schimbul de noapte și înregistra intrarea în ziua precedentă, iar încheierea — în ziua curentă.

Acum înregistrarea încheierii este permisă dacă pentru postul angajatului este setat parametrul "Lucru în schimbul de noapte". Dacă acest parametru nu este setat, înregistrarea încheierii este interzisă, iar la încercarea de a înregistra încheierea la o dată diferită de intrare, va apărea un mesaj că data încheierii va fi setată egală cu data intrării.

În tabelul "Jurnalul de lucru al angajaților" pentru posturile cărora li se permite lucrul în schimbul de noapte, a fost adăugat statutul "Schimb de noapte", care este afișat cu o pictogramă în coloana "Post", dacă ora intrării este mai târziu decât ora încheierii zilei de lucru.

Aceasta permite înregistrarea corectă a timpului de lucru pentru schimburile de noapte și evitarea erorilor în planificarea și contabilitatea timpului de lucru.

189066 — Calcul salariu → Planificare → Program de lucru.

A fost corectată problema în care în program se putea introduce un număr de ore lucrate pe zi mai mare de 24.

Aceasta asigură introducerea corectă a orelor de lucru, prevenind introducerea unor valori nerealiste. De exemplu, acum managerul nu poate introduce accidental mai mult de 24 de ore pentru o zi, ceea ce garantează exactitatea calculului salariului și planificarea timpului de lucru.

188401 — Marketing → Clienți → Calcularea reducerii pentru lipsa cumpărăturilor.

A fost corectată problema în care, la apăsarea butonului "Reducere reducerea" (pentru toate rândurile selectate) pe formularul "Reducerea reducerilor clienților pentru lipsa cumpărăturilor", putea apărea eroarea "Violation of UNIQUE KEY constraint 'uqsFineAbsenceBuying'. Cannot insert duplicate key in object 'dbo.FineAbsenceBuying'. The duplicate key value...". Aceasta se întâmpla dacă un client avea reduceri în mai multe rețele comerciale.

Acum reducerile sunt reduse corect, chiar dacă clientul are reduceri în mai multe rețele comerciale. Aceasta asigură gestionarea corectă a programelor de loialitate și previne erorile în procesarea reducerilor.

189299 — Depozit → Registrul transferurilor interne.

A fost corectată problema în care sub un utilizator cu acces restricționat la centrele de contabilitate, datele din formularul Depozit → Registrul transferurilor interne se actualizau de zeci de ori mai lent decât sub un utilizator fără restricții de acces. 

De asemenea, a fost modificată analiza → Rentabilitatea vânzărilor pe perioadă, acum la actualizarea datelor nu le blochează pentru alți utilizatori, iar blocarea datelor de către alți utilizatori nu afectează această analiză. Aceasta asigură actualizarea mai rapidă a datelor în această analiză și reduce impactul asupra activității altor utilizatori.

189117 — Depozit → Registrul facturilor de achiziție → Asociază plata cu factura.

A fost corectată problema din cauza căreia în lista de plăți, care se deschide la apelarea acțiunii "Asociază plata cu factura", se afișau plăți care sunt datorii inițiale, care puteau apărea în urma ștergerii statisticilor.

188965 — Nova Poshta

Au fost aduse modificări funcției de creare automată a adresei de livrare pentru comanda magazinului online.

Vechea metodă de căutare a datelor după datele de șir (numele orașului, numărul și adresa depozitului, numele și tipul străzii) a fost îmbunătățită pentru a crește precizia. Cu toate acestea, această metodă nu garantează acuratețea absolută, așa că recomandăm utilizarea noii metode bazate pe identificatori Nova Poshta.

Noua metodă de căutare a datelor pe baza identificatorilor Nova Poshta garantează o precizie absolută. Această metodă este disponibilă doar pentru livrarea la depozit. La fișierul comenzii magazinului online a fost adăugat câmpul WarehouseRef, în care este transmis identificatorul depozitului (sucursalei) Nova Poshta. La utilizarea acestui câmp, nu este necesară completarea câmpurilor "Numele orașului" (DeliveryCity) și "Numărul depozitului" (WarehouseNumber).

Exemplu de bloc de parametri de livrare utilizând noul câmp: