Descrierea versiunii 7.5.2.0

1025

Atunci când se generează scrisoarea de trăsură, câmpul "Notă de trăsură pentru mărfuri" din partea de jos va afișa totalul scrisorii de trăsură - numărul total de mărfuri, numărul de tipuri de mărfuri (articole), valoarea scrisorii de trăsură.

Forma finalizată a documentului - este convenabil atunci când forma electronică a documentului conține informații despre valoarea facturii și cantitatea de mărfuri.

1083

A fost adăugată o funcție plătită "Bonuri cadou".
Odată activată, elementul "Tichete cadou" va apărea în Marketing, unde veți putea emite, reemite, vinde și imprima tichete cadou, precum și vedea când și de către cine a fost cumpărat și folosit.
Emiterea de tichete cadou înseamnă emiterea unui număr de tichete cu același nume, sumă, data emiterii, data expirării și obiectele pe care sunt valabile.
Certificatele pot fi în 3 stări: emise, cumpărate, utilizate.
Reemitere certificat - transferă certificatele selectate în starea emis, data emiterii este definită de utilizator (curentă în mod implicit), nu este posibilă reemiterea unui certificat achiziționat.
Sell certificate - vinde certificatul clientului prin numerar sau prin transfer bancar.
Print certificate - tipărește certificatele dedicate.

Tichetele cadou oferă oportunități suplimentare de a atrage clienții în magazin, de a crește loialitatea și de a extinde gama de servicii oferite.

1085

Produsele și serviciile fără preț de cost au fost eliminate din câmpul de calculare a adaosului în formularul "Depozit - Perioadă".

Rezultă un calcul mai precis al majorării în funcție de perioadă

1088

La editarea facturii a apărut posibilitatea de a specifica dacă se menține sau nu cursorul în câmpul cod de bare. Dacă nu se menține cursorul în câmpul cod de bare, se poate naviga cu ușurință prin recepția mărfurilor pentru a edita prețurile, cantitățile etc.

A apărut posibilitatea de a naviga cu ușurință prin lista de mărfuri a bonului de livrare pentru a edita prețurile, cantitățile și alți parametri din fișa de mărfuri

1103

Afișarea prețului cu amănuntul total al articolelor aparținând ramurii selectate.

Posibilitatea de a vizualiza prețul cu amănuntul total al mărfurilor dintr-o anumită ramură a arborelui.

1106

Noua funcție taxabilă "Analiza rentabilității facturilor cu amănuntul". Vă permite să vedeți cât s-a vândut dintr-o anumită scrisoare de trăsură între data creării acesteia și momentul specificat. Acest raport arată, de asemenea, cantitatea de bunuri rămase, valoarea acestora în prețurile de achiziție, sumele de vânzări, retururi, reduceri, precum și veniturile și profitul. Puteți vedea cât de mult au fost vândute aceste produse și la ce preț, ce reduceri au fost aplicate și ce venituri au fost generate din vânzări în funcție de modificările de preț

O nouă funcție taxabilă "Analiza rentabilității facturii". Aceasta vă permite să vedeți cât de mult produs a fost vândut dintr-o anumită factură în perioada cuprinsă între data creării acesteia și momentul specificat. Acest raport arată, de asemenea, cantitatea de bunuri rămase, valoarea acestora în prețurile de achiziție, sumele de vânzări, retururi, reduceri, precum și veniturile și profitul. Pentru produsele vândute, puteți vedea cât și la ce preț a fost vândut produsul, ce reducere a fost aplicată și ce profit au generat vânzările în funcție de modificarea prețului.
Formularul are, de asemenea, informații despre procentul total al vânzărilor din acea factură de vânzare. Aceste informații pot fi utilizate pentru a analiza prioritatea de plată pentru facturile de vânzare cu credit (plată amânată). În cazul în care procentul de vânzări este scăzut, este recomandabil să se solicite o plată amânată suplimentară pentru această notă de livrare.

1107

Selectare optimizată a ramurii în timpul formării inițiale a arborelui de vizualizare a produselor, în cazul în care ramura era un părinte și nu avea nicio ramură.

Modalitate mai rapidă de adăugare a articolelor la nota de livrare la începutul sistemului

1114

Acum, atunci când schimbați imaginea mărfii, această modificare este transmisă prin intermediul canalelor de date, dacă este setată în canalul de transmitere a mărfurilor noi.

Foarte convenabil, dacă utilizatorul are o fotografie atașată fiecărui articol și, din anumite motive, fotografia s-a schimbat, această modificare se va efectua și în restul magazinelor din rețeaua de vânzări după ce pachetul este descărcat

1115

În cazul în care există o listă de inventar deschisă, utilizatorul este avertizat la primirea pachetelor să o închidă, pentru că în caz contrar starea stocurilor poate fi afectată în mod incorect.

Avertizează utilizatorul și îi indică procedura corectă pentru a evita erorile de numărare a stocurilor.

1130

Prin apăsarea butonului, se tipăresc toate tranzacțiile din conturile afișate în formular, ținând cont de toate filtrele.

Imprimarea rapidă și comodă a selecției curente de date pe imprimantă cu previzualizare, selectarea imprimantei, conversia acestor informații în cele mai uzuale formate Word, Excel, HTML.

1134

Acum este posibilă vizualizarea tuturor tranzacțiilor financiare (cont de casă și de decontare)

Este posibil să se vadă soldul total (venituri, cheltuieli) nu numai pentru contul de numerar și contul curent separat, ci și împreună.

1197

S-a adăugat posibilitatea de a introduce o reducere nu numai în procente, ci și în bani, adică de a specifica prețul gata cu reducere în fișa produsului.

Nu este necesar să calculați procentul de reducere, puteți seta valori numerice gata făcute

1208

A fost adăugat un nou concept Acțiunea (Marketing - Promoții), care apare dacă selectați în Setări - Opțiuni - Reduceri - Calculul condițiilor de vânzare - Avansat. În acest caz, dispare reducerea suplimentară pentru perioada (promoții pe tipul de produs), devine imposibilă realizarea unei reduceri speciale în politica de reduceri, în producător apare reducerea maximă și în utilizator controlează prețul minim de vânzare, politica de cadouri pentru clienți nu mai este valabilă.

În totalul vânzărilor apare procentul maxim al tuturor reducerilor acordate, tipul de reducere aplicat este indicat în articolul de vânzare.

A fost adăugată opțiunea de a selecta tipul de reducere cumulativă (Setări - Setări - Reduceri - Tipul de reducere cumulativă): Fără limită (ca și înainte), Acumularea pentru perioada, Cu anularea sumei acumulate la sfârșitul perioadei. De asemenea, pentru ultimele două moduri există un câmp suplimentar Număr de zile pentru reducerea acumulată.

Atunci când este activată opțiunea de acumulare pentru o perioadă, suma achizițiilor clientului pentru calcularea reducerii este calculată numai din acele documente care se încadrează în perioada de la data de astăzi minus numărul de zile de acumulare, iar acest lucru afectează doar creșterea reducerii, scăderea reducerii în preț ca înainte, dacă toate achizițiile sunt mai mici decât suma necesară pentru reducere.

Dacă activați opțiunea Cu reducerea la zero a sumei acumulate la sfârșitul perioadei, există un câmp suplimentar în cardul clientului - Data de numărare a reducerii acumulate, care se modifică automat atunci când expiră zilele pentru reducerea acumulată din ziua în care a fost emis cardul de reducere sau ultima dată a numărătorii reducerilor acumulate. Suma pentru calcularea majorării reducerii este luată din documentele care se încadrează în intervalul de după data de referință a reducerii cumulate. Reducerea se reduce ca și până acum.

A fost adăugat noul concept Commodity Group (Commodity - Grup de mărfuri), care este un set de mărfuri, care se obține prin încrucișarea atributelor mărfurilor permise plus articolele selectate individual, iar din acest set se scade setul obținut prin încrucișarea atributelor prohibitive ale mărfurilor plus articolele interzise individual.

Extinderea posibilităților de diverse promoții pentru atragerea clienților, creșterea vânzărilor, setări mai flexibile pentru creșterea loialității clienților.
Permite realizarea de promoții pe tipuri de mărfuri într-o anumită perioadă, la anumite ore din zi, pe un grup de mărfuri, pe mărfuri individuale, oferind o reducere dacă valoarea vânzărilor depășește o anumită sumă, permite, de asemenea, acordarea unei reduceri la mărfuri dacă au fost achiziționate mărfuri aparținând unui anumit grup (de exemplu, o colecție veche). De asemenea, se poate acorda o reducere atunci când clientul cumpără un anumit număr de articole diferite sau un anumit număr de articole promoționale. Reducerea maximă permisă este acum stabilită nu numai în funcție de tipul de produs, ci și în funcție de producător.

Noi oportunități pentru Torgsoft de a crește vânzările

Sistemul stimulează activitatea clienților în Torgsoft.
Acesta este un mare avantaj competitiv pentru magazinul dumneavoastră! Există o mulțime de magazine pentru copii, dar numai câteva sunt capabile să atragă și să păstreze clienții în mod profitabil.
Torgsoft vă va permite să folosiți la maximum fondurile investite în publicitatea din magazinul dumneavoastră - veți putea să înțelegeți eficiența fiecărei promoții, să planificați corect promoțiile în viitor, în funcție de cererea sezonieră, de prețurile concurenților, de noile produse etc.

Vorbim despre un NOU sistem de creștere a vânzărilor bazat pe promoții și reduceri.
În Torgsoft, reducerile cumulative încurajează ACTIV clienții să cumpere în mod regulat, mai degrabă decât să acumuleze în mod necontrolat reduceri în timp. Proprietarul magazinului poate stabili o perioadă în care clientul poate acumula o reducere și o limită de timp pentru ca reducerea să fie resetată dacă nu face nicio achiziție.

În plus față de sistemul de reduceri cumulate, există, de asemenea, reduceri unice, reduceri pentru zile de naștere, reduceri promoționale și reduceri de soldare.
Promoțiile sunt posibile la orice interval de timp prestabilit: promoții valabile în anumite zile ale săptămânii și chiar ore ale zilei! Acestea pot fi pentru toate produsele sau doar pentru anumite produse, în funcție de criteriile pe care le alegeți.

Cupoanele cadou vor crește de multe ori numărul clienților dvs. Acum rudele și prietenii dvs. de la nou-născuți, bebeluși, școlari nu își vor mai storci creierii în căutarea unui cadou, ci vor cumpăra un cupon cadou și vor fi siguri de utilitatea cadoului.

1222

Au fost aduse modificări în algoritmul de calcul al costului vânzărilor în analiza vânzărilor furnizorilor.
Dacă este setat modul de calcul al prețului de cost pe loturi de livrare (Setări - Setări - Contabilitate - Mod de calcul al prețului de cost), atunci prețul de cost al mărfurilor se determină cu precizie ținând cont de cronologia livrărilor de mărfuri de la fiecare furnizor.
Veniturile din vânzări sunt acum înregistrate în mod individual pentru fiecare furnizor, indiferent dacă aceleași bunuri au fost sau nu livrate de furnizori diferiți.

Calcularea precisă a veniturilor pentru bunurile achiziționate de la furnizori diferiți.

1223

A fost adăugată posibilitatea de a sorta ofertele comerciale în funcție de dată - în ordine descrescătoare, de număr și de destinatar - în ordine crescătoare.

Opțiuni mai flexibile de sortare și de căutare a ofertelor comerciale, atunci când sunt sortate după dată, ofertele mai recente sunt afișate la început.

1224

Câmpul Telefon a fost schimbat în Telefon mobil și a fost adăugat câmpul Telefon oraș în profilul clientului

A devenit convenabil să trimiteți mesaje text. Numărul de telefon se află acum într-un câmp separat.

1225

Am modificat algoritmul de calcul al costului mărfurilor în stare de stoc și al costului mărfurilor în perioada în care a fost setat costul mărfurilor în loturi. Costul este acum prețul mediu de achiziție (inclusiv costul de achiziție incremental) numai pentru bunurile din acele loturi care rămân efectiv în stoc.

Butonul Clear flow and recalculate cost price (Șterge fluxul și recalculează prețul de cost) șterge legăturile dintre facturile primite și cele emise și le redefinește.

Exemplu: Dacă marfa A a fost preluată în prima zi la 10 grivne 10 bucăți, iar în a doua zi a fost preluată la 20 grivne 10 bucăți, în costul de producție în starea de depozit vor fi 20 de produse la 15 grivne. Dacă vindem 5 produse, atunci în depozit vor rămâne 5 produse din primul lot și 10 din al doilea lot, deci în depozit vor fi 15 produse cu un cost de primire de 16,66 grivne. Dacă vindem încă 10 produse, atunci produsele din primul lot nu vor rămâne în depozit și 5 produse în costul de 20 grivne. În cazul în care am vândut toate produsele, costul prim va fi stabilit ca fiind ultimul preț de achiziție.

Anterior, costul prim al unui produs ar fi fost oricum de 15 grivne. Acum, dacă toate bunurile din primul lot au fost vândute, costul prim va fi de 20 de grivne.

1232

Atunci când se selectează un client în formularul de vânzări, acum se apelează un formular simplificat de selectare a clienților (fără calcularea sumelor de cumpărare etc.) pentru a accelera compilarea listei de clienți.

Accelerarea selecției clienților în cadrul implementării

1233

Prin apăsarea unui buton este posibilă imprimarea unei liste a tuturor clienților cu următoarele câmpuri: Nume client, Cod de bare, Procent de reducere, Telefon, Oraș, Adresă, Adresă de e-mail.

Posibilitatea de a imprima rapid o selecție curentă de clienți și de a transfera aceste informații în Word, Excel, HTML, dacă este necesar.

1234

A fost adăugată o nouă funcție plătită "Analiza impactului prețului de vânzare asupra profitului". Formularul afișează cât profit a adus fiecare produs la un anumit preț real de vânzare cu amănuntul pentru perioada respectivă. Prețul utilizat este prețul care include reducerea acordată efectiv clientului.

Informațiile obținute în acest nou mod vă permit să determinați care preț de vânzare cu amănuntul al produselor în timpul reevaluărilor și al reducerilor (adică prețul real de vânzare) a avut cel mai mare impact asupra profitului generat de vânzarea produselor. Acest mod permite o planificare mai precisă a promoțiilor și a modificărilor prețurilor de vânzare cu amănuntul în viitor.

1239

A fost adăugată acțiunea "Replace customer" (Înlocuire client). Acțiunea înlocuiește clientul în nota de livrare, factura, returul, documentul financiar și plata notei de livrare și a returului.

Această funcție poate fi utilă în cazul unei selecții eronate a clientului în facturi. Pentru a nu șterge facturile care au fost deja plătite, această acțiune permite înlocuirea clientului. Poate fi utilizată pentru a restabili datele reale după fuzionarea din greșeală a clienților (contrapărți). Utilizare prezumată: "foarte rar".

1241

A fost adăugat un control atunci când o factură este ștearsă pe formularul Comerț cu factură, la fel ca atunci când o factură este ștearsă din lista de cheltuieli (control pentru returnări, transfer prin canale de date etc.). În cazul în care scrisoarea de trăsură a fost transferată prin canale de date, utilizatorului i se va cere să permită editarea. Editarea va fi permisă dacă comutatorul Setting - Options - Access - Allowed to modify stock documents transmitted via data channel (Setare - Opțiuni - Acces - Permise de modificare a documentelor de stoc transmise prin canal de date) este activat. Dacă utilizatorul a permis modificarea unei scrisori de trăsură transmisă, aceasta va fi transmisă în următorul pachet de date și va înlocui scrisoarea de trăsură primită anterior pe calculatorul receptor.

Au fost eliminate erorile explicabile de către utilizator care apar atunci când se încearcă ștergerea unei note de cheltuieli pentru care au existat returnări. Dacă apare o astfel de situație, pentru a șterge o astfel de factură, utilizatorul trebuie mai întâi să șteargă retururile din această factură în formularul Warehouse - Receipt List (Depozit - Lista de chitanțe).
Utilizatorul poate modifica acum documentele transmise anterior prin intermediul canalului de date, iar aceste documente modificate vor fi transmise din nou prin același canal către calculatoarele afectate din rețeaua de vânzări.

1242

La calcularea costului mărfurilor la sfârșitul perioadei, se iau în considerare soldurile negative, ceea ce permite determinarea mai precisă a costului mărfurilor în stoc

Calcul optimizat al costului mărfurilor pentru o anumită perioadă

1243

La încercarea de a șterge o plată în bani personali care se referă la o perioadă închisă, nu a apărut nicio eroare, dar plata nu a fost ștearsă. În această situație, utilizatorul nu a știut ce să facă pentru a rezolva problema. Acum apare un mesaj care informează că perioada este închisă.

Comportamentul sistemului este acum mai clar.

1244

A fost adăugată o opțiune de imprimare a informațiilor despre cumpărător și vânzător pe chitanță

A fost adăugată posibilitatea de a imprima informațiile despre cumpărător și vânzător pe chitanță. Acest lucru permite cumpărătorului să știe ce vânzător anume l-a servit.

1246

A fost adăugat un nou formular "fișă de inventar" care permite ținerea evidenței reziduurilor de mărfuri după orice acțiune asupra acestora (intrare, realizare, returnare, relocare internă) în depozitul curent.

După orice mișcare a mărfurilor, puteți urmări soldul acestora la depozitul curent. Datele sunt generate în ordine cronologică inversă

1248

În cazul unei setări de 0 în câmpul Maximum return period (days) (Perioada maximă de returnare (zile)), perioada de returnare este nelimitată.

Necesar dacă articolul trebuie returnat indiferent de momentul în care a fost achiziționat.

1251

Anterior, dacă creați un document de radiere prin Document - Write-off of Items from Warehouse, apoi adăugați articole la acesta, lăsați acest formular suspendat, apoi ștergeți acest document prin Warehouse - List of Expenses, apoi reveniți, nu mai puteați închide Documentul - Write-off Document din cauza unei erori de conversie de tip de variantă invalidă.

Eroarea a fost remediată.

Atunci când doi manageri lucrau în același timp și nu se înțelegeau (unul a decis că articolul trebuie să fie radiat, celălalt a văzut această acțiune și a decis să șteargă documentul)

1252

La scanarea mărfurilor în modul de operare "Comerț cu facturare", se sugerează selectarea mărfurilor din diferite obiecte contabile numai dacă în parametri este setat "Permite vânzări din toate punctele de vânzare".

Necesar atunci când magazinul utilizează în mod activ vânzarea de bunuri prin transfer bancar și vânzările ar trebui să fie efectuate de la diferite puncte de vânzare (în cazul în care magazinele în sine nu sunt automatizate), alegând un magazin în care produsul mai mult sau unde este mai convenabil să ridice cumpărătorul.

1258

În raportul de vânzări pentru ziua respectivă este scrisă ora reală de plată în loc de ora la care a fost creat documentul

Acest lucru poate fi util atunci când lucrați pe un server terminal, dacă uitați să redeschideți raportul de vânzări la începutul unei noi zile

1259

Calcularea mai precisă a costului mărfurilor pe lot, care ia în considerare cantitățile fracționare în mișcarea mărfurilor

Modul optimizat de calculare a costurilor pe loturi pentru a obține valori mai precise

1263

A fost adăugată posibilitatea de a afișa suma în cuvinte pentru moneda uzbecă - suma

Adăugată posibilitatea de a afișa suma în cuvinte pentru moneda uzbecă - soum.

1264

Cu metoda "Static" de asamblare a depozitului selectată, schimbarea obiectului de înregistrare unde sunt primite mărfurile în antetul bonului de livrare și în nota de relocare internă transferă mărfurile în obiectul de înregistrare corespunzător.

Mod de lucru optimizat cu metoda "Static" de asamblare a depozitului.

1266

Cu "Request quantity" bifat la selectarea unui serviciu complex (format din mai multe componente), a devenit posibilă specificarea acestuia; este interzisă modificarea unui serviciu complex adăugat în formularul de vânzare (trebuie adăugat din nou)

Lucrul cu serviciile complexe (formate din mai multe componente) a fost optimizat, lucrul cu acestea în formularul de implementare a devenit mai logic

1268

Atunci când în setările pentru clienții Vip a fost selectată plata parțială cu decodare pe articol, în timpul transmiterii pachetelor de date nu se transmiteau rambursările de la clienți. Problema a fost rezolvată.

A fost optimizat modul de transmitere a pachetelor de date pentru transmiterea corectă a informațiilor privind retururile

1269

Comerțul cu facturi --> O ofertă comercială
1. La crearea unei facturi pe baza unei oferte, dacă prețurile mărfurilor sau reducerile acestora din Bunuri în ofertă diferă de prețurile sau reducerile actuale ale mărfurilor aflate în stoc, atunci se oferă posibilitatea de a modifica (vizualiza) aceste prețuri.
2. Prin apăsarea butonului Print Quote (Imprimare ofertă) se efectuează aceeași operațiune.
3. S-a adăugat un buton Compară lista de prețuri care efectuează operațiunea de mai sus.

Prețurile se modifică doar în factură și în raport, prețurile din depozit nu se modifică.

Atunci când o ofertă a fost creată cu ceva timp în urmă și prețurile din stoc au avut timp să se modifice. La facturare, softul informează utilizatorul despre modificarea prețului și îl invită să introducă manual prețul pentru acel produs.

1272

O nouă funcție plătită "Conectare logger fiscal DATECS FP3141T" a fost adăugată în program. Dacă această funcție este activată, este posibil să se aleagă tipul de verificare: non-fiscal, fiscal în meniul "Settings"-"Parameters", fila "Check". Au fost implementate funcțiile necesare la utilizarea caselor de marcat: "Imprimare raport Z", "Imprimare raport X", "Anulare cec", "Depunere numerar", "Retragere numerar", iar pe formularul de retur "Anulare cec".

Acum, programul acceptă imprimarea de chitanțe pe casele de marcat.

1273

La crearea bonului de vânzare în Document - Comerț cu emitere de factură fără plată și vizualizarea ulterioară a raportului de mărfuri pentru perioada cu formatul "split by check", data vânzării corespunde cu data documentului

Raport de mărfuri optimizat pentru perioada respectivă atunci când se utilizează modul Comerț cu emitere de facturi. Data primirii în raport corespunde datei de creare a facturii, dacă plata pe această factură nu a fost efectuată

1274

Algoritm de inventariere:
La introducerea mărfurilor, este posibil să se calculeze prețul primar de vânzare cu amănuntul cu o marjă de profit ținând cont de prețul de achiziție, TVA și o reducere pe bonul de livrare. După introducerea tuturor mărfurilor, trebuie să introducem prețul facturii și să efectuăm acțiunea "recalculate mark-up", care recalculează "prețul de achiziție", "prețul de cost final" și "prețul de achiziție final" al mărfurilor și calculează noile prețuri de vânzare prin marjă. Software-ul va sugera automat
"Recalculate by mark-up" la trecerea de la fila "Purchasing costs" la "Goods invoice" dacă există un cost (reducere) sau dacă acesta a fost eliminat.
După recalcularea tuturor prețurilor, puteți introduce mărfurile și corecta prețurile de vânzare rezultate (modificați marja de profit sau prețul de vânzare).

Acest mod vă permite să calculați mai corect atât prețurile de achiziție, cât și prețurile de vânzare cu amănuntul. De asemenea, puteți face calcule mai precise pentru furnizorii dvs. prin adăugarea tuturor cheltuielilor pentru un produs.

1277

A fost adăugată o setare în modul Utilizatori: "Allowed to see purchase prices" (Permiterea de a vedea prețurile de achiziție). În funcție de această setare, vizibilitatea este dezactivată:
1. Depozit - Stare stoc - filtru Prețuri de achiziție
2. Coloana Cost de producție în același loc.
De asemenea, au fost adăugate "Allowed to see stock status as of date" și "Allowed to see stock status for all warehouses" (Permise de a vedea starea stocurilor începând cu data) în modul Utilizator, care controlează filtrele corespunzătoare din starea stocurilor.

Necesar pentru a îmbunătăți configurarea rolurilor și pentru a ascunde informațiile inutile de la furnizori.

1282

Dacă acțiunea Ștergere este selectată în formularul de vânzare și faceți clic pe "nu" în confirmarea acțiunii, articolul rămâne în vânzare.

Dacă un client a decis să nu achiziționeze un articol, îl puteți elimina din lista de vânzări prin evidențierea articolului necesar

1283

În antetul bonului de livrare a fost adăugat un câmp cu simboluri pentru a introduce numărul primit de pe un bon de livrare pe hârtie sau electronic furnizat de furnizor.

Permite să se ia în considerare numărul facturii furnizate de un furnizor pentru o căutare și o reconciliere mai convenabilă, dacă este necesar

1290

S-a adăugat posibilitatea de a afișa cantitatea necesară, adică diferența dintre soldul minim și cantitatea reală, dacă cantitatea reală este mai mică decât soldul minim, în formularul Depozit - Disponibilitate stoc vânzări.

Vă permite să urmăriți rapid disponibilitatea bunurilor din rețeaua de vânzări, a căror cantitate reală este mai mică decât soldul minim

1291

Dacă nu este selectată (completată) Reducerea suplimentară pentru perioada - promo pe tipuri de produse, la încercarea de a selecta tipul de produs se afișează eroarea "Introduceți valoarea în Reducerea suplimentară pentru perioada - promo pe tipuri de produse".

Adesea, utilizatorii au încercat să adauge tipuri de produse fără a completa Reducere suplimentară pentru o perioadă. acum completarea formularului Promoție pentru tipuri de produse a devenit mai logică (de sus în jos)

1294

În formularul simplificat de selectare a clienților, a fost adăugată o pictogramă pentru a identifica clienții angro

O modalitate mai comodă de a selecta clienții angro în formularul de vânzări. De asemenea, deschiderea formularului este mai rapidă datorită afișajului simplificat

1296

A fost adăugat un raport imprimabil care arată plățile anticipate ale clienților, precum și plățile anticipate ale clienților utilizate, în perioada selectată și pe obiectul contabil selectat.

Într-un raport separat, este convenabil să se vizualizeze plățile în avans de la clienți și plățile în avans utilizate

1297

Au fost adăugați noii indicatori "fiscal" și "TVA" pentru mărfuri. În modul de tipărire a cecurilor "Fiscal" și "Mixt (fiscal + nefiscal)" se adaugă mărfurile cu atributul "TVA".

Uneori este necesar să se tipărească cecuri diferite (fiscale/nefiscale) pentru diferite produse. Acest lucru este necesar atunci când într-un magazin se efectuează vânzări de la doi angajatori diferiți, dintre care unul este pe sistemul comun de impozitare, iar celălalt - sistemul unic (întreprinzător individual). Este posibil ca bunurile în vânzare să fi fost achiziționate de doi antreprenori diferiți, dintre care unul dintre ei (întreprinzătorul individual) poate tipări cecuri nefiscale, iar celălalt trebuie să tipărească cecuri fiscale pentru biroul fiscal.

1300

În formularul de vânzări, dacă faceți clic pe butonul Register End of Day Vendor (Înregistrare vânzător la sfârșitul zilei), se va deschide un formular în care trebuie să scanați legitimația unui anumit vânzător. După această operațiune, chitanța va fi tipărită pe imprimantă. Pe chitanță vor fi tipărite următoarele informații:
1) Numele magazinului (Account Object).
2) numele vânzătorului
3) data și ora înregistrării

Puteți vizualiza data și ora de sosire/plecare. Trebuie să intrați în Settings-Employee-The Arrival/Exit Log tab.

Adesea, proprietarul trebuie să vadă exact când un anumit vânzător a plecat de la serviciu. Pentru un control mai strâns asupra lui.

1306

ratele de schimb valutar (cumpărare și vânzare) sunt stabilite în raport cu antreprenorul, adică antreprenorul cumpără valută la cursul de cumpărare și o vinde la cursul de vânzare. Deoarece cursul de cumpărare a fost înlocuit cu cursul de achiziție la crearea antetului facturii (deoarece întreprinzătorul trebuie să cumpere valută pentru a vinde bunurile). De asemenea, atunci când se face schimbul de valută, dacă există un curs de cumpărare, se va înlocui cursul de cumpărare, iar dacă există un curs de vânzare, se va înlocui cursul de vânzare (anterior era invers).

Anterior, la înlocuirea unui curs valutar la înregistrare din modul Cursuri de schimb valutar, se afișa un curs greșit (cursul era în raport cu banca, în loc să fie în raport cu omul de afaceri)

1310

În "Costuri de achiziție" acum nu se includ costurile de intrare din inventariere, echipare, recompletare, deoarece în realitate nu existau costuri pentru aceste intrări

Analiza vânzărilor pe produse nu include acum costurile de achiziție legate de intrările din stocuri, kitting, reîmpachetare. Un calcul mai precis al costurilor.

1314

Este posibilă vizualizarea datei de acceptare a comenzii.

Uneori este necesar să se știe când a fost formată o anumită comandă. De exemplu, în cazul în care un articol care nu mai era în stoc a fost comandat de mai mulți clienți, este necesar să se știe în ce ordine să se emită comenzile către clienți, în cazul în care produsul vine într-un singur articol.

1318

Acum este posibil să plătiți prin factură fără a crea o factură, adică să efectuați o plată anticipată. Crearea unei facturi are loc atunci când produsele au fost efectiv expediate din depozit. Plățile anticipate pot fi efectuate înainte de crearea bonului de livrare.
1. Apare butonul "Prepay" (Plată anticipată).
2. Se adaugă coloane la factură: Procentul de reducere, Suma de reducere, Plătit, Datorie
3. A fost modificată pictograma "Pay and create an invoice" (Plătește și creează o factură)
4. A apărut fila "Plăți anticipate" cu posibilitatea de ștergere.

Document - Comerț cu factură - Scrisoare de trăsură
1. În fila "Plată" se afișează acum plățile anticipate cu o pictogramă distinctivă
2. Butonul "Anulare plată" - șterge toate plățile + plățile anticipate.
3. Se permite ștergerea facturii dacă există plăți. La ștergere, toate plățile de pe conosament vor fi șterse, dar plățile anticipate de pe factură vor rămâne.

Acum este posibil să se facă plăți anticipate pe o factură. Plata și crearea facturii sunt acum separate, efectuarea unei plăți nu implică crearea unei facturi. Funcționarea modului Comerț cu o factură a devenit mai logică și mai ușor de abordat.

1320

La primirea bunurilor, există posibilitatea de a indica semnul că factura conține TVA, precum și de a indica o reducere pe factura furnizată de furnizor, care afectează calculul prețului cu amănuntul, dar nu modifică prețul de achiziție în sosirile ulterioare.

Acum, la introducerea mărfurilor, este posibil să se indice semnul că factura conține TVA, TVA se calculează după introducerea prețurilor de achiziție. Există, de asemenea, posibilitatea de a introduce o reducere pe factura furnizată de furnizor, care afectează calculul prețului cu amănuntul, dar nu modifică prețul de achiziție în următoarele intrări de mărfuri.

1323

În șabloanele pentru etichete de tipărire, etichete de preț și chitanțe de depozit, am schimbat legarea la grivne cu legarea la moneda națională. Șabloanele pentru etichetele 28, 33 și 65 de pe pagină se modifică manual prin Settings - Tag Printing Options - Print 28 (33 sau 65) tags on the page - Change - Label Description tab - Field "Post-price inscription".

Referința rigidă la grivna este eliminată din majoritatea șabloanelor, ceea ce permite o configurare mai rapidă a programului pentru utilizarea cu alte monede naționale

1328

S-a remediat o eroare care apare la descărcarea pachetelor de date la transmiterea de informații despre produse noi

A fost optimizat modul de transmitere a datelor prin canale, acum informațiile despre produse noi sunt transmise corect

1330

A fost adăugată o notificare privind expirarea licenței demo, dacă mai sunt 7 zile sau mai puțin

Când intrați într-un program cu licență demo instalată, când numărul de zile rămase este mai mic sau egal cu șapte, este afișat un mesaj de avertizare.
Acest lucru împiedică expirarea neașteptată a licenței demo și vă permite să achiziționați numărul dorit de licențe.

1336

S-a adăugat imprimarea Raportului privind mărfurile vândute și a Raportului periodic de către înregistratorul fiscal Datecs FP-3141T din programul Torgsoft

A fost adăugată posibilitatea de imprimare a Raportului privind mărfurile vândute și a Raportului periodic de către înregistratorul fiscal Datecs FP-3141T din programul Torgsoft.

1338

"Fabricarea produselor finite" este acum o funcție plătită la numărul 1

Noua funcție "Fabricarea produselor finite" este acum disponibilă în Torgsoft.

1341

S-a adăugat posibilitatea de a scana bunurile preambalate în lista de inventariere

S-a adăugat posibilitatea de a scana bunurile preambalate în lista de inventar. Permite efectuarea inventarului atunci când produsul a fost primit în vrac și apoi ambalat în containere.

1342

Prețul de vânzare cu amănuntul poate fi acum setat și se calculează automat o reducere. Acest lucru se poate face prin modificarea condițiilor de vânzare în starea stocurilor.

Deoarece prețul de vânzare cu amănuntul poate fi acum stabilit, iar reducerea este calculată automat, acest lucru este util în cazul în care comerciantul cu amănuntul cunoaște prețul de vânzare cu amănuntul la care se va aplica reducerea, dar nu cunoaște valoarea exactă a reducerii.

1346

În vânzările fără numerar, la emiterea unei facturi, utilizatorul poate seta tipul de document (în acest caz, o factură), astfel încât să afișeze informațiile necesare. Acum, în factură este posibil să se adauge o coloană "Unitate de măsură", iar în "antetul" facturii - detalii despre plătitor: TIN, număr de telefon, cont curent.
Cum se procedează.
Lucrul la editarea și crearea de șabloane de documente se face în programul FastReport, care este pornit automat imediat ce doriți să operați cu orice șablon de document. Această acțiune este declanșată în fereastra "Print Invoice" (Imprimare factură) prin bifarea căsuței "Customize Report" (Personalizare raport).
Apoi, fie creați un șablon nou, fie îl selectați pe cel vechi din lista derulantă și îl modificați. (Nu există o descriere detaliată, aceasta se află într-un document separat)

Astfel, documentele create în Torgsoft corespund standardelor de înregistrare a documentelor primare și permit utilizatorului să ajusteze forma documentului "de unul singur". În același mod, documentele dvs. pot afișa publicitate sau alte informații de afaceri (logo, stil etc.).

1347

A fost adăugată coloana TIN.
A fost adăugată o căutare TIN în directorul de antreprenori.

A fost extinsă o metodă de căutare a unei contrapărți solicitate.

1348

A fost mărit câmpul cardului de reducere la 12 caractere în fereastra de implementare.

A crescut câmpul cardului de reducere la 12 caractere în fereastra de implementare.

1350

La modificarea manuală a cantității unui produs într-o relocalizare internă, a fost adăugată o verificare a cantităților insuficiente în stoc și în stoc pentru inventariere

La modificarea manuală a cantității de produse în cadrul unei relocări interne, s-a adăugat o verificare a cantităților insuficiente în stoc și pe stoc

1362

În documentul Finance, coloana Current account (Cont curent) a fost adăugată la fila Current account (Cont curent),

Această coloană arată numele contului pentru care a avut loc tranzacția.

1363

Procesul de obținere a parametrilor suplimentari ai etichetei (la tipărirea etichetei) a fost accelerat de 2,5 ori. Verificați dacă toți parametrii de pe etichetă + prețurile etichetei sunt tipăriți corect.

S-a accelerat procesul de imprimare a etichetei

1366

Atunci când creați o ofertă sau o factură cu reducere în documentul corespunzător mărfurilor, se aplică reducerea de produs a acestora; dacă nu există o reducere de produs, atunci se aplică reducerea de ofertă sau de factură

Atunci când creați o ofertă sau o factură cu o reducere, reducerea se aplică la bunurile din documentul corespunzător, dar dacă nu există o reducere la bunuri, se aplică reducerea din ofertă sau factură. Astfel se evită acordarea unui discount mai mare decât discountul de stoc indicat în discountul de marfă

1367

Acum este posibil să se utilizeze tenge kazah în documente

Acum se poate utiliza moneda tenge din Kazahstan în documente

1374

S-a remediat o eroare la imprimarea unei facturi goale.

S-a remediat o eroare care apărea la imprimarea unei facturi goale.

1379

La crearea unei facturi, lista obiectelor contabile este blocată, adică o nouă factură de intrare este creată pentru obiectul contabil curent.
La editarea facturii, obiectul contabil este disponibil pentru selecție.

În formularul principal, în câmpul "Accounting object" (Obiect contabil), este necesar să se selecteze obiectul contabil pe care vor fi primite mărfurile.

1381

Atunci când se vând mărfuri de reducere a prețului într-o chitanță nefiscală, există posibilitatea de a specifica că "Marfa de reducere a prețului nu poate fi returnată sau schimbată". O notă *** este plasată după denumirea articolului în chitanță.
Pentru a afișa opțiunea de nereturnare este necesar să se editeze modelul de chitanță prin adăugarea unui nou câmp de text (obiect Text) numit meCloseout și să se scrie în textul acestui câmp fraza "Marked product cannot be returned or exchanged" (Produsul marcat nu poate fi returnat sau schimbat).

Vă permite să avertizați clienții că acest produs nu poate fi returnat sau schimbat.

1382

La calcularea prețului de achiziție în stare de stoc, acum luăm în considerare costul de achiziție incremental și valoarea de achiziție incremental formată din costurile de achiziție. Acest lucru ne permite să calculăm mai precis ultimul preț de achiziție al unui articol și să calculăm mai precis prețurile cu amănuntul din Calculați prețurile cu amănuntul prin marjă și rată de schimb. Coloanele Prețul de achiziție și Prețul de achiziție în monedă străină au fost redenumite în Prețul de achiziție și, respectiv, Prețul de achiziție în monedă străină.

Posibilitatea de a înregistra cheltuielile generale pe nota de livrare, calculând prețul de achiziție în consecință. Calcularea mai precisă a prețului de vânzare cu amănuntul în funcție de majorare și de cheltuielile generale, precum și atunci când se schimbă cursurile valutare.

1384

Acum este posibil să setați manual o cantitate negativă pentru inventar.

Acum putem seta manual o cantitate negativă pentru inventar, acest lucru este necesar atunci când produsul se află în comandă și nu este în stoc

1388

Atunci când se creează un nou partener cu tipul de parteneriat Cumpărător, acum este obligatoriu să se înregistreze codul de bare al acestuia în meniul Settings - Counterparty.

Atunci când se creează un nou partener ca și Client prin meniul Opțiuni - Contraparte, este acum obligatoriu să se adauge codul său de bare pentru a permite funcționarea corectă a modului Comerț cu verificare factură

1392

A fost corectată ordinea de comutare între câmpuri atunci când se creează un nou bon de casă și se procesează o chitanță în contul curent

Lucru mai logic și mai comod cu bonul de casă și chitanța de bani în contul curent

1394

A fost adăugată coloana "Cont" și metoda de căutare

Utilizatorul poate căuta contul dorit prin verificarea contului.

1395

Câmpul "Adresa de e-mail" din fișa de client este acum afișat după numerele de telefon de contact

Câmpul "Adresa de e-mail" din fișa de client este acum amplasat direct după numerele de telefon de contact. Acest lucru înseamnă că toate informațiile de contact sunt reunite într-un singur bloc.

1396

Acum este posibil să se creeze șabloane de kituri. În formularul de implementare, puteți adăuga un astfel de șablon de kit la implementare și puteți, de asemenea, să construiți un kit direct din șablon.

Acum puteți crea șabloane de kit. În formularul de implementare, puteți adăuga un astfel de șablon de kit la implementare și puteți, de asemenea, asambla kitul direct din șablon. Acest lucru va fi util pentru vânzarea de piese de calculator, unde există anumite șabloane de configurare, dar adesea cumpărătorul dorește să schimbe ceva în lista de piese.

1397

La recepția mărfurilor, dacă în vizualizarea mărfurilor este selectată caseta de selectare Warranty goods (Garanție mărfuri), după adăugarea celui de-al N-lea număr de mărfuri va apărea un dialog (de N-număr de ori) cu solicitarea de a indica numărul de serie al mărfurilor.
Dacă vindeți un produs în garanție, trebuie să specificați numărul de serie al acestuia.
Este disponibil un raport privind bunurile vândute cu numere de serie, în care, dacă bunurile au fost returnate de cumpărător din mai multe motive, se pune un semn corespunzător în fața bunurilor.
Deschizând formularul Bunuri în garanție, puteți vizualiza informații despre bunuri și despre furnizorul acestora. În fila Furnizor, este de asemenea posibil să returnați acest produs sau să îl returnați ca fiind defect, dacă la primirea bunurilor a fost atribuit un număr de serie, iar la vânzarea bunurilor a fost specificat unul diferit, atunci astfel de bunuri nu pot fi returnate furnizorului.

Înregistrarea numerelor de serie la primirea bunurilor este necesară pentru ca utilizatorul să poată returna bunurile defecte după numărul de serie al acestora. De exemplu, un lot din același produs a fost achiziționat de la doi furnizori diferiți, iar produsul a fost ulterior amestecat în depozit. O unitate din bunurile vândute s-a dovedit a fi defectă. Anterior, utilizatorul nu știa care sunt furnizorii pentru a returna articolul. Acum, cunoscând numărul de serie unic al produsului, utilizatorul poate vedea informațiile furnizorului în formularul corespunzător și poate fie să returneze bunurile defecte, fie să returneze pur și simplu produsul.

1398

Blocarea furnizorului la returnare. Dacă setările sunt setate pe Link sales to merchant (Legătura vânzărilor cu comerciantul) la logare, toate retururile viitoare vor fi legate de acest comerciant. Dacă setările sunt setate la Link Sales to Vendor (Legătura vânzărilor cu vânzătorul) pentru fiecare vânzare, vi se va solicita să identificați vânzătorul atunci când se încearcă o returnare.
Există acum un buton în lista de inventar care vă permite să vedeți cine și când au fost efectuate retururile pentru un anumit articol.

Acest lucru permite o mai bună monitorizare a vânzătorilor și, în cazul retururilor frauduloase, putem urmări cine și când a făcut aceste retururi, ceea ce ne permite să atribuim responsabilitatea personală pentru lipsuri.

1400

La calcularea profitului, analiza profitului de pe factura de vânzare ia în considerare Costul adăugat al bunurilor, dar nu ia în considerare Costul adăugat al achiziției.
Pe formular apare un afișaj:
1. Costurile de pe factură, neincluse în costul mărfurilor (cost de achiziție adăugat)
2. Profitul întregii scrisori de trăsură, inclusiv aceste costuri.
Dacă unele dintre date nu sunt vizibile, se recomandă să faceți clic dreapta pe antetul ferestrei și să selectați Clear registry (Ștergere registru), apoi să reporniți aplicația.
A fost adăugat un raport imprimabil - profitabilitatea scrisorii de trăsură.

Calculul rentabilității ia în considerare Costul Adăugat al Bunurilor, dar nu ia în considerare Costul Adăugat de Achiziție.
Se afișează pe formular:
1. "Costuri de pe factură, neincluse în costul mărfurilor" (cost de achiziție adăugat)
2. Profitul întregii facturi care include aceste costuri.

A fost adăugat un raport tipărit - profitabilitatea scrisorii de trăsură.
Un calcul mai precis al profitului scrisorii de trăsură, precum și un raport imprimabil la îndemână.

1405

Costurile pot fi acum realizate corect - sunt tranzacții extrabilanțiere (nu sunt incluse în bilanțul cu partenerii). Destinatarul și expeditorul pot fi toate contrapărțile. Puteți vizualiza aceste Costuri în meniul Plăți - Plăți (plăți automate) și, pentru comoditate, a fost realizată o pictogramă pentru a identifica plățile extrabilanțiere.
Plată - Plată - Plată - Adăugare plată - Rambursare către client/Pagare către furnizor
а. A deblocat câmpul P/C, cu condiția ca expeditorul să fie obiectul contabil curent.
б. Au fost adăugate 2 acțiuni - Primire dezechilibrată și Ieșire dezechilibrată.

Introducerea corectă a cheltuielilor, acestea nu sunt incluse în soldul cu partenerii. S-a adăugat posibilitatea de a alege un cont curent la returnarea banilor către un client și la efectuarea unei plăți către un furnizor din modul de plată, dacă este setat obiectul cont curent, și s-au introdus două acțiuni noi pentru introducerea de intrări și ieșiri în afara soldului.

1408

În cazul în care producătorul este specificat că Producătorul nu este implicat în denumire la primirea mărfurilor, în loc de Nu se înregistrează nicio informație Nu este implicat în denumire

În cazul în care, la finalizarea comenzii produsului, producătorul este specificat că Manufacturer is not involved in the name, în loc de No Information, se înregistrează No Involved in the name (Nu este implicat în denumire)

1409

În formularul de creare a facturii, câmpul Destinatar afișează acum o listă de Contrapărți (Settings-Contractor) în loc de Clienți (Marketing-Customers).

Anterior, la apelarea directorului, era apelat formularul Clienți, acum este apelat câmpul Contrapărți (factura poate fi emisă nu numai către un client, ci și către furnizori și alții).

1410

A fost eliminată fila Ierarhie pentru nodul superior al rețelei de vânzări. Astfel se evită atribuirea incorectă a proprietarului pentru nodul superior al rețelei de vânzări.

Pentru a se evita acțiunea incorectă a utilizatorului, fila Hierarchy (Ierarhie) a fost eliminată din setările nodului superior al rețelei comerciale.

1411

Cantitatea este afișată fără numere fracționare.

Cantitate afișată corect (fără zecimale)

1412

Este blocată modificarea (adăugarea, modificarea, ștergerea) mixului de vânzări dacă există plăți pentru această vânzare. Pentru a o modifica, trebuie șterse plățile pentru această vânzare.

Modificarea (adăugarea, editarea, ștergerea) listei de vânzări în prezența plăților pentru această vânzare este blocată, ceea ce a cauzat funcționarea incorectă a sistemului în trecut, permițând editarea arbitrară a sumei de plătit.

1414

Accesul la formularul de raport de căsătorie pentru rolurile cu acces limitat a fost deschis

A fost deschis accesul la formularul Fișa de casare pentru rolurile cu acces limitat, permițând nu numai șefului, ci și funcționarului să returneze resturile la furnizor.

1417

În observatorul de conținut al facturii din lista de facturi în modul "Articol cu articol", a fost adăugată o coloană "Unitate de măsură", în care sunt indicate unitățile de măsură ale mărfii (acestea sunt specificate în "Mărfuri" - Tip produs)

Modalitate mai comodă de vizualizare a facturilor, în care este specificată unitatea de măsură în care a fost achiziționat produsul

1421

Pe formularul de editare a unui articol există câmpuri, în care putem vedea cantitatea articolului, ținând cont de recepția curentă, de cantitatea din depozitul curent și de cantitatea din rețeaua de vânzări

La vizualizarea sau modificarea facturilor de vânzare create anterior, cantitatea era afișată incorect, fără a se ține cont de stocul curent. Acum, aceasta este afișată cu luarea în considerare.

1426

Raportul este împărțit în diferite grupe, de exemplu, radierea din cauza furtului, radierea din cauza inventarului, radierea din cauza inventarului incomplet, radierea din cauza prelevării și așa mai departe. Raportul afișează informații privind denumirea articolului, numărul articolului, codul de bare, cantitatea, prețul, suma, costul și valoarea costului.

Acest raport este necesar pentru a obține informații cu privire la ceea ce anume documentează depozitul și pe baza a ceea ce acest sau acel produs a fost radiat din depozit.

1430

Dacă ați ales să legați vânzările de vânzător, se va crea un document gol făcând clic pe Cancel sau Cancel all, dar ecusonul trebuie totuși scanat înainte de vânzare. Acțiunea "Select template" (Selectare șablon) este disponibilă numai după ce a fost selectat vânzătorul

Protecție împotriva erorilor furnizorului, selectarea furnizorului este obligatorie pentru vânzarea setului de șabloane

1436

A fost formatată afișarea coloanelor Cantitate și Preț în partea de jos a raportului, fără a utiliza zecimale. S-a adăugat un buton pentru a șterge filtrul Accounting Object (Obiect contabil).

Afișarea cantității și a prețului este mai lizibilă, nu se utilizează zecimale, a fost adăugat un buton pentru a șterge informațiile despre un obiect contabil, astfel încât să se poată vizualiza informațiile despre toate obiectele contabile

1438

La crearea unei facturi (Comerț cu extras de cont), dacă în setări este selectată caseta de selectare a companiei, câmpul cu selecția companiei este obligatoriu pentru documentele de stoc și financiare.

Atunci când se creează un cont (Comerț cu extras de cont), dacă se bifează selecția companiei este obligatorie pentru stoc și documente financiare, câmpul cu selecția companiei este obligatoriu pentru stoc și documente financiare.

1439

1. În formularul de editare a contului curent, a fost adăugată selecția companiei.
2. Pe formularele de editare Plăți, Ordin de plată, Încasări în cont - s-a adăugat filtrul Cont curent la selectarea companiei. Atunci când se selectează Company (Companie), câmpul Current Account (Cont curent) afișează acele conturi curente care aparțin companiei selectate sau care nu aparțin niciunei companii. Dacă nu se selectează Întreprindere, toate conturile curente sunt afișate în câmpul Cont curent.

Astfel se evită erorile atunci când se tratează conturile curente în cazul în care aveți de-a face cu diferite PE în același timp. Dacă este selectată o anumită Întreprindere, lista conturilor curente le afișează numai pe cele care aparțin acestei întreprinderi și pe cele care nu aparțin niciunei întreprinderi (PE)

1445

După ce s-a bifat o bifă lângă Print report for printed product discount labels (Tipărire raport pentru etichetele de reducere a produselor tipărite) din formularul Quantity to print (Cantitate de tipărit), după tipărirea etichetelor, vi se va solicita să tipăriți raportul de mai sus, cu posibilitatea de a edita modelul de imprimare.

Acest lucru este necesar atunci când gazda trebuie să supravegheze activitatea persoanelor însărcinate cu reetichetarea etichetelor după ce mărfurile au fost marcate cu reducere.

1446

Există posibilitatea de a modifica cantitatea și prețul unui produs inclus în șablonul trusei cu ajutorul butonului Edit (Editare).

-

1451

La editarea unui șablon de document personalizat, după ștergerea informațiilor din șablon, dacă se face clic pe butonul Customize (Personalizare) pentru a edita, se recheamă șablonul standard.

Este posibilă comutarea mai rapidă între șablonul standard și cel personalizat pentru editare.

1462

În bilanțul cu parteneri, se scrie prețul corect de achiziție de la furnizorul acestui articol dacă au existat mai mulți furnizori și prețuri diferite

Mecanism îmbunătățit de creare a unei fișe de decontări reciproce cu furnizorii

1464

La recepția mărfurilor există posibilitatea de a specifica metoda de plată a conosamentului - Plată anticipată, Plată amânată, La vânzare, Facturat. A fost creat un raport pentru mărfurile achiziționate pentru revânzare. În registrul Warehouse - Receipt Bills (Depozit - Registru facturi de recepție), puteți vizualiza ce conosamente au fost plătite printr-o anumită metodă.

Vă permite să analizați mișcarea mărfurilor în loturile de aprovizionare în contextul metodelor de plată a facturilor.

1467

Parametrii etichetelor sunt acum stocați în registrul sistemului.

Acest lucru permite ca imprimanta de etichete să fie utilizată ca o imprimantă de rețea, fiecare utilizator putând avea propriile setări pentru etichete

1468

La fuzionarea mărfurilor aflate în stare de stoc, software-ul oferă posibilitatea de a imprima etichete pentru mărfurile care vor fi ulterior eliminate în urma fuzionării, cu o nouă denumire și un nou cod de bare

Anterior, etichetele nu erau tipărite pentru mărfurile eliminate, ci pentru cele care rămâneau în sistem, ceea ce nu avea sens

1469

Acest mod alocă nu o celulă, ci întregul rând.

Cu un număr mare de obiecte contabile, a devenit mai ușor să se inspecteze vizual cantitatea acestui sau acelui produs.

1472

La încărcarea unei fișe de inventar de la terminalul de colectare a datelor CASIO DT-930, a fost corectată eroarea "Invalid variant type conversion" legată de lipsa prețului articolului în depozitul curent.

Dacă nu se găsește niciun preț în depozitul curent, atunci programul va încerca să găsească prețul în alte depozite. Dacă nu se găsește prețul, atunci prețul este setat la 0.

Îmbunătățirea funcționării programului atunci când se efectuează un inventar folosind terminalul de colectare a datelor Casio DT-930

1478

A devenit posibilă reducerea formularului doar la anumite dimensiuni. Pentru a evita "dispariția" unor butoane în cazul în care formularul este redus prea mult. Prețul de achiziție este specificat în moneda locală.

A devenit posibilă reducerea formei numai la anumite dimensiuni. Pentru a evita "dispariția" unor butoane atunci când formularul este redus în dimensiune. Prețul de achiziție este exprimat în moneda locală.

1484

Atunci când se introduce un cont curent, este indicată automat societatea legată de acest cont curent.

Astfel se elimină posibilitatea apariției unor erori datorate unei neconcordanțe între contul curent și societatea corespunzătoare.

1487

Pentru Retragere numerar, Transfer în contul curent, Schimb valutar și Transfer în alt cont, a fost adăugată alegerea societății. Obligația de a selecta compania poate fi setată în Setări - Setări - Contabilitate

Permite ca documentele financiare să fie legate de o companie

1489

S-a rezolvat problema cu imposibilitatea de a imprima factura din formularul de vânzări

Dacă un client a selectat bunurile și solicită facturarea lor, este convenabil să o facă din formularul de livrare în loc să le adauge din nou în modul Comerț cu facturi

1491

La selectarea unei societăți, câmpul Cont de verificare va afișa conturile care aparțin acestei societăți sau care nu aparțin niciunei societăți din cadrul societății.

Acest blocaj este necesar pentru a evita o neconcordanță între selectarea unei societăți și un cont curent.

1492

Prin apăsarea butonului TAB, cursorul sare la câmpul următor în ordine de sus în jos

Anterior, trecerea de la un câmp la altul nu era secvențială atunci când se apăsă butonul TAB.

1493

Câmpul "P/S" a fost mărit pe șablonul de imprimare.

Anterior, dacă detaliile contului curent erau lungi, nu exista suficient spațiu pe o linie a șablonului atunci când se trecea la a doua linie.

1494

În Tipar și jurnal de tranzacție fără numerar, coloanele Venituri, Cheltuieli și Sold au fost eliminate, coloana Sumă prezintă semnul tranzacției financiare (plus sau minus), iar marginile paginii au fost modificate.
În Jurnal, titlul a fost modificat în Jurnal de tranzacții financiare, iar totalurile sunt afișate numai atunci când eșantionul utilizează o singură monedă.

În Foaia de tranzacții fără numerar și în Jurnalul, coloanele Venituri, Cheltuieli și Sold au fost eliminate, coloana Suma afișează semnul tranzacției financiare (plus sau minus), iar marginile paginii au fost editate.
În Journal (Jurnal), un titlu a fost modificat în Financial Transaction Journal (Jurnal de tranzacții financiare), iar totalurile sunt afișate numai atunci când în selecție se utilizează o singură monedă.

1497

A fost creat un raport de sinteză pentru o zi care arată totalurile zilei de numerar pentru casa de marcat curentă. Raportul conține următoarele informații:
1. Data și ora deschiderii zilei de numerar (prima operațiune)
2. Data și ora închiderii zilei de numerar (ultima operațiune)
3. Numărul de operațiuni de vânzare (încasări) + retururi
4. Numărul de vânzări
5. Numărul de returnări
6. Valoarea vânzărilor în numerar
7. Valoarea vânzărilor fără numerar
8. Valoarea rambursărilor
9. Suma numerarului disponibil la începutul zilei
10. Suma în mână la sfârșitul zilei
11. Suma de încasare (predarea chitanțelor)
12. Suma care urmează să fie încasată în numerar din contul de plăți
13. Suma de retragere din numerar într-un cont curent
14. Suma altor încasări.
15. Suma altor cheltuieli.
16. Casieri în ziua respectivă (cine a făcut vânzări).
17. Numele casierului
18. Obiectul contului
19. Data imprimării

Vizualizarea convenabilă a informațiilor necesare despre casa de marcat pentru o zi într-un singur raport

1507

A fost adăugată posibilitatea de a deschide accesul la roluri restricționate pentru a unifica clienții

A fost adăugată posibilitatea de a deschide accesul la rolurile restricționate pentru îmbinarea clienților. Setări mai flexibile ale rolurilor

1512

Atunci când se utilizează un depozit static, cantitatea din depozit este recalculată pentru aceste articole înainte de a le adăuga la inventar

Acest lucru vă permite să aveți informații actualizate în lista de inventariere înainte ca aceasta să aibă loc

1519

Atunci când se retrag bani din contul curent în numerar, a fost adăugat un câmp în care poate fi introdusă data, astfel încât tranzacția să poată fi efectuată retroactiv

La retragerea de bani din contul curent către casierie, a apărut un câmp, unde se indică data pentru posibilitatea efectuării tranzacției retroactiv

1521

Prețul contabil = Ultimul preț de achiziție + Ultimul cost de achiziție + Ultimul cost de achiziție + Ultimul cost de achiziție.

Conceptul Preț de achiziție a fost redenumit în Preț contabil.

1528

A fost adăugat un raport care permite afișarea datelor privind ultimele bunuri intrate la o anumită dată, cu detalii complete privind costurile de achiziție și financiare ale acestui articol

Prin analiza intrărilor, este mai ușor de orientat prețurile de achiziție ale articolelor și costurile financiare aferente acestor intrări

1531

Posibilitatea de a indica suma de bani în cuvinte în raportul tipărit

Raport de tipărire mai flexibil pentru returnările către furnizor

1532

Adăugat moneda națională georgiană Lari.

A fost adăugată moneda națională georgiană Lari în program

1548

Afișarea cheltuielilor din factură a fost modificată - acum este posibilă adăugarea de cheltuieli financiare și nefinanciare, precum și editarea acestora.
Când adăugați un cost financiar, acum puteți specifica tipul de cost (Transport, Servicii bancare, Etichete de preț, Altele) și există, de asemenea, un câmp în care puteți specifica dacă acest cost este inclus sau nu în costul mărfurilor. Aceste taxe (costuri) sunt dezechilibrate și nu participă la calcularea soldului cu partenerii.

Implementarea unei abordări mai flexibile a introducerii costurilor facturilor primite, acest lucru ne permite să luăm în considerare cheltuielile generale care însoțesc facturile primite.

1549

În mod implicit, atunci când se opera în Cash Balance Management cu clienții VIP, chitanța nu era tipărită. Acum, aceasta este tipărită automat

Îmbunătățirea modului de operare cu clienții VIP

1551

Acum este posibil să transferați bani dintr-un cont curent în altul. În acest caz sunt create două documente financiare - debit și credit

Îmbunătățirea funcționalității programului. Acum este posibilă contabilizarea transferurilor între două conturi curente diferite

1556

Când se apelează această formă de editare, valoarea selectată în filtrul de elemente de analiză din formularul documentului Fin. este aceeași cu valoarea din filtrul de elemente de analiză.

Odată ce elementul de analiză este selectat în formularul Document financiar, acesta este inserat automat în elementul de analiză la crearea noului document financiar.

1557

Am dezvoltat un nou raport - Analiza mișcării mărfurilor în funcție de lotul de livrare. Din acest raport puteți vedea soldurile de mărfuri de la furnizorul specificat la o anumită dată.

Raportul arată soldurile de mărfuri pentru un anumit furnizor pe o anumită perioadă de timp specificată

1558

Atunci când filtrul "Buyer" este activ și se creează o nouă ofertă, valoarea setată în câmpul Buyer din formularul de ofertă este completată automat.
Aceeași acțiune este efectuată și la crearea unei facturi

Atunci când se caută documente în funcție de beneficiar, este convenabil să se creeze un nou document cu același beneficiar, în loc să fie selectat din nou

1560

Cardul de inventar a fost îmbunătățit pentru utilizarea bunurilor cu cantitate fracționară și mai mică de 1

Posibilitatea de a utiliza un card în relief pentru greutate și cantități fracționare

1563

Documentele financiare sunt sortate de jos în sus. În partea de sus se află cele mai recente documente.

Este mai convenabil pentru utilizator să vadă cele mai recent create documente.

1564

S-a rezolvat crearea de elemente de analiză financiară duplicate atunci când se mută sau se redenumesc cele standard. A apărut, de asemenea, posibilitatea de a realoca elementele standard de analiză financiară la cele personalizate în setări

Mai multă flexibilitate în setarea elementelor de analiză financiară

1575

A fost extins controlul prețului minim de vânzare în setările utilizatorului:
Se permite să se vândă sub prețul de cost
Permiterea de a vinde sub ultimul preț contabil
Permisă vânzarea la prețul de cost + marja comercială minimă
Allowed to Sell at Last Accounting Price + minimum trade markup (Permise de a vinde la ultimul preț contabil + marja comercială minimă)
Întrebați utilizatorul dacă este permisă vânzarea sub prețul de cost
Se solicită utilizatorului permisiunea de a vinde sub ultimul preț contabil
De asemenea, atunci când vindeți un articol, modificând o reducere sau un preț din starea de depozit (prin intermediul formularului de editare a produsului), în funcție de setările efectuate, va apărea o fereastră de dialog care va cere să alegeți un preț dacă prețul nu îndeplinește condițiile de vânzare stabilite

A fost extinsă setarea de control al prețului minim de vânzare. Gazda are acum opțiunea de a permite sau nu utilizatorilor (vânzătorilor) să vândă sub prețul minim de vânzare. Aceste setări sunt disponibile numai atunci când este activată opțiunea de calcul avansat al condițiilor de vânzare

1576

A fost adăugat filtrul după obiectul contabil. Dacă obiectul nu este selectat, analiza se efectuează pentru întreaga rețea de vânzări, iar dacă este selectat, se efectuează numai pentru obiectul contabil specific. Analiza după obiectul contabil specific va fi corectă numai dacă nu a existat nicio mișcare internă între obiectele contabile pentru mărfuri.

Posibilitatea de a calcula bunurile la vânzare în funcție de un singur obiect contabil

1577

Modelul facturii fiscale a fost modificat. Au fost adăugate două câmpuri - Numărul acordului de livrare și Data acordului de livrare

Factura fiscală este tipărită în conformitate cu modificările legislative

1585

La schimbarea numărului de licență, a existat un inconvenient de a nu putea scana cecurile vechi. În prezent, declarația nu este afectată de această modificare a numărului de licență.

La schimbarea numărului de licență, a existat inconvenientul de a nu putea scana vechile cecuri. În prezent, returnarea nu este afectată de schimbarea licenței.

1587

Există acum o filă cu posibilitatea de a introduce elemente de analiză financiară și de a le compara cu cele standard

A apărut posibilitatea de a introduce și de a compara elementele de analiză financiară cu cele standard

1590

În registrul facturilor primite a fost adăugat filtru pentru starea de plată, cu ajutorul acestuia puteți alege facturile plătite de fapt, cu plată anticipată, cu plată amânată și cu realizare, acestea au acum pictogramele corespunzătoare

La vizualizarea registrului de facturi, este ușor de văzut care facturi sunt plătite prin fapt, plată anticipată și care cu plată amânată sau cu realizare.

1592

În șabloanele de tipărire a cecurilor s-a adăugat variabila Suma economiilor clientului, care poate fi utilizată pentru a afișa pe cec suma cumpărăturilor clientului.

Permite informarea clientului despre suma cumpărăturilor sale pe cec.

1597

Sub lista de tranzacții a fost adăugat un câmp pentru afișarea extinsă a denumirii tranzacției într-un cont curent și a descrierii tranzacției într-un jurnal de bord

Permite să aibă mai multe coloane pe ecran la vizualizare, iar denumirea și descrierea tranzacției pot fi vizualizate mai jos

1599

Fila "Connections" (Conexiuni) lipsește acum din parametri. Conexiunea este configurată atunci când vă conectați la program făcând clic pe link-ul Database (Bază de date)

Fila "Connections" (Conexiuni) nu se mai regăsește în parametri. Conexiunea se configurează făcând clic pe link-ul Database (Bază de date) atunci când vă conectați la program

1614

A fost creat un raport care vă permite să imprimați situația curentă a stocurilor cu descrieri, imagini ale articolelor și prețuri.

Imprimă în mod convenabil o listă de prețuri cu fotografii ale produselor

1625

S-a creat un formular pentru afișarea facturilor fiscale, cu posibilitatea de a le imprima. Cu următoarele câmpuri:
Data, Număr, Expeditor, Destinatar, Suma, Data contractului, Numărul contractului, Tipul contractului, Tipul de decontare reciprocă, Rămâne la vânzător (tip motiv).
O factură fiscală este creată înainte de a fi tipărită din:
а. Document - factură comercială - factură fiscală - factura fiscală - tipărire factură fiscală
б. Document - Vânzări - Imprimare factură fiscală

Document factură fiscală - Vânzări - Imprimare factură fiscală

1627

Coloană articol adăugată la toate rapoartele de inventar tipărite

Pentru utilizatorii care identifică articolele după codul articolului, rapoartele tipărite sunt mai convenabile

1635

A fost adăugată acțiunea de copiere.

Facilitează introducerea informațiilor atunci când se efectuează același tip de plată.

1637

În formularul de afișare a mărfurilor pe comenzi, este acum posibilă modificarea cantității de mărfuri comandate dacă comanda nu a fost transferată în depozitul de depozitare temporară printr-o factură

Extinderea funcționalității cu comenzile clienților

1647

Dacă în lista de documente de mișcare internă statutul este schimbat în Close (apare o pictogramă de blocare), modificările pe acest document sunt interzise

Blocarea modificărilor pe factura de mutare internă după ce aceasta este închisă

1668

Când se primește un pachet de date cu relocare internă, prețurile sunt stabilite în funcție de nota de livrare de pe obiectul de primire

Acest lucru elimină erorile datorate inconsecvențelor inițiale din baze și erorile anterioare legate de transferul prețurilor

1669

Atunci când se efectuează o plată în contul unei note de livrare, plătitorul implicit este societatea care a primit plata.

Se evită inconsecvențele din bilanț cu partenerii.

1672

În cazul în care societatea este o filială, câmpul C al contului bancar afișează doar conturile care aparțin acestei societăți sau niciuna dintre ele

Convenabil atunci când se utilizează mai multe societăți și conturi curente

1681

S-a corectat afișarea incorectă a soldurilor din conturile de decontare după operațiunea Transfer de fonduri către un alt cont curent

S-a reparat afișarea incorectă a soldurilor din conturile curente după operațiunea Transfer fonduri către un alt cont curent

1683

A fost creat un raport specializat pe produs, cu o defalcare pe mărimi și producător. Raportul este tipărit sub forma unei tablă de șah, cu indicarea la intersecție a cantității unui anumit produs într-o anumită mărime. Raportul este dinamic și poate fi exportat în Excel, sau tipărit

Acest raport este util pentru crearea unei comenzi în vrac. Acesta afișează câte produse de o anumită mărime au fost comandate.

1684

La generarea unei facturi, dacă se utilizează SQL Server 2000, a fost remediată o eroare legată de conversia datei.

La crearea unei facturi de expediție, dacă se utilizează SQL Server 2000, s-a corectat o eroare care apărea din cauza conversiei de date.

1685

Dacă factura conține bunuri cu numere de serie, atunci când se creează nota de livrare, utilizatorului i se cere să le introducă. După ce au fost introduse toate numerele de serie, utilizatorului i se cere să tipărească cardul de garanție

Automatizarea procesului de introducere a numerelor de serie și de tipărire a cardului de garanție

1687

Atunci când procentul de reducere este afișat în vânzări și marketing, acesta este rotunjit la zecimale, dar suma este calculată cu toate cifrele luate în considerare. Corectarea rotunjirii vânzărilor în cazul în care rotunjirea prețului de vânzare era debifată, iar în vizualizarea produsului era afișată suma de 5 copeici.

Afișarea mai bună a informațiilor privind procentul de reducere în vânzări și în chitanțe. Rotunjirea prețurilor de vânzare în funcție de setare.

1689

În factura fiscală, câmpul Tip motiv devine opțional. Există două stări:
1. tipul de motiv este gol, atunci o copie rămâne la cumpărător, iar cealaltă la vânzător (copie).
2. tipul de motiv este valid, caz în care un exemplar rămâne la vânzător (originalul), iar cel de-al doilea rămâne tot la vânzător (copie).

Îmbunătățirea formării facturilor fiscale

1690

Este interzisă emiterea facturii și plata acesteia într-o monedă diferită de moneda națională

Anterior, absența interdicției ducea la crearea unei facturi în moneda în care se emitea factura, iar clientul avea o datorie indiferent de modul în care era plătită, deoarece factura era legată de monedă și nu putea fi schimbată

1692

A fost adăugată setarea care determină ce produse nu pot fi utilizate pentru o singură dată și pentru reducerea cumulativă. Adăugat câmpurile Amount for rebate calculation și Amount for rebate calculation for the accumulation period la Document - Sales.

Se pot adăuga limitări suplimentare pentru calcularea unei reduceri

1698

S-a adăugat o casetă de selectare pentru a solicita cantitatea în formularul Scan KS sau Articolul.
Pe formularul de editare a facturii, s-a adăugat Numărul facturii, Data facturii, Compania cu posibilitatea de editare.
Au fost adăugate următoarele variabile la modelul de conosament - Numărul facturii, Data facturii, P/C integrală a furnizorului, P/C integrală a cumpărătorului, P/C integrală a cumpărătorului, Numărul de TVA al cumpărătorului.

Îmbunătățirea funcționalității programului în modul Comerț cu factură

1699

Adăugarea coloanei Data emiterii cardului de reducere în formularul Membrii familiei

Adăugată coloana Data emiterii cardului de reducere în formularul Componența familiei

1704

Adăugat un filtru cu opțiune de sortare după articol, numele articolului, codul de bare, ordinea de intrare

Posibilitatea de sortare a mărfurilor returnate furnizorului în funcție de atribute

1707

Trei coloane adăugate la formularul de comandă al furnizorului - Articol, Preț cu amănuntul curent, Marjă de profit (cu amănuntul)

Au fost adăugate coloane care permit plasarea comodă a comenzilor pentru furnizori

1712

Atunci când cursorul se afla în câmpul Articol în timpul comenzii, tasta rapidă Enter nu funcționa.

A fost reparată tasta rapidă care nu funcționa.

1715

A fost adăugat un comutator Set care poate fi utilizat pentru a seta un preț pentru un grup de articole selectate

Această funcție este utilă atunci când doriți să setați același preț pentru un grup de produse

1723

Numărul de numere de serie este verificat atunci când se adaugă un articol pentru care se păstrează o înregistrare de garanție. A fost creat un buton pentru adăugarea numerelor de serie în formularul "Serial Number Accounting".

Numărul de numere de serie este monitorizat atunci când se adaugă un produs pentru care se înregistrează o garanție. A fost creat un buton pentru adăugarea numerelor de serie în formularul de înregistrare a numerelor de serie.

1726

S-a verificat facturile cu o singură monedă.

Acest lucru vă permite să evitați erorile atunci când încercați să transferați dintr-un cont curent în altul într-o monedă diferită

1727

A fost adăugată o nouă filă "Controlul codurilor de bare" în cadrul promoției, unde este posibil să se creeze coduri de bare care trebuie scanate în cadrul promoției. Dacă există cel puțin un cod de bare, promoția nu va avea loc, dacă acesta nu este scanat. S-a adăugat configurarea de câte ori poate fi aplicat codul de bare de control, de una sau de un număr nelimitat de ori. A fost adăugată și posibilitatea de a le genera și imprima. La scanarea codului de bare de control în cadrul implementării, dacă rezultatul este negativ, sunt afișate mesajele corespunzătoare, iar dacă promoția este activată, sub informațiile despre client apare mesajul că promoția a fost activată.

Pentru a activa promoțiile se pot utiliza fluturași

1728

Fixed birthday discount allocation, dacă mai întâi a fost selectat un client pentru care se aplică această reducere și apoi informațiile acestui client au fost șterse, produsele nou adăugate nu vor beneficia de reducere.

Fixat adăugarea reducerii pentru ziua de naștere după ștergerea informațiilor despre client

1733

S-a rezolvat o problemă în care implementările provizorii erau convertite în implementări normale la închiderea perioadei

Îmbunătățirea mecanismului de închidere a perioadei

1738

La crearea unei facturi noi, metoda de plată implicită din antetul facturii este Facturat.

Metoda de plată cea mai frecvent utilizată pentru mărfuri este setată automat

1740

În antetul facturii, în câmpul "Monedă", este setată în mod implicit moneda națională setată în setările sistemului

În câmpul valutar din antetul facturii se afișează moneda națională setată în setările sistemului

1745

A fost corectată afișarea incorectă a sumelor tranzacțiilor. Cantitatea a fost afișată pentru întreaga rețea de tranzacționare. Acum este afișată numai pentru elementul din contul curent

Raportul sumar pentru o zi vă permite să vedeți rezultatele tranzacționării pentru o zi într-o formă condensată

1747

A fost adăugat un raport de rânduri dimensionale, care este generat pe baza cotațiilor sau facturilor selectate folosind selecția pe mai multe rânduri. Acest raport afișează următoarele coloane pentru fiecare marcă:
1) Articol, 2) Culoare, 3) Gama de mărimi cu cantitatea (totaluri pentru toate cotațiile sau facturile), 4) Total unități. Acest raport poate fi exportat în Excel.

Acest raport va fi util pentru furnizorii de haine sau alte bunuri dimensionale în formarea comenzilor clienților

1749

A fost adăugată caseta de selectare "Ia în considerare amortizările la calcularea profitului".

Debifarea acestei căsuțe nu ține cont de anulările la calcularea profitului, de exemplu, dacă bunurile sunt anulate pentru utilizarea în magazin

1751

S-a adăugat o funcție cu plată numită "Bulk mailing".
Odată activat, elementul "Bulk mailing" va deveni activ în Marketing. Cu ajutorul acestuia este posibilă formarea de scrisori de trimitere în masă către clienții existenți prin intermediul emailurilor (este necesar Microsoft Outlook) și prin intermediul sms-urilor (trebuie să aveți un cont pe serviciul sms TurboSMS (http://turbosms.ua/), și să înregistrați oficial pe acesta o semnătură pentru mesaj). Pentru a face un mass mailing va trebui să intrați în Marketing - Mass Mailing, să selectați cu selecție pe mai multe linii acei clienți cărora doriți să le faceți un mass mailing și să dați click pe Create Mass Mailing, apoi selectați mass mailing-ul la care doriți să adăugați acei destinatari. Când creați o nouă mailing este necesar să selectați pe ce șablon se vor baza mesajele și, dacă este vorba de o distribuire de sms-uri, atunci selectați serviciul de sms corespunzător (la crearea unui serviciu de sms trebuie să specificați login-ul și parola contului dvs. din TurboSMS obținute în timpul înregistrării) și ora de livrare a mesajelor. Când creați un șablon de mesaj, puteți adăuga variabile la acesta, în locul cărora vor fi înlocuite ulterior datele clientului. De asemenea, dacă este vorba de un e-mail, este de dorit să specificați titlul (subiectul mesajului), iar dacă este vorba de SMS - asigurați-vă că selectați o semnătură pentru acesta. După ce mailingul a fost creat și destinatarii au fost adăugați la el, îl puteți trimite apăsând butonul de trimitere, fiind posibilă și retrimiterea mesajelor (scrisorilor). Sub mailingul în masă, sunt afișați toți destinatarii cu adresele de e-mail și numerele de telefon ale acestora, iar dacă a fost un mailing prin SMS, atunci starea de livrare a mesajului și ora la care a fost trimis efectiv (faceți clic pe Update Send Status (Actualizare stare de trimitere) pentru a obține aceste date). Adăugarea clienților la mailingul în masă este posibilă și din meniul Marketing - Customers (Marketing - Clienți), unde este mult mai comod să filtrați clienții după diverse atribute.

Serviciul de mailing în masă vă oferă posibilitatea de a vă informa clienții în mod interactiv prin e-mail și sms despre sosirea unei noi colecții, despre promoțiile în curs de desfășurare în magazinul dumneavoastră, despre zilele de naștere, care vă vor ridica imaginea în rândul concurenților și vor fi o surpriză plăcută pentru clienții dumneavoastră.

1752

A fost creat un raport cu următoarele coloane:
1) Data - numai zilele în care au existat intrări de bani 2) Suma - suma intrărilor pentru ziua respectivă. Acest raport arată veniturile brute ale companiei pentru elementul de analiză financiară Venituri din mărfuri.

Un formular imprimabil pentru a afișa informații despre încasările de numerar va fi util pentru completarea formularului 10 - Venituri brute pentru perioada respectivă.

1753

Am adăugat butoanele Exel și HTML la Profitabilitatea vânzărilor pentru o perioadă.
Condiția "Bunuri care au fost vândute" a fost adăugată la filtrul după venit.

Acum puteți descărca raportul "Profitabilitatea vânzărilor pentru o perioadă" în format Excel și HTML.

1754

La adăugarea unui articol în extrasul de inventar, a fost modificată o verificare pentru a interzice adăugarea articolului în extras dacă acesta a fost adăugat la un alt extras. Acum este posibil să se adauge acest articol la un extras dacă celălalt extras în care este inclus aparține unui obiect contabil diferit.

Anterior, era interzis să se adauge un articol la o fișă de inventar de pe un alt obiect contabil dacă acesta era deja inclus într-o altă fișă de inventar de pe un alt obiect contabil.

1764

Dacă tipul de articol specifică faptul că este în funcție de greutate și unitatea de măsură este kg, inscripția corespunzătoare este afișată deasupra câmpului de cantitate

Pentru mărfurile la bucată, se afișează câmpul de cantitate, pentru mărfurile cu greutate, se afișează câmpul de greutate. În ambele moduri, unitatea de măsură poate fi indicată1025

La generarea scrisorii de trăsură, în câmpul "scrisoare de trăsură", în partea de jos se afișează valoarea totală a scrisorii de trăsură - cantitatea totală de mărfuri, numărul de tipuri de mărfuri (articole), valoarea scrisorii de trăsură -.

Forma finalizată a documentului - este convenabil atunci când forma electronică a documentului conține informații despre valoarea facturii și cantitatea de mărfuri.

1083

A fost adăugată o funcție cu plată "Bonuri cadou".
Odată activată, elementul "Tichete cadou" va apărea în Marketing, unde veți putea emite, reemite, vinde și imprima tichete cadou, precum și vedea când și de către cine a fost cumpărat și folosit.
Emiterea de tichete cadou înseamnă emiterea unui număr de tichete cu același nume, sumă, data emiterii, data expirării și obiectele pe care sunt valabile.
Certificatele pot fi în 3 stări: emise, cumpărate, utilizate.
Reemitere certificat - transferă certificatele selectate în starea emis, data emiterii este definită de utilizator (curentă în mod implicit), nu este posibilă reemiterea unui certificat achiziționat.
Sell certificate - vinde certificatul clientului prin numerar sau prin transfer bancar.
Print certificate - tipărește certificatele dedicate.

Tichetele cadou oferă oportunități suplimentare de a atrage clienții în magazin, de a crește loialitatea și de a extinde gama de servicii oferite.

1085

Produsele și serviciile fără preț de cost au fost eliminate din câmpul de calculare a adaosului în formularul "Depozit - Perioadă".

Rezultă un calcul mai precis al majorării în funcție de perioadă

1088

La editarea facturii a apărut posibilitatea de a specifica dacă se menține sau nu cursorul în câmpul cod de bare. Dacă nu se menține cursorul în câmpul cod de bare, se poate naviga cu ușurință prin recepția mărfurilor pentru a edita prețurile, cantitățile etc.

A apărut posibilitatea de a naviga cu ușurință prin lista de mărfuri a bonului de livrare pentru a edita prețurile, cantitățile și alți parametri din fișa de mărfuri

1103

Afișarea prețului cu amănuntul total al articolelor aparținând ramurii selectate.

Posibilitatea de a vizualiza prețul cu amănuntul total al mărfurilor dintr-o anumită ramură a arborelui.

1106

Noua funcție taxabilă "Analiza rentabilității facturilor cu amănuntul". Vă permite să vedeți cât s-a vândut dintr-o anumită scrisoare de trăsură între data creării acesteia și momentul specificat. Acest raport arată, de asemenea, cantitatea de bunuri rămase, valoarea acestora în prețurile de achiziție, sumele de vânzări, retururi, reduceri, precum și veniturile și profitul. Puteți vedea cât de mult au fost vândute aceste produse și la ce preț, ce reduceri au fost aplicate și ce venituri au fost generate din vânzări în funcție de modificările de preț

O nouă funcție taxabilă "Analiza rentabilității facturii". Aceasta vă permite să vedeți cât de mult produs a fost vândut dintr-o anumită factură în perioada cuprinsă între data creării acesteia și momentul specificat. Acest raport arată, de asemenea, cantitatea de bunuri rămase, valoarea acestora în prețurile de achiziție, sumele de vânzări, retururi, reduceri, precum și veniturile și profitul. Pentru produsele vândute, puteți vedea cât și la ce preț a fost vândut produsul, ce reducere a fost aplicată și ce profit au generat vânzările în funcție de modificarea prețului.
Formularul are, de asemenea, informații despre procentul total al vânzărilor din acea factură de vânzare. Aceste informații pot fi utilizate pentru a analiza prioritatea de plată pentru facturile de vânzare cu credit (plată amânată). În cazul în care procentul de vânzări este scăzut, este recomandabil să se solicite o plată amânată suplimentară pentru această notă de livrare.

1107

Selectare optimizată a ramurii în timpul formării inițiale a arborelui de vizualizare a produselor, în cazul în care ramura era un părinte și nu avea nicio ramură.

Modalitate mai rapidă de adăugare a articolelor la nota de livrare la începutul sistemului

1114

Acum, atunci când schimbați imaginea mărfii, această modificare este transmisă prin intermediul canalelor de date, dacă este setată în canalul de transmitere a mărfurilor noi.

Foarte convenabil, dacă utilizatorul are o fotografie atașată fiecărui articol și, din anumite motive, fotografia s-a schimbat, această modificare se va efectua și în restul magazinelor din rețeaua de vânzări după ce pachetul este descărcat

1115

În cazul în care există o listă de inventar deschisă, utilizatorul este avertizat la primirea pachetelor să o închidă, pentru că în caz contrar starea stocurilor poate fi afectată în mod incorect.

Avertizează utilizatorul și îi indică procedura corectă pentru a evita erorile de numărare a stocurilor.

1130

Prin apăsarea butonului, se tipăresc toate tranzacțiile din conturile afișate în formular, ținând cont de toate filtrele.

Imprimarea rapidă și comodă a selecției curente de date pe imprimantă cu previzualizare, selectarea imprimantei, conversia acestor informații în cele mai uzuale formate Word, Excel, HTML.

1134

Acum este posibilă vizualizarea tuturor tranzacțiilor financiare (cont de casă și de decontare)

Este posibil să se vadă soldul total (venituri, cheltuieli) nu numai pentru contul de numerar și contul curent separat, ci și împreună.

1197

S-a adăugat posibilitatea de a introduce o reducere nu numai în procente, ci și în bani, adică de a specifica prețul gata cu reducere în fișa produsului.

Nu este necesar să calculați procentul de reducere, puteți seta valori numerice gata făcute

1208

A fost adăugat un nou concept Acțiunea (Marketing - Promoții), care apare dacă selectați în Setări - Opțiuni - Reduceri - Calculul condițiilor de vânzare - Avansat. În acest caz, dispare reducerea suplimentară pentru perioada (promoții pe tipul de produs), devine imposibilă realizarea unei reduceri speciale în politica de reduceri, în producător apare reducerea maximă și în utilizator controlează prețul minim de vânzare, politica de cadouri pentru clienți nu mai este valabilă.

În totalul vânzărilor apare procentul maxim al tuturor reducerilor acordate, tipul de reducere aplicat este indicat în articolul de vânzare.

A fost adăugată opțiunea de a selecta tipul de reducere cumulativă (Setări - Setări - Reduceri - Tipul de reducere cumulativă): Fără limită (ca și înainte), Acumularea pentru perioada, Cu anularea sumei acumulate la sfârșitul perioadei. De asemenea, pentru ultimele două moduri există un câmp suplimentar Număr de zile pentru reducerea acumulată.

Atunci când este activată opțiunea de acumulare pentru o perioadă, suma achizițiilor clientului pentru calcularea reducerii este calculată numai din acele documente care se încadrează în perioada de la data de astăzi minus numărul de zile de acumulare, iar acest lucru afectează doar creșterea reducerii, scăderea reducerii în preț ca înainte, dacă toate achizițiile sunt mai mici decât suma necesară pentru reducere.

Dacă activați opțiunea Cu reducerea la zero a sumei acumulate la sfârșitul perioadei, există un câmp suplimentar în cardul clientului - Data de numărare a reducerii acumulate, care se modifică automat atunci când expiră zilele pentru reducerea acumulată din ziua în care a fost emis cardul de reducere sau ultima dată a numărătorii reducerilor acumulate. Suma pentru calcularea majorării reducerii este luată din documentele care se încadrează în intervalul de după data de referință a reducerii cumulate. Reducerea se reduce ca și până acum.

A fost adăugat noul concept Commodity Group (Commodity - Grup de mărfuri), care este un set de mărfuri, care se obține prin încrucișarea atributelor mărfurilor permise plus articolele selectate individual, iar din acest set se scade setul obținut prin încrucișarea atributelor prohibitive ale mărfurilor plus articolele interzise individual.

Extinderea posibilităților de diverse promoții pentru atragerea clienților, creșterea vânzărilor, setări mai flexibile pentru creșterea loialității clienților.
Permite realizarea de promoții pe tipuri de mărfuri într-o anumită perioadă, la anumite ore din zi, pe un grup de mărfuri, pe mărfuri individuale, oferind o reducere dacă valoarea vânzărilor depășește o anumită sumă, permite, de asemenea, acordarea unei reduceri la mărfuri dacă au fost achiziționate mărfuri aparținând unui anumit grup (de exemplu, o colecție veche). De asemenea, se poate acorda o reducere atunci când clientul cumpără un anumit număr de articole diferite sau un anumit număr de articole promoționale. Reducerea maximă permisă este acum stabilită nu numai în funcție de tipul de produs, ci și în funcție de producător.

Noi oportunități pentru Torgsoft de a crește vânzările

Sistemul stimulează activitatea clienților în Torgsoft.
Acesta este un mare avantaj competitiv pentru magazinul dumneavoastră! Există o mulțime de magazine pentru copii, dar numai câteva sunt capabile să atragă și să păstreze clienții în mod profitabil.
Torgsoft vă va permite să folosiți la maximum fondurile investite în publicitatea din magazinul dumneavoastră - veți putea să înțelegeți eficiența fiecărei promoții, să planificați corect promoțiile în viitor, în funcție de cererea sezonieră, de prețurile concurenților, de noile produse etc.

Vorbim despre un NOU sistem de creștere a vânzărilor bazat pe promoții și reduceri.
În Torgsoft, reducerile cumulative încurajează ACTIV clienții să cumpere în mod regulat, mai degrabă decât să acumuleze în mod necontrolat reduceri în timp. Proprietarul magazinului poate stabili o perioadă în care clientul poate acumula o reducere și o limită de timp pentru ca reducerea să fie resetată dacă nu face nicio achiziție.

În plus față de sistemul de reduceri cumulate, există, de asemenea, reduceri unice, reduceri pentru zile de naștere, reduceri promoționale și reduceri de soldare.
Promoțiile sunt posibile la orice interval de timp prestabilit: promoții valabile în anumite zile ale săptămânii și chiar ore ale zilei! Acestea pot fi pentru toate produsele sau doar pentru anumite produse, în funcție de criteriile pe care le alegeți.

Cupoanele cadou vor crește de multe ori numărul clienților dvs. Acum rudele și prietenii dvs. de la nou-născuți, bebeluși, școlari nu își vor mai storci creierii în căutarea unui cadou, ci vor cumpăra un cupon cadou și vor fi siguri de utilitatea cadoului.

1222

Au fost aduse modificări în algoritmul de calcul al costului vânzărilor în analiza vânzărilor furnizorilor.
Dacă este setat modul de calcul al prețului de cost pe loturi de livrare (Setări - Setări - Contabilitate - Mod de calcul al prețului de cost), atunci prețul de cost al mărfurilor se determină cu precizie ținând cont de cronologia livrărilor de mărfuri de la fiecare furnizor.
Veniturile din vânzări sunt acum înregistrate în mod individual pentru fiecare furnizor, indiferent dacă aceleași bunuri au fost sau nu livrate de furnizori diferiți.

Calcularea precisă a veniturilor pentru bunurile achiziționate de la furnizori diferiți.

1223

A fost adăugată posibilitatea de a sorta ofertele comerciale în funcție de dată - în ordine descrescătoare, de număr și de destinatar - în ordine crescătoare.

Opțiuni mai flexibile de sortare și de căutare a ofertelor comerciale, atunci când sunt sortate după dată, ofertele mai recente sunt afișate la început.

1224

Câmpul Telefon a fost schimbat în Telefon mobil și a fost adăugat câmpul Telefon oraș în profilul clientului

A devenit convenabil să trimiteți mesaje text. Numărul de telefon se află acum într-un câmp separat.

1225

Am modificat algoritmul de calcul al costului mărfurilor în stare de stoc și al costului mărfurilor în perioada în care a fost setat costul mărfurilor în loturi. Costul este acum prețul mediu de achiziție (inclusiv costul de achiziție incremental) numai pentru bunurile din acele loturi care rămân efectiv în stoc.

Butonul Clear flow and recalculate cost price (Șterge fluxul și recalculează prețul de cost) șterge legăturile dintre facturile primite și cele emise și le redefinește.

Exemplu: Dacă marfa A a fost preluată în prima zi la 10 grivne 10 bucăți, iar în a doua zi a fost preluată la 20 grivne 10 bucăți, în costul de producție în starea de depozit vor fi 20 de produse la 15 grivne. Dacă vindem 5 produse, atunci în depozit vor rămâne 5 produse din primul lot și 10 din al doilea lot, deci în depozit vor fi 15 produse cu un cost de primire de 16,66 grivne. Dacă vindem încă 10 produse, atunci produsele din primul lot nu vor rămâne în depozit și 5 produse în costul de 20 grivne. În cazul în care am vândut toate produsele, costul prim va fi stabilit ca fiind ultimul preț de achiziție.

Anterior, costul prim al unui produs ar fi fost oricum de 15 grivne. Acum, dacă toate bunurile din primul lot au fost vândute, costul prim va fi de 20 de grivne.

1232

Atunci când se selectează un client în formularul de vânzări, acum se apelează un formular simplificat de selectare a clienților (fără calcularea sumelor de cumpărare etc.) pentru a accelera compilarea listei de clienți.

Accelerarea selecției clienților în cadrul implementării

1233

Prin apăsarea unui buton este posibilă imprimarea unei liste a tuturor clienților cu următoarele câmpuri: Nume client, Cod de bare, Procent de reducere, Telefon, Oraș, Adresă, Adresă de e-mail.

Posibilitatea de a imprima rapid o selecție curentă de clienți și de a transfera aceste informații în Word, Excel, HTML, dacă este necesar.

1234

A fost adăugată o nouă funcție plătită "Analiza impactului prețului de vânzare asupra profitului". Formularul afișează cât profit a adus fiecare produs la un anumit preț real de vânzare cu amănuntul pentru perioada respectivă. Prețul utilizat este prețul care include reducerea acordată efectiv clientului.

Informațiile obținute în acest nou mod vă permit să determinați care preț de vânzare cu amănuntul al produselor în timpul reevaluărilor și al reducerilor (adică prețul real de vânzare) a avut cel mai mare impact asupra profitului generat de vânzarea produselor. Acest mod permite o planificare mai precisă a promoțiilor și a modificărilor prețurilor de vânzare cu amănuntul în viitor.

1239

A fost adăugată acțiunea "Replace customer" (Înlocuire client). Acțiunea înlocuiește clientul în nota de livrare, factura, returul, documentul financiar și plata notei de livrare și a returului.

Această funcție poate fi utilă în cazul unei selecții eronate a clientului în facturi. Pentru a nu șterge facturile care au fost deja plătite, această acțiune permite înlocuirea clientului. Poate fi utilizată pentru a restabili datele reale după fuzionarea din greșeală a clienților (contrapărți). Utilizare prezumată: "foarte rar".

1241

A fost adăugat un control atunci când o factură este ștearsă pe formularul Comerț cu factură, la fel ca atunci când o factură este ștearsă din lista de cheltuieli (control pentru returnări, transfer prin canale de date etc.). În cazul în care scrisoarea de trăsură a fost transferată prin canale de date, utilizatorului i se va cere să permită editarea. Editarea va fi permisă dacă comutatorul Setting - Options - Access - Allowed to modify stock documents transmitted via data channel (Setare - Opțiuni - Acces - Permise de modificare a documentelor de stoc transmise prin canal de date) este activat. Dacă utilizatorul a permis modificarea unei scrisori de trăsură transmisă, aceasta va fi transmisă în următorul pachet de date și va înlocui scrisoarea de trăsură primită anterior pe calculatorul receptor.

Au fost eliminate erorile explicabile de către utilizator care apar atunci când se încearcă ștergerea unei note de cheltuieli pentru care au existat returnări. Dacă apare o astfel de situație, pentru a șterge o astfel de factură, utilizatorul trebuie mai întâi să șteargă retururile din această factură în formularul Warehouse - Receipt List (Depozit - Lista de chitanțe).
Utilizatorul poate modifica acum documentele transmise anterior prin intermediul canalului de date, iar aceste documente modificate vor fi transmise din nou prin același canal către calculatoarele afectate din rețeaua de vânzări.

1242

La calcularea costului mărfurilor la sfârșitul perioadei, se iau în considerare soldurile negative, ceea ce permite determinarea mai precisă a costului mărfurilor în stoc

Calcul optimizat al costului mărfurilor pentru o anumită perioadă

1243

La încercarea de a șterge o plată în bani personali care se referă la o perioadă închisă, nu a apărut nicio eroare, dar plata nu a fost ștearsă. În această situație, utilizatorul nu a știut ce să facă pentru a rezolva problema. Acum apare un mesaj care informează că perioada este închisă.

Comportamentul sistemului este acum mai clar.

1244

A fost adăugată o opțiune de imprimare a informațiilor despre cumpărător și vânzător pe chitanță

A fost adăugată posibilitatea de a imprima informațiile despre cumpărător și vânzător pe chitanță. Acest lucru permite cumpărătorului să știe ce vânzător anume l-a servit.

1246

A fost adăugat un nou formular "fișă de inventar" care permite ținerea evidenței reziduurilor de mărfuri după orice acțiune asupra acestora (intrare, realizare, returnare, relocare internă) în depozitul curent.

După orice mișcare a mărfurilor, puteți urmări soldul acestora la depozitul curent. Datele sunt generate în ordine cronologică inversă

1248

În cazul unei setări de 0 în câmpul Maximum return period (days) (Perioada maximă de returnare (zile)), perioada de returnare este nelimitată.

Necesar dacă articolul trebuie returnat indiferent de momentul în care a fost achiziționat.

1251

Anterior, dacă creați un document de radiere prin Document - Write-off of Items from Warehouse, apoi adăugați articole la acesta, lăsați acest formular suspendat, apoi ștergeți acest document prin Warehouse - List of Expenses, apoi reveniți, nu mai puteați închide Documentul - Write-off Document din cauza unei erori de conversie de tip de variantă invalidă.

Eroarea a fost remediată.

Atunci când doi manageri lucrau în același timp și nu se înțelegeau (unul a decis că articolul trebuie să fie radiat, celălalt a văzut această acțiune și a decis să șteargă documentul)

1252

La scanarea mărfurilor în modul de operare "Comerț cu facturare", se sugerează selectarea mărfurilor din diferite obiecte contabile numai dacă în parametri este setat "Permite vânzări din toate punctele de vânzare".

Necesar atunci când magazinul utilizează în mod activ vânzarea de bunuri prin transfer bancar și vânzările ar trebui să fie efectuate de la diferite puncte de vânzare (în cazul în care magazinele în sine nu sunt automatizate), alegând un magazin în care produsul mai mult sau unde este mai convenabil să ridice cumpărătorul.

1258

În raportul de vânzări pentru ziua respectivă este scrisă ora reală de plată în loc de ora la care a fost creat documentul

Acest lucru poate fi util atunci când lucrați pe un server terminal, dacă uitați să redeschideți raportul de vânzări la începutul unei noi zile

1259

Calcularea mai precisă a costului mărfurilor pe lot, care ia în considerare cantitățile fracționare în mișcarea mărfurilor

Modul optimizat de calculare a costurilor pe loturi pentru a obține valori mai precise

1263

A fost adăugată posibilitatea de a afișa suma în cuvinte pentru moneda uzbecă - suma

Adăugată posibilitatea de a afișa suma în cuvinte pentru moneda uzbecă - soum.

1264

Cu metoda "Static" de asamblare a depozitului selectată, schimbarea obiectului de înregistrare unde sunt primite mărfurile în antetul bonului de livrare și în nota de relocare internă transferă mărfurile în obiectul de înregistrare corespunzător.

Mod de lucru optimizat cu metoda "Static" de asamblare a depozitului.

1266

Cu "Request quantity" bifat la selectarea unui serviciu complex (format din mai multe componente), a devenit posibilă specificarea acestuia; este interzisă modificarea unui serviciu complex adăugat în formularul de vânzare (trebuie adăugat din nou)

Lucrul cu serviciile complexe (formate din mai multe componente) a fost optimizat, lucrul cu acestea în formularul de implementare a devenit mai logic

1268

Atunci când în setările pentru clienții Vip a fost selectată plata parțială cu decodare pe articol, în timpul transmiterii pachetelor de date nu se transmiteau rambursările de la clienți. Problema a fost rezolvată.

A fost optimizat modul de transmitere a pachetelor de date pentru transmiterea corectă a informațiilor privind retururile

1269

Comerțul cu facturi --> O ofertă comercială
1. La crearea unei facturi pe baza unei oferte, dacă prețurile mărfurilor sau reducerile acestora din Bunuri în ofertă diferă de prețurile sau reducerile actuale ale mărfurilor aflate în stoc, atunci se oferă posibilitatea de a modifica (vizualiza) aceste prețuri.
2. Prin apăsarea butonului Print Quote (Imprimare ofertă) se efectuează aceeași operațiune.
3. S-a adăugat un buton Compară lista de prețuri care efectuează operațiunea de mai sus.

Prețurile se modifică doar în factură și în raport, prețurile din depozit nu se modifică.

Atunci când o ofertă a fost creată cu ceva timp în urmă și prețurile din stoc au avut timp să se modifice. La facturare, softul informează utilizatorul despre modificarea prețului și îl invită să introducă manual prețul pentru acel produs.

1272

O nouă funcție plătită "Conectare logger fiscal DATECS FP3141T" a fost adăugată în program. Dacă această funcție este activată, este posibil să se aleagă tipul de verificare: non-fiscal, fiscal în meniul "Settings"-"Parameters", fila "Check". Au fost implementate funcțiile necesare la utilizarea caselor de marcat: "Imprimare raport Z", "Imprimare raport X", "Anulare cec", "Depunere numerar", "Retragere numerar", iar pe formularul de retur "Anulare cec".

Acum, programul acceptă imprimarea de chitanțe pe casele de marcat.

1273

La crearea bonului de vânzare în Document - Comerț cu emitere de factură fără plată și vizualizarea ulterioară a raportului de mărfuri pentru perioada cu formatul "split by check", data vânzării corespunde cu data documentului

Raport de mărfuri optimizat pentru perioada respectivă atunci când se utilizează modul Comerț cu emitere de facturi. Data primirii în raport corespunde datei de creare a facturii, dacă plata pe această factură nu a fost efectuată

1274

Algoritm de inventariere:
La introducerea mărfurilor, este posibil să se calculeze prețul primar de vânzare cu amănuntul cu o marjă de profit ținând cont de prețul de achiziție, TVA și o reducere pe bonul de livrare. După introducerea tuturor mărfurilor, trebuie să introducem prețul facturii și să efectuăm acțiunea "recalculate mark-up", care recalculează "prețul de achiziție", "prețul de cost final" și "prețul de achiziție final" al mărfurilor și calculează noile prețuri de vânzare prin marjă. Software-ul va sugera automat
"Recalculate by mark-up" la trecerea de la fila "Purchasing costs" la "Goods invoice" dacă există un cost (reducere) sau dacă acesta a fost eliminat.
După recalcularea tuturor prețurilor, puteți introduce mărfurile și corecta prețurile de vânzare rezultate (modificați marja de profit sau prețul de vânzare).

Acest mod vă permite să calculați mai corect atât prețurile de achiziție, cât și prețurile de vânzare cu amănuntul. De asemenea, puteți face calcule mai precise pentru furnizorii dvs. prin adăugarea tuturor cheltuielilor pentru un produs.

1277

A fost adăugată o setare în modul Utilizatori: "Allowed to see purchase prices" (Permiterea de a vedea prețurile de achiziție). În funcție de această setare, vizibilitatea este dezactivată:
1. Depozit - Stare stoc - filtru Prețuri de achiziție
2. Coloana Cost de producție în același loc.
De asemenea, au fost adăugate "Allowed to see stock status as of date" și "Allowed to see stock status for all warehouses" (Permise de a vedea starea stocurilor începând cu data) în modul Utilizator, care controlează filtrele corespunzătoare din starea stocurilor.

Necesar pentru a îmbunătăți configurarea rolurilor și pentru a ascunde informațiile inutile de la furnizori.

1282

Dacă acțiunea Ștergere este selectată în formularul de vânzare și faceți clic pe "nu" în confirmarea acțiunii, articolul rămâne în vânzare.

Dacă un client a decis să nu achiziționeze un articol, îl puteți elimina din lista de vânzări prin evidențierea articolului necesar

1283

În antetul bonului de livrare a fost adăugat un câmp cu simboluri pentru a introduce numărul primit de pe un bon de livrare pe hârtie sau electronic furnizat de furnizor.

Permite să se ia în considerare numărul facturii furnizate de un furnizor pentru o căutare și o reconciliere mai convenabilă, dacă este necesar

1290

S-a adăugat posibilitatea de a afișa cantitatea necesară, adică diferența dintre soldul minim și cantitatea reală, dacă cantitatea reală este mai mică decât soldul minim, în formularul Depozit - Disponibilitate stoc vânzări.

Vă permite să urmăriți rapid disponibilitatea bunurilor din rețeaua de vânzări, a căror cantitate reală este mai mică decât soldul minim

1291

Dacă nu este selectată (completată) Reducerea suplimentară pentru perioada - promo pe tipuri de produse, la încercarea de a selecta tipul de produs se afișează eroarea "Introduceți valoarea în Reducerea suplimentară pentru perioada - promo pe tipuri de produse".

Adesea, utilizatorii au încercat să adauge tipuri de produse fără a completa Reducere suplimentară pentru o perioadă. acum completarea formularului Promoție pentru tipuri de produse a devenit mai logică (de sus în jos)

1294

În formularul simplificat de selectare a clienților, a fost adăugată o pictogramă pentru a identifica clienții angro

O modalitate mai comodă de a selecta clienții angro în formularul de vânzări. De asemenea, deschiderea formularului este mai rapidă datorită afișajului simplificat

1296

A fost adăugat un raport imprimabil care arată plățile anticipate ale clienților, precum și plățile anticipate ale clienților utilizate, în perioada selectată și pe obiectul contabil selectat.

Într-un raport separat, este convenabil să se vizualizeze plățile în avans de la clienți și plățile în avans utilizate

1297

Au fost adăugați noii indicatori "fiscal" și "TVA" pentru mărfuri. În modul de tipărire a cecurilor "Fiscal" și "Mixt (fiscal + nefiscal)" se adaugă mărfurile cu atributul "TVA".

Uneori este necesar să se tipărească cecuri diferite (fiscale/nefiscale) pentru diferite produse. Acest lucru este necesar atunci când într-un magazin se efectuează vânzări de la doi angajatori diferiți, dintre care unul este pe sistemul comun de impozitare, iar celălalt - sistemul unic (întreprinzător individual). Este posibil ca bunurile în vânzare să fi fost achiziționate de doi antreprenori diferiți, dintre care unul dintre ei (întreprinzătorul individual) poate tipări cecuri nefiscale, iar celălalt trebuie să tipărească cecuri fiscale pentru biroul fiscal.

1300

În formularul de vânzări, dacă faceți clic pe butonul Register End of Day Vendor (Înregistrare vânzător la sfârșitul zilei), se va deschide un formular în care trebuie să scanați legitimația unui anumit vânzător. După această operațiune, chitanța va fi tipărită pe imprimantă. Pe chitanță vor fi tipărite următoarele informații:
1) Numele magazinului (Account Object).
2) numele vânzătorului
3) data și ora înregistrării

Puteți vizualiza data și ora de sosire/plecare. Trebuie să intrați în Settings-Employee-The Arrival/Exit Log tab.

Adesea, proprietarul trebuie să vadă exact când un anumit vânzător a plecat de la serviciu. Pentru un control mai strâns asupra lui.

1306

ratele de schimb valutar (cumpărare și vânzare) sunt stabilite în raport cu antreprenorul, adică antreprenorul cumpără valută la cursul de cumpărare și o vinde la cursul de vânzare. Deoarece cursul de cumpărare a fost înlocuit cu cursul de achiziție la crearea antetului facturii (deoarece întreprinzătorul trebuie să cumpere valută pentru a vinde bunurile). De asemenea, atunci când se face schimbul de valută, dacă există un curs de cumpărare, se va înlocui cursul de cumpărare, iar dacă există un curs de vânzare, se va înlocui cursul de vânzare (anterior era invers).

Anterior, la înlocuirea unui curs valutar la înregistrare din modul Cursuri de schimb valutar, se afișa un curs greșit (cursul era în raport cu banca, în loc să fie în raport cu omul de afaceri)

1310

În "Costuri de achiziție" acum nu se includ costurile de intrare din inventariere, echipare, recompletare, deoarece în realitate nu existau costuri pentru aceste intrări

Analiza vânzărilor pe produse nu include acum costurile de achiziție legate de intrările din stocuri, kitting, reîmpachetare. Un calcul mai precis al costurilor.

1314

Este posibilă vizualizarea datei de acceptare a comenzii.

Uneori este necesar să se știe când a fost formată o anumită comandă. De exemplu, în cazul în care un articol care nu mai era în stoc a fost comandat de mai mulți clienți, este necesar să se știe în ce ordine să se emită comenzile către clienți, în cazul în care produsul vine într-un singur articol.

1318

Acum este posibil să plătiți prin factură fără a crea o factură, adică să efectuați o plată anticipată. Crearea unei facturi are loc atunci când produsele au fost efectiv expediate din depozit. Plățile anticipate pot fi efectuate înainte de crearea bonului de livrare.
1. Apare butonul "Prepay" (Plată anticipată).
2. Se adaugă coloane la factură: Procentul de reducere, Suma de reducere, Plătit, Datorie
3. A fost modificată pictograma "Pay and create an invoice" (Plătește și creează o factură)
4. A apărut fila "Plăți anticipate" cu posibilitatea de ștergere.

Document - Comerț cu factură - Scrisoare de trăsură
1. În fila "Plată" se afișează acum plățile anticipate cu o pictogramă distinctivă
2. Butonul "Anulare plată" - șterge toate plățile + plățile anticipate.
3. Se permite ștergerea facturii dacă există plăți. La ștergere, toate plățile de pe conosament vor fi șterse, dar plățile anticipate de pe factură vor rămâne.

Acum este posibil să se facă plăți anticipate pe o factură. Plata și crearea facturii sunt acum separate, efectuarea unei plăți nu implică crearea unei facturi. Funcționarea modului Comerț cu o factură a devenit mai logică și mai ușor de abordat.

1320

La primirea bunurilor, există posibilitatea de a indica semnul că factura conține TVA, precum și de a indica o reducere pe factura furnizată de furnizor, care afectează calculul prețului cu amănuntul, dar nu modifică prețul de achiziție în sosirile ulterioare.

Acum, la introducerea mărfurilor, este posibil să se indice semnul că factura conține TVA, TVA se calculează după introducerea prețurilor de achiziție. Există, de asemenea, posibilitatea de a introduce o reducere pe factura furnizată de furnizor, care afectează calculul prețului cu amănuntul, dar nu modifică prețul de achiziție în următoarele intrări de mărfuri.

1323

În șabloanele pentru etichete de tipărire, etichete de preț și chitanțe de depozit, am schimbat legarea la grivne cu legarea la moneda națională. Șabloanele pentru etichetele 28, 33 și 65 de pe pagină se modifică manual prin Settings - Tag Printing Options - Print 28 (33 sau 65) tags on the page - Change - Label Description tab - Field "Post-price inscription".

Referința rigidă la grivna este eliminată din majoritatea șabloanelor, ceea ce permite o configurare mai rapidă a programului pentru utilizarea cu alte monede naționale

1328

S-a remediat o eroare care apare la descărcarea pachetelor de date la transmiterea de informații despre produse noi

A fost optimizat modul de transmitere a datelor prin canale, acum informațiile despre produse noi sunt transmise corect

1330

A fost adăugată o notificare privind expirarea licenței demo, dacă mai sunt 7 zile sau mai puțin

Când intrați într-un program cu licență demo instalată, când numărul de zile rămase este mai mic sau egal cu șapte, este afișat un mesaj de avertizare.
Acest lucru împiedică expirarea neașteptată a licenței demo și vă permite să achiziționați numărul dorit de licențe.

1336

S-a adăugat imprimarea Raportului privind mărfurile vândute și a Raportului periodic de către înregistratorul fiscal Datecs FP-3141T din programul Torgsoft

A fost adăugată posibilitatea de imprimare a Raportului privind mărfurile vândute și a Raportului periodic de către înregistratorul fiscal Datecs FP-3141T din programul Torgsoft.

1338

"Fabricarea produselor finite" este acum o funcție plătită la numărul 1

Noua funcție "Fabricarea produselor finite" este acum disponibilă în Torgsoft.

1341

S-a adăugat posibilitatea de a scana bunurile preambalate în lista de inventariere

S-a adăugat posibilitatea de a scana bunurile preambalate în lista de inventar. Permite efectuarea inventarului atunci când produsul a fost primit în vrac și apoi ambalat în containere.

1342

Prețul de vânzare cu amănuntul poate fi acum setat și se calculează automat o reducere. Acest lucru se poate face prin modificarea condițiilor de vânzare în starea stocurilor.

Deoarece prețul de vânzare cu amănuntul poate fi acum stabilit, iar reducerea este calculată automat, acest lucru este util în cazul în care comerciantul cu amănuntul cunoaște prețul de vânzare cu amănuntul la care se va aplica reducerea, dar nu cunoaște valoarea exactă a reducerii.

1346

În vânzările fără numerar, la emiterea unei facturi, utilizatorul poate seta tipul de document (în acest caz, o factură), astfel încât să afișeze informațiile necesare. Acum, în factură este posibil să se adauge o coloană "Unitate de măsură", iar în "antetul" facturii - detalii despre plătitor: TIN, număr de telefon, cont curent.
Cum se procedează.
Lucrul la editarea și crearea de șabloane de documente se face în programul FastReport, care este pornit automat imediat ce doriți să operați cu orice șablon de document. Această acțiune este declanșată în fereastra "Print Invoice" (Imprimare factură) prin bifarea căsuței "Customize Report" (Personalizare raport).
Apoi, fie creați un șablon nou, fie îl selectați pe cel vechi din lista derulantă și îl modificați. (Nu există o descriere detaliată, aceasta se află într-un document separat)

Astfel, documentele create în Torgsoft corespund standardelor de înregistrare a documentelor primare și permit utilizatorului să ajusteze forma documentului "de unul singur". În același mod, documentele dvs. pot afișa publicitate sau alte informații de afaceri (logo, stil etc.).

1347

A fost adăugată coloana TIN.
A fost adăugată o căutare TIN în directorul de antreprenori.

A fost extinsă o metodă de căutare a unei contrapărți solicitate.

1348

A fost mărit câmpul cardului de reducere la 12 caractere în fereastra de implementare.

A crescut câmpul cardului de reducere la 12 caractere în fereastra de implementare.

1350

La modificarea manuală a cantității unui produs într-o relocalizare internă, a fost adăugată o verificare a cantităților insuficiente în stoc și în stoc pentru inventariere

La modificarea manuală a cantității de produse în cadrul unei relocări interne, s-a adăugat o verificare a cantităților insuficiente în stoc și pe stoc

1362

În documentul Finance, coloana Current account (Cont curent) a fost adăugată la fila Current account (Cont curent),

Această coloană arată numele contului pentru care a avut loc tranzacția.

1363

Procesul de obținere a parametrilor suplimentari ai etichetei (la tipărirea etichetei) a fost accelerat de 2,5 ori. Verificați dacă toți parametrii de pe etichetă + prețurile etichetei sunt tipăriți corect.

S-a accelerat procesul de imprimare a etichetei

1366

Atunci când creați o ofertă sau o factură cu reducere în documentul corespunzător mărfurilor, se aplică reducerea de produs a acestora; dacă nu există o reducere de produs, atunci se aplică reducerea de ofertă sau de factură

Atunci când creați o ofertă sau o factură cu o reducere, reducerea se aplică la bunurile din documentul corespunzător, dar dacă nu există o reducere la bunuri, se aplică reducerea din ofertă sau factură. Astfel se evită acordarea unui discount mai mare decât discountul de stoc indicat în discountul de marfă

1367

Acum este posibil să se utilizeze tenge kazah în documente

Acum se poate utiliza moneda tenge din Kazahstan în documente

1374

S-a remediat o eroare la imprimarea unei facturi goale.

S-a remediat o eroare care apărea la imprimarea unei facturi goale.

1379

La crearea unei facturi, lista obiectelor contabile este blocată, adică o nouă factură de intrare este creată pentru obiectul contabil curent.
La editarea facturii, obiectul contabil este disponibil pentru selecție.

În formularul principal, în câmpul "Accounting object" (Obiect contabil), este necesar să se selecteze obiectul contabil pe care vor fi primite mărfurile.

1381

Atunci când se vând mărfuri de reducere a prețului într-o chitanță nefiscală, există posibilitatea de a specifica că "Marfa de reducere a prețului nu poate fi returnată sau schimbată". O notă *** este plasată după denumirea articolului în chitanță.
Pentru a afișa opțiunea de nereturnare este necesar să se editeze modelul de chitanță prin adăugarea unui nou câmp de text (obiect Text) numit meCloseout și să se scrie în textul acestui câmp fraza "Marked product cannot be returned or exchanged" (Produsul marcat nu poate fi returnat sau schimbat).

Vă permite să avertizați clienții că acest produs nu poate fi returnat sau schimbat.

1382

La calcularea prețului de achiziție în stare de stoc, acum luăm în considerare costul de achiziție incremental și valoarea de achiziție incremental formată din costurile de achiziție. Acest lucru ne permite să calculăm mai precis ultimul preț de achiziție al unui articol și să calculăm mai precis prețurile cu amănuntul din Calculați prețurile cu amănuntul prin marjă și rată de schimb. Coloanele Prețul de achiziție și Prețul de achiziție în monedă străină au fost redenumite în Prețul de achiziție și, respectiv, Prețul de achiziție în monedă străină.

Posibilitatea de a înregistra cheltuielile generale pe nota de livrare, calculând prețul de achiziție în consecință. Calcularea mai precisă a prețului de vânzare cu amănuntul în funcție de majorare și de cheltuielile generale, precum și atunci când se schimbă cursurile valutare.

1384

Acum este posibil să setați manual o cantitate negativă pentru inventar.

Acum putem seta manual o cantitate negativă pentru inventar, acest lucru este necesar atunci când produsul se află în comandă și nu este în stoc

1388

Atunci când se creează un nou partener cu tipul de parteneriat Cumpărător, acum este obligatoriu să se înregistreze codul de bare al acestuia în meniul Settings - Counterparty.

Atunci când se creează un nou partener ca și Client prin meniul Opțiuni - Contraparte, este acum obligatoriu să se adauge codul său de bare pentru a permite funcționarea corectă a modului Comerț cu verificare factură

1392

A fost corectată ordinea de comutare între câmpuri atunci când se creează un nou bon de casă și se procesează o chitanță în contul curent

Lucru mai logic și mai comod cu bonul de casă și chitanța de bani în contul curent

1394

A fost adăugată coloana "Cont" și metoda de căutare

Utilizatorul poate căuta contul dorit prin verificarea contului.

1395

Câmpul "Adresa de e-mail" din fișa de client este acum afișat după numerele de telefon de contact

Câmpul "Adresa de e-mail" din fișa de client este acum amplasat direct după numerele de telefon de contact. Acest lucru înseamnă că toate informațiile de contact sunt reunite într-un singur bloc.

1396

Acum este posibil să se creeze șabloane de kituri. În formularul de implementare, puteți adăuga un astfel de șablon de kit la implementare și puteți, de asemenea, să construiți un kit direct din șablon.

Acum puteți crea șabloane de kit. În formularul de implementare, puteți adăuga un astfel de șablon de kit la implementare și puteți, de asemenea, asambla kitul direct din șablon. Acest lucru va fi util pentru vânzarea de piese de calculator, unde există anumite șabloane de configurare, dar adesea cumpărătorul dorește să schimbe ceva în lista de piese.

1397

La recepția mărfurilor, dacă în vizualizarea mărfurilor este selectată caseta de selectare Warranty goods (Garanție mărfuri), după adăugarea celui de-al N-lea număr de mărfuri va apărea un dialog (de N-număr de ori) cu solicitarea de a indica numărul de serie al mărfurilor.
Dacă vindeți un produs în garanție, trebuie să specificați numărul de serie al acestuia.
Este disponibil un raport privind bunurile vândute cu numere de serie, în care, dacă bunurile au fost returnate de cumpărător din mai multe motive, se pune un semn corespunzător în fața bunurilor.
Deschizând formularul Bunuri în garanție, puteți vizualiza informații despre bunuri și despre furnizorul acestora. În fila Furnizor, este de asemenea posibil să returnați acest produs sau să îl returnați ca fiind defect, dacă la primirea bunurilor a fost atribuit un număr de serie, iar la vânzarea bunurilor a fost specificat unul diferit, atunci astfel de bunuri nu pot fi returnate furnizorului.

Înregistrarea numerelor de serie la primirea bunurilor este necesară pentru ca utilizatorul să poată returna bunurile defecte după numărul de serie al acestora. De exemplu, un lot din același produs a fost achiziționat de la doi furnizori diferiți, iar produsul a fost ulterior amestecat în depozit. O unitate din bunurile vândute s-a dovedit a fi defectă. Anterior, utilizatorul nu știa care sunt furnizorii pentru a returna articolul. Acum, cunoscând numărul de serie unic al produsului, utilizatorul poate vedea informațiile furnizorului în formularul corespunzător și poate fie să returneze bunurile defecte, fie să returneze pur și simplu produsul.

1398

Blocarea furnizorului la returnare. Dacă setările sunt setate pe Link sales to merchant (Legătura vânzărilor cu comerciantul) la logare, toate retururile viitoare vor fi legate de acest comerciant. Dacă setările sunt setate la Link Sales to Vendor (Legătura vânzărilor cu vânzătorul) pentru fiecare vânzare, vi se va solicita să identificați vânzătorul atunci când se încearcă o returnare.
Există acum un buton în lista de inventar care vă permite să vedeți cine și când au fost efectuate retururile pentru un anumit articol.

Acest lucru permite o mai bună monitorizare a vânzătorilor și, în cazul retururilor frauduloase, putem urmări cine și când a făcut aceste retururi, ceea ce ne permite să atribuim responsabilitatea personală pentru lipsuri.

1400

La calcularea profitului, analiza profitului de pe factura de vânzare ia în considerare Costul adăugat al bunurilor, dar nu ia în considerare Costul adăugat al achiziției.
Pe formular apare un afișaj:
1. Costurile de pe factură, neincluse în costul mărfurilor (cost de achiziție adăugat)
2. Profitul întregii scrisori de trăsură, inclusiv aceste costuri.
Dacă unele dintre date nu sunt vizibile, se recomandă să faceți clic dreapta pe antetul ferestrei și să selectați Clear registry (Ștergere registru), apoi să reporniți aplicația.
A fost adăugat un raport imprimabil - profitabilitatea scrisorii de trăsură.

Calculul rentabilității ia în considerare Costul Adăugat al Bunurilor, dar nu ia în considerare Costul Adăugat de Achiziție.
Se afișează pe formular:
1. "Costuri de pe factură, neincluse în costul mărfurilor" (cost de achiziție adăugat)
2. Profitul întregii facturi care include aceste costuri.

A fost adăugat un raport tipărit - profitabilitatea scrisorii de trăsură.
Un calcul mai precis al profitului scrisorii de trăsură, precum și un raport imprimabil la îndemână.

1405

Costurile pot fi acum realizate corect - sunt tranzacții extrabilanțiere (nu sunt incluse în bilanțul cu partenerii). Destinatarul și expeditorul pot fi toate contrapărțile. Puteți vizualiza aceste Costuri în meniul Plăți - Plăți (plăți automate) și, pentru comoditate, a fost realizată o pictogramă pentru a identifica plățile extrabilanțiere.
Plată - Plată - Plată - Adăugare plată - Rambursare către client/Pagare către furnizor
а. A deblocat câmpul P/C, cu condiția ca expeditorul să fie obiectul contabil curent.
б. Au fost adăugate 2 acțiuni - Primire dezechilibrată și Ieșire dezechilibrată.

Introducerea corectă a cheltuielilor, acestea nu sunt incluse în soldul cu partenerii. S-a adăugat posibilitatea de a alege un cont curent la returnarea banilor către un client și la efectuarea unei plăți către un furnizor din modul de plată, dacă este setat obiectul cont curent, și s-au introdus două acțiuni noi pentru introducerea de intrări și ieșiri în afara soldului.

1408

În cazul în care producătorul este specificat că Producătorul nu este implicat în denumire la primirea mărfurilor, în loc de Nu se înregistrează nicio informație Nu este implicat în denumire

În cazul în care, la finalizarea comenzii produsului, producătorul este specificat că Manufacturer is not involved in the name, în loc de No Information, se înregistrează No Involved in the name (Nu este implicat în denumire)

1409

În formularul de creare a facturii, câmpul Destinatar afișează acum o listă de Contrapărți (Settings-Contractor) în loc de Clienți (Marketing-Customers).

Anterior, la apelarea directorului, era apelat formularul Clienți, acum este apelat câmpul Contrapărți (factura poate fi emisă nu numai către un client, ci și către furnizori și alții).

1410

A fost eliminată fila Ierarhie pentru nodul superior al rețelei de vânzări. Astfel se evită atribuirea incorectă a proprietarului pentru nodul superior al rețelei de vânzări.

Pentru a se evita acțiunea incorectă a utilizatorului, fila Hierarchy (Ierarhie) a fost eliminată din setările nodului superior al rețelei comerciale.

1411

Cantitatea este afișată fără numere fracționare.

Cantitate afișată corect (fără zecimale)

1412

Este blocată modificarea (adăugarea, modificarea, ștergerea) mixului de vânzări dacă există plăți pentru această vânzare. Pentru a o modifica, trebuie șterse plățile pentru această vânzare.

Modificarea (adăugarea, editarea, ștergerea) listei de vânzări în prezența plăților pentru această vânzare este blocată, ceea ce a cauzat funcționarea incorectă a sistemului în trecut, permițând editarea arbitrară a sumei de plătit.

1414

Accesul la formularul de raport de căsătorie pentru rolurile cu acces limitat a fost deschis

A fost deschis accesul la formularul Fișa de casare pentru rolurile cu acces limitat, permițând nu numai șefului, ci și funcționarului să returneze resturile la furnizor.

1417

În observatorul de conținut al facturii din lista de facturi în modul "Articol cu articol", a fost adăugată o coloană "Unitate de măsură", în care sunt indicate unitățile de măsură ale mărfii (acestea sunt specificate în "Mărfuri" - Tip produs)

Modalitate mai comodă de vizualizare a facturilor, în care este specificată unitatea de măsură în care a fost achiziționat produsul

1421

Pe formularul de editare a unui articol există câmpuri, în care putem vedea cantitatea articolului, ținând cont de recepția curentă, de cantitatea din depozitul curent și de cantitatea din rețeaua de vânzări

La vizualizarea sau modificarea facturilor de vânzare create anterior, cantitatea era afișată incorect, fără a se ține cont de stocul curent. Acum, aceasta este afișată cu luarea în considerare.

1426

Raportul este împărțit în diferite grupe, de exemplu, radierea din cauza furtului, radierea din cauza inventarului, radierea din cauza inventarului incomplet, radierea din cauza prelevării și așa mai departe. Raportul afișează informații privind denumirea articolului, numărul articolului, codul de bare, cantitatea, prețul, suma, costul și valoarea costului.

Acest raport este necesar pentru a obține informații cu privire la ceea ce anume documentează depozitul și pe baza a ceea ce acest sau acel produs a fost radiat din depozit.

1430

Dacă ați ales să legați vânzările de vânzător, se va crea un document gol făcând clic pe Cancel sau Cancel all, dar ecusonul trebuie totuși scanat înainte de vânzare. Acțiunea "Select template" (Selectare șablon) este disponibilă numai după ce a fost selectat vânzătorul

Protecție împotriva erorilor furnizorului, selectarea furnizorului este obligatorie pentru vânzarea setului de șabloane

1436

A fost formatată afișarea coloanelor Cantitate și Preț în partea de jos a raportului, fără a utiliza zecimale. S-a adăugat un buton pentru a șterge filtrul Accounting Object (Obiect contabil).

Afișarea cantității și a prețului este mai lizibilă, nu se utilizează zecimale, a fost adăugat un buton pentru a șterge informațiile despre un obiect contabil, astfel încât să se poată vizualiza informațiile despre toate obiectele contabile

1438

La crearea unei facturi (Comerț cu extras de cont), dacă în setări este selectată caseta de selectare a companiei, câmpul cu selecția companiei este obligatoriu pentru documentele de stoc și financiare.

Atunci când se creează un cont (Comerț cu extras de cont), dacă se bifează selecția companiei este obligatorie pentru stoc și documente financiare, câmpul cu selecția companiei este obligatoriu pentru stoc și documente financiare.

1439

1. În formularul de editare a contului curent, a fost adăugată selecția companiei.
2. Pe formularele de editare Plăți, Ordin de plată, Încasări în cont - s-a adăugat filtrul Cont curent la selectarea companiei. Atunci când se selectează Company (Companie), câmpul Current Account (Cont curent) afișează acele conturi curente care aparțin companiei selectate sau care nu aparțin niciunei companii. Dacă nu se selectează Întreprindere, toate conturile curente sunt afișate în câmpul Cont curent.

Astfel se evită erorile atunci când se tratează conturile curente în cazul în care aveți de-a face cu diferite PE în același timp. Dacă este selectată o anumită Întreprindere, lista conturilor curente le afișează numai pe cele care aparțin acestei întreprinderi și pe cele care nu aparțin niciunei întreprinderi (PE)

1445

După ce s-a bifat o bifă lângă Print report for printed product discount labels (Tipărire raport pentru etichetele de reducere a produselor tipărite) din formularul Quantity to print (Cantitate de tipărit), după tipărirea etichetelor, vi se va solicita să tipăriți raportul de mai sus, cu posibilitatea de a edita modelul de imprimare.

Acest lucru este necesar atunci când gazda trebuie să supravegheze activitatea persoanelor însărcinate cu reetichetarea etichetelor după ce mărfurile au fost marcate cu reducere.

1446

Există posibilitatea de a modifica cantitatea și prețul unui produs inclus în șablonul trusei cu ajutorul butonului Edit (Editare).

-

1451

La editarea unui șablon de document personalizat, după ștergerea informațiilor din șablon, dacă se face clic pe butonul Customize (Personalizare) pentru a edita, se recheamă șablonul standard.

Este posibilă comutarea mai rapidă între șablonul standard și cel personalizat pentru editare.

1462

În bilanțul cu parteneri, se scrie prețul corect de achiziție de la furnizorul acestui articol dacă au existat mai mulți furnizori și prețuri diferite

Mecanism îmbunătățit de creare a unei fișe de decontări reciproce cu furnizorii

1464

La recepția mărfurilor există posibilitatea de a specifica metoda de plată a conosamentului - Plată anticipată, Plată amânată, La vânzare, Facturat. A fost creat un raport pentru mărfurile achiziționate pentru revânzare. În registrul Warehouse - Receipt Bills (Depozit - Registru facturi de recepție), puteți vizualiza ce conosamente au fost plătite printr-o anumită metodă.

Vă permite să analizați mișcarea mărfurilor în loturile de aprovizionare în contextul metodelor de plată a facturilor.

1467

Parametrii etichetelor sunt acum stocați în registrul sistemului.

Acest lucru permite ca imprimanta de etichete să fie utilizată ca o imprimantă de rețea, fiecare utilizator putând avea propriile setări pentru etichete

1468

La fuzionarea mărfurilor aflate în stare de stoc, software-ul oferă posibilitatea de a imprima etichete pentru mărfurile care vor fi ulterior eliminate în urma fuzionării, cu o nouă denumire și un nou cod de bare

Anterior, etichetele nu erau tipărite pentru mărfurile eliminate, ci pentru cele care rămâneau în sistem, ceea ce nu avea sens

1469

Acest mod alocă nu o celulă, ci întregul rând.

Cu un număr mare de obiecte contabile, a devenit mai ușor să se inspecteze vizual cantitatea acestui sau acelui produs.

1472

La încărcarea unei fișe de inventar de la terminalul de colectare a datelor CASIO DT-930, a fost corectată eroarea "Invalid variant type conversion" legată de lipsa prețului articolului în depozitul curent.

Dacă nu se găsește niciun preț în depozitul curent, atunci programul va încerca să găsească prețul în alte depozite. Dacă nu se găsește prețul, atunci prețul este setat la 0.

Îmbunătățirea funcționării programului atunci când se efectuează un inventar folosind terminalul de colectare a datelor Casio DT-930

1478

A devenit posibilă reducerea formularului doar la anumite dimensiuni. Pentru a evita "dispariția" unor butoane în cazul în care formularul este redus prea mult. Prețul de achiziție este specificat în moneda locală.

A devenit posibilă reducerea formei numai la anumite dimensiuni. Pentru a evita "dispariția" unor butoane atunci când formularul este redus în dimensiune. Prețul de achiziție este exprimat în moneda locală.

1484

Atunci când se introduce un cont curent, este indicată automat societatea legată de acest cont curent.

Astfel se elimină posibilitatea apariției unor erori datorate unei neconcordanțe între contul curent și societatea corespunzătoare.

1487

Pentru Retragere numerar, Transfer în contul curent, Schimb valutar și Transfer în alt cont, a fost adăugată alegerea societății. Obligația de a selecta compania poate fi setată în Setări - Setări - Contabilitate

Permite ca documentele financiare să fie legate de o companie

1489

S-a rezolvat problema cu imposibilitatea de a imprima factura din formularul de vânzări

Dacă un client a selectat bunurile și solicită facturarea lor, este convenabil să o facă din formularul de livrare în loc să le adauge din nou în modul Comerț cu facturi

1491

La selectarea unei societăți, câmpul Cont de verificare va afișa conturile care aparțin acestei societăți sau care nu aparțin niciunei societăți din cadrul societății.

Acest blocaj este necesar pentru a evita o neconcordanță între selectarea unei societăți și un cont curent.

1492

Prin apăsarea butonului TAB, cursorul sare la câmpul următor în ordine de sus în jos

Anterior, trecerea de la un câmp la altul nu era secvențială atunci când se apăsă butonul TAB.

1493

Câmpul "P/S" a fost mărit pe șablonul de imprimare.

Anterior, dacă detaliile contului curent erau lungi, nu exista suficient spațiu pe o linie a șablonului atunci când se trecea la a doua linie.

1494

În Tipar și jurnal de tranzacție fără numerar, coloanele Venituri, Cheltuieli și Sold au fost eliminate, coloana Sumă prezintă semnul tranzacției financiare (plus sau minus), iar marginile paginii au fost modificate.
În Jurnal, titlul a fost modificat în Jurnal de tranzacții financiare, iar totalurile sunt afișate numai atunci când eșantionul utilizează o singură monedă.

În Foaia de tranzacții fără numerar și în Jurnalul, coloanele Venituri, Cheltuieli și Sold au fost eliminate, coloana Suma afișează semnul tranzacției financiare (plus sau minus), iar marginile paginii au fost editate.
În Journal (Jurnal), un titlu a fost modificat în Financial Transaction Journal (Jurnal de tranzacții financiare), iar totalurile sunt afișate numai atunci când în selecție se utilizează o singură monedă.

1497

A fost creat un raport de sinteză pentru o zi care arată totalurile zilei de numerar pentru casa de marcat curentă. Raportul conține următoarele informații:
1. Data și ora deschiderii zilei de numerar (prima operațiune)
2. Data și ora închiderii zilei de numerar (ultima operațiune)
3. Numărul de operațiuni de vânzare (încasări) + retururi
4. Numărul de vânzări
5. Numărul de returnări
6. Valoarea vânzărilor în numerar
7. Valoarea vânzărilor fără numerar
8. Valoarea rambursărilor
9. Suma numerarului disponibil la începutul zilei
10. Suma în mână la sfârșitul zilei
11. Suma de încasare (predarea chitanțelor)
12. Suma care urmează să fie încasată în numerar din contul de plăți
13. Suma de retragere din numerar într-un cont curent
14. Suma altor încasări.
15. Suma altor cheltuieli.
16. Casieri în ziua respectivă (cine a făcut vânzări).
17. Numele casierului
18. Obiectul contului
19. Data imprimării

Vizualizarea convenabilă a informațiilor necesare despre casa de marcat pentru o zi într-un singur raport

1507

A fost adăugată posibilitatea de a deschide accesul la roluri restricționate pentru a unifica clienții

A fost adăugată posibilitatea de a deschide accesul la rolurile restricționate pentru îmbinarea clienților. Setări mai flexibile ale rolurilor

1512

Atunci când se utilizează un depozit static, cantitatea din depozit este recalculată pentru aceste articole înainte de a le adăuga la inventar

Acest lucru vă permite să aveți informații actualizate în lista de inventariere înainte ca aceasta să aibă loc

1519

Atunci când se retrag bani din contul curent în numerar, a fost adăugat un câmp în care poate fi introdusă data, astfel încât tranzacția să poată fi efectuată retroactiv

La retragerea de bani din contul curent către casierie, a apărut un câmp, unde se indică data pentru posibilitatea efectuării tranzacției retroactiv

1521

Prețul contabil = Ultimul preț de achiziție + Ultimul cost de achiziție + Ultimul cost de achiziție + Ultimul cost de achiziție.

Conceptul Preț de achiziție a fost redenumit în Preț contabil.

1528

A fost adăugat un raport care permite afișarea datelor privind ultimele bunuri intrate la o anumită dată, cu detalii complete privind costurile de achiziție și financiare ale acestui articol

Prin analiza intrărilor, este mai ușor de orientat prețurile de achiziție ale articolelor și costurile financiare aferente acestor intrări

1531

Posibilitatea de a indica suma de bani în cuvinte în raportul tipărit

Raport de tipărire mai flexibil pentru returnările către furnizor

1532

Adăugat moneda națională georgiană Lari.

A fost adăugată moneda națională georgiană Lari în program

1548

Afișarea cheltuielilor din factură a fost modificată - acum este posibilă adăugarea de cheltuieli financiare și nefinanciare, precum și editarea acestora.
Când adăugați un cost financiar, acum puteți specifica tipul de cost (Transport, Servicii bancare, Etichete de preț, Altele) și există, de asemenea, un câmp în care puteți specifica dacă acest cost este inclus sau nu în costul mărfurilor. Aceste taxe (costuri) sunt dezechilibrate și nu participă la calcularea soldului cu partenerii.

Implementarea unei abordări mai flexibile a introducerii costurilor facturilor primite, acest lucru ne permite să luăm în considerare cheltuielile generale care însoțesc facturile primite.

1549

În mod implicit, atunci când se opera în Cash Balance Management cu clienții VIP, chitanța nu era tipărită. Acum, aceasta este tipărită automat

Îmbunătățirea modului de operare cu clienții VIP

1551

Acum este posibil să transferați bani dintr-un cont curent în altul. În acest caz sunt create două documente financiare - debit și credit

Îmbunătățirea funcționalității programului. Acum este posibilă contabilizarea transferurilor între două conturi curente diferite

1556

Când se apelează această formă de editare, valoarea selectată în filtrul de elemente de analiză din formularul documentului Fin. este aceeași cu valoarea din filtrul de elemente de analiză.

Odată ce elementul de analiză este selectat în formularul Document financiar, acesta este inserat automat în elementul de analiză la crearea noului document financiar.

1557

Am dezvoltat un nou raport - Analiza mișcării mărfurilor în funcție de lotul de livrare. Din acest raport puteți vedea soldurile de mărfuri de la furnizorul specificat la o anumită dată.

Raportul arată soldurile de mărfuri pentru un anumit furnizor pe o anumită perioadă de timp specificată

1558

Atunci când filtrul "Buyer" este activ și se creează o nouă ofertă, valoarea setată în câmpul Buyer din formularul de ofertă este completată automat.
Aceeași acțiune este efectuată și la crearea unei facturi

Atunci când se caută documente în funcție de beneficiar, este convenabil să se creeze un nou document cu același beneficiar, în loc să fie selectat din nou

1560

Cardul de inventar a fost îmbunătățit pentru utilizarea bunurilor cu cantitate fracționară și mai mică de 1

Posibilitatea de a utiliza un card în relief pentru greutate și cantități fracționare

1563

Documentele financiare sunt sortate de jos în sus. În partea de sus se află cele mai recente documente.

Este mai convenabil pentru utilizator să vadă cele mai recent create documente.

1564

S-a rezolvat crearea de elemente de analiză financiară duplicate atunci când se mută sau se redenumesc cele standard. A apărut, de asemenea, posibilitatea de a realoca elementele standard de analiză financiară la cele personalizate în setări

Mai multă flexibilitate în setarea elementelor de analiză financiară

1575

A fost extins controlul prețului minim de vânzare în setările utilizatorului:
Se permite să se vândă sub prețul de cost
Permiterea de a vinde sub ultimul preț contabil
Permisă vânzarea la prețul de cost + marja comercială minimă
Allowed to Sell at Last Accounting Price + minimum trade markup (Permise de a vinde la ultimul preț contabil + marja comercială minimă)
Întrebați utilizatorul dacă este permisă vânzarea sub prețul de cost
Se solicită utilizatorului permisiunea de a vinde sub ultimul preț contabil
De asemenea, atunci când vindeți un articol, modificând o reducere sau un preț din starea de depozit (prin intermediul formularului de editare a produsului), în funcție de setările efectuate, va apărea o fereastră de dialog care va cere să alegeți un preț dacă prețul nu îndeplinește condițiile de vânzare stabilite

A fost extinsă setarea de control al prețului minim de vânzare. Gazda are acum opțiunea de a permite sau nu utilizatorilor (vânzătorilor) să vândă sub prețul minim de vânzare. Aceste setări sunt disponibile numai atunci când este activată opțiunea de calcul avansat al condițiilor de vânzare

1576

A fost adăugat filtrul după obiectul contabil. Dacă obiectul nu este selectat, analiza se efectuează pentru întreaga rețea de vânzări, iar dacă este selectat, se efectuează numai pentru obiectul contabil specific. Analiza după obiectul contabil specific va fi corectă numai dacă nu a existat nicio mișcare internă între obiectele contabile pentru mărfuri.

Posibilitatea de a calcula bunurile la vânzare în funcție de un singur obiect contabil

1577

Modelul facturii fiscale a fost modificat. Au fost adăugate două câmpuri - Numărul acordului de livrare și Data acordului de livrare

Factura fiscală este tipărită în conformitate cu modificările legislative

1585

La schimbarea numărului de licență, a existat un inconvenient de a nu putea scana cecurile vechi. În prezent, declarația nu este afectată de această modificare a numărului de licență.

La schimbarea numărului de licență, a existat inconvenientul de a nu putea scana vechile cecuri. În prezent, returnarea nu este afectată de schimbarea licenței.

1587

Există acum o filă cu posibilitatea de a introduce elemente de analiză financiară și de a le compara cu cele standard

A apărut posibilitatea de a introduce și de a compara elementele de analiză financiară cu cele standard

1590

În registrul facturilor primite a fost adăugat filtru pentru starea de plată, cu ajutorul acestuia puteți alege facturile plătite de fapt, cu plată anticipată, cu plată amânată și cu realizare, acestea au acum pictogramele corespunzătoare

La vizualizarea registrului de facturi, este ușor de văzut care facturi sunt plătite prin fapt, plată anticipată și care cu plată amânată sau cu realizare.

1592

În șabloanele de tipărire a cecurilor s-a adăugat variabila Suma economiilor clientului, care poate fi utilizată pentru a afișa pe cec suma cumpărăturilor clientului.

Permite informarea clientului despre suma cumpărăturilor sale pe cec.

1597

Sub lista de tranzacții a fost adăugat un câmp pentru afișarea extinsă a denumirii tranzacției într-un cont curent și a descrierii tranzacției într-un jurnal de bord

Permite să aibă mai multe coloane pe ecran la vizualizare, iar denumirea și descrierea tranzacției pot fi vizualizate mai jos

1599

Fila "Connections" (Conexiuni) lipsește acum din parametri. Conexiunea este configurată atunci când vă conectați la program făcând clic pe link-ul Database (Bază de date)

Fila "Connections" (Conexiuni) nu se mai regăsește în parametri. Conexiunea se configurează făcând clic pe link-ul Database (Bază de date) atunci când vă conectați la program

1614

A fost creat un raport care vă permite să imprimați situația curentă a stocurilor cu descrieri, imagini ale articolelor și prețuri.

Imprimă în mod convenabil o listă de prețuri cu fotografii ale produselor

1625

S-a creat un formular pentru afișarea facturilor fiscale, cu posibilitatea de a le imprima. Cu următoarele câmpuri:
Data, Număr, Expeditor, Destinatar, Suma, Data contractului, Numărul contractului, Tipul contractului, Tipul de decontare reciprocă, Rămâne la vânzător (tip motiv).
O factură fiscală este creată înainte de a fi tipărită din:
а. Document - factură comercială - factură fiscală - factura fiscală - tipărire factură fiscală
б. Document - Vânzări - Imprimare factură fiscală

Document factură fiscală - Vânzări - Imprimare factură fiscală

1627

Coloană articol adăugată la toate rapoartele de inventar tipărite

Pentru utilizatorii care identifică articolele după codul articolului, rapoartele tipărite sunt mai convenabile

1635

A fost adăugată acțiunea de copiere.

Facilitează introducerea informațiilor atunci când se efectuează același tip de plată.

1637

În formularul de afișare a mărfurilor pe comenzi, este acum posibilă modificarea cantității de mărfuri comandate dacă comanda nu a fost transferată în depozitul de depozitare temporară printr-o factură

Extinderea funcționalității cu comenzile clienților

1647

Dacă în lista de documente de mișcare internă statutul este schimbat în Close (apare o pictogramă de blocare), modificările pe acest document sunt interzise

Blocarea modificărilor pe factura de mutare internă după ce aceasta este închisă

1668

Când se primește un pachet de date cu relocare internă, prețurile sunt stabilite în funcție de nota de livrare de pe obiectul de primire

Acest lucru elimină erorile datorate inconsecvențelor inițiale din baze și erorile anterioare legate de transferul prețurilor

1669

Atunci când se efectuează o plată în contul unei note de livrare, plătitorul implicit este societatea care a primit plata.

Se evită inconsecvențele din bilanț cu partenerii.

1672

În cazul în care societatea este o filială, câmpul C al contului bancar afișează doar conturile care aparțin acestei societăți sau niciuna dintre ele

Convenabil atunci când se utilizează mai multe societăți și conturi curente

1681

S-a corectat afișarea incorectă a soldurilor din conturile de decontare după operațiunea Transfer de fonduri către un alt cont curent

S-a reparat afișarea incorectă a soldurilor din conturile curente după operațiunea Transfer fonduri către un alt cont curent

1683

A fost creat un raport specializat pe produs, cu o defalcare pe mărimi și producător. Raportul este tipărit sub forma unei tablă de șah, cu indicarea la intersecție a cantității unui anumit produs într-o anumită mărime. Raportul este dinamic și poate fi exportat în Excel, sau tipărit

Acest raport este util pentru crearea unei comenzi în vrac. Acesta afișează câte produse de o anumită mărime au fost comandate.

1684

La generarea unei facturi, dacă se utilizează SQL Server 2000, a fost remediată o eroare legată de conversia datei.

La crearea unei facturi de expediție, dacă se utilizează SQL Server 2000, s-a corectat o eroare care apărea din cauza conversiei de date.

1685

Dacă factura conține bunuri cu numere de serie, atunci când se creează nota de livrare, utilizatorului i se cere să le introducă. După ce au fost introduse toate numerele de serie, utilizatorului i se cere să tipărească cardul de garanție

Automatizarea procesului de introducere a numerelor de serie și de tipărire a cardului de garanție

1687

Atunci când procentul de reducere este afișat în vânzări și marketing, acesta este rotunjit la zecimale, dar suma este calculată cu toate cifrele luate în considerare. Corectarea rotunjirii vânzărilor în cazul în care rotunjirea prețului de vânzare era debifată, iar în vizualizarea produsului era afișată suma de 5 copeici.

Afișarea mai bună a informațiilor privind procentul de reducere în vânzări și în chitanțe. Rotunjirea prețurilor de vânzare în funcție de setare.

1689

În factura fiscală, câmpul Tip motiv devine opțional. Există două stări:
1. tipul de motiv este gol, atunci o copie rămâne la cumpărător, iar cealaltă la vânzător (copie).
2. tipul de motiv este valid, caz în care un exemplar rămâne la vânzător (originalul), iar cel de-al doilea rămâne tot la vânzător (copie).

Îmbunătățirea formării facturilor fiscale

1690

Este interzisă emiterea facturii și plata acesteia într-o monedă diferită de moneda națională

Anterior, absența interdicției ducea la crearea unei facturi în moneda în care se emitea factura, iar clientul avea o datorie indiferent de modul în care era plătită, deoarece factura era legată de monedă și nu putea fi schimbată

1692

A fost adăugată setarea care determină ce produse nu pot fi utilizate pentru o singură dată și pentru reducerea cumulativă. Adăugat câmpurile Amount for rebate calculation și Amount for rebate calculation for the accumulation period la Document - Sales.

Se pot adăuga limitări suplimentare pentru calcularea unei reduceri

1698

S-a adăugat o casetă de selectare pentru a solicita cantitatea în formularul Scan KS sau Articolul.
Pe formularul de editare a facturii, s-a adăugat Numărul facturii, Data facturii, Compania cu posibilitatea de editare.
Au fost adăugate următoarele variabile la modelul de conosament - Numărul facturii, Data facturii, P/C integrală a furnizorului, P/C integrală a cumpărătorului, P/C integrală a cumpărătorului, Numărul de TVA al cumpărătorului.

Îmbunătățirea funcționalității programului în modul Comerț cu factură

1699

Adăugarea coloanei Data emiterii cardului de reducere în formularul Membrii familiei

Adăugată coloana Data emiterii cardului de reducere în formularul Componența familiei

1704

Adăugat un filtru cu opțiune de sortare după articol, numele articolului, codul de bare, ordinea de intrare

Posibilitatea de sortare a mărfurilor returnate furnizorului în funcție de atribute

1707

Trei coloane adăugate la formularul de comandă al furnizorului - Articol, Preț cu amănuntul curent, Marjă de profit (cu amănuntul)

Au fost adăugate coloane care permit plasarea comodă a comenzilor pentru furnizori

1712

Atunci când cursorul se afla în câmpul Articol în timpul comenzii, tasta rapidă Enter nu funcționa.

A fost reparată tasta rapidă care nu funcționa.

1715

A fost adăugat un comutator Set care poate fi utilizat pentru a seta un preț pentru un grup de articole selectate

Această funcție este utilă atunci când doriți să setați același preț pentru un grup de produse

1723

Numărul de numere de serie este verificat atunci când se adaugă un articol pentru care se păstrează o înregistrare de garanție. A fost creat un buton pentru adăugarea numerelor de serie în formularul "Serial Number Accounting".

Numărul de numere de serie este monitorizat atunci când se adaugă un produs pentru care se înregistrează o garanție. A fost creat un buton pentru adăugarea numerelor de serie în formularul de înregistrare a numerelor de serie.

1726

S-a verificat facturile cu o singură monedă.

Acest lucru vă permite să evitați erorile atunci când încercați să transferați dintr-un cont curent în altul într-o monedă diferită

1727

A fost adăugată o nouă filă "Controlul codurilor de bare" în cadrul promoției, unde este posibil să se creeze coduri de bare care trebuie scanate în cadrul promoției. Dacă există cel puțin un cod de bare, promoția nu va avea loc, dacă acesta nu este scanat. S-a adăugat configurarea de câte ori poate fi aplicat codul de bare de control, de una sau de un număr nelimitat de ori. A fost adăugată și posibilitatea de a le genera și imprima. La scanarea codului de bare de control în cadrul implementării, dacă rezultatul este negativ, sunt afișate mesajele corespunzătoare, iar dacă promoția este activată, sub informațiile despre client apare mesajul că promoția a fost activată.

Pentru a activa promoțiile se pot utiliza fluturași

1728

Fixed birthday discount allocation, dacă mai întâi a fost selectat un client pentru care se aplică această reducere și apoi informațiile acestui client au fost șterse, produsele nou adăugate nu vor beneficia de reducere.

Fixat adăugarea reducerii pentru ziua de naștere după ștergerea informațiilor despre client

1733

S-a rezolvat o problemă în care implementările provizorii erau convertite în implementări normale la închiderea perioadei

Îmbunătățirea mecanismului de închidere a perioadei

1738

La crearea unei facturi noi, metoda de plată implicită din antetul facturii este Facturat.

Metoda de plată cea mai frecvent utilizată pentru mărfuri este setată automat

1740

În antetul facturii, în câmpul "Monedă", este setată în mod implicit moneda națională setată în setările sistemului

În câmpul valutar din antetul facturii se afișează moneda națională setată în setările sistemului

1745

A fost corectată afișarea incorectă a sumelor tranzacțiilor. Cantitatea a fost afișată pentru întreaga rețea de tranzacționare. Acum este afișată numai pentru elementul din contul curent

Raportul sumar pentru o zi vă permite să vedeți rezultatele tranzacționării pentru o zi într-o formă condensată

1747

A fost adăugat un raport de rânduri dimensionale, care este generat pe baza cotațiilor sau facturilor selectate folosind selecția pe mai multe rânduri. Acest raport afișează următoarele coloane pentru fiecare marcă:
1) Articol, 2) Culoare, 3) Gama de mărimi cu cantitatea (totaluri pentru toate cotațiile sau facturile), 4) Total unități. Acest raport poate fi exportat în Excel.

Acest raport va fi util pentru furnizorii de haine sau alte bunuri dimensionale în formarea comenzilor clienților

1749

A fost adăugată caseta de selectare "Ia în considerare amortizările la calcularea profitului".

Debifarea acestei căsuțe nu ține cont de anulările la calcularea profitului, de exemplu, dacă bunurile sunt anulate pentru utilizarea în magazin

1751

S-a adăugat o funcție cu plată numită "Bulk mailing".
Odată activat, elementul "Bulk mailing" va deveni activ în Marketing. Cu ajutorul acestuia este posibilă formarea de scrisori de trimitere în masă către clienții existenți prin intermediul emailurilor (este necesar Microsoft Outlook) și prin intermediul sms-urilor (trebuie să aveți un cont pe serviciul sms TurboSMS (http://turbosms.ua/), și să înregistrați oficial pe acesta o semnătură pentru mesaj). Pentru a face un mass mailing va trebui să intrați în Marketing - Mass Mailing, să selectați cu selecție pe mai multe linii acei clienți cărora doriți să le faceți un mass mailing și să dați click pe Create Mass Mailing, apoi selectați mass mailing-ul la care doriți să adăugați acei destinatari. Când creați o nouă mailing este necesar să selectați pe ce șablon se vor baza mesajele și, dacă este vorba de o distribuire de sms-uri, atunci selectați serviciul de sms corespunzător (la crearea unui serviciu de sms trebuie să specificați login-ul și parola contului dvs. din TurboSMS obținute în timpul înregistrării) și ora de livrare a mesajelor. Când creați un șablon de mesaj, puteți adăuga variabile la acesta, în locul cărora vor fi înlocuite ulterior datele clientului. De asemenea, dacă este vorba de un e-mail, este de dorit să specificați titlul (subiectul mesajului), iar dacă este vorba de SMS - asigurați-vă că selectați o semnătură pentru acesta. După ce mailingul a fost creat și destinatarii au fost adăugați la el, îl puteți trimite apăsând butonul de trimitere, fiind posibilă și retrimiterea mesajelor (scrisorilor). Sub mailingul în masă, sunt afișați toți destinatarii cu adresele de e-mail și numerele de telefon ale acestora, iar dacă a fost un mailing prin SMS, atunci starea de livrare a mesajului și ora la care a fost trimis efectiv (faceți clic pe Update Send Status (Actualizare stare de trimitere) pentru a obține aceste date). Adăugarea clienților la mailingul în masă este posibilă și din meniul Marketing - Customers (Marketing - Clienți), unde este mult mai comod să filtrați clienții după diverse atribute.

Serviciul de mailing în masă vă oferă posibilitatea de a vă informa clienții în mod interactiv prin e-mail și sms despre sosirea unei noi colecții, despre promoțiile în curs de desfășurare în magazinul dumneavoastră, despre zilele de naștere, care vă vor ridica imaginea în rândul concurenților și vor fi o surpriză plăcută pentru clienții dumneavoastră.

1752

A fost creat un raport cu următoarele coloane:
1) Data - numai zilele în care au existat intrări de bani 2) Suma - suma intrărilor pentru ziua respectivă. Acest raport arată veniturile brute ale companiei pentru elementul de analiză financiară Venituri din mărfuri.

Un formular imprimabil pentru a afișa informații despre încasările de numerar va fi util pentru completarea formularului 10 - Venituri brute pentru perioada respectivă.

1753

Am adăugat butoanele Exel și HTML la Profitabilitatea vânzărilor pentru o perioadă.
Condiția "Bunuri care au fost vândute" a fost adăugată la filtrul după venit.

Acum puteți descărca raportul "Profitabilitatea vânzărilor pentru o perioadă" în format Excel și HTML.

1754

La adăugarea unui articol în extrasul de inventar, a fost modificată o verificare pentru a interzice adăugarea articolului în extras dacă acesta a fost adăugat la un alt extras. Acum este posibil să se adauge acest articol la un extras dacă celălalt extras în care este inclus aparține unui obiect contabil diferit.

Anterior, era interzis să se adauge un articol la o fișă de inventar de pe un alt obiect contabil dacă acesta era deja inclus într-o altă fișă de inventar de pe un alt obiect contabil.

1764

Dacă tipul de articol specifică faptul că este în funcție de greutate și unitatea de măsură este kg, inscripția corespunzătoare este afișată deasupra câmpului de cantitate

Pentru mărfurile la bucată, se afișează câmpul de cantitate, pentru mărfurile cu greutate, se afișează câmpul de greutate. În ambele moduri puteți specifica unitatea de măsură

---