Actualizare Torgsoft 2022.2.1 beta

Actualizarea beta a Torgsoft 2022.2.1 este semnificativă pentru dezvoltare. Această versiune este compatibilă cu noul produs al companiei - Web Torgsoft, care va fi publicat ulterior și pe care antreprenorii îl vor putea cunoaște, instala și utiliza.

Nu trebuie să vă grăbiți să actualizați la versiunea 2022.2.1 dacă utilizați versiunea stabilă 2022.0.21. Ar trebui să faceți actualizarea doar dacă funcțiile din 2022.2.0 sunt esențiale pentru afacerea dumneavoastră.

Înainte de actualizare, asigurați-vă că faceți o copie de rezervă a bazei de date.
Actualizarea Torgsoft 2022.2.1 include 94 de îmbunătățiri:

Îmbunătățiri la Torgsoft - noi caracteristici în funcție de dorințele dumneavoastră,

Îmbunătățiri la Torgsoft - îmbunătățiri de sistem: remedieri de erori, accelerarea programului.

Îmbunătățiri în versiunile stabile 2022.0.20 și 2022.0.21 ale programului Trade, care sunt incluse în actualizarea beta 2022.2.1

Impozite și raportare
Software APM
  #177092, 2022.0.20
Setări → Software APM

S-a adăugat posibilitatea ca un utilizator cu drepturi de casier superior să poată înlocui cheia de casă de marcat software în Torgsoft într-o tură deschisă și offline.

Această îmbunătățire

simplifică înlocuirea cheii de casă de marcat în cazul în care certificatul de cheie electronică al casierului a expirat,
facilitează modificarea datelor de înregistrare a casei de marcat atunci când casa de marcat este reînregistrată în timpul unei ture deschise, de exemplu, schimbarea adresei punctului de vânzare etc,
va permite evita contactarea suportului tehnic în situația în care vânzătorul a uitat să închidă tura, iar în timpul turei deschise a setat o nouă cheie cu o nouă parolă în Torgsoft.
#177454
În cazul în care documentul conține mărfuri cu cantități fracționare și mărfuri cu timbre de accize, mesajul
"Cod de eroare: 9 DocumentValidationError Valoarea totală calculată XXX.XX (inclusiv taxele și reducerile) nu este egală cu valoarea totală din documentul XXX.XX Continuați plata?"
nu se va mai afișa în timpul generării unei chitanțe fiscale.
#179665
La tipărirea unui document de serviciu - generarea rapoartelor x sau de vânzări, casele de marcat dezactivate erau ascunse din lista de selecție dacă la casa de marcat erau utilizate mai multe case de marcat.
#179709
Înregistrarea software-ului APM

Au fost corectate erorile "Validarea XSD a eșuat" și "Validarea XSD a eșuat. Invalid attribute xsi:nil of element 'M02'" - am realizat crearea corectă a unui formular pentru o persoană juridică la semnarea cu cheia persoanei autorizate și la trimiterea unui formular de înregistrare a casieriei în condiții similare.
  #172853, 2022.0.20
Setări → Software APM

S-a adăugat posibilitatea ca un utilizator cu drepturi de casier superior să poată înlocui cheia de casă de marcat software în Torgsoft pe o tură deschisă și offline.

Această îmbunătățire

simplifică înlocuirea cheii de casă de marcat în cazul în care certificatul de cheie electronică al casierului a expirat,
facilitează modificarea datelor de înregistrare a casei de marcat atunci când casa de marcat este reînregistrată în timpul unei ture deschise, de exemplu, schimbarea adresei punctului de vânzare etc,
va permite evitarea contactării suportului tehnic în situația în care vânzătorul a uitat să închidă tura, iar în timpul turei deschise a setat o nouă cheie cu o nouă parolă în Torgsoft.

  #177478, 2022.0.20
În formularul "Select private key" (Selectare cheie privată), câmpul "Key ID" (ID cheie) este acum afișat în întregime într-o formă comodă de citit - nu este tăiat sau mutat pe o nouă linie.

  #177774, 2022.0.20
Pentru a lucra cu un nou fișier de chei private, nu mai este nevoie să reporniți aplicația.
  #178597, 2022.0.21
S-a remediat situația în care programul Torgsoft raporta un exces al numărului de locuri de muncă pentru funcția plătită "Software APM" dacă aceasta era utilizată și în aplicația mobilă. Utilizarea în aplicația mobilă a luat +1 loc de muncă.
  #175915, 2022.0.20
Începând cu versiunea 2022.0.20, parametrul "FN PRRO" este afișat în modelul de chitanță fiscală a software APM la rândul 29 (în partea de jos, înainte de numărul fiscal al APM), în conformitate cu legea.
  #176864, 2022.0.20
S-a corectat mesajul "Caracter nevalabil detectat în comentariul textului", care apărea la tipărirea unei chitanțe APM software dacă numele produsului, unitatea de măsură, codul unității de măsură, timbrul de acciză sau codul KVED conțineau un caracter XML nevalabil pentru valori de tip șir de caractere.
  #177169, 2022.0.20
S-a remediat o eroare atunci când, la selectarea unei case de marcat în formularul "Business units", câmpurile erau completate cu date incorecte ale numărului fiscal al casei de marcat software.
  #177930, 2022.0.20
Timbrele de accize pe mărfuri sunt afișate pe chitanța de hârtie a APM.
  #178081, 2022.0.20
Parametrul care indică valoarea chitanței s-a modificat pe serverul fiscal. Acest lucru a afectat generarea codurilor QR și a linkurilor către chitanță. În Torgsoft, pe o copie pe hârtie a chitanței de vânzare și retur, link-ul este generat și redirecționează corect către site-ul fiscal.
Afișarea și vânzarea de bunuri fiscale printr-o aplicație mobilă
#178926
Depozit → Starea depozitului

La crearea și înregistrarea unui articol nou prin intermediul aplicației mobile, atributul fiscalitate este setat dacă articolul aparține unui tip fiscal de bunuri. Adică, dacă atributul tipului de bunuri este "Fiscal", atunci bunurile noi create prin intermediul aplicației mobile vor fi fiscale.

Un astfel de produs este afișat ca produs fiscal atunci când este sortat după acest atribut.
Contabilitatea pentru facturile fiscale
  #177369, 2022.0.20
Analiză → Analiza vânzărilor de bunuri fiscale

S-a adăugat posibilitatea de a crea facturi fiscale consolidate pentru: - Facturi fiscale consolidate pentru:

plățile anticipate ale facturilor,
plățile anticipate ale comenzilor,
rambursări de plăți anticipate pe facturi,
rambursări de plăți anticipate pe comenzi ale clienților,

dacă pentru aceste tranzacții financiare au fost tipărite chitanțe fiscale.

Cantitatea din factura consolidată va corespunde cantității din "Analiza vânzărilor de bunuri fiscale", iar în ajustarea pentru retururi în același mod, dar cu două linii: prima linie stabilește soldul la zero cu o sumă negativă, iar a doua linie stabilește cantitatea egală cu soldul după retur.

Caracteristicile lucrului: dacă au existat două plăți fiscale anticipate pe factura sau comanda clientului, atunci vor fi generate ajustări doar pentru una dintre ele - cea cu suma mai mare. În consecință, în acest caz, factura fiscală sumară poate fi ajustată cu o sumă mai mare decât cea din ea.
Model nou de factură fiscală
  #177628 2022.0.21
Factura fiscală din Torgsoft corespunde modificărilor, conform ordinului Ministerului de Finanțe din 28.12.2022 №463, care intră în vigoare la 01.04.2023.

Modificări în modelul facturii fiscale:
Coloana 12 - Codul tipului de activitate a unui producător agricol - a fost eliminată din secțiunea B.
În antetul documentului, în secțiunea "APROBAT", textul celui de-al doilea paragraf a fost modificat cu "(astfel cum a fost modificat prin ordinul Ministerului de Finanțe al Ucrainei din 28 decembrie 2022 nr. 463)".
În șablonul pentru tipărirea calculului de ajustare, coloana 15 - Codul tipului de activitate a producătorului agricol - a fost eliminată din secțiunea B.
În ambele șabloane, textul "codul 5 - în cazul întocmirii de către operator a unei facturi fiscale către investitor în cadrul unui acord multilateral în cazul distribuției de produse" a fost eliminat din nota de subsol 1.

Acesta a fost adăugat la modelul de factură fiscală:

Un nou tip de motiv "21 - întocmit pentru prestarea de servicii către un destinatar nerezident (cumpărător), al cărui loc de prestare este situat pe teritoriul vamal al Ucrainei" a fost adăugat la lista "Rămâne la vânzător (tip de motiv)" la crearea și editarea parametrilor unei facturi fiscale sau a calculului de ajustare.
În formularul de editare a "Contrapărții", în fila "Avansat", au fost adăugate comutatorul "Este rezident" (dezactivat în mod implicit) și câmpul de introducere "Țara de înregistrare".
În cazul în care cumpărătorul este o contraparte nerezidentă, atunci, sub rezerva tuturor celorlalte condiții, numele cumpărătorului și țara de înregistrare trebuie indicate în coloana "Destinatarul (cumpărătorul)" din factura fiscală sau din calculul de ajustare, separate prin virgulă, coloana "Numărul de identificare fiscală individuală a destinatarului (cumpărătorul)" trebuie marcată cu codul de identificare fiscală condiționată "500000000000", iar coloana "Numărul sau seria de identificare fiscală a contribuabilului (dacă există) și numărul pașaportului" nu trebuie completată.
Registrul fiscal.
  #177345, 2022.0.20
Atunci când se efectuează o plată anticipată în modul "Comandă client pentru un produs" și în modul "Vânzări", se generează o chitanță fiscală pentru suma "De plătit".
Vânzarea de produse accizabile
  #177309, 2022.0.20
Document → Vânzări

Dacă creați o factură pentru plata produselor accizabile prin modul "Vânzări", algoritmul transferă timbrele de accize și codurile de etichetare a produselor introduse în "Comerț cu factură".
TVA.
  #178611, 2022.0.21
Variabila "TVA" este calculată corect în documentele tipărite de ofertă comercială, factură și factură de cheltuieli - sunt luate în considerare accizele și TVA-ul fiecărui articol din document.

Contabilitate financiară
Extrase de cont bancar
  #173584, 2022.0.20
Plăți → Extrase bancare

Într-un extras de cont bancar, puteți:

să transferați o tranzacție financiară, de exemplu, să transferați plata pentru bunuri din extrasele de cont în "Comerț cu extras de cont" pentru a lega plata,
sau pur și simplu să o marcați ca fiind transferată, de exemplu, dacă plata a fost deja efectuată în alt mod.
Pentru a evita confuzia între plăți - cele transferate din extras și cele marcate ca fiind transferate - a fost adăugată o coloană în extrasele de cont pentru a indica faptul că înregistrarea a fost marcată manual.

Încasare.
#178919
Document → Vânzări → Încasare

În formularul "Încasare" sau "Livrare de încasări", câmpul "Soldul de numerar la data de ..." este afișat fără rotunjire - cu copeici.
Cont bancar.
  #177103, #177457, 2022.0.20
Setări → Rețea de comercianți → Cont curent

Numele contului curent creat automat este format corect.

Setări → Selectarea unui cont curent implicit

Dacă numele contului curent este creat automat, acesta este afișat integral în câmpul pentru selectarea unui cont curent.
Casierie.
  #177782, 2022.0.20
După dezactivarea casieriei care a fost casieria angajatului sau a celei implicite, plățile nu vor mai fi primite în această casierie.
Lucrul cu un terminal bancar
Conectarea unui terminal bancar
  #175707, 2022.0.20
A implementat activitatea Torgsoft cu terminalul bancar Verifone X990.
Plata fără numerar în contul curent prin intermediul terminalului bancar
  #175632, 2022.0.20
Pe formularul "Plata" din Vânzări, puteți vedea contul curent în care se face plata. Nu îl puteți modifica accidental, deoarece câmpul cu contul curent este numai pentru citire.
Determinarea proprietarului contului curent
  #178091, 2022.0.20
Setări → Opțiuni → Funcții suplimentare → Terminal bancar

În formularul Terminal bancar comerciant, a fost setat un filtru pentru titularul contului curent, iar lista de conturi curente disponibile include numai conturile curente aparținând comerciantului.
Comerț electronic
Sincronizare cu Prom.
  #177048, 2022.0.20
Warehouse → Sincronizare cu magazinul online → Sincronizare cu Prom.ua

Noua îmbunătățire a sincronizării cu Prom vă va permite să determinați produsul principal cu cel mai mic preț și, în consecință, să afișați produsul cu cel mai mic preț, mai atractiv, pe Prom. Acest lucru este util pentru acei vânzători care vând un produs care este format în model, iar în model - mai multe prețuri, în funcție de tipul și mărimea produsului.

A fost modificat principiul de formare a unei liste de produse în fișierul de sincronizare pentru Prom - sortarea se bazează pe principiul Model ID, Model name, Retail price, Wholesale price, Size. De asemenea, s-au adăugat prețurile cu amănuntul și cu ridicata.

Sortarea se face în ordine crescătoare și nu se va face în funcție de câmpurile care sunt excluse de la export. Acest lucru este necesar pentru a vă asigura că produsul principal de pe Promo este produsul cu cel mai mic preț și, în consecință, pe site, dacă nu afișați toate produsele din gama de modele, ci doar produsul principal, atunci produsul cu cel mai mic preț.
  #177744, 2022.0.20
Am corectat încărcarea și generarea automată a facturilor la primirea unei comenzi de la două sau mai multe magazine pe Prom - programul determină datele comenzilor de la diferite magazine și le încarcă corect în program.

  #178943, 2022.0.21
Warehouse → Sincronizare cu un magazin online → Sincronizare cu Prom.ua

S-a remediat o eroare în timpul formării unui fișier cu mărfuri "Coloana "XXX" a fost specificată de mai multe ori pentru "ZZZ"" dacă același tip de date sau aceeași caracteristică dinamică este încărcată de mai multe ori în setările fișierului de sincronizare.
  #178980, 2022.0.21
Ordinele sunt încărcate în program în mod normal, eroarea falsă nu mai este afișată după finalizarea încărcării.
Rezervarea mărfurilor și expedierea parțială
#179102
Document → Comerț cu factură

La crearea unei facturi pentru o expediere parțială a unei facturi, atunci când clientul primește doar o parte din articolele de pe factură, sunt eliminate din rezervă doar acele articole care sunt selectate pentru expediere în cantitatea corespunzătoare.

Dacă în momentul rezervării existau mai multe bunuri în factură decât în depozit și aceste bunuri au fost mutate în rezervă, atunci când creați o factură de cheltuieli și expediați toate bunurile, acest articol va fi scos din rezervă.
#179429
Document → Comerț cu extras de factură → Factură → Crearea unei facturi de cheltuieli

Am îmbunătățit algoritmul de calcul al cantității de bunuri în așteptare pentru rezervare: dacă bunurile au fost rezervate și o parte din bunuri au fost expediate, se afișează cantitatea corectă de bunuri în așteptare pentru rezervare.
Expedierea mărfurilor din depozit
#179144
Document → Comerț cu declarație pe factură

S-au făcut modificări în algoritmul pentru starea de expediere a mărfurilor: cantitatea de mărfuri expediate se calculează ținând cont de câte mărfuri au fost expediate în cadrul facturii la crearea facturii de cheltuieli.

În cazul în care astfel de informații nu sunt disponibile (factura a fost creată înainte de introducerea modului de expediere parțială sau mărfurile au fost adăugate manual la factură), statutul de expediere este determinat pe baza datelor asociate facturii pentru mărfurile corespunzătoare.

Atunci când ștergeți ultimul articol din factură sau toate articolele, programul vă reamintește să ștergeți factura împreună cu ultimul articol. Dacă refuzați să ștergeți o factură goală, factura va fi în continuare afișată ca fiind parțial expediată, chiar dacă este singura factură a facturii.
În modul de lucru cu ofertele comerciale - "Articol ofertă comercială" și "Disponibilitatea mărfurilor în depozite", coloanele "Expedit", "De expediat" și "În rezervă" nu sunt afișate.
Sincronizarea cu un magazin online
Generarea automată a prețurilor
  #178659, 2022.0.21
Document → Comerț cu extras de factură

Facturile și ofertele comerciale sunt marcate cu atributul "Automatic pricing".

Dacă adăugați un produs la factură utilizând acțiunea "Scanare cod de bare produs" din fila "Disponibilitate stoc", produsul selectat este extras corect în factură.
  #177453, 2022.0.20
S-a remediat eroarea de încălcare a accesului la sincronizarea cu un magazin online prin intermediul API DDI.
Sincronizare cu Nova Poshta
  #177225, 2022.0.20
Schimbat principiul de completare a valorii estimate la crearea unei scrisori de trăsură: valoarea câmpului "Valoare estimată" va fi întotdeauna egală cu suma din scrisoarea de trăsură. Atunci când se creează o scrisoare de trăsură folosind un șablon cu o valoare estimată, se va seta valoarea din șablon, în caz contrar - valoarea facturii.
  #177344, 2022.0.20
La crearea unei scrisori de trăsură dintr-un șablon în Torgsoft, câmpul "Plătitor livrare retur" este completat automat.
Tipul de marfă
Tipul de produs.
  #177047, 2022.0.20

Merchandising → Tipul de produs → Fișa tipului de produs → Scrie pentru toți

Am modificat algoritmul de actualizare a datelor pentru tipurile de produse subordonate: acum, dacă specificați o marjă de adaos sau o marjă de gros în tipul de produs și faceți clic pe "Scrie pentru toți", marja de adaos se va modifica pentru toate subtipurile acestui tip.
Caracteristici dinamice

#177507

Gestionarea mărfurilor → Tipul de produs → Schimbarea caracteristicilor dinamice

Caracteristica dinamică a sistemului "Scanare timbru de acciză" a fost setată la "Parametru de sistem". În consecință, nu o puteți modifica.

#179618

Atunci când se salvează o caracteristică dinamică în codificare HTML, sunt salvate anumite caractere care nu sunt prezente în codificarea ANSI, de exemplu, ー一ー─ㅡ—.
  #146641, 2022.0.20

Cercetare pe mărfuri → Tipul de produs

A fost corectată o eroare de caracteristică dinamică în codificarea HTML - a fost eliminată adăugarea inutilă de noi paragrafe (simbolul <BR> în cod) la fiecare editare ulterioară.
Importul unui produs

#178647
Document → Recepție de mărfuri → Import de mărfuri

Prețul de vânzare și marja de profit sunt calculate corect la configurarea importului "Dacă nu este disponibil niciun preț de achiziție, se ia ultimul preț de achiziție al furnizorului".

Algoritmul responsabil cu importul prețului de achiziție și al prețului de achiziție în valută a fost îmbunătățit și funcționează acum după cum urmează:
Atunci când se importă bunuri într-o factură a cărei monedă este moneda națională:
Dacă există un preț de achiziție în câmpul fișierului de import, această valoare este utilizată ca preț de achiziție și preț de achiziție în monedă.
Dacă există un preț de achiziție în valută în câmpul din fișierul de import, această valoare este utilizată ca preț de achiziție și preț de achiziție în valută.
În cazul în care nu există un preț de achiziție în niciunul dintre câmpurile din fișierul de import, programul caută ultimul preț de achiziție al furnizorului în moneda facturii.

Atunci când se importă mărfuri într-o scrisoare de trăsură a cărei monedă nu este moneda națională
Dacă fișierul de import conține o valoare care corespunde prețului de achiziție într-o monedă, aceasta este utilizată ca preț de achiziție în moneda respectivă. În același timp, dacă există o valoare care corespunde prețului de achiziție, aceasta este utilizată ca preț de achiziție. În caz contrar, prețul de achiziție se calculează pe baza informațiilor privind prețul de achiziție în valută și a cursului de schimb valutar al facturii.
Dacă există o valoare în fișierul de import care corespunde prețului de achiziție, această valoare este utilizată ca preț de achiziție. În același timp, dacă există o valoare în fișierul de import care corespunde prețului de achiziție într-o monedă, aceasta este utilizată ca preț de achiziție în moneda respectivă. În caz contrar, prețul de achiziție în valută se calculează pe baza informațiilor privind prețul de achiziție și a cursului valutar al facturii.
În cazul în care informațiile privind prețul de achiziție nu sunt disponibile în fișierul de import, programul caută cel mai recent preț de achiziție al furnizorului în moneda facturii.
  #176456, 2022.0.20
Document → Recepție de mărfuri → Mărfuri din scrisoarea de trăsură → Import de mărfuri

Dacă importați un articol dintr-o factură într-o altă monedă decât moneda națională, opțiunea "Dacă nu este disponibil niciun preț de achiziție, utilizați ultimul preț de achiziție al furnizorului" se va aplica unei astfel de facturi, iar pentru articolele fără preț de achiziție se vor extrage ultimele prețuri de achiziție.
Export to Excel.
#179146
Depozit → Starea depozitului → Setări de export de date
Ori de câte ori există un " în denumirea produsului, datele sunt acum exportate corect în Excel.
Îmbinarea produselor identice
#179302
Depozit → Starea actuală a depozitului

Rafinarea algoritmului de combinare a produselor: două produse care sunt vândute într-o singură vânzare și apoi returnate pot fi combinate într-unul singur.
Contabilizarea mărfurilor
  #178156, 2022.0.21
Document → Recepție de mărfuri

S-a rezolvat o eroare cu loialitatea excesivă - când se putea introduce un procent de reducere pentru un articol mai mare de 100% în formularul de recepție. O reducere mai mare de 100% nu este realistă.
Verificarea facturilor de recepție
  #176107, 2022.0.20
Depozit → Registru de facturi de primire

A fost adăugat controlul asupra faptului de reverificare în cazul în care este deschisă posibilitatea de modificare a cantității în modul de verificare inițială.

Setați o restricție privind modificarea cantității de mărfuri în modul de verificare inițială dacă s-a efectuat o reverificare.

A fost blocată posibilitatea de a verifica factura dacă aceasta a fost deja verificată - acțiunea "Verificat".
Contabilitatea depozitului
Registru de transferuri interne
  #171098, 2022.0.20
În formularul "Registrul de transferuri interne", atunci când modificați data unui document, perioada se modifică.

Dacă data documentului de pe formularul "Transferuri interne" nu corespunde perioadei selectate în filtre, programul vă avertizează în acest sens și vă propune să setați perioada care corespunde datei documentului. Am adăugat, de asemenea, o verificare pentru potrivirea datei cu perioada.
  #177871, 2022.0.21
Depozit → Registru de transferuri interne

Pentru documentele deschise în depozitele de nivel 3, este disponibilă acțiunea "Close" [document].

Liste de prețuri
  #177959, 2022.0.21
Depozit → Listă regională de prețuri

Copiază prețurile din centrul de contabilitate în lista regională de prețuri: se vor completa câmpurile "Preț cu amănuntul" și "Preț cu ridicata" pentru regiunea selectată.

  #178051, 2022.0.21
Document → Vânzări → Salvare → Lista de prețuri pentru toate mărfurile

S-a remediat o eroare la încercarea de a salva o listă de prețuri pentru toate bunurile. Mesajul a apărut atunci când metoda de contabilizare a activității vânzătorilor "Lucru în echipă cu vânzări personale" a fost configurată pentru punctul de vânzare, iar legitimația angajatului nu a fost scanată la crearea vânzării.

Vânzarea de bunuri
Vânzări.
  #178022, 2022.0.20
Document → Vânzări → Vizualizare → Personalizare vizualizare formular → Tastele de acces rapid pentru acțiuni

S-a reparat semnarea incorectă a listei de taste rapide cu litere latine sau fără semnături deloc în modul "Vânzări" pentru rolul de vânzător.
Montarea sumei.
  #174371, 2022.0.20
Document → Vânzări

Am corectat rotunjirea sumei de încasare atunci când un articol este adăugat la Vânzări prin intermediul calculatorului de țiglă. Această îmbunătățire va afecta produsele a căror cantitate poate fi măsurată în fracții cu mai mult de patru zecimale. De acum încolo, suma de plată este rotunjită corect.
Vânzarea și returnarea produselor în garanție
  #176096, 2022.0.20
Document → Vânzări → Selectarea mărfurilor din depozit

Interzicerea introducerii și modificării cantității pentru mărfurile în garanție în vânzări se aplică numai la mărfurile cu tipul de contabilitate de garanție clasică și strictă.

În caz contrar, mărfurile fără numere de serie sunt adăugate la vânzări cu posibilitatea de a introduce cantitatea acestor mărfuri (dacă setarea "Request quantity in sales" (Solicită cantitatea în vânzări) este activată), de a modifica cantitatea de mărfuri fără numere de serie direct în vânzări.
Calcularea automată a prețului
  #177064, 2022.0.20
Am corectat procesul de editare a marjelor pentru prețurile cu amănuntul și cu ridicata în fișa produsului - prețul cu amănuntul și cu ridicata se modifică automat atunci când modificați marja în fișa produsului în factura de vânzare după tabulare, prin apăsarea butonului "Scrie", etc.
Reevaluarea mărfurilor
  #178008, 2022.0.21
Document → Act de reevaluare

Dacă faceți clic pe butonul "Apply revaluation" (Aplică reevaluarea) în actul de reevaluare pentru un act deja reevaluat, programul vă va avertiza corect cu privire la acțiunea repetată.
Trimitere în masă
Metoda de trimitere a scrisorilor
#179342
Document → Comerț cu extras de factură

În formularul "Setări e-mail", valoarea câmpului "Metodă de trimitere" va fi completată automat, în funcție de valoarea sa din formularul de editare "Setări regionale de imprimare și trimitere...".

De asemenea, în formularul "Setări de imprimare", am adăugat butonul "Șablon fără regiune..." - formularul de editare a șablonului este apelat fără a fi necesară selectarea unei regiuni din lista de setări.
În cazul în care nu este creat un șablon fără regiune, acesta va fi creat automat.
Buletinul informativ Viber.
  #176946, 2022.0.20
Dacă aveți nevoie să trimiteți un mesaj Viber tranzacțional unui client în Torgsoft - informații, detalii de plată, date care nu conțin publicitate, trebuie să utilizați un șablon de mesaj tranzacțional. Acest șablon trebuie creat în contul Turbo SMS → Șabloane → Adaugă șabloane Viber.

Textul șablonului este verificat de către administratorii Turbo SMS pentru conformitatea cu cerințele mesajelor tranzacționale și trimis pentru înregistrare în Viber. După ce este aprobat de Viber, acesta va fi disponibil pentru trimitere.

Textul mesajului nu poate fi editat înainte de a fi trimis, ci doar valorile variabilelor introduse în prealabil în șablon - TTN, numărul sau starea comenzii etc.

În cazul în care mesajul nu corespunde șablonului menționat mai sus, Torgsoft va afișa o notificare: "Eroare la trimiterea mesajului Cod de eroare: 416 Nu s-a găsit un șablon care să corespundă mesajului de tranzacție transmis".
Buletin informativ SMS
  #178444, 2022.0.21
Marketing → Trimitere în masă

În Torgsoft este integrat un algoritm de recunoaștere a caracterelor chirilice specifice, care afectează calculul lungimii SMS-ului.

Numărul maxim de caractere dintr-un mesaj este de 160, sau 153 pentru fiecare mesaj dacă sunt generate mai multe mesaje, cu condiția ca toate caracterele mesajului să fie considerate latine, adică formatul GSM 03.38 Extension Table:

@ΔSP0¡P¿p£_!1AQaq$Φ"2BRbr¥Γ#3CScsèΛ¤4DTdtéΩ%5EUeuùΠ&6FVfvìΨ'7GWgwòΣ(8HXhxÇΘ)9IYiyLFΞ*:JZjzØESC+;KÄkäøÆ,<LÖlöCRæ-=MÑmñÅß.>NÜnüåÉ/?O§oà\|^€{}[]~

precum și caracterele enter și spațiu.

De asemenea, este de remarcat faptul că simbolurile:

\|^€{}[]~ sunt codificate cu două caractere, care vor fi indicate la numărarea caracterelor (numai pentru mesajele text în limba latină).

În cazul în care mesajul conține cel puțin un caracter care nu se află în lista specificată, numărul de caractere dintr-un mesaj va fi de 70, sau 67 pentru fiecare mesaj dacă sunt generate mai multe mesaje).

De asemenea, am adăugat modificări la transliterare. Acum caracterele:

'--# vor fi convertite în '--#, iar caracterele care nu sunt transliterate și care nu sunt din tabelul de extensii GSM 03.38 vor fi eliminate.
Lucrul cu clienții
Clienți VIP.
  #167024, 2022.0.20
S-a remediat o eroare atunci când plata facturii unui client VIP era mai mare decât valoarea facturii. Motivul era returnarea bunurilor clienților VIP pentru care a fost generată factura.
Clienți.
  #169637, 2022.0.20
Marketing → Clienți

A fost rezolvată o problemă cu afișarea incorectă a numelui clientului - nume, prenume și patronimic dacă numele conținea un apostrof, un ghilimele simplu (adesea folosit pentru a înlocui un apostrof) sau

---