Descrierea versiunii 7.5.3.0

1129

A fost adăugată o analiză care afișează o listă de bunuri cu un număr de vânzări mai mic decât numărul de vânzări pentru perioada respectivă pentru obiectul contabil selectat.
Pentru mărfurile selectate este posibil să:
1. Setați o reducere și/sau o reducere a produsului.
2. Să imprimați noi etichete bucată cu bucată sau în cantitate de stoc
3. Să imprimați etichete cu reducere.
A fost implementată o imprimare de analiză cu posibilitatea de a personaliza un șablon.

Analize privind produsele care nu se vând bine, cu posibilitatea de a implementa măsuri de stimulare a clienților să le cumpere.

1302

După ce funcția a fost activată, va trebui să intrați în setările programului (Setări - Setări - Contabilitate) și la "Comutarea de la prețul de vânzare cu amănuntul la prețul cu ridicata în funcție de cantitate" schimbați opțiunea din lista derulantă în "Folosiți politica prețurilor cu ridicata". Tot aici puteți activa comutatorul "Nu folosiți politica de preț cu ridicata pentru clienții numiți", care vă va permite să nu treceți la prețul cu ridicata dacă cardul unui client este scanat în timpul vânzării.
A fost adăugată posibilitatea de a crea și personaliza o politică de preț cu ridicata (condițiile de trecere de la prețul cu amănuntul la prețul cu ridicata) pentru tipurile de produse. Pe baza politicii, prețurile cu ridicata pot fi generate automat. A fost implementată imprimarea listei de prețuri cu ridicata cu gruparea pe tipuri de produse. Șablonul de tipărire pentru lista de prețuri cu ridicata poate fi configurat din setările programului. Dacă se face clic pe un buton din fișa produsului, se deschide un formular cu o listă de prețuri cu ridicata, unde acestea pot fi formate și editate.

Automatizarea determinării prețurilor produselor pentru clienții angro cu posibilitatea de a ajusta flexibil condițiile de trecere de la prețurile cu amănuntul la prețurile angro.

1424

A fost elaborat un nou mod de producție a produselor finite. Acesta poate fi utilizat pentru a crea diagrame de flux cu o listă de operațiuni și materiale necesare pentru a produce o unitate de produs.
Pe baza diagramelor de flux, este posibilă crearea de fișe de itinerar imprimabile. Foaia de parcurs tipărită prezintă codurile de bare ale operațiilor.
Un nou mod a fost dezvoltat special pentru angajați pentru a controla execuția foii de parcurs ("Document - Operațiuni foaie de parcurs"). Avantajul acestui mod este ușurința de utilizare, angajații trebuie doar să scaneze codul de bare și nu este nevoie să folosească tastatura.
De asemenea, a fost adăugat un nou mod - Plata la bucată. Acest mod vă permite să efectuați plăți către angajați, iar un document financiar de cheltuieli va fi creat. Aici puteți, de asemenea, să imprimați foaia de calcul pentru fiecare angajat și foaia de calcul generală.

Automatizarea producției de produse finite. Avantajul acestui mod este ușurința de utilizare, controlul procesului de producție, controlul operațiunilor executate cu posibilitatea ulterioară de a plăti munca la bucată.

1588

În meniul Depozit a fost adăugată rubrica - Împerechere cu Internet-shop. În care pe fiecare obiect de sincronizare se poate vedea marfa supusă sincronizării (fotografia, denumirea, articolul, un cod de bare, cantitatea, prețul de vânzare cu amănuntul, suma pe amănuntul, prețul cu ridicata și secțiunea de sincronizare pentru Internet-shop), sincronizarea cu catalogul electronic, de asemenea, a fost mutată în acest meniu, iar gestionarea tipului de sincronizare se află în formularul de editare Obiect de sincronizare.

Obiectul de sincronizare este principalul element de control al sincronizării. În el se alege cu ce se va face sincronizarea (catalogul electronic sau magazinul pe Internet), se specifică grupul de produse care urmează să fie sincronizat (dacă nu este specificat, se sincronizează toate produsele), informațiile despre areca de livrare (unde se încarcă lista de prețuri și comenzile) și imaginile. În cazul în care sincronizarea are loc cu magazinul pe internet, este necesar, de asemenea, să se precizeze unde se efectuează plățile pentru vânzări (numerar sau cont de decontare) și cum se formează denumirea și descrierea mărfurilor pentru magazinul pe internet. În fila Centre de contabilitate se specifică de la ce centre de contabilitate se preiau mărfurile pentru sincronizare, la care se rezumă cantitatea de mărfuri și se ia prețul maxim (dacă pe depozite diferite sunt prețuri diferite). În fila Synchronization time (Ora de sincronizare) se poate specifica ora sincronizării automate.

În cazul în care are loc sincronizarea cu magazinul online, în formularul de bunuri supuse sincronizării, trebuie să specificați sincronizarea secțiunii (secțiunea (categoria) din catalogul electronic, care corespunde numărului de la 00 la 99), bunurile fără sincronizarea secțiunii nu pot fi sincronizate, bunurile cu o cantitate zero sunt marcate automat ca nefiind afișate pe site.

În timpul sincronizării sunt trimise pe serverul ftp numai fotografiile noi sau modificate. Dacă doriți să actualizați toate fotografiile, trebuie să faceți clic pe butonul Marchează toate fotografiile, iar toate fotografiile vor fi actualizate în timpul următoarei sincronizări.

Comenzile sunt procesate în modul Document - Remote Order (Document - Comandă la distanță). După selectarea obiectului de sincronizare, puteți muta comenzile. În cazul în care comanda este plătită în totalitate, aceasta nu este afișată în acest formular, iar pe ea se creează o factură (în contul de casă sau bancar, care este specificat în obiectul de sincronizare) și o scrisoare de trăsură deja plătită, iar mărfurile sunt radiate din depozit. În cazul în care clientul nu a fost înregistrat în sistem, acesta este înregistrat automat (căutarea are loc după nume (teoretic pot exista probleme cu omonimii)).
Dacă este o comandă obișnuită, aceasta este afișată în panoul Comenzi, cu mărfurile din comandă în partea de jos și informațiile despre client în dreapta. Operatorul trebuie să conecteze clientul comenzii cu clientul din sistem, dacă nu este conectat și să scrie sau nu scrie o factură pe comandă, lucrul ulterior cu clientul se face prin modul Comerț cu scrierea facturii.

Posibilitatea de a sincroniza software-ul Torgsoft cu magazinul online existent: încărcarea mărfurilor cu fotografii, primirea și procesarea comenzilor, implementarea vânzărilor, generarea facturilor.

1757

În fișa produsului a apărut noul atribut Starea comenzii vânzătorului (poate fi aprobată pentru comandă și interzisă). În starea de stoc, este reprezentat vizual printr-o pictogramă corespunzătoare. Produsele marcate cu acest atribut nu sunt afișate în Formarea comenzilor furnizorilor. Au fost adăugate filtre la starea de stoc:
* Produse care nu mai pot fi comandate
* Mărfuri care urmează să fie comandate
S-a adăugat butonul Setați dacă produsul trebuie comandat sau nu. Pentru rândurile selectate, se setează Marfă permisă la comandă sau Marfă refuzată la comandă, selectată de utilizator. În mod implicit, nu este setată nicio valoare.

Vă permite să marcați bunurile, care nu ar trebui să fie comandate de la un furnizor din anumite motive.

1759

A fost adăugată o coloană Date (Data) în Sales List (Lista de vânzări).

Facilitează afișarea și urmărirea implementărilor.

1773

Denumirea coloanei Revenue (Venituri) a fost schimbată în Profit (excluzând anulările) și Revenues (Venituri) în Revenue (Venituri)

Schimbarea numelor coloanelor din raport pentru a fi mai precise

1785

Informațiile sunt acum introduse doar în coloana My Order (Comanda mea). În cazul în care marja de profit nu este specificată, aceasta este acum calculată în comanda către furnizor.

Îmbunătățiri în Generarea unei comenzi pentru un furnizor

1790

A fost adăugat un buton Carte de client care vă permite să editați cartea clientului.

Facilitează editarea cardului unui client atunci când se lucrează cu o factură

1792

A fost adăugată posibilitatea de a seta data de începere a analizei vânzărilor pentru un anumit furnizor pentru un anumit obiect contabil. În acest caz, sunt luate în considerare numai acele documente de depozit a căror dată este mai mare sau egală cu data stabilită. În modul Depozit - Analiză vânzări, calculul se face numai pentru mărfurile primite de la furnizorul specificat, ceea ce crește semnificativ viteza de analiză. Pentru a efectua analiza asupra tuturor mărfurilor, a fost adăugată posibilitatea de a șterge câmpul în care este specificat furnizorul. Există un nou buton Change date (Schimbare dată) în lista mărfurilor primite și ieșite, care vă permite să modificați data facturilor, care se află în perioadele închise.

Am revizuit și îmbunătățit substanțial analizele de vânzări ale articolelor din vânzări, precum și gestionarea facturilor care se află într-o perioadă închisă.

1793

Algoritmul de generare a numărului de factură este modificat. Acum nu folosim numărul lansat în alte facturi, ci luăm ultimul număr plus unu.

Numerele facturilor în anul curent, la centrul contabil curent pentru un anumit tip de factură sunt în ordine, indiferent de numerele eliberate. Astfel se evită confuzia între facturile de expediție.

1794

Pentru toate șabloanele tipărite, a fost adăugată variabila "Name without article" (Denumire fără articol), care emite denumirea completă a articolului fără articol

Mai multă flexibilitate în personalizarea șablonului de etichetă

1796

S-a adăugat sortarea în funcție de furnizor.

Posibilități de sortare mai ușoare și mai flexibile.

1804

Adăugat buton pentru a calcula suma după prețurile de achiziție, cu amănuntul și cu ridicata pe grup de facturi.

Analiză comodă a prețurilor prin grup de note de expediție.

1805

La tipărirea etichetelor pentru mărfuri din Document - Transfer intern, prețurile și reducerile sunt preluate din obiectul contabil destinatar, nu din cel curent. S-a adăugat o coloană de preț cu discount și o sumă pentru această coloană.

Îmbunătățirea funcționalității modului Transfer intern

1806

La stocarea reducerii pe articole, capacitatea cifrelor a fost mărită la 8 zecimale.

Acest lucru permite un calcul mai precis al prețului redus al articolului.

1807

Prețul de cost din raport este acum calculat numai pentru bunurile incluse în această factură.

Calculul prețului de cost este mult mai rapid, deoarece este calculat numai pentru mărfurile din scrisoarea de trăsură.

1808

În formularul de editare a mărfii, a fost adăugat calculul prețului de vânzare cu amănuntul în funcție de o grilă cu diferite majorări pentru selectarea corectă a prețului de vânzare dorit. Acțiunea se declanșează făcând clic pe textul "Markup(%)" (Acesta a devenit subliniat și cursorul se schimbă în mână). Astfel, se va deschide o casetă de dialog care va afișa grila de prețuri pentru următoarele majorări (grila este statică, utilizatorul nu o poate modifica):

Markup Preț cu amănuntul Profit planificat

50% 100 UAH (moneda națională) 50 UAH
100% ...
150%
200%
250%
300%
400%
500%

Utilizatorul poate alege marcajul care îi place.

Este convenabil pentru utilizator să vadă care va fi prețul de vânzare cu amănuntul al produsului în funcție de marja de profit aleasă. Există, de asemenea, posibilitatea de a vedea profitul planificat în funcție de marja de profit aleasă în coloana corespunzătoare.

1809

A fost adăugată afișarea fotografiilor în procesul de comandă la furnizor. Dacă se face clic pe o miniatură, se va deschide imaginea originală a acesteia. În setări a fost adăugat un buton pentru recrearea imaginilor miniaturale.

Disponibilitatea fotografiilor în comanda furnizorului vă permite să controlați comanda nu numai după nume, articole etc., ci și vizual prin imagini ale modelelor.

1810

A fost adăugată acțiunea "Generarea unui lot de comenzi către furnizori în funcție de centrul contabil". Această acțiune generează pachete de comenzi (fișiere în format RTF sau XLS) pentru toate produsele dintr-un centru de contabilitate specificat (magazin) cu cantități rămase în stoc mai mici decât cele minime și fără opțiunea "nu mai există comenzi" activată. Pachetele vor conține cantitățile necesare pentru refacerea stocului până la cantitatea minimă specificată.

Facilitează procesul de generare a unei comenzi către furnizor.

1813

Eliminat vechiul mod de configurare a șabloanelor de imprimare a etichetelor.

Un nou mod este utilizat pentru configurarea șabloanelor, modul învechit a fost eliminat pentru a nu crea confuzie.

1815

A fost adăugată o opțiune de personalizare a raportului pentru tipărirea unui card de cont VIP.

A extins opțiunile de personalizare a imprimării cardului de facturare VIP.

1816

A fost adăugată posibilitatea de a utiliza jurnalul fiscal automat Maria-301МТМ.

A fost extinsă lista de registratori fiscali automați suportați.

1819

A fost adăugat butonul de recalculare a dimensiunii bazei de date și a dimensiunii spațiului liber utilizat. Procedura de execuție descrie și corectează inexactitățile în ceea ce privește numărul de pagini și de rânduri în vizualizările catalogului.
Aceste inexactități pot cauza rapoarte incorecte de utilizare a spațiului returnate de procedura stocată de sistem sp_spaceused.

Acest buton ajută la eliminarea problemelor legate de mesajul rezultat privind spațiul liber insuficient pentru extinderea bazei de date.

1823

S-au adăugat atribute lipsă la configurarea formularului de tipărire a rapoartelor. Acest raport poate fi utilizat pentru a imprima un eșantion de stare curentă a stocurilor.

Raportul a fost îmbunătățit pentru a permite tipărirea unui eșantion complet al stării stocurilor pentru toate coloanele.

1827

S-a remediat o eroare legată de imposibilitatea de a salva o bază de date atunci când se utilizează MS SQL Server 2008.

Salvarea bazei de date funcționează corect și în MS SQL Server 2008, ceea ce este necesar atunci când se utilizează procesoare ternare.

1829

Au fost adăugate următoarele taste rapide de gestionare:
Pentru a înregistra demisia unui agent de vânzări - Ctrl + Q
Pentru a imprima rapoarte pe un jurnal fiscal:
Print Z-report - Ctrl + Alt + Z
Imprimare raport X - Ctrl + Alt + X
Pentru a imprima raportul în funcție de mărfurile vândute - Ctrl + Alt + T
Imprimare raport periodic - Ctrl + Alt + P
Anulare cecuri - Ctrl + Alt + A
Depunere numerar - Ctrl + Alt + I
Retragere numerar - Ctrl + Alt + O
Imprimă un cec zero - Ctrl + Alt + N

În cazul în care se utilizează calculatoare cu ecrane mici, este posibil ca unele dintre butoanele din formularul de implementare să nu fie vizibile; în astfel de cazuri, puteți utiliza scurtăturile de tastatură "fierbinți"

1830

Optimizat Undo all in the implementation. Anterior, întreaga implementare era recalculată după fiecare astfel de mini-anulare, ceea ce ducea la încetinirea programului. Acum, toate elementele din implementare sunt șterse simultan.

Optimizarea și accelerarea modului de implementare.

1831

Numărul de caractere pentru câmpul Număr contract a fost mărit la 10 caractere.

Acum puteți introduce numere de contract lungi.

1835

Variabilele Telefonul destinatarului și Adresa destinatarului au fost adăugate la modelul de factură.

Personalizare mai flexibilă a șablonului de factură tipărită.

1836

În șablonul de tipărire a etichetelor, au fost adăugate variabilele Product type fully forward order și Product type fully reverse order, care afișează întreaga ramură a tipurilor de produse, ținând cont de comutatorul Do not display in the name. De asemenea, pentru a accelera timpul de tipărire a etichetelor, opțiunile avansate de tipărire au fost împărțite în 4 părți:
1) Utilizați parametrii suplimentari ai produsului în șablon (oferă acces la următorii parametri: preț cu ridicata, reducere, reducere pe etichetă, reducere pe etichetă, preț pe etichetă, număr de lot, cantitate în vrac, material, culoare, mărime, descriere, mărime maximă, tip de produs, sezon, țară, producător, nume de marcă, producător complet, data lansării, adresa producătorului, număr de telefon al producătorului)
2) Folosiți ultimul furnizor al articolului din șablon
3) Aplicarea intervalului de mărimi al modelului
4) Toate tipurile de produse pot fi utilizate în șablon (în ordine înainte și înapoi).

Separarea parametrilor suplimentari ai produsului în șablonul de etichetă este concepută pentru a accelera timpul de tipărire a etichetei și pentru a permite o personalizare flexibilă a parametrilor produsului afișat pe etichetă.

1837

A fost adăugată acțiunea Set My Order Quantity equal to "Must Order" (Setați cantitatea din comanda mea egală cu "Trebuie să comand"), care stabilește numărul de articole din My Order lipsă la minimul pentru grupul de produse selectat. Pentru a facilita selecția, a fost adăugată acțiunea Select All (Selectare tot) și comanda rapidă Ctrl+A.

Automatizarea procesului de introducere a unei comenzi pentru furnizor

1838

A fost adăugat filtrul Mărfuri cu cantitate minimă. Selectează toate mărfurile al căror câmp Sold minim nu este gol.

Este posibilă selectarea cu un filtru a mărfurilor care au o cantitate minimă specificată.

1846

În formularul Vânzări, inserarea codului de bare din clipboard pentru comerciant este interzisă în cazul în care comerciantului nu i se permite să introducă numărul cardului de reducere de la tastatură în setările de acces.

Protecție împotriva acțiunilor frauduloase ale comercianților la contrafacerea reducerilor.

1855

Acțiunea "Make transaction unbalanced" a fost adăugată la cardul de plată. Tranzacțiile dezechilibrate nu sunt incluse în soldul cu partenerii.
În meniul Plăți - Plăți, a fost adăugată acțiunea "Efectuează echilibrarea plății".

Posibilitatea de a înregistra fonduri în deconturile mutuale care nu participă la bilanțul cu partenerii.

1857

A fost adăugat un buton "Find Invoice" (Ctrl+T) care, atunci când este apăsat, deschide fila "Invoice" și evidențiază rândul cu factura corespunzătoare.

Căutați rapid corespondența dintre facturi și bonurile de livrare.

1859

La deschiderea unui articol de factură pentru reeditare, dispărea procentul de reducere - corectat. A fost mărit filtrul Destinatar.

Lucru mai ușor cu filtrul încorporat Destinatar. A fost corectat un comentariu.

1868

Adăugată posibilitatea de a efectua o depunere/retragere oficială de bani de către un angajat.

Atunci când există mai mulți casieri, banii sunt retrași de un casier și depuși de un altul pentru a controla soldul de numerar.

1869

A fost adăugată opțiunea de a depune încasările într-un cont curent specificat.

Banii pot fi mutați nu numai de la casierie la casierie sau retrași de către casier, ci și transferați în contul specificat.

1877

Plățile în avans pentru comenzi pot varia de la zero până la valoarea totală a bunurilor comandate. Este interzisă utilizarea unei plăți anticipate care nu este integrală, cu condiția ca întreaga comandă să fi fost emisă. Este interzisă utilizarea plăților în avans de la o altă comandă.

Algoritmul de emitere a comenzilor clienților a fost reproiectat, ceea ce elimină posibilitatea de erori.

1879

În cazul în care este activată funcția taxabilă "Umplerea mărfii", la introducerea mărfii de cântărire se verifică prezența acestui produs în orice cântar, iar în cazul în care acest produs lipsește, utilizatorului i se propune să introducă acest produs în cântar.

Permite un timp mult mai scurt pentru a introduce un produs nou în cântar.

1880

A fost adăugat un calculator la câmpurile Cantitate și Preț cu amănuntul din formularul de editare.

Permite utilizatorului să introducă cantitatea și prețul de vânzare cu amănuntul cu ajutorul mouse-ului, fără a utiliza tastatura.

1887

S-a adăugat posibilitatea de a imprima o factură fiscală din lista de cheltuieli.

Posibilitatea de a crea vânzări și de a imprima facturi fiscale retroactiv.

---