207710. Reducerea clientului în analiză
Analiză → Analiza activității clienților
În «Analiza activității clienților» a fost adăugată coloana «% reducere client» și posibilitatea de sortare după aceasta, de la cea mai mare la cea mai mică.
Posibilitatea de a analiza activitatea clienților după procentul de reducere al clientului.
207592. Furnizori de sistem în analiză
Analiză → Analiza vânzării mărfii furnizorului în consignație
În «Analiză» → «Analiza vânzărilor furnizorului în consignație», în lista furnizorilor după care se poate efectua analiza, au fost adăugate valori de sistem: solduri inițiale, recepție din inventariere, recepție din asamblare, recepție din dezasamblare, recepție din producție, furnizor, recepție a deșeurilor de producție.
Mărfurile înregistrate de la acești parteneri pot fi, de asemenea, vândute. Decontările cu acești furnizori nu trebuie ținute, dar poate fi util pentru a înțelege că un anumit produs a fost vândut anume de la acest furnizor, și nu de la cel real.
206770. Eroare timeout BPOS
Terminal bancar
Setări → Parametri → Funcții suplimentare → Terminal bancar → tabelul «Merchant (operațiune) al terminalului bancar»
Setări → Funcții suplimentare → Terminal bancar
A fost remediată o eroare din cauza căreia, la lucrul cu terminalul prin protocolul BPOS, putea apărea eroarea «Număr nepermis de parametri». Eroarea apărea în cazul în care era setată o valoare a timeoutului de așteptare de la terminal în care utilizatorul nu reușea să efectueze operațiunea în acest timp, iar aceasta era mai mică decât timeoutul «standard» implicit — mai mică de 60 de secunde.
207807. Caracteristici dinamice ale produsului
Document → Comandă către furnizor
În formularul «Comandă către furnizor», pentru tabelul «Produsul comenzii», a fost adăugată posibilitatea de a afișa coloane cu caracteristici dinamice ale produsului.
Pentru rapoartele tipărite, în setul de date «Produsul comenzii» au fost adăugate caracteristici dinamice ale produsului — nu după centrul de evidență.
Afișarea parametrilor suplimentari ai produsului simplifică lucrul cu lista de produse și ajută la găsirea mai rapidă a pozițiilor necesare în timpul întocmirii comenzii către furnizor.
207232. Datorii inițiale în card
Torgsoft → Cardul decontărilor reciproce
A fost remediată o eroare când, în «Plată» → «Sold cu partenerul» → «Cardul decontărilor reciproce», în lista operațiunilor puteau ajunge datoriile inițiale, deși acestea erau deja luate în considerare în datoria inițială, dacă statisticile perioadelor închise erau șterse cu puțin timp înainte de miezul nopții, iar data datoriei inițiale a contrapărții se crea nu în ultima zi a perioadei șterse, ci în prima zi a următoarei perioade.
Acum datoriile inițiale nu ar trebui să ajungă în lista operațiunilor, iar la ștergerea statisticilor, data și ora datoriei inițiale nu depind de momentul în care a avut loc ștergerea statisticilor.
207708. Restricții pentru centrele de evidență
Document → Asamblare → Cutie pentru depozitare sezonieră
În «Document» → «Asamblare» → fila «Cutie pentru depozitare sezonieră», pentru tabelul corespunzător, a fost adăugată restricționarea accesului utilizatorului la centrele de evidență după coloana «Depozitul produsului».
Posibilitatea de a restricționa accesul la centrele de evidență la lucrul cu cutiile pentru depozitare sezonieră.
207766. Plata cu bonusuri în analiză
Marketing → Trimitere în masă → fila «Analiza trimiterii în masă»
În «Marketing» → «Trimitere în masă», în fila «Analiza trimiterii în masă» a fost adăugată coloana «Plătit cu bonusuri» și totalul pentru aceasta.
În veniturile din vânzări sunt luate în considerare plățile cu bonusuri, ținând cont de returnările plăților cu bonusuri.
Permite vizualizarea ponderii plăților cu bonusuri și analizarea trimiterii ținând cont de acest lucru.
206592. Acces la tipurile de produse
Torgsoft → Restricționarea accesului la tipurile de produse
A fost remediată o eroare când, în vânzare, produsul putea fi vândut după codul de bare suplimentar, chiar dacă utilizatorul nu avea acces la tipul de produs al acestei poziții.
A fost remediată o eroare când, la setarea codului de bare al produsului prin cardul produsului, folosind acțiunea «Cod de bare produs», dacă noul cod de bare coincidea cu un cod de bare suplimentar existent al acestui produs, acesta nu era eliminat din lista codurilor de bare suplimentare.
207558. Restricții pentru destinatarii transferurilor
Depozit → Registrul transferurilor interne
În «Depozit» → «Registrul transferurilor interne», pentru filtrul «Destinatar» a fost adăugată o restricție care este egală cu restricția de acces a utilizatorului la centrele de evidență ale destinatarului transferului intern.
Posibilitatea de a restricționa lista destinatarilor, astfel încât utilizatorii să nu poată vedea informații din alte centre de evidență.
206777. Copierea documentului financiar
Torgsoft → Document financiar
A fost remediată o eroare când, în «Plată» → «Document financiar», la copiere se copia și marcajul de verificare al acestui document, ceea ce este incorect.
207887. Eroare token WebKassa
Torgsoft → WebKassa
A fost remediată o eroare la formarea bonului fiscal în serviciul WebKassa: «Eroare pe serverul WebKassa: cod eroare - 9 (Este necesară specificarea tokenului de autorizare)», dacă în denumirea produsului exista un caracter de tabulare.
Sau dacă în denumirea unității de măsură a produsului, codul de bare al produsului ori NTIN exista un backslash \, Enter sau un caracter de tabulare.
207247. Bara de progres a comenzii
Torgsoft → Formarea comenzii către furnizor
A fost remediată o eroare când, în «Document» → «Formarea comenzii către furnizor», la actualizarea datelor, bara de progres «Primirea datelor...» era afișată incorect, și anume se completa complet la a 100-a înregistrare, deși puteau exista mult mai multe.
Acest lucru crea vizual efectul de blocare a programului, deși procesarea datelor continua cu succes.
207274. Procentul reducerii clientului
Torgsoft → Clienți
A fost remediată o eroare când, în formularul de editare «Client», pentru câmpul «Procent reducere», nu se putea introduce un procent fracționar de reducere dacă în setările regionale Windows separatorul părții fracționare nu era setat ca virgulă.
A fost remediată o eroare când, în formularul de editare «Client», pentru câmpul «Procent reducere», se putea introduce separatorul grupurilor de cifre, ceea ce ulterior ducea la o eroare la apăsarea pe «Salvare». Această modificare se aplică tuturor câmpurilor de acest tip.
207391. Calculul prețului promoțional
Marketing → Promoții
Torgsoft — Promoții
A fost corectată o eroare când, la imprimarea etichetelor pentru o promoție care se aplica doar vânzărilor en-gros, valoarea «Preț promoțional» era calculată din prețul cu amănuntul, ceea ce era incorect, deoarece promoția nu se aplica prețurilor cu amănuntul.
Dacă promoția se aplică atât vânzărilor cu amănuntul, cât și celor en-gros, prețul promoțional va fi calculat din prețul cu amănuntul.
De asemenea, dacă promoția se aplică doar vânzărilor en-gros, atunci în formularul «Produse incluse în promoție», în locul coloanei «Preț cu amănuntul» va fi afișată coloana «Preț en-gros».
208103. Verificarea cardului de reduceri
Torgsoft — Verificarea cardului de reduceri prin SMS
A fost corectată o eroare când, la încercarea de a adăuga un client blocat într-o vânzare cu produse prin verificarea cardului de reduceri prin SMS, după plată vânzarea era formată pentru cumpărătorul de sistem, iar documentul financiar — pentru clientul blocat.
Acum, direct în timpul căutării clientului după numărul de telefon, în momentul verificării, se va verifica dacă clientul este blocat sau nu.
Dacă clientul este blocat, nici măcar nu i se va trimite mesajul cu codul.
Anterior, trimiterea unui astfel de mesaj era inutilă în sine și ducea la cheltuieli suplimentare.
207418. Prețul de achiziție al transferului
Document → Transfer intern
Transfer intern
A fost corectată o eroare când, la imprimarea notei de transfer intern folosind un șablon de imprimare în care era indicat prețul de achiziție al produselor, se folosea ultimul preț de achiziție din rețeaua comercială, indiferent de metoda setată pentru calculul ultimului preț de achiziție pe centre de evidență.
Acum, dacă se folosește metoda de calcul al ultimului preț de achiziție pe centre de evidență, va fi utilizat ultimul preț de achiziție din centrul de evidență al expeditorului transferului intern, dacă acesta este disponibil. În caz contrar, va fi utilizat ultimul preț de achiziție din rețeaua comercială.
207497. Imprimarea caracteristicii produsului
Document → Recepția mărfii
Torgsoft — Recepția mărfii
A fost corectată o eroare când, în șablonul tipărit al facturii de recepție, în setul de date «Produs» era prezent câmpul Sex, care afișa o cifră neclară pentru utilizator.
Acest câmp a fost eliminat.
Pentru afișarea caracteristicii produsului «Sex», în setul de date «Produs» au fost adăugate caracteristicile dinamice ale produsului, inclusiv cele din centrele de evidență.
207171. Întreprinderea tipului de produs
Întreprindere
Torgsoft — Tip de produs
A fost corectată o eroare când, în fișa tipului de produs, prin acțiunea «Salvare pentru toate», pentru tipurile de produse subordonate nu era setată întreprinderea stabilită în fișă.
207506. Prețurile facturii de recepție
Recepția mărfii
Torgsoft — Recepția mărfii
A fost corectată o eroare când, în recepția mărfii, prin acțiunea «Introducerea prețurilor pentru produsele acestei facturi», prețurile de vânzare erau setate nu după centrul de evidență al acestei facturi, ci după centrul de evidență curent, setat în formularul principal.
207682. Imprimarea sumei bonusurilor
Document → Vânzare → Factură de ieșire
Factură de ieșire
A fost corectată eroarea «Could not convert variant of type (Null) into type (Integer)» la imprimarea șablonului «Factură de ieșire cu amănuntul (vânzare)», dacă în șablon a fost adăugată variabila «Suma bonusurilor clientului».
207892. Cantitatea în ambalaj
Depozit → Calculul stocurilor de depozit
Torgsoft — Calculul stocurilor de depozit
A fost corectată o eroare când, cu funcția «Calcul automat al stocurilor de depozit» activată, în formularul «Depozit → Calculul stocurilor de depozit» era afișată coloana «Cantitate în ambalaj», dar în fișa produsului această caracteristică nu putea fi completată dacă nu era activată funcția «Caracteristici metrice ale produsului».
Acum, dacă este activată doar funcția «Calcul automat al stocurilor de depozit», în fișa produsului poate fi completată caracteristica «Cantitate în ambalaj».
207449. Salvarea în Excel
Vânzare
Torgsoft
A fost corectată o eroare când, la executarea acțiunii «Salvare → Fișier Excel», nu era afișată nicio eroare dacă în directorul de lucru lipsea fișierul necesar pentru aceasta «Factură (fără TVA).XLT» sau «Factură (fără TVA).XLT».
207817. Imprimarea bonului magazionerului
Document → Vânzare
Vânzare
A fost corectată eroarea «Incorrect syntax near ')'», care apărea la plata vânzării dacă pentru utilizator era activată funcția «Imprimarea bonului magazionerului la imprimanta centrului de evidență» și nu erau indicate imprimantele pentru centrele de evidență.
207765. Butonul «Continuare»
Depozit → Registrul facturilor de recepție → acțiunea «Sumele facturilor»
Torgsoft — Registrul facturilor de recepție
A fost centrat butonul «Continuare» în formularul «Sume pe facturi».
208334. Optimizarea costului
Cost
Torgsoft — Calculul costului
A fost optimizat calculul costului în partea de calcul al mișcării produsului: legarea documentelor de recepție și de ieșire pentru produsele cu mișcare mare, pentru care există multe recepții încă nedistribuite, adică nu toată marfa a fost vândută.
Acest lucru se referă în special la metoda de calcul «Pe loturi de livrare, cu luarea în considerare a transferurilor interne», deoarece în acest caz fiecare transfer intern este considerat o recepție.
Optimizarea pentru cazurile complexe a permis accelerarea calculului pentru produsele pentru care calculul fusese deja efectuat de 360 de ori.
200149. Indiciul serverului de aplicații
Server de aplicații
A fost corectată problema cu traducerea informației text despre conectarea la serverul de aplicații, care este afișată în indiciul pictogramei serverului de aplicații de pe formularul principal al programului sau după apăsarea acestei pictograme.
208076. Instalarea serviciilor serverului
Sarcini de sistem → Server de aplicații
Server de aplicații
A fost corectată o eroare în timpul instalării serviciilor serverului de aplicații, când era afișat un mesaj cu textul «Această comandă trebuie executată pe computerul cu numele %s».
Eroarea apărea dacă numele computerului conținea mai mult de 15 caractere.
205944. Directorul temporar Windows
Depozit → Sincronizare cu magazinul online → acțiunea «Efectuare sincronizare»
Torgsoft — Sarcini de sistem
A fost corectată eroarea «The specified path was not found» sau «Directory does not exist», care putea apărea în timpul lucrului cu programul prin conexiune la distanță, când programul avea nevoie de acces la directorul temporar Windows, de exemplu pentru sincronizarea cu magazinul online, actualizarea programului etc.
Eroarea apărea dacă în acest director se afla un fișier fără extensie, al cărui nume era codul sesiunii curente la distanță.
205993. Opțiuni la nelivrare
Integrare cu Ukrposhta
În formularul «Expediere Ukrposhta», în câmpul «La nelivrare» sunt disponibile acum doar două opțiuni: «Returnare după 7/14 zile» și «Nu returna».
Acest lucru este legat de modificările regulilor Ukrposhta, unde termenul de păstrare a coletului este acum stabilit automat de Ukrposhta:
Oficiu urban — 7 zile calendaristice.
Oficiu rural — 14 zile calendaristice.
208368. Câmpuri de traducere Satu.kz
Integrare cu Prom.ua
A fost corectată o eroare când, în setările de import pentru sincronizarea cu Satu.kz, erau afișate câmpuri legate de traducerea în limba ucraineană.
Aceste câmpuri nu aveau efect și au fost ascunse.
207584. Prețul en-gros al produsului
Depozit → Starea depozitului
Starea depozitului
A fost corectată o eroare când, la deschiderea din starea depozitului a fișei unui produs care nu avea preț en-gros, acestui produs i se seta prețul en-gros al ultimului produs recepționat.
Eroarea apărea după ce, în modul facturii de recepție, produsul era recepționat cu setarea «Grilă de mărimi a modelului (Alt+3)» activată.
207392. Ștergerea datei livrării
Factură
Torgsoft — Factură
A fost corectată o eroare când, în formularul de editare «Factură (editare)», la ștergerea câmpului «Data livrării» prin pictograma cu cruce și apăsarea pe «Salvare», data livrării nu era de fapt eliminată din factură.
La următoarea deschidere a formularului de editare, revenea vechea dată.
207897. Actualizarea tabelului facturilor
Document → Comerț cu emiterea facturii → fila «Factură»
Torgsoft — Comerț cu emiterea facturii
A fost corectată o eroare când, după o perioadă îndelungată de lucru timp de un an în modul «Document → Comerț cu emiterea facturii», datele din tabelul «Factură» începeau să se actualizeze foarte lent.
208043. Actualizarea tabelului
Panou de business
Setările panoului de business
A fost modificată logica de actualizare a datelor din tabel. Acum, dacă în timpul actualizării datelor înregistrarea curentă pe care se află cursorul dispare din tabel, programul mută automat cursorul pe următoarea înregistrare. Dacă nu există o înregistrare următoare — cursorul este setat pe înregistrarea precedentă.
Anterior, acest mecanism funcționa doar la ștergerea înregistrărilor.
Noua logică funcționează și la selectarea mai multor rânduri.
Acest lucru permite lucrul mai comod cu tabelul Panoului de business: după actualizarea datelor, utilizatorul nu pierde poziția în tabel și poate continua lucrul cu cea mai apropiată înregistrare disponibilă.
207976. Rechizite în șabloane
Transfer intern
Document → Transfer intern
În șabloanele de tipărire ale transferurilor interne au fost adăugate:
- grupul de variabile Furnizor, care conține următoarele variabile: adresa furnizorului, codul fiscal al furnizorului, telefonul furnizorului, adresa efectivă a furnizorului, adresa de e-mail a furnizorului, codul EDRPOU al furnizorului, antreprenorul furnizorului;
- grupul de variabile Destinatar, care conține următoarele variabile: adresa destinatarului, codul fiscal al destinatarului, telefonul destinatarului, adresa efectivă a destinatarului, adresa de e-mail a destinatarului, codul EDRPOU al destinatarului, antreprenorul destinatarului.
Aceste date aparțin centrelor de evidență ale expeditorului și destinatarului, respectiv.
Utilizatorul poate forma documente tipărite mai detaliate ale transferurilor interne, cu rechizitele expeditorului și destinatarului, ceea ce simplifică fluxul documentelor între centrele de evidență și reduce volumul de lucru manual.
197620. Salvarea legăturilor facturilor
Returnarea mărfii către furnizor
Document → Returnarea mărfii către furnizor
A fost modificat algoritmul de curățare a legăturilor dintre facturile de intrare și cele de ieșire, de exemplu în următoarele cazuri: Analiză → Analiza vânzării mărfii furnizorului în consignație → Curăță memoria cache; Setări → Parametri → Evidență — la modificarea metodei de calcul al costului sau Service → Curăță informațiile despre mișcarea mărfii și recalculează costul.
Acum, legăturile setate manual de utilizator nu vor fi șterse la curățarea memoriei cache sau la recalcularea costului. Acest lucru se aplică selectării manuale a facturii de intrare, de exemplu în următoarele cazuri: Document → Returnarea mărfii către furnizor → Alege din lista livrărilor sau Analiză → Analiza stocurilor de marfă → Modificarea prețului sau a cursului de achiziție al mărfii.
Anterior, după curățare, programul putea șterge legătura setată manual și o putea completa automat după principiul «primul intrat — primul ieșit». Din această cauză, marfa din retur se putea lega nu de acea factură de intrare din care fusese returnată efectiv furnizorului. Acum această informație se păstrează.
Acest lucru permite evitarea erorilor în legăturile dintre documente și asigură afișarea mai corectă a datelor în analize.
207909. Datele mărfii la inventariere
Inventariere
Document → Fișa de inventariere
Pentru formularul «Marfă la inventariere» a fost adăugată posibilitatea de a adăuga în tabel caracteristicile dinamice ale mărfii și locurile de depozitare ale mărfii. Dacă este adăugată o coloană cu locurile de depozitare, apare posibilitatea de sortare după acestea în ordine crescătoare.
În documentele tipărite ale fișei de inventariere au fost adăugate date noi: caracteristicile dinamice ale mărfii, inclusiv pe centre de evidență, precum și locurile de depozitare ale mărfii.
Inventarierea mărfurilor devine mai comodă — utilizatorul vede în tabel caracteristicile suplimentare ale mărfii, precum și locurile de depozitare. Acest lucru ajută la găsirea mai rapidă a pozițiilor necesare și la verificarea comodă a mărfurilor după depozit, sala de vânzare sau zone separate de depozitare, datorită sortării în ordine crescătoare.
208064. Afișarea anteturilor
Disponibilitatea mărfii în depozitele rețelei comerciale
Depozit → Disponibilitatea mărfii în depozitele rețelei comerciale
Torgsoft — Disponibilitatea mărfurilor în depozitele rețelei comerciale
A fost remediată eroarea din cauza căreia, în modul Depozit → Disponibilitatea mărfii în depozitele rețelei comerciale, înălțimea anteturilor cu denumirile centrelor de evidență nu se mărea dinamic până la 5 rânduri, în funcție de lungimea denumirii centrului de evidență.
208285. Filtru centre de evidență
Realizări VIP neachitate
Plată → Realizări VIP neachitate
A fost adăugat filtrul Centru de evidență în formularul Plată → Realizări VIP neachitate. În legătură cu aceasta, în formular a fost adăugată și restricționarea accesului la date conform centrelor de evidență disponibile utilizatorului.
Anterior, această restricție nu se aplica, deoarece în formular era folosit întotdeauna centrul de evidență curent.
De asemenea, filtrul Centru de evidență a fost adăugat în formularul Mărfuri neachitate pentru ambele file. Acest formular se deschide în modul de lucru cu clientul VIP, cu detaliere pe marfă: trebuie selectat clientul în realizare și apăsat Achită.
Pentru formular a fost adăugată, de asemenea, restricționarea accesului la date conform centrelor de evidență disponibile utilizatorului.
Acest lucru permite vizualizarea realizărilor și mărfurilor neachitate doar pentru acele centre de evidență la care utilizatorul are acces și selectarea mai precisă a datelor după centrul de evidență necesar.
208556. Verificarea certificatelor
Cheie privată (QES\EDS)
Setări → Cheie privată (QES\EDS)
A fost adăugată verificarea statutului certificatelor cheii prin protocolul OCSP — verificarea revocării certificatelor.
Acum, la citirea unei chei private ale cărei certificate au fost revocate, programul afișează o eroare care blochează citirea cheii. În mesajul de eroare este indicată și data revocării certificatelor.
Identificarea la timp a cheilor nevalide — utilizatorul vede imediat că certificatele cheii private au fost revocate, precum și data revocării.
166114. Controlul schimburilor PCM
CM software
Setări → Parametri → Funcții suplimentare → CM software
În setările CM software au fost adăugați parametri noi pentru controlul schimburilor deschise și tipărirea raportului Z.
-
Afișează confirmarea la închiderea programului privind necesitatea închiderii schimbului — este responsabil pentru afișarea avertizării la închiderea programului, dacă există CM software cu schimb neînchis.
Confirmarea este afișată doar pentru acele PCM la care, în momentul închiderii programului, schimbul este deschis sau în acest schimb există cel puțin un bon înregistrat pe locul de lucru curent.
Adică programul nu va afișa mesajul pentru toate schimburile deschise, ci doar pentru cele care au fost efectiv utilizate pe acest loc de lucru.
-
Afișează mesajul când durata schimbului depășește numărul de ore — este responsabil pentru afișarea mesajului dacă durata schimbului PCM depășește numărul de ore indicat. Implicit sunt setate 23 de ore.
Mesajul este afișat doar pentru acele PCM pentru care există cel puțin un bon înregistrat pe locul de lucru curent sau durata schimbului depășește numărul de ore indicat în setările programului.
Acest lucru ajută la atragerea atenției la timp asupra unui schimb care trebuie închis.
-
A fost adăugată confirmarea tipăririi raportului Z, ceea ce reduce riscul de a forma sau tipări accidental raportul Z.
Aceste modificări ajută casierul să controleze schimburile PCM deschise, să nu uite să le închidă și să evite acțiunile accidentale cu raportul Z.
166156. Închiderea automată a schimbului
CM software
Setări → Sarcini programate → CM software
În formularul Sarcini programate a fost adăugată o filă nouă CM software, unde se poate configura închiderea automată a schimbului pentru PCM. Fila este disponibilă când opțiunea corespunzătoare este activă.
Programul va efectua automat închiderea schimbului la ora stabilită, ceea ce ajută la evitarea schimburilor neînchise pe PCM.
204285. Catalogul cheilor private
CM software
Setări → Cheie privată (QES\EDS)
CM software: lucrul cu cheile private a fost transferat la utilizarea catalogului. În meniul Setări a fost adăugat punctul Cheie privată (QES\EDS).
Trecerea la utilizarea catalogului de chei private are loc automat după actualizarea programului. Informațiile despre cheile private care au fost utilizate anterior în program vor fi adăugate în catalog.
În același timp, o parte din date poate fi incompletă, de exemplu poate lipsi numele complet al deținătorului cheii, termenul de valabilitate etc. Acest lucru nu influențează funcționarea cheilor. Informația lipsă se va actualiza la următoarea citire a cheii. Pentru aceasta trebuie executată acțiunea Citește cheia din nou.
La înlocuirea unei chei utilizate de CM software sau de un angajat, programul verifică dacă noua cheie are acces la unitățile comerciale și PCM corespunzătoare. Dacă nu există un astfel de acces, înlocuirea cheii nu va fi posibilă.
De asemenea, este interzisă ștergerea unei chei private care este setată ca cheie a casierului PCM.
Acest lucru simplifică semnificativ gestionarea cheilor: acum este suficient să înlocuiți cheia într-un singur loc, iar noua cheie va fi utilizată automat peste tot unde era asociată cheia precedentă — în CM software, angajat sau întreprindere.
207840. Memorarea destinatarului
Registrul facturilor de intrare
Depozit → Registrul facturilor de intrare
A fost modificat principiul de funcționare al formularului de selectare Registrul facturilor de intrare privind completarea filtrului Destinatar la deschiderea formularului. Acum, în câmpul Destinatar se setează automat acel centru de evidență care a fost utilizat ultima dată în acest filtru.
În același timp, la deschiderea formularului prin meniul Depozit → Registrul facturilor de intrare, filtrul Destinatar, ca și înainte, este setat la valoarea centrului de evidență curent.
Acest lucru permite lucrul mai comod cu formularul de selectare a facturilor de intrare, deoarece programul memorează ultimul centru de evidență utilizat și nu necesită selectarea repetată de fiecare dată.
207971. Sortarea coloanelor depozitului
Starea depozitului
Depozit → Starea depozitului
Dacă în tabelul Starea depozitului este adăugată o coloană cu locurile de depozitare sau cu data inventarierii, utilizatorul poate sorta datele după aceste coloane în ordine crescătoare.
Lucru mai comod cu depozitul — sortarea după locurile de depozitare poate ajuta la verificarea succesivă a mărfurilor pe zone, rafturi sau secțiuni.
206793. Încărcarea comenzii
Formarea comenzii către furnizor
Document → Formarea comenzii către furnizor
A fost remediată eroarea din cauza căreia, la încărcarea unei comenzi către furnizor salvate anterior, în comandă puteau ajunge mărfuri formate pentru o comandă către alt furnizor.
208595. Tipărirea comenzii
Formarea comenzii către furnizor
Document → Formarea comenzii către furnizor
A fost remediată eroarea din cauza căreia în formularul tipărit Previzualizare și tipărire comandă erau afișate mărfurile comenzii care au fost scoase din uz după formarea comenzii respective.
208547. Mesaj la apel
Binotel
Setări → Parametri → Funcții suplimentare → Interacțiunea cu clienții
În meniul Setări → Parametri → Funcții suplimentare → CRM. Interacțiunea cu clienții a fost adăugată setarea Redă un mesaj la apelul de ieșire pentru primul participant al conversației. Implicit, setarea este activată.
Dacă setarea este activă, în timpul apelului de ieșire primul participant al conversației va auzi un mesaj de serviciu, de exemplu: «Vă rugăm să așteptați pe linie, se realizează conexiunea cu al doilea participant al conversației».
Acest lucru permite informarea primului participant al apelului că încă se realizează conexiunea și că trebuie să aștepte pe linie.
208788. Costul vânzărilor
Analiza încasărilor pe furnizori
Torgsoft → Analiza încasărilor pe furnizori
A fost corectată o eroare din cauza căreia în Analiză → Analiza încasărilor pe furnizori se afișa incorect costul vânzărilor (costul retururilor), dacă, din anumite motive, costul nu era completat în intrările de marfă de la acest furnizor.
Poate fi verificat prin Depozit → Mișcarea produsului, filtrul Sursa costului → Document de depozit, valoarea din coloana Cost la intrare.
208230. Setările terminalului
Terminal bancar
Setări → Parametri → Funcții suplimentare → Terminal bancar
Pentru terminalele bancare care funcționează prin protocolul JSON (WebSocket) și au fost configurate înainte de apariția parametrului «Este permisă întreruperea procesului de lucru cu terminalul din program», această setare va fi activată automat.
Nu este necesar să modificați manual setările terminalelor bancare deja conectate.
208520. Tipărirea etichetelor
Tipărire
Torgsoft → Tipărirea etichetelor
A fost corectată o eroare din cauza căreia, la tipărirea etichetelor în Document → Recepția mărfii, prin acțiunea Tipărire etichete → În cantitatea specificată, centrul de evidență pentru obținerea caracteristicilor produsului era folosit ca centru de evidență curent, și nu ca centru de evidență al facturii de intrare.
Acest lucru ducea la determinarea incorectă a caracteristicilor produsului, cum ar fi Prețul cu reducere și altele.
208175. Formarea denumirii
Regula de formare a denumirii produsului
Gestiunea mărfurilor → Produs → Regula de formare a denumirii produsului
A fost corectată o eroare din cauza căreia în denumirea scurtă a produsului se dubla marcajul mărimii, dacă în regula de formare a denumirii produsului nu era specificat postfixul pentru mărime, iar în regula de formare a denumirii scurte a produsului — era specificat.
O problemă similară apărea la formarea denumirii modelului, doar că în 99% dintre cazuri aceasta nu este implicată în acest proces.
A fost corectată o eroare din cauza căreia, în timpul importului de produse, la formarea denumirii și a denumirii scurte a produsului, unitatea de măsură a tipului de produs nu era inserată ca postfix pentru mărime: era inserat postfixul din regula de formare a denumirii sau «(m)», spre deosebire de recepția manuală a unui produs nou.
209081. Plata în rate prin terminal
Terminal bancar
Parametri → Setări → Funcții suplimentare → Terminal bancar
A fost remediată o eroare din cauza căreia plata în rate / ratele instantanee cu utilizarea terminalului bancar nu funcționa. Eroarea apărea la protocoalele JSON (WebSocket), JSON (TCP/COM) și BPOS (pentru PrivatBank).
208976. Transmiterea parametrilor de plată
Comanda clientului pentru produs
Document → Comanda clientului pentru produs
A fost remediată o eroare din cauza căreia parametrii de plată prin terminal bancar (RRN, PAN etc.) puteau să nu fie transmiși în documentul financiar pentru plata comenzii.
Eroarea putea apărea la închiderea comenzii după introducerea sumei rămase.
192849. A fost adăugat QR Pay Mono
Terminal bancar
Setări → Parametri → Funcții suplimentare → Terminal bancar
În formularul de editare a terminalului bancar, în lista terminalelor a fost adăugată opțiunea «Casă QR (Monobank)». Tipul protocolului este setat automat la «QR Pay Mono» — un nou tip de protocol.
A fost adăugată posibilitatea de a utiliza funcția QR Pay Mono de la Monobank pentru plata fără numerar cu cardul bancar.
207902. Corectarea asocierii plății
Terminal bancar
Document → Comerț cu emiterea facturii
A fost corectată o eroare din cauza căreia, în cazul unei plăți nereușite prin terminal, plata era totuși asociată facturii. Eroarea apărea dacă în fereastra de distribuire a plății nu era bifată opțiunea «Achită în plus factura de ieșire».
208164. Controlul timpului de așteptare al terminalului
Terminal bancar
Setări → Parametri → Terminal bancar
A fost corectată o eroare din cauza căreia procesul de lucru cu terminalul prin protocolul JSON (WebSocket) se putea bloca. Eroarea apărea, probabil, în cazul pierderii conexiunii cu terminalul.
A fost adăugat controlul timpului de așteptare pentru răspunsul terminalului. De asemenea, a fost adăugată posibilitatea de a configura valoarea timpului de așteptare în parametrii terminalului care utilizează protocolul JSON (WebSocket).
În plus, la crearea unui terminal nou este setată calea implicită pentru salvarea jurnalului de funcționare a terminalului — suplimentar față de jurnalul creat de WebSocket. Valoarea implicită: «C:\Jurnal Torgsoft\BT».
208703. Suport pentru terminalul Saturn1000
Terminal bancar
Setări → Parametri → Funcții suplimentare → Terminal bancar → tabelul «Terminal bancar»
În lista tipurilor de terminale bancare din formularul de editare «Terminal bancar» a fost adăugat un tip nou: «Saturn1000 (Raiffeisen Bank)». La selectarea acestuia, protocolul PosApi este completat automat, iar denumirea achizitorului este setată la «Raiffeisen Bank».
A fost adăugat suportul pentru terminalul bancar «Saturn1000 (Raiffeisen Bank)».
208850. Suport pentru terminalul SmartOne
Terminal bancar
Setări → Parametri → Funcții suplimentare → Terminal bancar → tabelul «Terminal bancar»
În lista terminalelor bancare a fost adăugat «SmartOne (Bank34)», iar în lista tipurilor de protocoale utilizate de terminalele bancare a fost adăugat «BankCore».
A fost adăugată posibilitatea de a utiliza terminalele bancare de tip SmartOne care funcționează prin protocolul BankCore_JSON.
208851. Afișarea formatelor Excel
Import
Document → Intrarea mărfii → Import
Torgsoft — Import
A fost corectată o eroare din cauza căreia, la selectarea unui fișier Excel pentru import, fișierele în ambele formate XLS și XLSX nu puteau fi afișate simultan în directoare.
209041. Selectarea contrapărții active
Ordin de casă
Torgsoft — Ordin de casă
A fost corectată o eroare din cauza căreia, la crearea unui ordin de casă nou, acesta putea fi creat pentru o contraparte scoasă din uz.
209084. Tipul expedierii în masă
Expediere în masă
Torgsoft — Tipul cardului de reducere
A fost corectată o eroare din cauza căreia, în formularul de editare «Tipul cardului de reducere», în fila «Expediere în masă», la crearea unui șablon nou pentru trimiterea unei notificări privind activarea bonusurilor, tipul expedierii era setat automat la «Modificarea sumei bonusurilor», în loc de «Standard», așa cum trebuie pentru astfel de mesaje.
186472. Setarea plătitorului de TVA
Întreprindere
Setări → Întreprindere
În formularul de editare «Întreprindere» a fost adăugat parametrul «Plătitor de TVA». În mod implicit, valoarea parametrului nu este completată.
Dacă valoarea nu este specificată, parametrul nu modifică logica de funcționare a programului: dacă marfa este supusă TVA se stabilește în funcție de tipul mărfii.
Dacă este setată valoarea «Da», mărfurile din bonurile fiscale generate pe baza documentelor acestei întreprinderi vor fi supuse TVA la cota indicată în tipul mărfii.
Dacă este setată valoarea «Nu», mărfurile din bonurile fiscale nu vor fi supuse TVA.
Parametrul «Plătitor de TVA» influențează, de asemenea, calculul TVA în formele tipărite ale următoarelor documente:
- factură;
- factură de ieșire în modul «Comerț cu emiterea facturii»;
- factură de ieșire în vânzare.
În plus, parametrul este luat în considerare la generarea facturii electronice pentru Kazahstan.
Funcționarea parametrului este influențată de setarea «Setări → Parametri → Luați în considerare TVA în tipul mărfii». Dacă această setare este dezactivată, marfa nu va fi supusă TVA în documentele tipărite și în factura electronică numai dacă pentru întreprindere, în parametrul «Plătitor de TVA», este setată valoarea «Nu».
Noul parametru permite gestionarea flexibilă a impozitării cu TVA separat pentru fiecare întreprindere: pentru întreprinderile plătitoare de TVA, mărfurile sunt impozitate la cota indicată în tipul mărfii, iar pentru neplătitori nu sunt supuse TVA.
208719. Generarea bonurilor online
CM software
A fost corectată o eroare din cauza căreia un CM software aflat în starea «Trecere online», dar cu indicatorul «Sesiune online», nu permitea generarea bonurilor și afișa mesajul: «CM software trece în modul online. Încercați din nou mai târziu».
Deoarece pentru РCM fusese deja setat indicatorul sesiunii online, acesta era considerat trecut în modul online, astfel încât interdicția de generare a bonurilor era incorectă.
Acum, pe un astfel de РCM pot fi generate bonuri. După generarea bonului, starea РCM se schimbă automat în «Gata».
209308. Afișarea câmpului de setări
Distribuirea mărfii între punctele comerciale
Torgsoft — Distribuirea mărfii recepționate între punctele comerciale
A fost corectată o eroare din cauza căreia, în formularul «Setările formularului de distribuire a mărfii din factura de intrare», în localizarea ucraineană a programului, câmpul «Extinde coloanele pe întregul ecran» era afișat incomplet.
208117. Corectarea sumei plății
Factură de ieșire
Document → Comerț cu emiterea facturii → fila «Factură» → tabelul «Factură» → acțiunea «Creează factura de ieșire și achită-o»
Document — Comerț cu emiterea facturii
A fost corectată o eroare din cauza căreia, la apelarea acțiunii «Creează factura și achită-o», apărea formularul de introducere a plății cu o sumă negativă. Eroarea apărea dacă factura de ieșire era creată pe baza unei facturi pentru care fusese înregistrată o plată în avans mai mare decât suma facturii, iar la crearea facturii de ieșire se confirma că aceasta va fi achitată în plus.
Dacă plata în avans disponibilă pentru factură este suficientă pentru achitarea integrală a facturii de ieșire, la apelarea acțiunii «Creează factura și achită-o», formularul de introducere a plății nu va fi afișat.
207857. Plata reparației înainte de factură
Reparație
Document → Reparație → fila «Reparație» → acțiunea «Înregistrează plata pentru reparație»
A fost adăugată posibilitatea de a înregistra plata pentru reparație dacă reparația nu conține materiale, lucrări sau servicii, adică dacă pentru reparație nu a fost încă creată o factură. De asemenea, a fost adăugată posibilitatea de rambursare a unei astfel de plăți.
Plata sau rambursarea se înregistrează prin fereastra standard de introducere a plății, în numerar sau fără numerar. Plata se efectuează numai în moneda națională.
La crearea facturii pentru reparație, toate informațiile despre plăți și rambursări sunt transferate în plata în avans aferentă facturii. Dacă plata fără numerar include comision de achiziție, acesta este transferat în cheltuielile facturii.
După crearea facturii, toate plățile și rambursările ulterioare pentru reparație sunt efectuate conform procedurii actuale — prin plata în avans aferentă facturii.
Pentru înregistrarea plății pentru reparație trebuie indicate produsul reparat și costul estimativ al reparației. Înainte de crearea facturii, suma plății sau datoria pentru reparație este calculată pe baza costului estimativ al reparației. După crearea facturii — pe baza costului materialelor, lucrărilor și serviciilor. Din acest motiv, la crearea facturii poate apărea o supraplată sau, dimpotrivă, o datorie pentru o reparație achitată integral, dacă valoarea estimativă a reparației diferă de suma reală a materialelor, lucrărilor și serviciilor.
Posibilitatea de a înregistra plata pentru reparație înainte de crearea facturii permite înregistrarea avansului clientului încă din etapa de primire a produsului pentru reparație, chiar dacă lista finală a materialelor, lucrărilor sau serviciilor nu a fost încă stabilită.
Acest lucru este convenabil atunci când clientul lasă un avans imediat la adresare, iar tehnicianul sau managerul adaugă ulterior materialele și lucrările — după diagnosticare, aprobarea costului sau clarificarea volumului reparației.
208576. Corectarea sumei plății
Reparație
Document → Reparație → fila «Reparație» → acțiunea «Înregistrează plata pentru reparație»
Document — Reparație
A fost corectată o eroare din cauza căreia, la înregistrarea unei plăți pentru reparație într-o monedă diferită de moneda națională, în lista reparațiilor, în coloana «Achitat», suma plății era afișată în moneda plății, nu în moneda națională, ceea ce ducea la calcularea incorectă a datoriei.
208880. Lucrul cu datele de autentificare
Sarcini și obiecte de sistem
Torgsoft — Sarcini de sistem
Au fost corectate erorile din cauza cărora, dacă autentificarea sau parola conținea un spațiu, nu era posibilă instalarea serviciilor serverelor de aplicații, repornirea programului, inclusiv în timpul actualizării automate și manuale, deschiderea setărilor rolurilor sau a implementării suplimentare. De asemenea, nu funcționau comenzile rapide pentru lansarea Torgsoft create din formularul de editare a utilizatorului.
204113. Controlul expedierii mărfii
Comerț cu emiterea facturii
Document — Comerț cu emiterea facturii
La expedierea mărfii în modul «Comerț cu emiterea facturii» — în timpul creării facturii de ieșire — a fost adăugată verificarea posibilității de a expedia marfa în cantitatea specificată pentru o expediere parțială sau de a expedia integral factura. Verificarea ia în considerare faptul că mărfurile din factură ar fi putut fi deja expediate în paralel de un alt utilizator, în timp ce utilizatorul curent decidea în ce cantitate să expedieze marfa.
Dacă apare o astfel de situație, programul va afișa un mesaj de eroare cu lista mărfurilor din factură care nu pot fi expediate. Mesajul va indica cantitatea mărfii din factură, cantitatea care urmează să fie expediată și facturile de ieșire prin care marfa a fost deja expediată.
209316. Păstrarea ordinii mărfurilor
Comerț cu emiterea facturii
Document → Comerț cu emiterea facturii
În modul «Comerț cu emiterea facturii», la copierea unei facturi sau a unei oferte comerciale și la crearea unei facturi pe baza unei oferte comerciale, a fost adăugată păstrarea ordinii în care mărfurile au fost introduse în documentele noi.
Acest lucru simplifică verificarea documentelor, reduce riscul de erori și accelerează lucrul cu facturi și oferte comerciale similare.
209360. Afișarea întreruperii de rând
Panou de afaceri
Torgsoft — Panou de afaceri
A fost corectată o eroare din cauza căreia, în tabelele panourilor de afaceri, cuvintele puteau fi afișate lipite dacă în date erau separate doar printr-un caracter de întrerupere de rând (Enter). Acum, în locul caracterului de întrerupere de rând (Enter), va fi afișat vizual un spațiu.
209442. Corectarea listei de clienți
Returnarea mărfii
Torgsoft — Returnare
A fost corectată eroarea «Memorie insuficientă pentru afișarea întregii liste “Client”», care apărea în modul «Document → Returnare» la executarea acțiunii «Selectează din lista vânzărilor».
Reveniți la pasul anterior