Descrierea versiunii 2026.0.3
204709. Restricționarea editării comentariilor
Eliberarea comenzilor
Document → Vânzare → Eliberarea comenzilor
A fost remediată problema în care, pe formularul „Toate comenzile”, câmpul „Comentariu” era disponibil pentru editare, ceea ce putea duce la probleme ulterioare în timpul eliberării comenzilor.
205817. Corectarea exportului de rapoarte
Vânzare suplimentară
Torgsoft → Vânzare suplimentară
A fost remediată o eroare din cauza căreia, în secțiunea de vânzări suplimentare, era imposibilă exportarea raportului în PDF, Excel etc. (lipseau elementele corespunzătoare pentru selecție).
Suplimentar, a fost adăugată posibilitatea de a exporta rapoarte în formatele DOCX, XLSX și PPTX. În program, aceste elemente au denumirile: „Microsoft Word 2007 XML...”, „Microsoft Excel 2007 XML...” și „Microsoft PowerPoint 2007 XML...” respectiv.
206194. Corectarea imprimării etichetelor cu reducere
Modificarea prețului de vânzare
Torgsoft → Modificarea prețului de vânzare
Gestiune → Modificarea prețului de vânzare
A fost remediată eroarea din cauza căreia, la imprimarea etichetelor, reducerea pentru produs era preluată din centrul de evidență curent, în loc de centrul de evidență specificat în tabel.
206750. Salvarea prețurilor pentru comenzile online
Magazin online
Torgsoft — Sincronizarea cu magazinul online
Document → Comerț cu facturare → fila Factură
A fost remediată eroarea care apărea la editarea facturii dacă pe formularul de editare a fost modificat unul dintre următorii parametri: Tipul de comerț, Client, Procent reducere, Reducerea facturii are prioritate maximă, Curs valutar, Forma facturii, Intermediar, Clientul intermediarului, Cont curent, Comandă de vânzare a mărfurilor (de exemplu, se elimina adaosul comercial pentru produse, setat în obiectul de sincronizare).
Acum, la modificarea parametrilor de factură menționați mai sus pe formularul de editare pentru o comandă de la un client la distanță, prețurile de vânzare vor fi recalculate doar atunci când factura a fost creată manual pentru o comandă a unui client la distanță, iar în obiectul de sincronizare este setat ca pentru produsele din factură să fie preluate prețurile din Torgsoft.
Ideea este că prețurile pentru comenzile automate din magazinele online nu trebuie să se schimbe dacă utilizatorul modifică accidental un parametru al facturii. Dacă totuși este necesară recalcularea prețurilor pentru o astfel de factură, se poate utiliza butonul „Actualizare prețuri” din tabelul „Factură”.
206853. Accesul la protocolul de sistem
Licență
Torgsoft — Licență
A fost remediată eroarea din cauza căreia, în licența „Start”, în meniul Setări → Parametri → Acces, lipsea setarea „Păstrarea protocolului mesajelor de sistem primite de utilizator”.
206577. Corectarea trimiterii amânate prin Viber
Trimitere în masă
Torgsoft — Trimitere în masă
Marketing → Trimitere în masă → fila Trimiteri în masă
A fost remediată eroarea din cauza căreia, la trimiterea în masă a mesajelor prin Viber, nu funcționa expedierea mesajului la data și ora specificate. Mesajele erau întotdeauna trimise imediat.
206742. Valoarea fracționară a stocurilor
Stocul minim și maxim de produse pentru fiecare depozit
Torgsoft — Stoc minim
A fost remediată eroarea din cauza căreia era imposibilă introducerea de la tastatură a părții fracționare a cantității minime de produs în fișa produsului, dacă este activată setarea „Menținerea stocului minim pentru fiecare depozit”.
206089. Afișarea comentariului de vânzare
Vânzări VIP neplătite
Plată → Vânzări VIP neplătite
Pe formularul „Vânzări VIP neplătite” a fost adăugat în partea de jos a ferestrei un câmp pentru afișarea comentariului.
Acest lucru asigură accesul rapid la informații importante — comentariul este vizibil imediat, fără a fi necesară deschiderea unor ferestre suplimentare.
206158. Automatizarea centrelor de evidență a plăților
Plăți neidentificate
Document → Comerț cu facturare → fila Plăți clienți → Plăți neidentificate
La crearea unei plăți neidentificate, centrul de evidență este determinat de casa de marcat a operațiunii sau de casa de marcat curentă (pentru plățile fără numerar). Dacă nu este specificată casa curentă, se utilizează centrul de evidență curent.
La asocierea unei plăți neidentificate fără numerar la o factură, centrul de evidență se schimbă automat în centrul de evidență al acelei facturi. Dacă plata neidentificată este asociată unei case care nu aparține centrului de evidență al facturii, aceasta va fi înlocuită cu casa activă a valutei corespunzătoare din acel centru de evidență.
Acest lucru va permite o evidență financiară mai precisă și corectă a vânzărilor prin „Comerț cu facturare” în cazurile în care se încarcă extrase bancare. Documentul de plată va fi atribuit automat centrului de evidență în care au fost create factura și avizul de expediție.
206583. Calculul sumei plății în avans
Plăți
Torgsoft — Comerț cu facturare
Document → Comerț cu facturare → fila Aviz de expediție
A fost remediată eroarea din cauza căreia, la plata unui aviz de expediție în „Comerț cu facturare” în contul unui avans, suma avansului disponibil era calculată ținând cont de întreprinderea avizului de expediție, ceea ce era o restricție inutilă.
206133. Interzicerea returnării certificatelor cadou
Certificate cadou
Torgsoft — Certificate cadou
A fost remediată eroarea din meniul Document → Retur, unde era posibilă returnarea certificatelor cadou care sunt configurate să funcționeze ca o reducere amânată.
205777. Afișarea conturilor inactive
Utilizatori
Torgsoft — Utilizatori
Setări → Utilizatori
A fost remediată eroarea în setările drepturilor de acces (formularul de editare „Utilizator”), din cauza căreia conturile curente scoase din uz nu erau afișate în listă. Acest lucru împiedica utilizatorul să efectueze analize pe acestea pentru perioadele trecute în care erau încă folosite.
Acum, aceste conturi sunt afișate în listă și evidențiate cu culoarea gri pentru a fi clar că sunt scoase din uz.
206160. Corectarea căutării în filtru
Lista de prețuri a clientului
Torgsoft — Lista de prețuri a clientului
Document → Lista de prețuri a clientului
A fost remediată eroarea din cauza căreia, în secțiunea Document → Lista de prețuri a clientului, nu funcționa căutarea în filtrul „Client”.
202063. Alegerea valutei pentru calculul echivalentului
Calculul prețurilor cu amănuntul după adaos și curs
Gestiune → Calculul prețurilor cu amănuntul și en-gros după adaos și curs
Pe formularul „Calculul prețurilor cu amănuntul și en-gros după adaos și curs”, pentru acțiunea „Calculul echivalentului prețului cu amănuntul și en-gros în valută”, a fost adăugată posibilitatea de a alege valuta pentru calculul echivalentului. Implicit, programul propune valuta de analiză.
Acest lucru oferă posibilitatea de a schimba echivalentul prețului în diferite valute, în timp ce anterior echivalentul putea fi calculat doar în valuta de analiză.
203392. Corectarea erorii la ștergerea înregistrărilor
Registrul facturilor de intrare
Gestiune → Registrul facturilor de intrare
A fost remediată eroarea „F: Cannot perform this operation on a closed dataset”, care apărea în timpul executării acțiunii „Ștergere” în tabelul „Lista facturilor de intrare”, dacă în tabel nu existau înregistrări.
206714. Statutul de așteptare pentru rezervarea mărfii
Rezervă
Torgsoft — Rezervă
A fost remediată eroarea în „Comerț cu facturare”, din cauza căreia pentru produsele din factură nu se afișa marcajul că produsul așteaptă rezervarea.
Problema apărea în următorul scenariu: dacă inițial existau suficiente produse pentru rezervare și au fost rezervate, apoi scoase din rezervă, iar ulterior stocul a devenit insuficient și s-a încercat din nou rezervarea — produsul intra în coada de așteptare, însă acest statut nu era atribuit produsului din factură.
206378. Salvarea descrierilor la ștergerea statisticilor
Ștergerea statisticilor pentru perioadele închise
Torgsoft — Ștergerea statisticilor pentru perioadele închise
A fost remediată eroarea din cauza căreia, în timpul ștergerii statisticilor pentru perioadele închise, dispăreau descrierile pentru „Seturi după numere de serie” și „Cutii de depozitare sezonieră” (meniul Document → Asamblare), care nu ar fi trebuit să fie șterse.
Problema apărea în cazurile în care setul după numere de serie a fost asamblat sau cutia de depozitare sezonieră a fost formată în perioade posterioare celei șterse, dar cu condiția ca data creării lor să aparțină unei perioade pentru care există un punct de control.
206745. Corectarea erorii Ambiguous column name
Formarea comenzii către furnizor
Torgsoft — Formarea comenzii către furnizor
A fost remediată eroarea „Ambiguous column name 'GoodID'” la actualizarea datelor în formarea comenzii către furnizor, dacă este setată gruparea după model, iar în filtrul de produse este ales unul dintre următorii parametri: Furnizor, Căutare după cod de bare suplimentar sau orice caracteristică suplimentară.
207081. Restabilirea reducerii en-gros
Promoții
Meniul Marketing → Promoții
A fost restabilită funcționarea reducerii en-gros pentru producător.
Reducerea en-gros a producătorului funcționează în limitele priorităților stabilite. Ea are prioritate față de reducerile și promoțiile care au o prioritate mai mică. Dintre reducerile și promoțiile cu aceeași prioritate, are prioritate reducerea cu valoarea mai mare.
184134. Adăugarea terminalului SmartPOS
Terminal bancar
Setări → Parametri → Funcții suplimentare → Terminal bancar
În lista tipurilor de terminale bancare a fost adăugat terminalul «SmartPOS»; protocolul KaspiPAY se setează automat.
A fost adăugat suportul pentru terminalul POS kazah care funcționează pe protocolul KaspiPAY.
205113. Selectarea comerciantului terminalului
Terminal bancar
Setări → Lista funcțiilor suplimentare → Terminal bancar
1. În formularul de setare a terminalului bancar a fost adăugat comutatorul «Afișează dialogul de selectare a comerciantului». Dacă acest comutator este activat, în timpul efectuării plății va fi afișat formularul de selectare a comerciantului. Dacă este dezactivat, lista comercianților va fi disponibilă în setarea «Utilizați conexiunea cu terminalul bancar», dacă aceasta este activată.
2. În formularul de editare a comerciantului terminalului bancar a fost adăugat comutatorul «Utilizați implicit». Dacă este activat, comerciantul selectat va fi introdus automat în lista de selectare a comercianților. Poate fi selectat implicit doar un singur comerciant.
Simplifică procesul de utilizare a mai multor comercianți și reduce numărul de acțiuni ale casierului.
206139. Protecție împotriva anulării operațiunii
Terminal bancar
Setări → Parametri → Funcții suplimentare → Terminal bancar
Pentru formularul de așteptare a executării operațiunii terminalului bancar a fost eliminată activarea butonului «Anulează» la apăsarea tastei Enter.
În mesajul de confirmare a anulării operațiunii, butonul «Nu» a fost făcut activ în mod implicit.
Această modificare previne anularea accidentală a operațiunii. Este relevantă pentru terminalele care funcționează pe protocoalele JSON (WebSocket) și SSI_JSON.
206460. Corectarea lipirii comerciantului
Terminal bancar
Setări → Parametri → Funcții suplimentare → Terminal bancar → tabelul «Comerciant (operațiune) al terminalului bancar»
Funcții suplimentare → Terminal bancar
A fost corectată eroarea din cauza căreia, pentru terminalul bancar care funcționează pe protocolul SSI JSON, în timpul configurării comerciantului nu era posibilă inserarea valorii comerciantului în câmpul corespunzător folosind combinația de taste Ctrl+V.
203974. Filtrarea conturilor la retur
Retur
Document → Comerț cu emiterea facturii → Retur
Torgsoft — Comerț cu emiterea facturii
A fost corectată eroarea din cauza căreia, în timpul efectuării plății pentru retur în Comerțul cu emiterea facturii, lista conturilor de decontare nu era filtrată în funcție de compania selectată.
Funcționarea formularului a fost adusă în conformitate cu logica și designul formularului de introducere a plății pentru factura de ieșire: câmpul de selectare «Companie» este acum poziționat înaintea selectării contului de decontare.
În plus, la deschiderea formularului, sistemul propune acum automat efectuarea returului prin una dintre formele de plată ale facturii de ieșire din care sunt returnate produsele.
207060. Corectarea transmiterii extraselor
Extrase pe conturi bancare
Meniul Plată → Extrase pe conturi bancare
A fost corectată eroarea de transmitere a extraselor pentru ordinele de plată, din cauza căreia, pentru extrasul aferent unui ordin de plată, în loc de crearea automată a documentului financiar apărea fereastra de creare manuală a documentului.
201919. Imprimarea comenzii către furnizor
Comanda de marfă către furnizor
Document → Comandă către furnizor → grupul de acțiuni «Previzualizare și imprimare comandă»
În formularul de lucru «Comandă către furnizor», pentru tabelul «Comandă către furnizor», a fost adăugat grupul de acțiuni «Previzualizare și imprimare comandă» cu acțiunile «Imprimare comandă» și «Imprimare comandă (grupare după model)».
Acțiunile sunt similare cu acțiunile din formularul «Formarea comenzii către furnizor».
Posibilitatea de a imprima comanda către furnizor direct din formularul comenzii.
205509. Corectarea accesului la câmp
Setări roluri
Document → Reparație
A fost corectată eroarea din cauza căreia, în setările rolurilor pentru formularul de editare «Document de mișcare a reparației», accesul la câmpul «Destinatar» din formular era determinat de parametrul «Centru de evidență» din setările rolurilor.
204511. Corectarea prețului la unificare
Unificarea produselor
Depozit → Stare depozit
A fost corectată eroarea din cauza căreia, la unificarea produselor, putea să nu apară prețul în depozit.
Eroarea apărea într-o situație în care un condițional «Produs A» din depozitul «Depozit 1» era unificat cu «Produsul B» din depozitul «Depozit 2», cu condiția ca «Produsul B» să lipsească din «Depozit 1», iar «Produsul A» să fie șters în urma unificării. În această situație, «Produsul B» din «Depozit 1» nu avea preț.
La unificarea produselor într-o astfel de situație, după unificare, prețul «Produsului B» din «Depozit 1» va fi același cu cel pe care îl avea «Produsul A» înainte de unificare.
204658. Schimbarea companiei vânzării
Companie
Torgsoft — Legătura tipului de produs cu compania
A fost corectată eroarea din cauza căreia, la împărțirea vânzării pe companii în funcție de tipul de produs, dacă în aceasta erau prezente produse cu tipuri pentru care compania nu era specificată clar, atunci la plata acestor produse printr-un cont de decontare asociat unei companii, compania acelei vânzări nu se schimba cu compania contului de decontare.
Acest lucru, la rândul său, ducea la imprimarea bonului fiscal pe CM-ul software implicit, și nu pe cel asociat companiei contului de decontare.
201801. Comentariu în șabloane
Recepția mărfii
Document → Recepția mărfii
În toate șabloanele notei de recepție și în șablonul returului către furnizor a fost adăugată variabila «Comentariu», disponibilă la configurarea șablonului.
În șabloanele notei de recepție și ale returului către furnizor, comentariul poate fi acum afișat direct în document.
205082. Rotunjirea sumelor în bonuri
CM software
A fost corectată eroarea din cauza căreia, la împărțirea vânzării pe companii, pe unul dintre bonurile fiscale ale CM-ului software putea apărea un rest negativ, ceea ce este ilogic.
Modificare suplimentară: dacă vânzarea este împărțită în două bonuri, suma în numerar va fi rotunjită la 10 (sau 50) copeici în mod standard, cu excepția cazului în care plata în numerar se împarte exact în bonuri de câte 5 copeici fiecare (sau 25 ori 75). Dacă există mai mult de două bonuri, primele bonuri vor fi rotunjite în jos la 10 (sau 50) copeici, iar ultimul va fi rotunjit în sus la 10 (sau 50) copeici.
În plus, a fost modificat și principiul general de rotunjire a sumelor vânzărilor care rezultă din împărțirea unei vânzări pe companii. Dacă vânzarea este împărțită în două și suma fiecăreia nu conține exact jumătate de copeică, atunci suma fiecăreia va fi rotunjită la copeici în mod standard. Dacă împărțirea se face în mai mult de două bonuri sau în două bonuri în care suma fiecăruia conține exact jumătate de copeică, atunci primele bonuri vor fi rotunjite în jos la copeici, iar ultimul în sus la copeici.
205381. Corectarea formularului de plată
CM software
Torgsoft — Vânzare
A fost corectată eroarea din cauza căreia, la efectuarea unei plăți fără numerar într-o vânzare, plata în Torgsoft era creată sub formă de numerar în casă, dacă în formularul de introducere a plății, în momentul efectuării plății prin terminalul bancar sau al generării bonului, era debifată opțiunea «Plată fără numerar» cu mouse-ul sau prin apăsarea tastei Space, dacă focusul se afla pe această opțiune, iar la efectuarea clasică a plății focusul se află exact acolo.
202039. Cantitate fracționară de semifabricat
Producție
Document → Producția produselor finite
A fost adăugată posibilitatea de a adăuga în fișa tehnologică un material de tip «semifabricat» în cantitate fracționară.
Este util în cazurile în care semifabricatul este un produs vândut la greutate, de exemplu un amestec pentru construcții, un produs culinar și altele similare.
198602. Legătura planurilor de vânzări
Calcul salarii
Calcul salarii → Planificare → Plan de vânzări personale
A fost corectată eroarea din cauza căreia nu funcționa limitarea pe grupă de produse pentru încasări în planul de vânzări personale.
A fost modificat algoritmul de lucru cu planul de vânzări personale în partea care ține de grupa de produse:
1. A fost adăugată legătura dintre planul de vânzări personale și planul principal de vânzări. La crearea sau editarea planului de vânzări personale trebuie specificat planul principal de vânzări cu care va fi asociat planul de vânzări personale. Informația despre tipul planului de vânzări și grupa de produse va fi preluată din planul principal de vânzări pentru punctul de vânzare și nu va fi disponibilă pentru editare în planul de vânzări personale.
2. Lista planurilor de vânzări din punctul de vânzare, adică a planurilor principale, pentru selecție se formează pe baza faptului că perioadele planului de vânzări personale și ale planului principal se suprapun. Dacă perioada planului de vânzări personale nu este indicată, vor fi afișate toate planurile de vânzări disponibile pentru selecție.
3. La selectarea planului de vânzări din listă sau din director, perioada planului de vânzări personale va fi setată egală cu perioada planului principal de vânzări, dacă perioada planului de vânzări personale nu a fost indicată. Dacă perioada planului de vânzări personale a fost deja indicată, atunci:
- dacă, la selectarea planului principal din lista de selecție, se constată că această perioadă nu se încadrează în interiorul planului principal, va fi afișată o solicitare cu propunerea de a seta perioada planului de vânzări personale egală cu perioada planului principal.
- dacă, la selectarea planului principal din director, se constată că perioada planului principal nu se suprapune cu perioada planului de vânzări personale, perioada planului de vânzări personale va fi setată automat egală cu perioada planului principal de vânzări.
Acest lucru este făcut deoarece în directorul planurilor de vânzări se poate elimina filtrul după dată, iar planul selectat poate să nu apară în lista derulantă filtrată după perioada planului de vânzări personale. Încadrarea perioadei planului de vânzări personale în interiorul perioadei planului principal este o condiție obligatorie pentru crearea planului de vânzări personale.
4. La calcularea vechilor planuri de vânzări personale se va efectua verificarea existenței legăturii dintre planul de vânzări personale și planul principal de vânzări. Planurile care nu au o astfel de legătură nu vor fi calculate până când aceasta nu va fi stabilită.
5. La ștergerea planului de vânzări din punctul de vânzare se va verifica existența unei referințe la planul care se șterge în planurile de vânzări personale, cu propunerea de a elimina referința. Ștergerea planului de vânzări din punctul de vânzare la care există referință dintr-un plan de vânzări personale este interzisă.
201805. Progresul calculării statului
Calcul salarii
Calcul salarii → Stat de plată → acțiunea «Calculează statul de plată»
În fereastra procesului care afișează progresul curent al calculării statului de plată a fost adăugată informația despre numărul total de angajați pentru care va fi calculat statul și numărul de ordine al angajatului curent pentru care se efectuează calculul.
Această informație permite o evaluare mai bună a stării procesului de calcul al statului de plată.
201903. Comentariu pentru funcție
Calcul salarii
Calcul salarii → Setări → Funcție
Pentru modul «Calcul salarii», în meniul «Setări», în fila «Director» («Denumirea funcției»), a fost adăugată coloana «Comentariu».
În formularul de editare «Director funcții» a fost adăugat un câmp pentru introducerea comentariului.
Posibilitatea de a adăuga un comentariu pentru funcție pentru introducerea informațiilor.
202091. Companie în reparație
Reparație
Document → Reparație
1. În formularul de editare «Reparație» a fost adăugat câmpul «Companie».
2. În formularul de lucru «Reparație» a fost adăugată coloana «Companie».
3. La crearea facturii, valoarea companiei se setează din reparația corespunzătoare.
Posibilitatea de a specifica compania la lucrul cu reparațiile. A fost asigurată selectarea comodă, afișarea și transferul automat al companiei din reparație în factură, ceea ce crește exactitatea evidenței și reduce necesitatea corectării manuale a documentelor.
205967. Data vânzării în certificat
Reparație
Document → Reparație → fila «Reparație» → acțiunea «Imprimare certificat de garanție»
Document → Reparație
A fost corectată eroarea din cauza căreia în certificatul de garanție, generat din modul «Reparație», data vânzării era afișată incorect.
Eroarea apărea într-o situație în care produsul aflat în garanție cu același număr de serie a fost mai întâi vândut, apoi returnat, apoi vândut din nou și trimis la reparație. Era afișată nu data ultimei vânzări a produsului, ci data primei vânzări.
202018. Filtru invers al stării
Comerț cu emiterea facturii (CEF)
Document → Comerț cu emiterea facturii → fila «Factură»
În Comerțul cu emiterea facturii, în fila «Factură», pentru filtrul «Starea contactului după factură» a fost adăugat comutatorul «Nu».
În mod implicit, acesta este ascuns și dezactivat. Comutatorul se afișează doar după selectarea unei valori în filtru.
Dacă comutatorul «Nu» este activat, filtrul funcționează în regim invers: sunt selectate înregistrările în care starea contactului după factură nu corespunde valorii selectate.
A apărut posibilitatea de a selecta rapid nu doar înregistrările cu starea dorită a contactului după factură, ci și înregistrările pentru care această stare nu este egală cu valoarea selectată. De exemplu, să filtrați rapid facturile care încă nu sunt pregătite pentru expediere.
201882. Comentariu despre pregătirea produsului
Evidență după numere de serie
Document → Vânzare
În șablonul produsului de garanție au fost adăugate datele «Pregătirea produsului pentru vânzare (comentariu)».
Permite afișarea în documentul produsului de garanție a unor precizări suplimentare privind pregătirea produsului pentru vânzare, crește caracterul informativ al șablonului și reduce necesitatea explicațiilor manuale.
206990. Generarea listei de comercianți BPOS
Terminal bancar
Setări → Parametri → Terminal bancar
A fost corectată o eroare din cauza căreia lista de comercianți pentru protocolul BPOS, obținută prin acțiunea «Obține informații despre terminal», era generată incorect dacă denumirea comerciantului conținea spații.
204881. Eroare în textul mesajului
Clienți VIP
Marketing → Clienți VIP
În formularul «Produse neachitate ale clientului VIP» a fost corectată o eroare: dacă în coloana «Suma plății» era introdusă o sumă care depășea suma datoriei pentru produs, textul mesajului era afișat cu eroarea «Format 'Suma plății nu trebuie să depășească' invalid or incom.».
206477. Eroare la salvarea produsului
Caracteristici dinamice ale produsului
Gestionarea mărfurilor → Produs → Caracteristici dinamice ale produsului
A fost corectată eroarea «[SQL Server]Violation of UNIQUE KEY constraint 'uqsDynParamStringValue'», care putea apărea la salvarea fișei unui produs nou, dacă produsul nou era creat după șablonul unui produs salvat anterior, care avea caracteristici dinamice, și dacă la crearea produsului nou era executată acțiunea «Introducerea prețului regional».
207051. Erori în grupul de comenzi
Comanda clientului pentru produs
Document → Comanda clientului pentru produs
Au fost corectate următoarele probleme în timpul lucrului în modul «Lucrul cu grupul de comenzi»:
1. Nu avea loc recalcularea avansului după înregistrarea avansului pentru grupul de comenzi.
2. Nu exista posibilitatea activării grupului de comenzi. La executarea acțiunii «Activează» nu se întâmpla nimic.
3. La returnarea plății în avans pentru grupul de comenzi apărea eroarea «Field 'recipient' must have a value».
201926. Eroare a acțiunii de trimitere
Ordin de plată
Plată → Document financiar → Ordin de plată
A fost corectată problema în care acțiunea «Trimite ordinul de plată» era disponibilă atunci când tabelul era gol, iar executarea ulterioară a acestei acțiuni ducea la eroarea «Could not convert variant of type (Null) into type (Integer)».
207173. Disponibilitatea prețurilor en-gros
Politica prețurilor en-gros
Marketing → Politica prețurilor en-gros
A fost corectată o eroare din cauza căreia, la adăugarea unui nou interval pentru reducerea en-gros pentru tipul de produs, butonul «Generează prețuri en-gros» rămânea indisponibil până la actualizarea datelor.
204565. Eroare a acțiunii de ambalare
Recepția mărfii
Document → Recepția mărfii
A fost corectată problema în care acțiunea «Ambalează produsul» era disponibilă atunci când tabelul era gol, iar executarea ulterioară a acestei acțiuni ducea la eroarea «Could not convert variant of type (Null) into type (Integer)».
207021. Blocarea funcționării pCM
CM software
A fost corectată problema în care, la trecerea pCM în modul online, putea apărea eroarea «Cod eroare: 11 InvalidQueryParameter Eroare la procesarea cererii. În prezent este în curs procesarea altei cereri», după care funcționarea ulterioară a pCM era blocată.
205768. Eroare a filtrului după codul de bare
Distribuirea produsului
Document → Distribuirea produsului
A fost corectată eroarea «[FireDAC][Stan][Eval]-100. Column or function [arcode] is not found», care putea apărea în timpul utilizării filtrului de produse pentru filtrarea după codul de bare.
203883. Modificarea tastei rapide
Registrul notelor de recepție
Depozit → Registrul notelor de recepție
Pentru acțiunea «Stabilește legătura facturilor cu compania» a fost schimbată tasta rapidă din F2 în Ctrl+F2, pentru a nu apărea un conflict cu acțiunea «Filtre informaționale».
206087. Eroare la ștergerea notei
Registrul notelor de recepție
Depozit → Registrul notelor de recepție
A fost corectată eroarea «[FireDAC][Phys][MSSQL]-335. Parameter [INVOICEID] data type is unknown», care apărea la executarea acțiunii «Șterge» în tabelul «Lista notelor de recepție», atunci când tabelul era gol.
206626. Disponibilitatea acțiunilor în registru
Registrul notelor de recepție
Depozit → Registrul notelor de recepție
A fost corectată o eroare în care, în tabelul «Lista notelor de recepție», era disponibil un șir de acțiuni care necesitau existența unei înregistrări curente, iar executarea ulterioară a acestor acțiuni fără o înregistrare curentă în tabel putea duce la diverse erori.
206797. Eroare de conexiune ODBC
Server de aplicații
Sarcini și obiecte de sistem
Pe serverul de aplicații a fost corectată eroarea «[FireDAC][Phys][ODBC][Microsoft][ODBC SQL Server Driver]Connection is busy with results for another hstmt», care putea apărea dacă în sistem era instalat driverul Microsoft ODBC Driver 17/18 for SQL Server și nu era instalat driverul Native Client.
205973. Eroare la crearea clientului
Sincronizare cu magazinul online
A fost corectată eroarea «Field 'в' must have a value», care apărea la încărcarea comenzilor de către serverul de aplicații, dacă în timpul procesării comenzii era creat un client nou.
206736. Procesarea comenzilor JSON
Sincronizare cu magazinul online
A fost corectată problema legată de încărcarea comenzilor în format JSON, atunci când încărcarea comenzilor era executată de serverul de programe. Comenzile se încărcau de pe FTP, dar nu erau procesate de program, din cauza căruia comenzile noi nu apăreau în program.
207251. Adăugare lentă a produselor
Sarcini de sistem și formarea pachetului aplicației
A fost corectată eroarea din cauza căreia produsele se adăugau lent în documentul de vânzare la selecția multiplă din starea stocului.
207019. Eroare de sincronizare ROZETKA
Sincronizare cu marketplace-ul ROZETKA
A fost corectată eroarea «Access Violation», care putea apărea în timpul executării sincronizării produselor de către serverul de aplicații.
205994. Expeditor Ukrposhta
Sincronizare cu Ukrposhta
În formularul de editare «Expeditor Ukrposhta», dacă expeditorul este persoană fizică, câmpul «Patronimic» este acum obligatoriu pentru completare. Ukrposhta solicită indicarea numelui complet al expeditorului la trimiterea cu ramburs și în unele alte cazuri.
205995. Mesaj la crearea TTN
Sincronizare cu Ukrposhta
La crearea TTN a fost adăugat mesajul: «Pentru expedierile fără returnare la livrare, costul expedierii trebuie plătit de expeditor». Anterior era afișată o eroare de la serverul Ukrposhta cu textul «PROCESS_AS_REFUSAL is available for EXPRESS, STANDARD and DOCUMENT shipments, if PaidByRecipient = false».
207085. Eroare a stării sincronizării
Sincronizare cu Prom.ua
Depozit → Sincronizare cu magazinul online → acțiunea «Efectuează sincronizarea»
A fost corectată eroarea «NNN' is not a valid integer value», care putea apărea la executarea acțiunii «Efectuează sincronizarea» sau a acțiunii «Actualizează starea» din fila «Jurnal de sincronizare».
206342. Crearea contrapartidei angajatului
Angajat
Setări → Angajat
A fost corectată problema din cauza căreia, la crearea unei contrapartide din fișa angajatului, contrapartida creată nu era disponibilă pentru selecție. Acest lucru era legat de faptul că contrapartida era creată fără atributul «Cumpărător» în câmpul «Tip de parteneriat».
200611. Eroare la editarea produsului
Produs
Gestionarea mărfurilor → Produs
A fost corectată eroarea «[FireDAC][Phys][ODBC][Microsoft][SQL Server Native Client 11.0][SQL Server]Violation of UNIQUE KEY constraint 'uqsChangedInformation'», care apărea la editarea produsului, dacă pentru baza de date fusese folosită anterior funcția de transfer al canalelor.
205894. Eroare la copierea produsului
Produs
Gestionarea mărfurilor → Produs
A fost corectată eroarea «Cannot create file», care putea apărea în timpul copierii produsului. Eroarea era legată de depășirea lungimii maxime a numelui fișierului și se manifesta dacă produsul copiat avea fișiere foto cu o denumire prea lungă.
202024. Anularea operațiunii terminalului
Terminal bancar
Setări → Parametri → Funcții suplimentare → Terminal bancar
-
În formularul procesului de lucru cu terminalul a fost adăugat butonul «Anulează», a cărui apăsare întrerupe operațiunea la terminal și, respectiv, în program. Butonul poate să nu fie disponibil pentru toate operațiunile — acest lucru depinde de protocol, însă pentru operațiunile «Plată» și «Retur» el este disponibil întotdeauna.
-
Pentru protocolul JSON (TCP/IP), butonul devine disponibil la 3–5 secunde după pornirea operațiunii. Acest lucru este legat de particularitatea logicii interne de funcționare a protocolului.
-
În formularul de editare «Terminal bancar» a fost adăugat comutatorul «Este permisă întreruperea procesului de lucru cu terminalul din program», care implicit este dezactivat. Dacă acest comutator este activat, butonul «Anulează» va fi afișat în formular.
-
Suplimentar, pentru protocolul JSON (WebSocket), a fost implementată posibilitatea de a salva un fișier log al funcționării terminalului, similar celui care se creează pentru JSON (TCP/IP). În acest scop, în formularul de editare a terminalului bancar a fost adăugat un câmp pentru introducerea sau selectarea căii către fișierul log. Dacă este indicată o cale, fișierul log va fi creat suplimentar față de logul standard al acestui protocol. Acest lucru poate fi convenabil, deoarece logul standard pentru acest protocol se formează în format hexazecimal.
-
Posibilitatea de a întrerupe operațiunea terminalului bancar, precum și de a gestiona accesul la această funcție, este disponibilă pentru protocoalele BPOS, JSON (WebSocket), JSON (TCP/IP), SSI_JSON.
- Posibilitatea de a anula rapid o operațiune pe terminalul bancar fără a fi nevoie să așteptați finalizarea acesteia.
169704. Regimul offline al CM software
CM software
Setări → CM software
1. În secțiunea «Setări → CM software» a fost adăugată posibilitatea de a seta în masă statusul «Gata» pentru CM-urile software.
2. În secțiunea «Setări → CM software» a fost adăugată acțiunea «Treceți în regim offline», care permite trecerea CM-urilor software selectate în regim offline pentru o perioadă determinată. La nevoie, în timpul acestei acțiuni se poate seta și statusul «Gata» pentru CM-ul software, deși implicit acest status este setat automat.
Momentul până la care CM-ul software va rămâne în regim offline este afișat în coloana «Regim offline până la», pentru care este disponibilă sortarea descrescătoare.
Până la momentul indicat, CM-ul software nu va trece automat în regim online. O încercare automată de trecere în regim online va fi efectuată în decurs de 10 minute după expirarea perioadei stabilite pentru funcționarea offline.
3. Dacă la CM-ul software este setat semnul formal al unei sesiuni offline, dar lipsește bonul de început al sesiunii offline, atunci:
- bonul de început al sesiunii offline va fi creat automat, iar bonurile generate în cadrul acestei ture offline vor putea fi transmise către autoritatea fiscală;
- CM-ul software va putea fi trecut în regim online fără apariția unei erori.
Modificările simplifică gestionarea CM-urilor software: permit setarea în masă a statusului «Gata», trecerea centralizată a CM-urilor software în regim offline pentru perioada necesară și controlul mai comod al momentului revenirii în regim online.
În plus, sistemul gestionează corect situațiile în care lipsește bonul de început al sesiunii offline, ceea ce reduce riscul de erori și oprirea activității în timpul generării bonurilor.
197624. Codul de bare al clientului
Sincronizare cu magazinul online
Depozit → Sincronizare cu magazinul online
În fișierul de sincronizare cu magazinul online, în secțiunea Client, a fost adăugat câmpul Barcode (text, până la 16 caractere).
- Dacă acest câmp este specificat și completat, în timpul importului comenzii, pentru un client nou va fi creată o fișă cu un cod de bare unic.
- Dacă este activată setarea «Actualizați datele clientului la crearea automată a facturii», codul de bare va fi actualizat și pentru un client deja existent.
- Dacă codul de bare transmis în fișierul comenzii este deja utilizat de un alt client, actualizarea nu se efectuează.
- Posibilitatea de a transmite codul de bare al clientului în fișierul comenzii.
Reveniți la pasul anterior