Descrierea versiunii 7.5.6.4

56

A fost adăugat filtrul după articol și coloana "Angajat vândut"

În "Analiza utilizării reducerilor", puteți vedea cine a vândut articolul. În plus, este posibil să aplicați un filtru pentru toate bunurile vândute într-o anumită perioadă în funcție de angajat. Vor fi afișate numai produsele vândute de angajatul selectat.

234

S-a adăugat posibilitatea de a imprima soldul bonului de livrare pe formularul de distribuire a bonurilor de marfă către punctele de vânzare.

Este convenabil să se vizualizeze soldurile mărfurilor din bonul de livrare după distribuirea acestora către punctele de vânzare.

731

A fost adăugată o acțiune în lista de cantități pentru a afișa faptul că produsul are o fotografie, precum și pentru a afișa fotografia curentă făcând clic pe acțiunea "Show Photo".

În timpul inventarierii, în cazul în care utilizatorul nu își amintește cum arată produsul și acesta are atributul fotografie, utilizatorul poate vizualiza fotografia produsului făcând clic pe acțiunea "Show photo" sau pe comanda rapidă CTRL+H. Acest lucru este adesea necesar atunci când este vorba de bijuterii de fantezie. Astfel de articole mici pot diferi doar prin culoare sau prin numărul de pietre. În acest caz, trebuie să vedeți o fotografie a articolului și să introduceți cantitatea corespunzătoare unui astfel de articol, pentru a evita o confuzie de articole similare.

1299

A fost corectat raportul de la transferul intern în funcția de tipărire: Coloanele "Preț" și "Sumă" erau greșite deoarece nu a fost calculat procentul de reducere pentru bunuri.

Clarificarea rezultatelor calculelor va permite utilizatorilor să efectueze operațiuni de transfer intern și să calculeze prețul și suma mărfurilor fără erori, ceea ce va da un rezultat pozitiv în aplicație și în analiza rapoartelor

1380

A fost adăugată o funcție de gen la mărfuri. A fost adăugată o funcție de gen la bunuri. Respectiv, câmpurile de prezență a caracteristicii de gen și caracterul obligatoriu al acesteia au fost adăugate la tipul de marfă. Algoritmul de formare a denumirii produsului ca urmare a adăugării caracteristicii de gen la produs a fost modificat.
Câmpurile Titlu masculin, Titlu feminin, Titlu băiat, Titlu fată și Titlu unisex au fost adăugate la Preferințe, fila Produs.

Produsele pot fi definite ca fiind de sex feminin sau masculin, în consecință, un stoc poate fi sortat numai după sexul feminin sau numai după sexul masculin dacă numele produsului include un gen. De asemenea, este posibilă modificarea denumirii de gen. Pentru a include această indicație în denumirea unui articol, trebuie să mergeți la Setări - fila General - butonul Personalizare... bifați căsuța de lângă titlul Gen în blocul de formare Regula denumirii produsului.

1440

În formularul de editare "Lista de inventar" în lista derulantă "Blocarea articolelor" a fost adăugată opțiunea - "Nu bloca", care vă permite să vindeți articolele chiar și cele pentru care a început deja numărătoarea în lista de inventar. Cantitatea în stoc în lista de inventar este setată atunci când un articol este adăugat în listă. Merită menționat faptul că, atunci când vindeți bunuri care se află pe acest tip de inventar, dacă acestea nu au fost încă numărate, nu este necesar să le contabilizați în listă.

Permite efectuarea inventarierii fără a opri procesul de vânzare.

1641

A fost adăugată acțiunea "Save quantity in stock" pe formularul "Goods in stocktaking", care permite salvarea cantității de bunuri în stoc în timpul inventarierii.

Această funcție va permite utilizatorilor să facă inventarierea mai rapid. Să presupunem că magazionerul efectuează un inventar al mărfurilor, apoi îl salvează și trimite fișierul salvat la Centrul de contabilitate principal. Acolo, se selectează bunurile pentru care s-a făcut inventarierea în depozit sau în Centrul de contabilitate, apoi se încarcă această fișă și se văd datele reale privind disponibilitatea bunurilor în depozite sau în Centrul de contabilitate.
În acest fel, se poate realiza o evidență mai precisă a stocurilor.

1694

A fost elaborat un raport care afișează o listă de clienți cu posibilitatea de sortare în funcție de numărul de achiziții într-o anumită perioadă.

Acesta ne permite să selectăm clienții cu un anumit număr de achiziții, să îi identificăm pe cei care cumpără mult, pe cei care cumpără puțin și să le trimitem corespondențe prin mailing în masă.

1739

Anterior, la emiterea unei comenzi cu o plată anticipată de 100%, dacă acțiunea era anulată (făcând clic pe Anulare sau pe Anulare totul), se producea o vânzare neplătită cu bunurile din comandă, ceea ce ducea la radierea bunurilor din depozit, în timp ce comanda rămânea neemisă.

A fost îmbunătățit modul de gestionare a comenzilor de la clienții cu plată anticipată de 100%.

1788

În partea stângă a ferestrei, puteți vedea câte certificate au fost achiziționate în perioada respectivă, iar în partea dreaptă, cum au fost utilizate în perioada respectivă (în ce vânzare și ce cantitate de certificat a fost utilizată sau nu).

Pe formularul de plată a vânzărilor, a apărut un câmp (sub butonul Pay with Gift vouchers) în care este indicată suma pentru care au fost folosite tichetele cadou pentru plata respectivă.

Atunci când rechemați o implementare pentru editare și anulați plățile, apare un mesaj care spune că pentru plata acestei implementări s-au aplicat bonuri pentru suma respectivă și nu se poate anula aplicarea bonurilor cadou, astfel încât acestea sunt din nou contabilizate atunci când plătiți din nou pentru această implementare.

A fost adăugat un raport pentru a analiza utilizarea tichetelor cadou.

1889

Am adăugat o funcție taxabilă Analiză comparativă a ofertelor furnizorului în funcție de tipul de produs.

Aceasta vă permite să comparați valoarea de revânzare și numărul de vânzări în două perioade și, de asemenea, să faceți o prognoză privind valoarea de revânzare pe baza celei de-a treia perioade, ținând cont de coeficienții obținuți în urma comparării primelor două perioade.

1902

Adăugarea unui nou client fără a completa câmpul codului de bare. Codul de bare se generează de la sine prin apăsarea butonului Write.

Anterior, la crearea unui nou client era necesar să se completeze câmpul cod de bare. Adică, dacă clienții au fost creați anterior, utilizatorul trebuia să găsească ultimul număr al cardului de reducere și să îl introducă pe următorul. Acum, această operațiune este efectuată automat.

1938

În formularul de lucru "Warehouse work form" (în grupul "Goods movement") a fost adăugat un nou buton "Stock serial numbers in stock". Formularul de lucru afișează toate numerele de serie ale acestui produs în stoc, prețul de achiziție, perioada de garanție, data și numărul de livrare, precum și furnizorul produsului. Dacă faceți clic pe "Edit" (Editare), formularul de editare a numărului de serie vă permite să îl returnați furnizorului sau să efectuați o returnare de defect. În Contabilitatea garanțiilor a fost adăugată o nouă filă de inventariere a garanțiilor, care afișează toate numerele de serie disponibile și pe care le puteți, de asemenea, returna furnizorului prin intermediul butonului de editare.
Acum, în toate documentele de stoc (cu excepția relocării interne), trebuie să introduceți numerele de serie pe bunurile pentru care se ține contabilitatea de garanție, și există posibilitatea de a vizualiza și edita numerele de serie ale bunurilor. De asemenea, în lista de cheltuieli și în lista de chitanțe a fost adăugat un buton Numere de serie pentru vizualizarea numerelor de serie ale mărfurilor. La returnarea bunurilor, se poate returna doar numărul de serie care a fost în vânzarea asociată cu returnarea, dacă există doar un astfel de număr de serie, atunci acesta este înlocuit automat.

Aceste modificări fac posibilă înregistrarea cuprinzătoare a numerelor de serie și nu doar în mărfurile care intră și ies, precum și monitorizarea disponibilității numerelor de serie (mărfurilor) în magazine.

1944

Coloanele Particule și Preț cu ridicata au fost adăugate la formularul Disponibilitatea stocurilor de vânzare.

Vă permite să afișați mai informativ disponibilitatea produselor în depozite.

1954

În Comerț cu cambie - Schimbare client - Schimbare destinatar a fost schimbat în Schimbare destinatar, iar în caseta de dialog de confirmare apare acum "Schimbare destinatar în scrisoarea de trăsură". Această acțiune va înlocui destinatarul în toate documentele asociate cu această factură: factură, document financiar, plată, bon de ordine, bon de magazie, factură de retur".

Această modificare face ca interfața să fie mai ușor de utilizat și îmbunătățește înțelegerea de către utilizator a acțiunilor specifice.

1956

Permite crearea unei noi facturi din altă factură. Toate datele de bază ale facturii (destinatar, p/c etc.), precum și toate mărfurile sunt copiate în noua factură.

Datorită acțiunii Copiere factură, puteți simplifica emiterea de rutină a aceluiași tip de facturi.

1962

Este posibil să setați organigrama în modul "Editare", chiar dacă există o foaie de lucru deschisă pentru aceasta.

Posibilitatea de a modifica diagrama de flux în timpul producției.

1963

A fost adăugată o coloană "Discount Percentage" (procentaj de reducere) la elementul factură și la elementul ofertă.

Pentru o vizualizare mai ușoară a reducerilor la articolele comerciale și de factură.

1964

A fost adăugată coloana Destinatar, iar filtrul Destinatar este acum legat de tabelul de plăți. Vizibilitatea totalurilor depinde de setarea "Allowed to view totals" (Autorizat să vizualizeze totalurile) din formularul de editare a utilizatorului. A fost adăugată acțiunea "Find a matching invoice" (Găsește o factură corespunzătoare) pentru o vizualizare rapidă a facturii căreia îi aparține plata.

Modificările sporesc confortul gestionării plăților în funcție de facturi.

1965

În Venituri pe perioadă, filtrul pentru articolele care au fost vândute complet este împărțit în două (după cost și după depozit). Facturi înseamnă că suma bunurilor introduse pentru perioada respectivă este egală cu suma vândută minus vânzările, plus retururile și minus anulările mai mici sau egale cu zero. Stocuri - înseamnă că bunurile erau în cantitate pozitivă la începutul perioadei și au fost vândute la sfârșitul perioadei.

Această modificare extinde posibilitățile de analiză a rentabilității în program, precum și face interfața mai clară și mai prietenoasă.

1967

S-a corectat o eroare la încărcarea informațiilor despre sumele acumulate pe cardul clientului de la alte magazine; toate coloanele de informații, cu excepția BARCODE și TOTALSUM, au fost eliminate.

S-a corectat o eroare la schimbul cu alte programe.

1972

Câmpul Preț a fost adăugat la formularul de editare a operațiunii de producție pentru a permite editarea manuală.

Editarea manuală a operațiunii de producție, în caz de situații de forță majoră.

1973

În formularul de editare "Factura", a fost adăugat un buton "Set customer discount", care vă permite să setați un discount egal cu discountul clientului pentru întreaga factură.

La crearea unei facturi, atunci când se selectează un destinatar, discountul facturii este setat în funcție de discountul destinatarului.

La crearea unui cont, în cazul în care clientul este un angrosist, contului i se atribuie atributul "angrosist".

Ajută la definirea condițiilor de vânzare a unei anumite facturi.

1975

S-au adăugat coloane - "Prețul vechi cu reducere" și "Prețul nou cu reducere".

Facilitează controlul modificărilor prețurilor de vânzare.

1976

A dezvoltat un formular pentru setarea inițială a programului, care apare atunci când programul este lansat pentru prima dată de la o instalare nouă. Pe acesta utilizatorul poate:
1. 1. Introduceți numele rețelei sale de vânzări, dacă nu sunt configurate canale de date.
2. 2. Să selecteze moneda națională și să introducă o scurtă denumire a monedei.
3. Alegeți un șablon de tipărire (rus sau ucrainean). - 4. Selectați moneda pe care doriți să o imprimați (rusă sau ucraineană).

Formularul de configurare inițială a fost conceput pentru a facilita selectarea monedei naționale, a denumirii rețelei de vânzări și a șabloanelor de imprimare.

1978

După copierea tranzacțiilor de intrare/ieșire pe un cont, precum și a corespondenței contului, cursorul este setat pe intrarea nou creată.

Facilitează căutarea documentului creat.

1979

A fost adăugată coloana Enterprise.
A fost stabilită legătura dintre filtru și afișarea tabelului de către Enterprise.

Vă permite să aflați către ce întreprindere a fost efectuată plata.

1980

Adăugată acțiunea - "Afișați prețurile cu ridicata" (Ctrl+W) în starea stocurilor. Pe ecran va apărea o fereastră cu prețurile cu ridicata bazate pe politica prețurilor cu ridicata.
În politica de prețuri cu ridicata, au fost tipărite politicile de prețuri cu ridicata selectate. A fost adăugată o filă "Print Document" (Imprimare document) în care puteți crea un document imprimabil bazat pe politicile de prețuri cu ridicata existente și apoi imprima documentul selectat. O variabilă "Print Document" (Imprimare document) a fost adăugată la șablonul de imprimare pentru lista de prețuri cu ridicata.

Acum este posibil să se afle prețurile cu ridicata ale unui articol din starea stocului. Procesul de imprimare a listei de prețuri cu ridicata a fost îmbunătățit.

1981

Pe f.r. "Document de depozit - modificați data și numărul" a fost adăugat un comutator "Modificați și data documentelor financiare legate de factură" pentru facturile de vânzări și retururi.

La apăsarea butonului "Schimbă data", va apărea o fereastră în care a fost adăugat comutatorul "Schimbă și data documentelor financiare legate de scrisoarea de trăsură" pentru facturile de vânzare și de retur.

Oferă o potrivire temporară a stocurilor și a documentelor financiare.

1984

A fost adăugată sortarea după data ultimei achiziții (descrescător) la formularul Clienți

A fost adăugată o vizualizare de sortare a clienților.

1985

Pe formulare. "Încasare" și "Predarea încasărilor", formatul inscripției se face în moneda casei de marcat.

Încasarea și predarea încasărilor se efectuează în moneda de casă.

A fost corectată formarea unui comentariu la predarea încasărilor.

Corectarea executării încasării și predării încasărilor la casele de marcat în alte monede decât moneda națională.

1988

Eroare corectată,
[AnyDAC][DApt]-400. Comanda de actualizare a actualizat înregistrarea [0] în loc de [1].
Motive posibile: tabelul de actualizare nu are PK sau identificator de rând,
înregistrarea a fost modificată/ștergută de un alt utilizator,
Această eroare a apărut în timpul editării unei fișe de produs dacă înainte de aceasta produsul a fost marcat cu orice altă reducere care are mai mult de 5 cifre după virgulă.

A fost îmbunătățită fiabilitatea software-ului.

1989

A fost adăugată obligativitatea angajatului care este setat în prezent în sistem de a genera automat un raport de vânzări pentru fiecare manager pentru o perioadă. În formularul de editare Angajat, nu este permisă legarea utilizatorului Gazdă (sa) la un angajat care are atributul Vânzător.

Raportul este utilizat pentru a calcula bonusurile pe baza performanțelor.

1995

S-a adăugat coloana "Modificat" pentru a arăta cine a modificat/plătit.

Controlul plăților.

1996

În modul de sincronizare cu magazinul online au fost făcute următoarele modificări constructive: fotografiile care au fost șterse din program sunt șterse și de pe serverul FTP, descrierile mărfurilor care nu se află în depozite nu mai sunt trimise (sunt scoase din acțiune), a fost adăugată coloana "codul fotografiei" (pentru a se putea găsi ce fișier cu fotografie corespunde cu ce marfă pe serverul FTP), a fost adăugat butonul a marcat o anumită fotografie pentru sincronizare, la deschiderea formularului de sincronizare, obiectul de sincronizare este adăugat automat la obiect dacă acesta este unul, în obiectul de sincronizare acum

Aceste modificări vă permit să implementați procesul de sincronizare mai rapid, mai eficient și mai confortabil cu Iterent Shop.

2000

La importul de produse, în cazul în care era specificată o ramură de arbore (tip de produs) existentă, setările acestei ramuri erau suprascrise de atributele implicite. Aceste atribute vor rămâne acum neschimbate.

La importul unui produs, în cazurile în care a fost specificată o ramură de arbore (tip de produs) existentă, setările acestei ramuri au fost suprascrise cu atribute implicite. De acum înainte, aceste atribute vor rămâne neschimbate.

2001

A fost adăugat comutatorul - "arată/nu arată angajații concediați" la lista de angajați.
A fost adăugat comutatorul - "exclude tranzacțiile plătite". Valoarea acestui comutator afectează documentul tipărit al foii de calcul.

La eliberarea produselor finite, a fost adăugată opțiunea de Eliberare la dată. Toate documentele de intrare și ieșire vor avea acest număr.

Noi caracteristici adăugate la modul de fabricație a produselor finite

2002

La invocarea ajutorului din Torgsoft, a fost reparată o eroare, când uneori era afișat un mesaj care spunea că Torgsoft.chm nu este un fișier de ajutor Windows sau că este deteriorat.

A fost îmbunătățit modul de apelare a ajutorului din Torgsoft

2003

A fost adăugat butonul Recalculare cost.

A fost adăugată posibilitatea de a recalcula costul unitar în formularul Inventory Stale Analysis (Analiză inventar vechi).

2005

Șterge o fotografie mică atunci când se șterge una mare

Anterior, fotografia mică nu era ștearsă atunci când era ștearsă fotografia mare.

2006

A fost adăugată opțiunea de arhivare opțională, deoarece statisticile nu puteau fi șterse dacă licența nu era instalată pe calculatorul server, în cazul în care programul era utilizat într-o rețea locală.

A fost adăugată opțiunea de a șterge statisticile nu pentru toate perioadele închise, ci inclusiv pentru perioada selectată. Documentele care pot fi șterse sunt determinate nu în funcție de perioada la care se aplică, ci de data documentului care este inclusă în perioada care urmează să fie ștearsă.

Imposibilitatea de a șterge statisticile, dacă nu a trecut numărul de zile stabilit, a fost anulată; apare un avertisment privind imposibilitatea de a face retururi de bunuri pentru care vânzările vor fi șterse.

La ștergerea statisticilor perioadelor închise, dacă la data ștergerii mărfurile se aflau în depozitul de depozitare temporară, acestea nu dispar și se creează, de asemenea, facturi de intrare pentru depozitele de depozitare temporară.

Modul de ștergere a statisticilor perioadelor închise a fost îmbunătățit

2007

La introducerea elementelor de analiză financiară, respectiv a costurilor prin documente financiare primite la casierie, coloana Costuri nu calcula corect costurile.

Coloana "Costuri" surprinde corect atât tranzacțiile financiare primite, cât și cele efectuate în cadrul elementelor de analiză financiară.

2009

Apăsarea butonului afișează o fereastră cu posibilitatea de a alege metoda de recalculare a prețurilor: numai prețul de achiziție sau prețul de achiziție și de vânzare cu adaosul specificat.

Utilizatorul poate selecta ce prețuri trebuie recalculate în funcție de condițiile de achiziție.

2012

Anterior, în cazul înregistrării a două comenzi și al plății integrale a avansului după livrarea primei comenzi, era imposibil să se livreze a doua comandă, deoarece suma pentru prima comandă era considerată drept avans pentru cea de-a doua, iar la livrarea celei de-a doua comenzi, programul cerea plata costului pentru această marfă.

După actualizare, totul funcționează corect.

2015

La primirea mărfurilor este interzisă introducerea costului financiar, care se referă la costul mărfurilor și este inclus în costul mărfurilor, datorită faptului că în acest caz, profitul nostru este redus de 2 ori, deoarece este inclus în costul mărfurilor și în cheltuielile noastre.

Calcularea îmbunătățită a costurilor.

2017

S-a remediat o eroare la încărcarea unui lot de date cu mărfuri noi (nu se poate insera dublicate în Bun), care apare dacă baza de date de recepție are deja codul de bare al unui produs nou și nu este unul. Un articol are același nume, iar celălalt nu. De asemenea, dacă în timpul încărcării unui articol nou, se va produce o situație în care există un articol în baza de date cu același nume, dar un cod de bare diferit în numele noului produs va fi adăugat la simbolul *.

A fost îmbunătățit procesul de transfer prin schimbul de pachete.

2018

În rapoartele clienților VIP (Sold cu VIP și Sold cu VIP pentru perioada respectivă), "returnat" este scris în coloana "cantitate" dacă articolul a fost returnat.

Puteți controla mai ușor decontarea clienților VIP.

2020

A fost adăugată o coloană Modificat.

Vă permite să urmăriți ultimul utilizator care a efectuat o ajustare.

2022

A redenumit elementul Comandă client în Comandă client pe piesă.

Redenumit pentru a evita confuzia cu comanda clientului din formularul Sales (Vânzări)

2024

Schimbarea imaginii de identificare a clientului Atenție!!!

A fost selectată o imagine mai neutră.

2027

Atunci când un produs este adăugat la ofertă și factură, dacă a avut o reducere de produs, această reducere va fi afișată în ofertă, factură și bon de livrare.

Anterior, prețul articolului era afișat fără reducere

2029

În fila Diverse din fișa de client, s-au adăugat câmpurile Accept să primesc informații prin SMS, Accept să primesc informații prin e-mail, Accept să primesc informații prin poștă. Toate opțiunile sunt activate în mod implicit. Dacă un client nu este de acord să primească e-mailuri, acesta va fi adăugat în continuare la trimiterea în masă, dar nu va primi e-mailuri sau mesaje.

În cazul în care clientul și-a exprimat dorința de a nu primi mesaje de la magazin, acesta poate fi exclus din lista de destinatari.

2030

Anterior, mărfurile adăugate la lista de inventar cu "nu bloca" nu erau incluse în lista

A fost îmbunătățit noul mod de efectuare a inventarului fără blocare

2032

S-a modificat direcția de sortare după "Numele articolului" - de sus în jos.

Anterior, dacă era selectată metoda de sortare "După nume", ordinea era sortată de la "Y" la "A". Acum este sortată de la "A" la "Z", adică în ordinea alfabetică corectă.

2036

Lungimea maximă a denumirii unui produs a fost mărită la 500 de caractere.

Extinderea este necesară pentru a lipi parametrii produsului în numele produselor cu o descriere lungă.

2037

A fost adăugat controlul introducerii manuale a codurilor de bare pentru orice alt rol decât Host.

Controlul rolurilor este îmbunătățit pentru a evita înșelăciunile legate de introducerea manuală a parolei.

2038

Posibilitatea de a copia servicii

A devenit mai convenabil să creați un serviciu pe baza unuia existent.

2041

O nouă fereastră de încărcare cu text care se schimbă dinamic.

Permite să se vadă că un program rulează, ajută la evitarea cazurilor în care un utilizator rulează din nou o altă instanță.

2042

Au fost adăugate șabloane de chitanțe și bonuri de casă pentru RF

Au fost adăugate șabloane de chitanțe și bonuri de casă pentru RF

2044

Adăugat o coloană "Order" care arată valoarea pozitivă a diferenței dintre cantitatea de bunuri din factură și cantitatea de bunuri din stoc.

Coloana a fost adăugată pentru a preciza câte unități de bunuri din stoc lipsesc pentru expedierea acestei facturi.

2046

A fost adăugată noua monedă "Kyrgyz Som".

A fost extinsă gama de valute posibile.

2047

În cazul schimbării monedei naționale, dacă casieria și contul curent există în moneda "veche", atunci utilizatorului i se oferă posibilitatea de a schimba automat monedele acestor casierii și conturi curente.

Acest lucru este util pentru utilizatorii care au alte monede decât cea stabilită inițial.

2048

Cash for the period" a fost redenumit în "Gross Profit for the period" în datele de sinteză

A fost rescrisă o formulare mai clară și mai corectă a totalurilor

2050

Coloanele Preț și Suma cu reducere erau afișate incorect, deoarece prețul fără reducere era înmulțit cu rata de reducere

Prețul și Suma cu reducere au fost afișate corect.

2055

Conceput pentru a afișa rezultatele pentru promoții, reduceri cumulative, unice, reduceri de produs, reduceri pentru zile de naștere etc.

Este posibilă vizualizarea unei liste de produse care au fost vândute cu reduceri, valoarea totală a reducerilor, valoarea pierderilor din reduceri, profitul mărfii.

2056

A fost modificat algoritmul de generare a unui Raport de reevaluare. Anterior, acolo erau incluse doar modificările prețului de vânzare cu amănuntul, fără a se lua în considerare reducerile la mărfuri. Acum, Actul de reevaluare include modificările de preț, inclusiv reducerea pe marfă. De asemenea, a fost adăugată o coloană Discount pentru a arăta noua reducere a produsului.

A fost reparată o eroare în care, în cazul în care, la faptul modificării prețului, dacă articolul nu avea nicio reducere, iar noi o introduceam, se scria că vechea reducere era de -1%, ceea ce însemna că, atunci când am anulat această modificare, reducerea din stoc era setată la -1%.

Considerăm că o modificare a prețului de vânzare poate fi declanșată de 2 evenimente: 1. O modificare a prețului de vânzare cu amănuntul al produsului 2. O modificare a reducerii produsului. Ambele conduc la același rezultat - o modificare a prețului real al produselor pentru toți clienții și, prin urmare, o modificare a stării de stoc a prețurilor cu amănuntul.

Generarea rapoartelor de reevaluare a fost îmbunătățită.

2058

La plata integrală a foii de parcurs, statutul acesteia este "Închis".

Vizualizarea și manipularea bonurilor de cheltuieli a devenit mai convenabilă

2060

Câmpul motiv a fost extins la 600 de caractere.

Permite transcrierea avansată a motivului documentului financiar, de exemplu, pentru a introduce bunurile pentru care s-a efectuat plata.

2061

A fost adăugat atributul număr de tură la jurnalul de recepție (solicitat de utilizator la înregistrarea ecusonului, cu condiția ca funcția de contabilizare a salariilor să fie activată). Adăugată opțiunea Păstrarea înregistrărilor orelor de lucru în meniul Setări - Utilizatori (Nu se păstrează, După ecuson, După utilizarea programului). Dacă utilizatorul este setat la Nu păstra, acesta se înregistrează pur și simplu în Jurnalul de prezență, fără legătură cu angajatul, care poate fi vizualizat în Jurnalul orelor de lucru. Dacă este selectată opțiunea Log By badge (Înregistrare prin ecuson), angajatul trebuie să își scaneze ecusonul înainte de a se conecta, dar se pot conecta numai angajații care sunt asociați cu utilizatorul care este conectat. Dacă utilizați software-ul, vă puteți conecta doar dacă aveți un angajat care este asociat utilizatorului curent, atunci conectarea este automată, dacă există mai mulți angajați, trebuie să selectați angajatul dorit din lista derulantă. Utilizatorul gazdă (fără restricții de rol), este înregistrat automat fără a se lega de angajat. Furnizorii sunt înregistrați în modul vechi. La ieșirea din program, ieșirea este înregistrată automat, dacă angajatul curent este un vânzător, înregistrarea se face fără comunicare cu angajatul, deoarece înregistrarea la sfârșitul programului pentru vânzători este proprie, prin formularul de vânzări. Pe formularul de realizare a muncii a fost adăugat un buton de înregistrare a sosirii la muncă pentru înregistrarea sosirii la muncă a vânzătorilor (prin intermediul badge-ului). Pe formularul de vânzări, a fost adăugat grupul de butoane Acțiuni suplimentare și au fost mutate în el următoarele acțiuni: "Acțiuni suplimentare": Raport complet pentru ziua respectivă, Calcularea unei reduceri cumulate până la sfârșitul lunii, Obținerea de informații de la terminal, Înregistrare sfârșit de zi, Înregistrare început de zi.

Posibilitatea de a înregistra sosirile și plecările angajaților.

2065

Se deschide butonul Additional parameters (Parametrii suplimentari).

Se deschide butonul Parametrii avansați.

2069

În cazul în care este necesar să se tipărească etichete cu și fără reducere în același timp, trebuie introdus următorul cod de program la configurarea șablonului în fila Code (Cod)
procedure MasterData1OnBeforePrint(Sender: TfrxComponent);
begin
if <Labels. "Price">=<Labels. "Price with discount">
atunci
begin
Memo3.Visible:= False;
Memo9.Font.Style:= 0;
end
altfel

begin
Memo3.Visible:= True;
Memo9.Font.Style:= 8;
end;
Unde Memo3 - câmpul Memo3 - câmpul care conține Prețul cu reducere, Memo9 - câmpul Preț.

Este posibil să se tipărească etichete cu și fără reducere, iar dacă există un preț cu reducere, prețul fără reducere este tăiat.

2073

A fost adăugată posibilitatea de a activa orice funcție plătită fără cod de activare în licența demo. Dacă obțineți o licență permanentă, activarea funcțiilor plătite dispare.

Posibilitatea de a încerca funcții suplimentare fără a cumpăra programul.

2076

Schimbat numele elementelor din grupul Label Printing.

Denumiri mai clare ale acțiunilor.

2078

Adăugat 2 căsuțe de selectare "Allowed to change price according to price list in sales" și "Allowed to change sales price in sales" pe formularul de editare "User", în mod implicit. "Nu", acestea sunt disponibile pentru utilizatorii cu restricții de rol.
Formularul de editare "Sales composition" oferă acces la câmpurile "sales price" (preț de vânzare) și "price of price list" (preț din lista de prețuri), în funcție de setări (Settings - User). Atunci când modificați valoarea unui câmp (preț de listă, preț de vânzare, % reducere), câmpurile dependente sunt recalculate.

Oportunități mai mari la vânzarea de bunuri. De exemplu, dacă clienții se "târguiesc" și faceți concesii, va exista o reducere în chitanță. Iar un alt client poate veni la dumneavoastră și să vă ceară aceeași reducere. În acest caz, puteți modifica "prețul de vânzare" al unei anumite vânzări și astfel să scăpați de reducere.

2079

Am eliminat mesajul de eroare care apare atunci când adăugați articole care nu mai sunt în stoc la transferul intern.

Este mai convenabil să folosiți modul.

2081

Pe formularele de editare Încasare, Încasare încasări și Transfer la o altă casă de marcat, a fost adăugat câmpul Angajat. Pentru utilizatorii cu drepturi limitate, acest câmp nu este disponibil pentru modificare și este setat în funcție de înregistrarea utilizatorului în program. Dacă există o setare "asociază fiecare vânzare cu un vânzător", atunci înainte de a efectua acțiunea (încasare, predare a încasărilor...), angajatul va trebui să își scaneze legitimația.

Înregistrarea persoanei care a efectuat tranzacția financiară

2090

Formularul de editare Reducere marfă a fost modificat. Acum puteți specifica un "preț redus" pentru articolele selectate

Acum puteți specifica prețul redus dorit în loc să specificați procentul de reducere. Acest lucru este foarte convenabil, dacă după reducere prețul nu a fost rotunjit la o grivnă întreagă, ci cu un penny.

2092

Ați adăugat parametrii Culoare și Material la filtrul de produse în starea stocului.

Filtrul de produse a fost extins.

2093

Anterior, valorile rezumate erau stocate în media tuturor datelor primite, ceea ce ducea la o denaturare considerabilă a datelor rezumate, dacă printre valori se găseau mai multe valori foarte mari. Aceste totaluri sunt acum calculate din celelalte totaluri, care au fost obținute prin agregare, și exprimă imaginea de ansamblu pentru toate articolele.

Calcularea totalurilor pentru coloanele % venituri, % rentabilitate, % rentabilitate, rata rentabilității, % vânzări a fost îmbunătățită.

2094

A fost eliminată restricția: să nu se afișeze documentele financiare care nu aparțin obiectului contabil curent pentru utilizatorii cu restricție de rol.

S-a îmbunătățit modul în care utilizatorii cu limitare de rol vizualizează documentele financiare

2095

S-a remediat o eroare în rapoartele privind clienții VIP (Sold cu Vip și Sold cu Vip pentru o perioadă) atunci când o plată mai mare decât costul mărfurilor (cu 1 copeică) nu pune valoarea "plătit" în coloana de cantitate.

Funcționare mai precisă a raportului.

2096

După operațiunea "Make payment balance", se actualizează elementul de analiză financiară din documentul financiar care închide plata.

Corectarea contabilizării prin postul de analiză financiară.

2099

În timpul procesului de plată, vânzătorului nu i se permite să modifice "Data plății" în formularul de plată.

Monitorizare îmbunătățită a furnizorilor.

2101

Corectarea unei erori prin care, atunci când era activată generarea automată a articolelor, dacă articolul era schimbat cu un articol introdus manual, era salvat cel creat automat în locul celui specificat de utilizator.

La scrierea unui articol peste cel creat automat, se salvează cel introdus manual.

2105

A fost corectată o eroare care apărea la scanarea legitimației de furnizor atunci când în setări era bifată opțiunea Ajustarea codurilor de bare care încep cu 0.

Corectează eroarea de înregistrare a vânzătorului în sistem.

2106

A corectat dimensiunea șablonului de raport.

Imprimarea corectă a raportului.

2110

Adăugat două elemente la câmpul de filtrare a mărfurilor Bunuri fiscale și Bunuri nefiscale

Articole noi adăugate la filtrul Mărfuri

2111

Adăugată coloana Preț cu reducere. În cazul în care reducerea este de 0%, acest articol va fi evidențiat în verde. A fost adăugat un meniu contextual care reproduce butoanele de pe formularul principal. Filtrul de produse implicit permite introducerea sexului, culorii și materialului pentru căutare.

A fost extinsă funcționalitatea modului de analiză a produselor vechi.

2112

A fost adăugată o verificare în formularul Preț de vânzare pentru a se asigura că prețul redus nu este mai mic de zero. Câmpul de introducere a reducerii este ascuns atunci când comutatorul Pe produs nu face obiectul unei reduceri este activat.

Mod îmbunătățit de modificare a prețului de vânzare și a reducerii pentru articolul curent

2113

Dacă este activată politica de preț cu ridicata, coloanele Preț cu ridicata și Cantitate nu sunt afișate în starea stocului

Afișare îmbunătățită a depozitului atunci când se utilizează caracteristica Wholesale Price Policy contra cost

2116

A fost modificat mesajul de eroare atunci când mărfurile sunt în cantități pozitive în sala de vânzări

A fost modificat mesajul de eroare atunci când mărfurile sunt în cantitate pozitivă în rețeaua de vânzări

2119

Adăugat parametrul Profit așteptat egal cu diferența dintre Costul mărfurilor conform listei de prețuri și Costul mărfurilor.
A fost adăugată posibilitatea de a imprima datele de ieșire cu posibilitatea de a seta un șablon de imprimare

A fost extins și îmbunătățit modul de raportare "Warehouse-Period" (Depozit-Perioadă)

2121

Alegerea tipului de bunuri a fost ierarhizată

A fost îmbunătățită și facilitată alegerea tipurilor de articole atunci când se lucrează cu funcția Politica de preț cu ridicata plătit.

2125

Replace product barcode with old barcode registration (Înlocuirea codului de bare al produsului cu vechiul cod de bare) Cu acest buton, codul de bare al produsului curent (propriu sau al producătorului) poate fi înlocuit cu un alt cod de bare. Vechiul cod de bare este păstrat, iar căutarea produsului în modurile principale (Recepție, Vânzări, Returnare, Transfer intern, Radiere, Returnare la fier vechi și Furnizor) se poate face cu ajutorul vechiului cod de bare.
Add barcode to goods (Adăugare cod de bare la produse) Cu acest buton se pot atribui mai multe coduri de bare unui articol. Acest produs va fi căutat în modurile principale ale programului (Recepție, Vânzări, Retur, Transfer intern, Radiere, Returnare la fier vechi și Furnizor) prin toate codurile de bare ale produsului.

Funcția Replace Barcode (Înlocuire cod de bare) va elimina necesitatea de a imprima și de a reeticheta articolele dacă furnizorul a furnizat un articol existent cu un nou cod de bare
Funcția de adăugare a codului de bare vă scapă de structurarea inutilă a articolelor. De exemplu, dacă avem un articol cu un număr N de culori, iar fabricantul creează pentru fiecare culoare un cod de bare unic, atunci în program va trebui să se creeze un număr N de produse cu coduri de bare unice. Cu acest mod, putem crea un singur produs și îi putem atribui mai multe coduri de bare. În acest caz, nu vom obține o imagine reală a schemei de culori, dar în unele cazuri, de exemplu în comerțul cu ridicata, nu este necesar.
Astfel, prin atribuirea mai multor coduri de bare unui articol, este posibil să se asigure o urmărire generalizată a mișcării mărfurilor.

2126

La adăugarea unui articol din depozit în documentul cu selecție pe mai multe rânduri, utilizatorului i se oferă una dintre cele trei opțiuni:
- câte un articol odată
- în cantitatea din stoc
- cantitate stabilită

O abordare mai flexibilă a adăugării de bunuri la documente Radiere, Mișcare internă, Returnare la furnizor. Acest lucru este necesar, de exemplu, dacă o persoană trebuie să adauge toate bunurile disponibile din depozit și nu să scaneze kk de fiecare dată.

2128

Atunci când se execută o colectare la rubrica Furnizor, software-ul nu necesită selectarea unei companii.

Am îmbunătățit colectarea de numerar din modul Handyman.

2130

S-a corectat eroarea care apărea atunci când se transferau bani de la casierie la casierie și nu era selectat "Angajat"

A fost modificat modul de transfer de bani de la casierie la casierie

2137

A fost adăugat un buton "Copy" (Copiere) la fișa produsului. Acesta este vizibil doar pentru produsul curent. Atunci când faceți clic pe el, fișa produsului curent se închide și se deschide o nouă fișă de produs, dar cu aceleași caracteristici ale produsului. Pentru a salva noul produs, trebuie să modificați numele produsului

1. Prin utilizarea acestui mod, putem reduce timpul utilizat pentru introducerea produselor similare.
2. Prin utilizarea acestui mod, putem înregistra un produs existent, dar după ce i-am schimbat numele (de exemplu, adăugând "2" în câmpul de descriere, înregistrând astfel un nou produs) cu noul preț de vânzare cu amănuntul.

2138

S-a remediat o eroare care apărea la imprimarea unui șablon standard pentru o listă de prețuri cu ridicata

S-a remediat o eroare care apărea la imprimarea unui șablon standard pentru o listă de prețuri cu ridicata

2139

Dacă data emiterii cardului de reducere nu a fost specificată la crearea unui client, câmpul Data emiterii cardului de reducere va înregistra în prima achiziție data primei vânzări pentru acest client

Îmbunătățirea modului de completare a câmpului Date of issue of discount card (Data emiterii cardului de reducere).

2140

S-a adăugat acțiunea Create missing cash days, care creează o zi de casă dacă aceasta nu există, dar există documente financiare. Aceeași acțiune este efectuată atunci când se încarcă automat documentele de stoc din modul Bursa de valori.

Atunci când se lucrează în modul terminal, uneori zilele de numerar nu apar din cauza unei sesiuni de utilizator incomplete. Această acțiune le creează.

2141

S-a remediat o eroare care apărea la stabilirea unei reduceri dacă prețul unui produs depășește 3 caractere.

S-a remediat o eroare care apărea la setarea unei reduceri atunci când prețul unui produs depășește 3 caractere.

2142

La crearea listei de prețuri este posibil să se specifice ce prețuri trebuie afișate (cu ridicata, cu amănuntul sau ambele)

Îmbunătățită Lista de prețuri în funcție de tipul de produs

2143

A fost adăugată o opțiune pentru a adăuga unități și culori la șablonul de etichetă.

A fost extinsă lista obiectelor care pot fi adăugate la șablonul de etichetă

2147

S-a remediat bug-ul legat de fereastra de reevaluare a produsului care apare atunci când creați un produs nou

A corectat defectul legat de fereastra care apărea la crearea unui nou produs

2155

Parametrul "Print Document Layout Directory" a fost ascuns din cauza inutilității sale.

Un parametru neutilizat din setări a fost ascuns.

2156

S-a corectat o eroare asociată cu faptul că în formularul de primire a mărfurilor a fost introdus un preț de achiziție, iar apoi mărfurile au fost primite fără preț de achiziție și prețul de achiziție a rămas de la produsul anterior.

A fost corectat modul de recepție a mărfurilor

2160

Nu este permisă tipărirea unei recepții dacă suma de schimb este negativă

necesar pentru ca vânzătorul să nu poată tipări o chitanță fără să fi introdus în prealabil banii primiți.

2164

La introducerea unei facturi de cheltuieli, dacă este completat câmpul "Descriere", acesta va fi afișat în documentul financiar al cheltuielii respective.

Afișați descrierea cheltuielii în documentul financiar.

2165

Eroarea care a apărut în timpul transferului de date a fost remediată. Achizițiile noi de la alte magazine după introducerea achizițiilor de la alte magazine pentru perioada de acumulare nu au fost încărcate.

Eroarea a fost reparată în modul de transmitere a datelor.

2166

A fost adăugată setarea prețului care trebuie utilizat la calcularea achizițiilor și a totalurilor. Opțiuni posibile: Preț de achiziție, Cost de achiziție, Preț contabil.

A fost extinsă funcționalitatea Analizei mișcării mărfurilor în funcție de lotul de livrare.

2167

S-a remediat o eroare de suprapunere a butonului Preț cu ridicata în câmpul Marcare cu ridicata atunci când este activată funcția Politica prețurilor cu ridicata.

Afișare convenabilă a butonului Prețuri cu ridicata

2168

În procesul de vânzare, la finalizarea plății, se verifică dacă factura se potrivește cu articolul de factură curent. În caz contrar, se afișează un mesaj de eșec al plății cu solicitarea de a schimba articolul de factură cu cel corect.

Plata mărfurilor este interzisă dacă, în momentul plății, este selectat un obiect contabil diferit de obiectul facturii.

2170

La importul de mărfuri din bonul de livrare, este prevăzută o situație în care, atunci când mărfurile nu sunt găsite după codul de bare, ci după numele mărfurilor, codul de bare curent este adăugat la lista de coduri de bare vechi ale acestor mărfuri.
Acest lucru permite căutarea mai multor coduri de bare ale aceluiași produs.

A fost corectată o eroare (Invalid Variant Type Conversion) care apărea atunci când modul de tranzacționare este setat în mai multe depozite și un cod de bare vechi al produsului a fost scanat în implementare.

Această modificare va permite ca aplicația să funcționeze fără erori și mai rapid. Și utilizatorii să vizualizeze toate codurile de bare posibile ale bunurilor primite după nume, dacă acest produs are același nume, dar coduri de bare diferite pe diferite centre de contabilitate. Astfel, nu există nicio posibilă duplicare a codurilor de bare în software.

2171

În modul de împachetare a mărfurilor s-a adăugat posibilitatea de încărcare a bazei de mărfuri în cântar cu tipărirea la casă de marcat Barcode Print M. Programul salvează un fișier text de un anumit format, care apoi se încarcă prin intermediul unui încărcător special, furnizat împreună cu cântarul.

Extinderea listei de echipamente acceptate pentru preambalarea mărfurilor.

2177

Corectarea unei erori la scanarea ecusonului furnizorului la returnarea mărfii. În cazul în care codul de bare conținea o sumă de control, angajatul nu era detectat.

A corectat o eroare legată de returnări.

2178

În Raportul de vânzări, blocul "Plăți pentru bunuri împrumutate" a fost redenumit în "Plăți pentru bunuri împrumutate și rambursări de datorii ale clienților". Au fost adăugate la acesta plățile efectuate de clienții obișnuiți (nu VIP) pentru a-și rambursa datoria față de magazin, precum și faptele de vânzare a certificatelor cadou

Raportul privind mărfurile vândute a fost extins. Acum, unul dintre blocuri ia în considerare datoriile inițiale ale clienților și vânzarea de tichete cadou

2180

Data emiterii este afișată indiferent dacă titlul este editat sau nu

A fost îmbunătățit modul de inventariere

2181

La tipărirea unei scăderi, utilizatorul poate selecta la ce preț va fi tipărit documentul selectat

Acest lucru este util pentru tipurile de scăderi (cost de producție, preț de vânzare cu amănuntul)

2183

Atunci când se efectuează acțiunea "Set invoice price" (Stabilire preț factură), se stabilește nu numai prețul cu amănuntul, ci și prețul cu ridicata.

Opțiunea de a seta prețul cu ridicata în funcție de scrisoarea de trăsură.

2185

A fost adăugat raportul "Expanded Billing Sheet" - Această fișă de facturare oferă informații despre articolele pentru care au fost executate tranzacții.

Acest raport va permite proprietarului să cunoască informațiile despre munca efectuată de către angajat, să verifice randamentul produsului finit. Analizând toți angajații, puteți afla veniturile angajatului pentru perioada respectivă și disponibilitatea datoriilor.

2188

Acum, la importul de produse, dacă este specificată ramura de vedere sau producătorul, dar nu este specificată coloana cu tipurile de produse ce urmează a fi importate, toate produsele sunt legate de ramura specificată.

Această îmbunătățire va permite ca produsele să fie mutate în ramuri nou create, în loc să fie nevoie să fie scoase din stocuri sau să fie șterse.

2189

A fost corectată o eroare care apărea la plata mărfurilor în vânzările mutate de la un alt depozit (Settings-Settings-Accounting Tab-Switch Allow to sell from all sales outlets în formularele Selling and Trading with Billings). Ca urmare, mărfurile nu au fost incluse în factura pentru mutarea internă și, în consecință, mărfurile au fost deduse la obiectul contabil curent.

Implementarea corectă a lucrului atunci când se vând bunuri de la un alt obiect contabil.

2190

Atunci când se vinde un cupon cadou, acum se tipărește o chitanță în același mod ca și în cazul unui cupon cadou. Nu este posibilă returnarea bonului prin chitanță, acesta nu are un cod de bare

Atunci când se vinde un cupon cadou, se tipărește o chitanță pentru client.

2191

A fost dezvoltat un mod de comandă a bunurilor de la obiectul contabil central la obiectele contabile periferice. Pe obiectul contabil periferic, se formează o comandă. Specificăm numărul dorit de articole. Când comanda este gata, schimbăm statutul acesteia în Ready. După aceasta, managerul de la obiectul contabil central o poate "procesa". În procesul de procesare a comenzii se va forma factura de transfer intern de la ob. central pe ob. periferic.

Acest mod este util în cazul în care magazinele situate la distanță una de alta lucrează în modul terminal, după cum urmează. Există un depozit central și mai multe puncte de vânzare. Punctele de vânzare trebuie să comande online mărfuri care fie se epuizează, fie s-au epuizat deja. Depozitul central, la rândul său, are în stoc cantități mari de bunuri. Managerul de la depozit procesează comenzile primite și generează relocări interne către punctele de vânzare de la care provine comanda. curierii merg la punctele de vânzare cu bonuri de livrare și mărfuri

2192

La deschiderea pentru prima dată a formularului de analiză - a fost setată o restricție de dată pentru luna curentă.

Acest lucru a accelerat considerabil timpul de deschidere a analizei. Pentru comoditate, este afișată o fereastră de actualizare a datelor.

2193

S-a remediat eroarea "Set fiscal recorder model" care apare la salvarea parametrilor sistemului

S-a remediat o eroare apărută la mesajul "Set the model of the fiscal logger" (Setați modelul înregistratorului fiscal).

2194

A corectat o eroare care putea să apară la fuzionarea mărfurilor.

Îmbunătățit serviciul de fuziune care apărea anterior la combinarea mărfurilor aflate în diferite centre contabile.

2199

A fost adăugat formularul de lucru "Tehnologia de producție" în setările de rol.

Au fost îmbunătățite setările de acces pentru diferite roluri, altele decât Master.

2200

S-a rezolvat problema de a nu afișa câmpul Employee (Angajat) în contul Salesperson (Vânzător)

Câmpul Employee (Angajat) este completat automat în cadrul contului Salesperson (Vânzător).

2201

1. S-a adăugat un filtru după obiectul contabil în formularul de lucru pentru calculul prețului pentru etichete.
2. A fost adăugat un filtru în funcție de articol
3. S-a adăugat butonul pentru a copia reducerile selectate pentru etichete la un alt obiect contabil.
4. A fost corectată eroarea de calcul incorect al discountului pentru etichete, în cazul în care prețurile de vânzare cu amănuntul sunt diferite în depozite diferite.

Utilizatorii pot selecta centrul contabil pentru care va fi calculat prețul pentru etichetă. A fost adăugat un filtru de produs care poate fi utilizat pentru a filtra produsele după nume. Există, de asemenea, o opțiune de copiere a reducerilor în alte centre de contabilitate, în toate sau numai în cele selectate. Acum, calculul reducerii este efectuat de către centrul de contabilitate, ceea ce previne calcularea eronată a reducerii pentru etichetă, în cazul în care diferitele centre de contabilitate, prețuri de vânzare cu amănuntul diferite.

2203

A fost adăugată caseta de verificare "Allowed to disassemble" pentru un kit.
A fost adăugată o casetă de verificare pentru a permite dezasamblarea.
Dacă selectați un kit din depozit și nu este permisă dezasamblarea acestuia, utilizatorului nu i se va cere să dezasambleze kitul.

Este la latitudinea utilizatorului să decidă dacă permite dezasamblarea unui kit, fie că este alegerea clientului, fie că este nevoie să scoată anumite componente din kit. În acest fel, utilizatorul dezasamblează setul, iar părțile setului dezasamblat sunt returnate la depozit și pot fi scoase din depozit pentru a vinde părțile individuale.

2204

La ștergerea statisticilor pentru perioadele închise acum nu sunt scoase din acțiune (scoase din depozit) bunurile a căror cantitate la data ștergerii statisticilor era zero și nu a existat ulterior nicio mișcare pe aceste articole.
S-a remediat o eroare la ștergerea statisticilor pentru perioadele închise atunci când perioada ștearsă includea retururi de bunuri defecte către furnizor care au fost returnate din loturi de livrare diferite.

Serviciul de ștergere a statisticilor perioadei închise a fost îmbunătățit, acum nu mai există posibilitatea de a pierde date.

2207

Coloana cu codul de bare a fost eliminată deoarece raportul prezintă o reconciliere a unui grup de produse cu același model, dar cu dimensiuni diferite. Prin urmare, codul de bare nu are sens în acest context.

Eliminată ca fiind inutilă.

2210

În funcție de elementul selectat (All, Wholesale, Retail), utilizatorul va vedea tipul specific de clienți

Setări de acces îmbunătățite pentru diferiți utilizatori.

2214

Adăugată acțiunea Select Service, poate fi utilizată pentru a include un serviciu pe factură.

Utilizatorul are acum posibilitatea de a adăuga la factura de cheltuieli nu numai bunuri din tezaur, ci și de a adăuga servicii pe care le poate furniza, magazin sau depozit. Care vor apărea pe factură ca plată pentru serviciile furnizate.

2216

Adăugați o căutare a unui client după codul de bare al cardului său. Pentru a face acest lucru, coborâți marginea superioară a câmpului verde (Lista de clienți) în jos.

Această funcție este utilă pentru

2217

În raport vor apărea numai articolele (mărfurile) cu o coloană "trebuie să comande" mai mare decât zero.

Pentru a optimiza raportul.

2221

Adăugarea unui buton de factură de expediție în meniul Analiza veniturilor după furnizor. Scoate informații despre data creării, numărul, suma de achiziție, profitul estimat cu amănuntul, profitul estimat cu ridicata, profitul brut, profitul real.

Utile pentru vizualizarea facturilor din meniul Analiză venituri furnizor. Convenabil pentru o vizualizare rapidă a chitanțelor.

2222

A fost corectată o eroare asociată cu introducerea mărfurilor între paranteze pătrate pentru tipărirea etichetelor, deoarece înainte apărea o eroare Conversie tip de variantă invalidă, sau datele privind tipul de marfă nu erau afișate în etichetă.

Acum este posibilă utilizarea unor simboluri precum paranteze pătrate, paranteze drepte și alte simboluri "exotice" la compunerea denumirii produsului care va fi introdus pe etichetă, ceea ce va permite introducerea nestingherită a datelor despre produs.

2223

În modul de umplere a produselor a fost adăugată posibilitatea de a încărca o bază de date a mărfurilor în cântarul cu imprimare de control CAS CL5000J-I. Software-ul salvează un fișier xls de un anumit format, care este apoi încărcat prin intermediul unui încărcător special CL-Works, furnizat împreună cu cântarul.

Extinderea listei de echipamente acceptate pentru umplerea mărfurilor.

2224

Corectarea unei erori la introducerea codului de bare al angajatului în modul Legătura fiecărei vânzări cu vânzătorul (Settings-Settings-Options-Opțiune Legătura vânzărilor cu vânzătorul-Settings-Sale Registration-Field-Opțiune pentru fiecare vânzare).

Mod fix de colectare pentru rolul de vânzător

2226

S-a rezolvat o problemă în care vânzările de proiecte erau luate în considerare în raportul UPP Balance și UPP Balance pentru perioada respectivă, din formularul de lucru Balance with partners (Sold cu parteneri)

Nu se mai iau în considerare realizările de drafturi, ceea ce va permite utilizatorilor să analizeze și să vizualizeze statisticile partenerilor VIP fără erori.

2229

A fost adăugată posibilitatea de a vizualiza raport de radieri în funcție de producție (Foaie de parcurs).

Permite utilizatorului să vadă nu numai tranzacțiile de producție, ci și să vizualizeze reducerile de valoare. Certificatele de radiere vor permite utilizatorului să evalueze producția - existența unor defecte de fabricație, dacă este vorba de o returnare, precum și să vizualizeze bunurile radiate din depozite și magazine.

2233

A fost adăugată setarea "Allowed to see central warehouse count" (Permiterea de a vedea numărul de depozite centrale). În funcție de această setare, utilizatorul poate sau nu să vizualizeze cantitatea din depozitul central în următoarele moduri: "Formarea comenzilor interne", "Disponibilitatea mărfurilor în magazinele din rețeaua de magazine". În ultimul mod, se afișează disponibilitatea mărfurilor în depozitul central: pătrat verde - mărfuri disponibile, roșu - nu sunt mărfuri disponibile. Doar coloana "Cantitatea totală" este ascunsă și blocată tipărirea rapoartelor, dacă există o setare care interzice vizualizarea în depozitul central a cantității de mărfuri.

Proprietarul are posibilitatea de a configura rolurile pentru a stabili cine are dreptul de a vizualiza aceste informații, "vânzătorii", "managerii" sau alți angajați. Și, de asemenea, permite utilizatorului să estimeze cantitatea de bunuri din depozitul central și, în cazul în care este nevoie de reaprovizionare, să informeze despre aceasta, sau dacă sunt prea multe bunuri - să spună că bunurile nu sunt foarte solicitate.

2234

Această funcție este necesară pentru vizualizarea listei de clienți VIP de către diferiți utilizatori.

Posibilitatea de a limita rolurile utilizatorilor pentru vizualizarea clienților VIP. Utile dacă gazda nu dorește ca vânzătorii să vadă informații inutile, numărul de vânzări ale unui anumit client, informații personale despre client

2235

Totalurile sunt vizibile în funcție de setarea (Settings - User) - "Allowed to view totals".

Pentru a ascunde sau afișa totalurile facturilor la discreția proprietarului, pentru diferite categorii de utilizatori.

2236

A fost adăugată o funcție de restricționare a rolurilor pentru utilizatori.

Această funcție vă permite să restricționați utilizatorii în funcție de anumite criterii: editarea mărfurilor, modificarea obiectului contabil, vizualizarea prețurilor de achiziție, starea stocurilor, interzicerea modificării prețurilor conform listei de prețuri, prețurile de vânzare în vânzări.

2237

Distribuirea clienților pe regiuni funcționează numai în licența de terminal.
A fost adăugat elementul de meniu Regiune în Setări, unde este posibilă crearea de regiuni. În Setări utilizator, s-a adăugat posibilitatea de a limita accesul utilizatorului la clienții din afara regiunii sale de responsabilitate. În consecință, a fost adăugată o referință la regiunea la care clientul (adică clientul nu este atribuit niciunei regiuni, toți clienții îl pot vedea) a fost adăugată la client (adică la contraparte). La crearea unui nou client, regiunea este înlocuită automat dacă este aceeași pentru utilizator. Utilizatorul poate crea un client general (care nu aparține niciunei regiuni) sau un client care aparține unei regiuni, dar care este disponibil numai pentru utilizator.
Un utilizator (în afară de proprietar) nu poate vedea, adăuga la un cont etc. clienți aparținând unor regiuni care nu sunt de competența sa.
Sunt afectate următoarele forme de lucru: Clienți, Clienți (numiți din implementare), Contrapărți.

Pentru licențele de terminal, a fost adăugat noul parametru "Regiune" la setările care va permite distribuirea clienților, furnizorilor pe regiuni. Limitarea drepturilor furnizorilor, de a comercializa, transfera sau vizualiza bunuri pe Centrele de conturi care nu aparțin acestei regiuni. Astfel, gazda definește depozitele, magazinele în funcție de regiunea în care se află aceste Centre de contabilitate.

2238

1) A fost adăugat câmpul "Angajat" la crearea unei oferte comerciale, facturi. De asemenea, coloana "Angajat" a fost adăugată la filele Ofertă comercială, Factură, Notă de consignație.
2) A fost adăugată setarea "Poate vedea doar documentele proprii în Comerț cu o factură". Dacă este activată, utilizatorii cu limitări de rol (nu și Master) vor putea vizualiza doar acele documente în modul Comerț cu factură care au fost create de ei.

Gazda poate vedea ce angajat a creat factura sau oferta.
Există, de asemenea, o setare care împiedică ca toate documentele angajaților să fie văzute de un utilizator cu un cont limitat.

2240

A fost adăugată opțiunea de a imprima lista de plecări/venituri a angajaților

Acest lucru va permite utilizatorului să păstreze un raport de documente cu sosirile și plecările angajaților

2241

Corectarea unei erori legate de calcularea incorectă a prețului kiturilor.

Utilizatorii pot acum calcula corect prețul kitului, pentru produsele care necesită kitting.

2244

Posibilitatea de a modifica data depinde de setarea utilizatorului "Allowed to see stock status on date" (Allowed to see stock status on date) (Setări - Utilizator).

În funcție de setare, utilizatorii vor putea sau nu să vadă starea stocurilor la o dată, deoarece nu toți utilizatorii au nevoie de acest tip de informații și de posibilitatea de a modifica și de a prelua date la o anumită dată

2257

S-a corectat afișarea denumirilor ramurilor arborelui de produse.

Convenabil pentru afișarea traseului articolului prin arborele de ramuri.

2260

Acest mod este disponibil doar pentru licența de terminal!!!
S-a adăugat posibilitatea ca utilizatorul să stabilească limite de vizibilitate a centrelor contabile. Această restricție se aplică pentru:
1. Selectarea centrului contabil curent în formularul principal
2. Pe formularul de lucru "Document financiar": selectarea numerarului, a centrului contabil, afișarea documentelor de casă și de bancă, a jurnalului de tranzacții financiare.

Pentru utilizatorii de licențe terminale, posibilitatea adăugată de a configura vizibilitatea centrelor contabile pentru diferite locuri de muncă. Acest lucru va permite configurarea centrelor contabile (magazine, depozite etc.) pentru un anumit oraș sau regiune pe diferite locuri de muncă

2261

Se generează un raport tipărit, care permite utilizatorului să genereze o scrisoare de trăsură (fără TVA) și să tipărească raportul, pentru a analiza vânzările curente și cele deținute anterior.

A fost elaborat un raport tipărit de factură de expediție (fără TVA), pentru a permite utilizatorului să analizeze vânzările curente și cele anterioare. Sunt disponibile următoarele coloane:
- Denumirea mărfurilor;
- Cantitatea de bunuri din vânzare;
- Prețul de vânzare;
- Procentul de reducere;
- Valoarea vânzărilor.

2267

Algoritmul de ștergere a vânzărilor restante a fost îmbunătățit. Anterior, vânzările, în unele cazuri, pur și simplu nu puteau fi șterse fără niciun mesaj de eroare sau avertisment.

Acest lucru va permite utilizatorilor să lucreze și să întocmească rapoarte fără a pierde datele de implementare, să efectueze analizele necesare asupra implementărilor care nu au fost șterse și care au înfundat bazele de date. Și ar putea da sume incorecte cu privire la datorii sau profituri la realizări, în rapoartele de realizare.

2271

A fost adăugată caseta de selectare "Allowed to see wholesale prices", care afectează vizibilitatea coloanei "Wholesale price" în modul "Stock availability".

Această funcție vă permite să eliminați coloana "Preț cu ridicata" în modul "Disponibilitate stoc". Utilă dacă nu doriți ca vânzătorul să vadă prețurile cu ridicata.

2274

A fost adăugată o nouă funcție taxabilă Bonus sistem de reduceri cumulative. Cardul unui client poate fi convertit dintr-un card de economii într-un card de bonusuri, apoi clientul primește bonusuri la fiecare achiziție și le poate folosi pentru a plăti următoarea achiziție.

Spre deosebire de un simplu sistem de reduceri cumulative, acesta vă permite să păstrați o anumită sumă de bani în circulație, care ar urma să fie acordată clientului sub formă de reducere. Atrageți clientul cu o varietate de programe de fidelizare. Încurajează clientul să revină în mod regulat la magazin pentru a utiliza bonusurile, astfel încât acestea să nu fie anulate.

2286

Din selecția de conturi curente - excludeți R/C-urile contrapartidelor (clienților).

Deoarece nu este necesar să se afișeze astfel de informații, care sunt nefolosite sau puțin folosite de clienți.

2292

A fost adăugat câmpul "Companie" în formularul de editare "Radiere".
A fost îmbunătățit modul de generare a documentelor de retur. Întreprinderea "Returnare" este setată în funcție de întreprinderea "Vânzări".

Acum, atunci când se formează o anulare sau o returnare de rebuturi, se ia în considerare întreprinderea dacă articolul a fost achiziționat acolo și furnizorul este listat ca întreprindere, ceea ce permite utilizatorului să știe de la ce întreprindere provine articolul și, după returnarea articolului implementat, să știe exact la ce întreprindere trebuie returnat.

2318

Câmpul "Initial stock document number" a fost eliminat

Din cauza neutilizării sau a utilizării reduse de către utilizatori

2323

S-a redenumit eticheta "Waybill Number" în "Inner Number", ceea ce va permite clientului să evite confuzia între numărul furnizorului și cel al său.

Această modificare va împiedica utilizatorii să confunde numărul furnizorului și numărul facturii proprii, ceea ce va duce la mai puține erori la raportarea și raportarea numerelor de factură

2324

Dacă comutatorul "Opening balances" este activat, câmpul "Vendor's invoice number" va fi ascuns, ceea ce va permite clientului să nu confunde, în numerele de facturi. Și de a nu confunda clientul în câmpurile care trebuie completate.

Această modificare va permite utilizatorului să nu se confunde în momentul completării unui nou colet și va accelera procesul de introducere a mărfii și de aducere a acesteia în baza de date a mărfurilor (depozit).

2327

A fost adăugată caseta de selectare "Print receipt for storekeeper" (Tipărire chitanță pentru depozitar). Chitanța este o listă de mărfuri cu o cantitate, precum și câmpul "metoda de pregătire a mărfurilor pentru vânzare", care este specificat la vânzarea mărfurilor în dialogul "Cerere cantitate de mărfuri".

Prin tipărirea unei chitanțe pentru depozitar, depozitarul poate colecta independent comanda la depozit, dacă este necesar.

2329

BTA - 60/15-5-A cântare sincronizate. Inclusă în proiectul TorgSoft.
Funcția plătită "Cântărirea mărfurilor" creată.
În Setări - Parametrii - fila Greutate, selectați cântarele, bifați caseta "Utilizați cântarele pentru a determina greutatea mărfurilor ". Pentru cântărirea mărfurilor, există o setare în care se poate selecta tipul de cântar și portul prin care este conectat.
Ați creat un dialog separat cu posibilitatea de a contacta cântarele și de a primi date de la cântare.
De asemenea, este posibilă introducerea manuală a greutății atunci când cântarul se strică.

Funcția este plătită. Dar pentru utilizatorii care vând bunuri de cântărire, funcția poate fi utilă, cântărind bunuri, eventual ținute direct la tejghea, acolo pentru a imprima chitanțe și etichete pentru cântărirea bunurilor.
Când deschideți vânzarea și selectați un produs cântărit, apare o casetă de dialog pentru cântar, cântarul preia datele privind prețul mărfurilor de la TorgSoft, le transmite cântarului când setați mărfurile pe cântar, după ce greutatea este fixată, aceasta este transferată în dialog, iar după ce faceți clic pe butonul "Înregistrare" este transferată în vânzare.

2332

A fost realizată prelucrarea erorilor posibile la tipărirea unei chitanțe de retur, ceea ce va asigura returnarea mărfii și crearea unei plăți de cheltuieli, indiferent dacă chitanța este tipărită sau nu.

Acest lucru va îmbunătăți performanța programului TorgSoft. Iar utilizatorii nu vor avea probleme cu astfel de erori.

2334

S-a adăugat posibilitatea de a edita o numărătoare ca parte a comenzii interne pe obiectul de evidență centrală dacă starea comenzii este Gata.
Adăugată posibilitatea de a edita o comandă internă pe un centru de contabilitate periferic dacă starea comenzii este Pregătit.

Aceste modificări vor permite utilizatorilor să editeze ordinele interne pe diferite centre contabile în funcție de statutul comenzii.

2338

Corectarea supraestimării soldului de numerar la ștergerea statisticilor perioadei închise.

A generat corect soldurile de numerar pe casele de marcat după ștergerea statisticilor perioadei închise.

2344

Adăugat "Filter by card issue" - (all), Discount cards issued, Free cards.

Acest filtru vă permite să aflați ce clienți au sau nu au primit un card de reducere. Acest lucru permite utilizatorului să analizeze emiterea cardurilor de reducere.

2345

S-a remediat o inexactitate la importul de produse atunci când exista un preț de achiziție și un preț de vânzare cu amănuntul (sau o marjă de profit), iar marja de profit nu era înregistrată (actualizată) în fișa produsului.

A fost îmbunătățit modul de import al produselor în timpul verificării.

2347

A fost adăugată o nouă casetă de verificare "Includeți achizițiile clienților VIP". Dacă este necesar, puteți elimina această casetă de selectare și achizițiile VIP nu vor fi luate în calcul. De obicei, nu este meritul vânzătorului, ci al magazinului în ansamblu.

Motivul pentru acest filtru este că, de obicei, vânzările clienților VIP nu sunt legate de meritul vânzătorului, ci de legăturile personale ale proprietarului afacerii. Prin urmare, nu este întotdeauna necesar să se plătească pentru aceste vânzări. Acest filtru vă oferă posibilitatea de a elimina aceste vânzări din suprataxă.

2348

S-a remediat o eroare în care scanarea unui articol de serviciu sau de produs dădea o notificare sonoră că articolul nu se găsește în stoc.

Pentru utilizatorii care folosesc difuzoare, a fost modificat sunetul la scanarea unui serviciu sau a unui articol de marfă, ceea ce nu va irita utilizatorii

2349

A fost adăugată o condiție pentru vizibilitatea coloanei "Preț de achiziție" în funcție de setarea utilizatorului "Allowed to see purchase prices" (Permise de a vedea prețurile de achiziție).

La cererea gazdei, vânzătorii sau managerii, în funcție de setare, pot avea posibilitatea de a vedea prețul de achiziție. Acesta este utilizat pentru a calcula în mod aproximativ marja de profit pentru bunuri și pentru a calcula valoarea reducerii maxime.

2350

A fost adăugată o coloană cu imagini ale produselor în formularul Disponibilitate stocuri. Aceasta poate fi dezactivată în elementul de meniu View (Vizualizare). Atunci când faceți clic pe o fotografie, va apărea versiunea sa mărită.

Atunci când produsul este vizualizat în depozitele centrelor de contabilitate, puteți vedea nu numai informații despre produs, ci și fotografia acestuia, dacă descrierea produsului conține o fotografie.

2351

S-a adăugat posibilitatea de a crea o nouă promoție care va fi valabilă pentru toți clienții, dar nu și pentru unii dintre ei. Promoția poate fi valabilă și pentru clienții cu o reducere bonus

Atunci când creați o nouă promoție, este posibil să limitați promoția la unii clienți și să faceți ca promoția să funcționeze pentru clienții cu o reducere bonus.

2354

Noul șablon de raport a fost editat. Coloanele Price (Preț) și Amount (Suma) sunt redenumite în Purchase Price (Preț de achiziție) și Purchase Amount (Suma de achiziție). A fost adăugată coloana Preț cu amănuntul.

Denumirile coloanelor sunt mai clare, iar coloana Preț cu amănuntul este adăugată la raport.

2356

S-a corectat o eroare gramaticală în denumirea filei "By individual user" (După utilizator individual) din formularul Settings - Users (Setări - Utilizatori). S-a schimbat în "By current user" (Prin utilizator curent).

Era mai clar pentru utilizator și mai gramatical din punct de vedere al înțelegerii termenilor din TorgSoft.

2360

Din coloana "Total la începutul perioadei" s-a exclus valoarea mărfurilor acceptate în ziua începerii analizei.
Pentru comoditate, alegerea liniei, nu a celulei.

Această excludere este necesară pentru utilizator în momentul primirii mărfurilor, dacă produsul a existat anterior în baza de date, este necesar să se efectueze o recalculare a prețului de cost, iar o creștere sau o scădere a prețului aceluiași produs va modifica costul vânzării acestuia. Și valoarea profitului se va modifica, iar la vizualizarea rapoartelor, după vânzare, deoarece după ce toate bunurile au fost vândute, la vechiul preț, se stabilește un nou preț de cost al bunurilor, ceea ce duce la o modificare a profitului.

2362

A fost corectată o eroare care apare la crearea unei tăieturi dintr-un rulaj dacă tăietura este trimisă la un alt centru de contabilitate.

Acum este posibilă redistribuirea mărfurilor tăiate între centrele de contabilitate, nu ca o bobină întreagă, ci ca o tăietură.

2367

A fost adăugat formularul "Analiza veniturilor din vânzări". Sunt disponibile filtre în funcție de perioadă și de centrul contabil. Sunt afișate următoarele coloane: marfă, cod de bare, articol, cantitate vândută, preț de listă, preț de vânzare, preț de achiziție, % reducere, valoare reducere, venituri.

Analiza veniturilor din vânzări pe o perioadă de timp

2368

A fost adăugată o acțiune, când se face clic pe ea, se generează un raport pentru un anumit produs sub forma unui dialog, care arată disponibilitatea produselor în toate magazinele din rețeaua de vânzări.

Această funcție va permite revânzătorilor și altor utilizatori ai aplicației să cunoască cantitatea de produse aflate în stocurile rețelei de vânzări și să evalueze necesitatea de a reface stocul de produse în stoc, sau necesitatea de a le trece la pierderi.

2384

Au fost adăugate 2 acțiuni pentru afișarea rapoartelor denumite "Statement of work".
Unul dintre rapoarte afișează numai raportul privind serviciile.
Al doilea raport pentru servicii și bunuri (materiale).
Acest tip de raport este tipărit și poate fi prezentat destinatarului ca "declarație de lucrări".

Acest tip de raport poate fi utilizat de către utilizatorii care au o producție, sau pentru bunuri pot efectua anumite lucrări, de exemplu, oferă servicii de reparații, croitorie etc. Prin tipărirea acestui raport, utilizatorul poate furniza un raport scris clientului, care va putea vedea ce lucrări au fost efectuate și ce materiale au fost folosite.

2385

În factura fiscală a fost modificată procedura de completare a numărului de identificare fiscală individuală. Acesta se completează acum de la dreapta la stânga.

Conformitatea facturii generate cu normele de completare a acestor documente.

2388

În fila Notă de expediție, în cazul în care nu există o notă de expediție, dacă utilizatorul încearcă să selecteze un Serviciu, apare un mesaj de eroare. Anterior, utilizatorul putea selecta un serviciu fără nota de livrare.

Îmbunătățirea funcționării funcției Comerț cu factură.

2389

În câmpul "Pregătiți bunurile pentru vânzare", pe lângă un text arbitrar, puteți scrie o formulă numerică, de exemplu, 2+2, 2*3 etc. Rezultatul expresiei va fi scris în câmpul "Cantitate" dacă comutatorul "Calculați cantitatea prin formulă" este activat.

Permite utilizatorului să calculeze rapid cantitatea de bunuri necesară pentru a o pune în aplicare, dacă este, de exemplu, cazul unei facturi mari, în care un articol poate fi înregistrat în mai multe rânduri diferite și este necesar să se calculeze suma totală a acestuia. Utilizatorul beneficiază de un "calculator încorporat".
Opțiunea de a introduce text în câmpul Pregătirea bunurilor pentru vânzare vă permite să obțineți ca în chitanța pentru magaziner (Settings-users-double click pe user-setting Print receipt for storekeeper) să includeți o descriere a ceea ce trebuie făcut exact cu bunurile date. Adesea utilizat în magazinele de construcții.

2390

A fost adăugată opțiunea "Gruparea mărfurilor în Vânzări de mărfuri", în mod implicit. - este activată. Dacă această setare este dezactivată, același produs poate fi adăugat la vânzare ca articole diferite.

În unele cazuri, poate fi necesar să se vândă un articol ca două articole diferite. De exemplu, o persoană dorește să cumpere aceeași țeavă, dar dorește ca aceasta să fie vândută astfel încât o bucată să aibă o lungime de 6 m (lungimea standard a produsului), iar cealaltă țeavă de aceeași dimensiune (același produs) să fie tăiată în 2 bucăți de 3 m fiecare. În acest caz, este logic să existe două registre diferite, astfel încât magazionerul să poată tăia una dintre ele la lungimea necesară atunci când cumpărătorul ridică marfa de pe acest conosament.

2396

În campanie s-a adăugat comutatorul "Tip de comerț" în care se poate specifica dacă campania se aplică la comerțul cu amănuntul, cu ridicata sau la toate. Da, acum este posibilă reducerea prețului cu ridicata nu numai manual, ci și cu o promoție.

În Marketing a fost adăugat un element de meniu "Reduceri pentru clienți per producător" (o nouă funcție plătită), în care puteți specifica pentru fiecare client în parte, pentru fiecare producător în parte reducerea individuală (dacă nodul superior al producătorului are o reducere setată, nu înseamnă că și producătorii subordonați vor avea o reducere, pentru fiecare trebuie să fie setată manual). Aceste reduceri se bazează pe algoritmul promoțiilor, iar în descriere se va menționa că a fost aplicată reducerea promoțională.

În Preferences-Settings (Preferințe - Setări), în fila Discounts (Reduceri) se adaugă o setare pentru care moduri de operare se aplică modul avansat (numai vânzări sau vânzări și comerț cu facturare). În cazul în care modul avansat este activat pentru comerțul cu facturare, determinarea prețului de vânzare devine la fel ca în cazul vânzărilor (promoții, restricții, rotunjire).

A fost adăugat un statut (deschis, închis) la factura de vânzare creată pe cont. În starea închisă, toate operațiunile asupra facturii sunt interzise. În cazul în care factura este plătită integral, aceasta este închisă automat.

Au fost adăugate coloane cu procentul de reducere și tipul de reducere la lista de bunuri din factură, ofertă și factură.

Pe formularul de editare a facturii și a ofertei comerciale s-a adăugat setarea, dacă documentul de reducere are prioritate maximă (cu excepția manualului pe marfă), precum și în realizare.

S-a adăugat conceptul Reducere document, care se aplică tuturor mărfurilor din document, similar cu reducerea manuală pe factură, dar nu are prioritate față de alte reduceri și participă la reducerile de concurență.

O aplicare convenabilă a reducerii pentru unii clienți de către producător în comerțul cu ridicata.

2397

După efectuarea modificărilor:
1. Mărfurile sunt adăugate la nota de livrare cu prețurile de livrare, lotul de livrare este selectabil de către utilizator.
2. Dacă un articol este selectat din depozit, acesta are prețurile ultimei achiziții.

3. A fost îmbunătățit modul de Returnare a mărfurilor către furnizor.

2399

A fost adăugat modul de tipărire a listei de prețuri din formularul Stare de stoc
Modul de imprimare este disponibil numai pentru articolele de nivel superior
Selectarea tipului de preț, care va fi inclus în lista de prețuri: cu ridicata, cu amănuntul sau cu ridicata/cu amănuntul

Acum este posibil să se tipărească o listă de prețuri numai pentru acele produse care aparțin ramurii superioare a arborelui de mărfuri, cu posibilitatea de a alege prețul dorit (en-gros, cu amănuntul sau en-gros/retail)

2400

S-a remediat o eroare în fila "Warehouse" (Depozit)

Fixat modul de operare "Customer order to product", respectiv o eroare care apărea în fila "Stock" (Stoc)

2404

Nodul părinte a luat parte la denumirea mărfii la importul bonului de livrare din "Excel".

Am îmbunătățit modul de import al mărfurilor din documentul "Excel" la importul de mărfuri.

2409

A fost adăugată opțiunea "Print service price list" pe formularul "Full list of products and services", a fost adăugată coloana "price" (prețul este selectat pentru centrul de cont curent).

Acest raport va permite utilizatorilor să genereze o listă de prețuri pentru clienți pentru anumite tipuri de produse.

2417

A fost adăugată coloana "Discount" - reducerea mărfurilor la stocul curent. Adăugat elementul "Goods at a discount" în filtrul de produse.

Utilizatorul programului poate vedea reducerea la acest sau acel produs atunci când formează o comandă cu un furnizor. În plus, utilizatorul poate folosi filtrul pentru a selecta un articol cu reducere.

2418

S-a remediat o inexactitate la crearea unei vizualizări de produs subordonate; atributul de gen și de disponibilitate nu era moștenit.

A fost îmbunătățit efectul moștenirii caracteristicilor unui arbore de vizualizare a produselor de la o ramură principală la cele subordonate.

2423

Anterior, suma din vânzări era afișată incorect atunci când se emitea o comandă către un client în modul de operare îmbunătățit și, prin urmare, suma de plată era afișată incorect.

Modul îmbunătățit de emitere a comenzii către client.

2424

A fost adăugat butonul "Write for all" (Scrie pentru toți), care aplică parametrii de vizualizare a produselor moștenite la toate cele subordonate, suprascriind valorile acestora. A fost modificat comportamentul la apăsarea butonului "Scrie pentru toți", acum nu mai suprascrie parametrii vizualizărilor subordonate.

Adesea, atunci când editează o ramură principală a unui arbore de vizualizare a produselor, utilizatorul nu are nevoie ca toți parametrii acelei ramuri să fie moșteniți de toate cele secundare, din mai multe motive. Utilizatorul poate, făcând clic pe unul dintre butoane, să includă sau nu toate modificările efectuate pentru ramurile slave.

2425

S-a rezolvat bug-ul de creștere de 2 ori a sumei produsului returnat de clientul VIP dacă produsul a fost plătit din plata în avans (fără legătură cu comanda), parțial sau total

A fost îmbunătățit modul de returnare a produselor de la clienții VIP.

2429

Pe formularul de editare a "Rețelei de comercializare a magazinelor", a fost adăugată o procedură de verificare a setărilor Recepționarea stării stocurilor, Trecerea stării stocurilor. Atunci când setările sunt debifate, obiectele contabile către care doriți să transmiteți/primiți starea stocurilor devin inactive. Atunci când se selectează Receive stock status (Primire stare stoc sau Transmitere stare stoc), butoanele pentru selectarea obiectelor sunt active; atunci când nu sunt selectate, acestea sunt inactive.

Este conceput pentru confortul dumneavoastră, astfel încât, atunci când anulați o setare, toate setările interne sunt, de asemenea, anulate

2442

A fost adăugată acțiunea Trimitere prin e-mail. Acțiunea este disponibilă, cu condiția ca partenerul să aibă o adresă de e-mail.
Prin apăsarea butonului se va deschide fereastra de previzualizare a computerelor/facturilor, unde se poate vizualiza computerele/facturile, se poate edita textul e-mailului, se pot atașa fișiere la e-mail. În plus, este posibil să setați textul implicit al e-mailului, pentru aceasta trebuie să creați 2 fișiere text cu numele "Email text for compred.txt" și "Email text for invoice.txt" în directorul de lucru și să scrieți și să salvați textul în ele pe o singură linie.

În fereastră există două butoane:
1. "Send" (Trimitere) - generează și trimite e-mailul către destinatar.
2. "Prepare" (Pregătiți) - compuneți e-mailul și îl deschideți pentru editare.
Imediat ce apăsați aceste butoane, comp/factura va fi salvată în format rtf pe hard disk-ul dumneavoastră în folderul "C:\Tradesoft Journal/Facturi trimise".

Notă. Trebuie să aveți instalat și, de preferință, să ruleze Microsoft Outlook pentru a putea trimite e-mailuri.

Anterior, pentru a trimite o factură unui client prin e-mail, utilizatorul de software trebuia mai întâi să exporte factura într-un document Microsoft Office (printre altele) și abia apoi să o trimită prin e-mail. Acum, procesul de trimitere a e-mailurilor cu facturi este complet automatizat și vă permite să trimiteți facturi clienților direct din program.

2448

1. Conține filtre în funcție de perioada de primire, marfă.
2. Conține gruparea după furnizor cu posibilitatea de a afișa/nu afișa facturile
3. Afișează informații despre:
- furnizor;
- scrisoarea de trăsură;
- valoarea lotului;
- valoarea încasărilor;
- numărul și cantitatea de mărfuri vândute, soldurile pentru perioadele de vânzare:
- până la 30 de zile;
- până la 60 de zile;
- până la 90 de zile;
- până la 180 de zile;
- până la 365 de zile;
- peste 365 de zile;
- valoarea totală a bunurilor vândute;
- valoarea totală a vânzărilor;
- soldurile totale;
- suma resturilor.
4. Generează totalurile pentru fiecare furnizor în modul de afișare a facturilor:
- total încasări;
- suma încasărilor;
- numărul și cantitatea de mărfuri vândute, soldurile pentru perioadele de vânzare:
- până la 30 de zile;
- până la 60 de zile;
- până la 90 de zile;
- până la 180 de zile;
- până la 365 de zile;
- peste 365 de zile;
- valoarea totală a bunurilor vândute;
- valoarea totală a vânzărilor;
- soldurile totale;
- suma resturilor.
5. Generează totalurile pentru toți furnizorii:
- total încasări;
- suma încasărilor;
- numărul și cantitatea de mărfuri vândute pentru perioadele respective:
- până la 30 de zile;
- până la 60 de zile;
- până la 90 de zile;
- până la 180 de zile;
- până la 365 de zile;
- peste 365 de zile;
- valoarea totală a bunurilor vândute;
- valoarea totală a vânzărilor;
- soldurile totale;
- suma resturilor.
6. Exportați în Excel și HTML

Acest raport vă permite să faceți o analiză a soldurilor stocurilor pentru fiecare furnizor (în contextul facturilor), detaliind perioadele de vânzări.

2449

Acest raport permite analiza vânzărilor furnizorilor în funcție de punctele de vânzare selectate.

Acest raport vă permite să analizați vânzările de bunuri primite pentru perioada respectivă pe furnizor, ceea ce va oferi posibilitatea de a urmări vânzările pentru o anumită contrapartidă și de a vedea soldurile, cantitatea, suma, reducerile, soldul la sfârșitul perioadei în suma centrelor contabile selectate.

2453

Schimbarea denumirii butonului "Create clients from...to..." în "Create clients range".

Butonul a fost redenumit pentru a avea un nume mai corect.

2456

A fost adăugată o opțiune de plată a furnizorului (bani personali, cont curent, numerar)
S-a adăugat "Cash", "Cont curent" în fila "Plată anticipată factură".

Utilizatorii pot vedea în ce cont curent sau casierie a fost primită plata în numerar

2467

S-a adăugat posibilitatea de a scrie un comentariu la crearea unei facturi.

La scrierea unei facturi a apărut o fereastră pentru scrierea unui comentariu la factura emisă. Acum este convenabil pentru a lua notițe.

2471

Eliminat numele tipului de licență din formularul principal al Torgsoft și mutat în bara de stare (după versiunea bazei de date) și numit Funcționalitate.

Eliminat numele tipului de licență din formularul principal din Torgsoft și mutat în bara de stare (după versiunea bazei de date) și numit Funcționalitate.

2472

A fost adăugat un filtru de regiune. S-au adăugat restricții (client VIP, regiune, tip de tranzacție) pentru a afișa clienții în funcție de setările de utilizator și rol.
Disponibil numai dacă se utilizează licența de terminal.

A fost adăugat atributul Regiune la fișa Client, care permite filtrarea Clienților după acest atribut în formularul Sold cu partenerii. În plus, este posibilă configurarea utilizatorilor care pot sau nu pot vedea clienți din diferite regiuni. Acest lucru va fi util atunci când se lucrează cu manageri regionali, astfel încât un manager din regiunea Kiev nu a văzut clienții din regiunea Harkov, în Balanța cu partenerii cu un filtru puteți selecta doar clienții din regiunea specifică.

2475

Interzis adăugarea de bunuri în documentul de rambursare pentru clienții VIP dacă tipul de plată pentru bunuri este diferit (cu și fără descifrare).

Îmbunătățirea funcționalității softului TorgSoft
Utilizatorii nu vor mai fi derutați de returnările de plăți efectuate prin diferite tipuri de plată

2480

S-a rezolvat o posibilă dublare a operațiunilor

Îmbunătățit modul de generare a jurnalului pentru tranzacțiile financiare.

2485

A fost adăugat tabelul Contact cu coloanele: Data, Informații de contact, Persoană de contact, Angajat.
Sunt afișate toate "contactele" cu o contraparte, în funcție de categorie. În prezent există o singură categorie - Email. Lista de categorii va fi extinsă.

La trimiterea unui e-mail, acest fapt va fi înregistrat automat în acest tabel. Acest lucru este necesar pentru ca utilizatorul programului să mențină toate relațiile cu clienții.

2487

A fost adăugat filtrul "Status" - "Opened", "Closed".

Am îmbunătățit vizualizarea foilor de parcurs.

2488

1. S-a adăugat câmpul "Gift certificate attribute in barcode" - acesta este un prefix de cod de bare pentru certificatele cadou.
2. A fost adăugată caseta de selectare "Use license number when generating gift certificate barcode" (Folosiți numărul de licență la generarea codului de bare al certificatului cadou), activată în mod implicit. Se recomandă să activați această opțiune pentru a menține unicitatea codurilor de bare ale certificatelor cadou pentru toți clienții.

La crearea codurilor de bare ale certificatelor cadou atunci când comutatorul Utilizare număr de licență este activat, vor fi generate coduri de bare unice la generarea unui cod de bare pentru certificate cadou.
Caracteristica codului de bare al certificatului cadou va permite software-ului să recunoască în mod unic un certificat cadou atunci când îi scanează codul de bare.
Aceste setări sunt utile în cazul în care utilizatorul comandă tichete cadou pentru a fi tipărite de o tipografie.

2492

S-a corectat calculul numărătorii pe centru contabil în funcție de perioadă

A fost îmbunătățit modul de formare a comenzilor furnizorilor

2496

Aliniate toate definițiile și denumirile coloanelor în toate rapoartele.

Scrierea unor explicații detaliate pentru toate coloanele din toate rapoartele și analizele.

2497

S-a remediat o eroare care apărea în timpul fuzionării caselor de marcat

Funcționarea corectă a funcției de fuziune a caselor de marcat.

2498

La adăugarea unui articol la factură, atunci când se selectează articolul din lista completă de produse și servicii, acum sunt afișate doar produsele active (nu sunt retrase din acțiune); același lucru este valabil și pentru vânzări.

Câmpurile oraș și adresă de e-mail au fost adăugate la setările generale ale contrapărții.

Selectarea produselor din depozit și din lista completă de produse pentru servicii a devenit mai comodă, deoarece produsele și serviciile care au fost retrase din acțiune nu sunt afișate.

Lista caracteristicilor contrapărții a fost extinsă.

2506

O nouă coloană Vânzări cu amănuntul previzionate de venituri
Venit estimat = Preț cu amănuntul actualizat - Preț de cost

Afișează veniturile estimate pe care comerciantul le poate obține din vânzarea acestui produs56

S-a adăugat un filtru de produs și coloana "Angajat vândut"

În "Analiza utilizării reducerilor" puteți vedea cine a vândut articolul. În plus, este posibil să se aplice un filtru în funcție de un angajat la toate produsele vândute într-o anumită perioadă. Vor fi afișate doar produsele vândute de angajatul selectat.

234

S-a adăugat posibilitatea de a imprima soldul bonului de livrare pe formularul de distribuire a bonurilor de marfă către punctele de vânzare.

Este convenabil să se vizualizeze soldurile mărfurilor din bonul de livrare după distribuirea acestora către punctele de vânzare.

731

A fost adăugată o acțiune în lista de cantități pentru a afișa faptul că produsul are o fotografie, precum și pentru a afișa fotografia curentă făcând clic pe acțiunea "Show Photo".

În timpul inventarierii, în cazul în care utilizatorul nu își amintește cum arată produsul și acesta are atributul fotografie, utilizatorul poate vizualiza fotografia produsului făcând clic pe acțiunea "Show photo" sau pe comanda rapidă CTRL+H. Acest lucru este adesea necesar atunci când este vorba de bijuterii de fantezie. Astfel de articole mici pot diferi doar prin culoare sau prin numărul de pietre. În acest caz, trebuie să vedeți o fotografie a articolului și să introduceți cantitatea corespunzătoare unui astfel de articol, pentru a evita o confuzie de articole similare.

1299

A fost corectat raportul de la transferul intern în funcția de tipărire: Coloanele "Preț" și "Sumă" erau greșite deoarece nu a fost calculat procentul de reducere pentru bunuri.

Clarificarea rezultatelor calculelor va permite utilizatorilor să efectueze operațiuni de transfer intern și să calculeze prețul și suma mărfurilor fără erori, ceea ce va da un rezultat pozitiv în aplicație și în analiza rapoartelor

1380

A fost adăugată o funcție de gen la mărfuri. A fost adăugată o funcție de gen la bunuri. Respectiv, câmpurile de prezență a caracteristicii de gen și caracterul obligatoriu al acesteia au fost adăugate la tipul de marfă. Algoritmul de formare a denumirii produsului ca urmare a adăugării caracteristicii de gen la produs a fost modificat.
Câmpurile Titlu masculin, Titlu feminin, Titlu băiat, Titlu fată și Titlu unisex au fost adăugate la Preferințe, fila Produs.

Produsele pot fi definite ca fiind de sex feminin sau masculin, în consecință, un stoc poate fi sortat numai după sexul feminin sau numai după sexul masculin dacă numele produsului include un gen. De asemenea, este posibilă modificarea denumirii de gen. Pentru a include această indicație în denumirea unui articol, trebuie să mergeți la Setări - fila General - butonul Personalizare... bifați căsuța de lângă titlul Gen în blocul de formare Regula denumirii produsului.

1440

În formularul de editare "Lista de inventar" în lista derulantă "Blocarea articolelor" a fost adăugată opțiunea - "Nu bloca", care vă permite să vindeți articolele chiar și cele pentru care a început deja numărătoarea în lista de inventar. Cantitatea în stoc în lista de inventar este setată atunci când un articol este adăugat în listă. Merită menționat faptul că, atunci când vindeți bunuri care se află pe acest tip de inventar, dacă acestea nu au fost încă numărate, nu este necesar să le contabilizați în listă.

Permite efectuarea inventarierii fără a opri procesul de vânzare.

1641

A fost adăugată acțiunea "Save quantity in stock" pe formularul "Goods in stocktaking", care permite salvarea cantității de bunuri în stoc în timpul inventarierii.

Această funcție va permite utilizatorilor să facă inventarierea mai rapid. Să presupunem că magazionerul efectuează un inventar al mărfurilor, apoi îl salvează și trimite fișierul salvat la Centrul de contabilitate principal. Acolo, se selectează bunurile pentru care s-a făcut inventarierea în depozit sau în Centrul de contabilitate, apoi se încarcă această fișă și se văd datele reale privind disponibilitatea bunurilor în depozite sau în Centrul de contabilitate.
În acest fel, se poate realiza o evidență mai precisă a stocurilor.

1694

A fost elaborat un raport care afișează o listă de clienți cu posibilitatea de sortare în funcție de numărul de achiziții într-o anumită perioadă.

Acesta ne permite să selectăm clienții cu un anumit număr de achiziții, să îi identificăm pe cei care cumpără mult, pe cei care cumpără puțin și să le trimitem corespondențe prin mailing în masă.

1739

Anterior, la emiterea unei comenzi cu o plată anticipată de 100%, dacă acțiunea era anulată (făcând clic pe Anulare sau pe Anulare totul), se producea o vânzare neplătită cu bunurile din comandă, ceea ce ducea la radierea bunurilor din depozit, în timp ce comanda rămânea neemisă.

A fost îmbunătățit modul de gestionare a comenzilor de la clienții cu plată anticipată de 100%.

1788

În partea stângă a ferestrei, puteți vedea câte certificate au fost achiziționate în perioada respectivă, iar în partea dreaptă, cum au fost utilizate în perioada respectivă (în ce vânzare și ce cantitate de certificat a fost utilizată sau nu).

Pe formularul de plată a vânzărilor, a apărut un câmp (sub butonul Pay with Gift vouchers) în care este indicată suma pentru care au fost folosite tichetele cadou pentru plata respectivă.

Atunci când rechemați o implementare pentru editare și anulați plățile, apare un mesaj care spune că pentru plata acestei implementări s-au aplicat bonuri pentru suma respectivă și nu se poate anula aplicarea bonurilor cadou, astfel încât acestea sunt din nou contabilizate atunci când plătiți din nou pentru această implementare.

A fost adăugat un raport pentru a analiza utilizarea tichetelor cadou.

1889

Am adăugat o funcție taxabilă Analiză comparativă a ofertelor furnizorului în funcție de tipul de produs.

Aceasta vă permite să comparați valoarea de revânzare și numărul de vânzări în două perioade și, de asemenea, să faceți o prognoză privind valoarea de revânzare pe baza celei de-a treia perioade, ținând cont de coeficienții obținuți în urma comparării primelor două perioade.

1902

Adăugarea unui nou client fără a completa câmpul codului de bare. Codul de bare se generează de la sine prin apăsarea butonului Write.

Anterior, la crearea unui nou client era necesar să se completeze câmpul cod de bare. Adică, dacă clienții au fost creați anterior, utilizatorul trebuia să găsească ultimul număr al cardului de reducere și să îl introducă pe următorul. Acum, această operațiune este efectuată automat.

1938

În formularul de lucru "Warehouse work form" (în grupul "Goods movement") a fost adăugat un nou buton "Stock serial numbers in stock". Formularul de lucru afișează toate numerele de serie ale acestui produs în stoc, prețul de achiziție, perioada de garanție, data și numărul de livrare, precum și furnizorul produsului. Dacă faceți clic pe "Edit" (Editare), formularul de editare a numărului de serie vă permite să îl returnați furnizorului sau să efectuați o returnare de defect. În Contabilitatea garanțiilor a fost adăugată o nouă filă de inventariere a garanțiilor, care afișează toate numerele de serie disponibile și pe care le puteți, de asemenea, returna furnizorului prin intermediul butonului de editare.
Acum, în toate documentele de stoc (cu excepția relocării interne), trebuie să introduceți numerele de serie pe bunurile pentru care se ține contabilitatea de garanție, și există posibilitatea de a vizualiza și edita numerele de serie ale bunurilor. De asemenea, în lista de cheltuieli și în lista de chitanțe a fost adăugat un buton Numere de serie pentru vizualizarea numerelor de serie ale mărfurilor. La returnarea bunurilor, se poate returna doar numărul de serie care a fost în vânzarea asociată cu returnarea, dacă există doar un astfel de număr de serie, atunci acesta este înlocuit automat.

Aceste modificări fac posibilă înregistrarea cuprinzătoare a numerelor de serie și nu doar în mărfurile care intră și ies, precum și monitorizarea disponibilității numerelor de serie (mărfurilor) în magazine.

1944

Coloanele Particule și Preț cu ridicata au fost adăugate la formularul Disponibilitatea stocurilor de vânzare.

Vă permite să afișați mai informativ disponibilitatea produselor în depozite.

1954

În Comerț cu cambie - Schimbare client - Schimbare destinatar a fost schimbat în Schimbare destinatar, iar în caseta de dialog de confirmare apare acum "Schimbare destinatar în scrisoarea de trăsură". Această acțiune va înlocui destinatarul în toate documentele asociate cu această factură: factură, document financiar, plată, bon de ordine, bon de magazie, factură de retur".

Această modificare face ca interfața să fie mai ușor de utilizat și îmbunătățește înțelegerea de către utilizator a acțiunilor specifice.

1956

Permite crearea unei noi facturi din altă factură. Toate datele de bază ale facturii (destinatar, p/c etc.), precum și toate mărfurile sunt copiate în noua factură.

Datorită acțiunii Copiere factură, puteți simplifica emiterea de rutină a aceluiași tip de facturi.

1962

Este posibil să setați organigrama în modul "Editare", chiar dacă există o foaie de lucru deschisă pentru aceasta.

Posibilitatea de a modifica diagrama de flux în timpul producției.

1963

A fost adăugată o coloană "Discount Percentage" (procentaj de reducere) la elementul factură și la elementul ofertă.

Pentru o vizualizare mai ușoară a reducerilor la articolele comerciale și de factură.

1964

A fost adăugată coloana Destinatar, iar filtrul Destinatar este acum legat de tabelul de plăți. Vizibilitatea totalurilor depinde de setarea "Allowed to view totals" (Autorizat să vizualizeze totalurile) din formularul de editare a utilizatorului. A fost adăugată acțiunea "Find a matching invoice" (Găsește o factură corespunzătoare) pentru o vizualizare rapidă a facturii căreia îi aparține plata.

Modificările sporesc confortul gestionării plăților în funcție de facturi.

1965

În Venituri pe perioadă, filtrul pentru articolele care au fost vândute complet este împărțit în două (după cost și după depozit). Facturi înseamnă că suma bunurilor introduse pentru perioada respectivă este egală cu suma vândută minus vânzările, plus retururile și minus anulările mai mici sau egale cu zero. Stocuri - înseamnă că bunurile erau în cantitate pozitivă la începutul perioadei și au fost vândute la sfârșitul perioadei.

Această modificare extinde posibilitățile de analiză a rentabilității în program, precum și face interfața mai clară și mai prietenoasă.

1967

S-a corectat o eroare la încărcarea informațiilor despre sumele acumulate pe cardul clientului de la alte magazine; toate coloanele de informații, cu excepția BARCODE și TOTALSUM, au fost eliminate.

S-a corectat o eroare la schimbul cu alte programe.

1972

Câmpul Preț a fost adăugat la formularul de editare a operațiunii de producție pentru a permite editarea manuală.

Editarea manuală a operațiunii de producție, în caz de situații de forță majoră.

1973

În formularul de editare "Factura", a fost adăugat un buton "Set customer discount", care vă permite să setați un discount egal cu discountul clientului pentru întreaga factură.

La crearea unei facturi, atunci când se selectează un destinatar, discountul facturii este setat în funcție de discountul destinatarului.

La crearea unui cont, în cazul în care clientul este un angrosist, contului i se atribuie atributul "angrosist".

Ajută la definirea condițiilor de vânzare a unei anumite facturi.

1975

S-au adăugat coloane - "Prețul vechi cu reducere" și "Prețul nou cu reducere".

Facilitează controlul modificărilor prețurilor de vânzare.

1976

A dezvoltat un formular pentru setarea inițială a programului, care apare atunci când programul este lansat pentru prima dată de la o instalare nouă. Pe acesta utilizatorul poate:
1. 1. Introduceți numele rețelei sale de vânzări, dacă nu sunt configurate canale de date.
2. 2. Să selecteze moneda națională și să introducă o scurtă denumire a monedei.
3. Alegeți un șablon de tipărire (rus sau ucrainean). - 4. Selectați moneda pe care doriți să o imprimați (rusă sau ucraineană).

Formularul de configurare inițială a fost conceput pentru a facilita selectarea monedei naționale, a denumirii rețelei de vânzări și a șabloanelor de imprimare.

1978

După copierea tranzacțiilor de intrare/ieșire pe un cont, precum și a corespondenței contului, cursorul este setat pe intrarea nou creată.

Facilitează căutarea documentului creat.

1979

A fost adăugată coloana Enterprise.
A fost stabilită legătura dintre filtru și afișarea tabelului de către Enterprise.

Vă permite să aflați către ce întreprindere a fost efectuată plata.

1980

Adăugată acțiunea - "Afișați prețurile cu ridicata" (Ctrl+W) în starea stocurilor. Pe ecran va apărea o fereastră cu prețurile cu ridicata bazate pe politica prețurilor cu ridicata.
În politica de prețuri cu ridicata, au fost tipărite politicile de prețuri cu ridicata selectate. A fost adăugată o filă "Print Document" (Imprimare document) în care puteți crea un document imprimabil bazat pe politicile de prețuri cu ridicata existente și apoi imprima documentul selectat. O variabilă "Print Document" (Imprimare document) a fost adăugată la șablonul de imprimare pentru lista de prețuri cu ridicata.

Acum este posibil să se afle prețurile cu ridicata ale unui articol din starea stocului. Procesul de imprimare a listei de prețuri cu ridicata a fost îmbunătățit.

1981

Pe f.r. "Document de depozit - modificați data și numărul" a fost adăugat un comutator "Modificați și data documentelor financiare legate de factură" pentru facturile de vânzări și retururi.

La apăsarea butonului "Schimbă data", va apărea o fereastră în care a fost adăugat comutatorul "Schimbă și data documentelor financiare legate de scrisoarea de trăsură" pentru facturile de vânzare și de retur.

Oferă o potrivire temporară a stocurilor și a documentelor financiare.

1984

A fost adăugată sortarea după data ultimei achiziții (descrescător) la formularul Clienți

A fost adăugată o vizualizare de sortare a clienților.

1985

Pe formulare. "Încasare" și "Predarea încasărilor", formatul inscripției se face în moneda casei de marcat.

Încasarea și predarea încasărilor se efectuează în moneda de casă.

A fost corectată formarea unui comentariu la predarea încasărilor.

Corectarea executării încasării și predării încasărilor la casele de marcat în alte monede decât moneda națională.

1988

Eroare corectată,
[AnyDAC][DApt]-400. Comanda de actualizare a actualizat înregistrarea [0] în loc de [1].
Motive posibile: tabelul de actualizare nu are PK sau identificator de rând,
înregistrarea a fost modificată/ștergută de un alt utilizator,
Această eroare a apărut în timpul editării unei fișe de produs dacă înainte de aceasta produsul a fost marcat cu orice altă reducere care are mai mult de 5 cifre după virgulă.

A fost îmbunătățită fiabilitatea software-ului.

1989

A fost adăugată obligativitatea angajatului care este setat în prezent în sistem de a genera automat un raport de vânzări pentru fiecare manager pentru o perioadă. În formularul de editare Angajat, nu este permisă legarea utilizatorului Gazdă (sa) la un angajat care are atributul Vânzător.

Raportul este utilizat pentru a calcula bonusurile pe baza performanțelor.

1995

S-a adăugat coloana "Modificat" pentru a arăta cine a modificat/plătit.

Controlul plăților.

1996

În modul de sincronizare cu magazinul online au fost făcute următoarele modificări constructive: fotografiile care au fost șterse din program sunt șterse și de pe serverul FTP, descrierile mărfurilor care nu se află în depozite nu mai sunt trimise (sunt scoase din acțiune), a fost adăugată coloana "codul fotografiei" (pentru a se putea găsi ce fișier cu fotografie corespunde cu ce marfă pe serverul FTP), a fost adăugat butonul a marcat o anumită fotografie pentru sincronizare, la deschiderea formularului de sincronizare, obiectul de sincronizare este adăugat automat la obiect dacă acesta este unul, în obiectul de sincronizare acum

Aceste modificări vă permit să implementați procesul de sincronizare mai rapid, mai eficient și mai confortabil cu Iterent Shop.

2000

La importul de produse, în cazul în care era specificată o ramură de arbore (tip de produs) existentă, setările acestei ramuri erau suprascrise de atributele implicite. Aceste atribute vor rămâne acum neschimbate.

La importul unui produs, în cazurile în care a fost specificată o ramură de arbore (tip de produs) existentă, setările acestei ramuri au fost suprascrise cu atribute implicite. De acum înainte, aceste atribute vor rămâne neschimbate.

2001

A fost adăugat comutatorul - "arată/nu arată angajații concediați" la lista de angajați.
A fost adăugat comutatorul - "exclude tranzacțiile plătite". Valoarea acestui comutator afectează documentul tipărit al foii de calcul.

La eliberarea produselor finite, a fost adăugată opțiunea de Eliberare la dată. Toate documentele de intrare și ieșire vor avea acest număr.

Noi caracteristici adăugate la modul de fabricație a produselor finite

2002

La invocarea ajutorului din Torgsoft, a fost reparată o eroare, când uneori era afișat un mesaj care spunea că Torgsoft.chm nu este un fișier de ajutor Windows sau că este deteriorat.

A fost îmbunătățit modul de apelare a ajutorului din Torgsoft

2003

A fost adăugat butonul Recalculare cost.

A fost adăugată posibilitatea de a recalcula costul unitar în formularul Inventory Stale Analysis (Analiză inventar vechi).

2005

Șterge o fotografie mică atunci când se șterge una mare

Anterior, fotografia mică nu era ștearsă atunci când era ștearsă fotografia mare.

2006

A fost adăugată opțiunea de arhivare opțională, deoarece statisticile nu puteau fi șterse dacă licența nu era instalată pe calculatorul server, în cazul în care programul era utilizat într-o rețea locală.

A fost adăugată opțiunea de a șterge statisticile nu pentru toate perioadele închise, ci inclusiv pentru perioada selectată. Documentele care pot fi șterse sunt determinate nu în funcție de perioada la care se aplică, ci de data documentului care este inclusă în perioada care urmează să fie ștearsă.

Imposibilitatea de a șterge statisticile, dacă nu a trecut numărul de zile stabilit, a fost anulată; apare un avertisment privind imposibilitatea de a face retururi de bunuri pentru care vânzările vor fi șterse.

La ștergerea statisticilor perioadelor închise, dacă la data ștergerii mărfurile se aflau în depozitul de depozitare temporară, acestea nu dispar și se creează, de asemenea, facturi de intrare pentru depozitele de depozitare temporară.

Modul de ștergere a statisticilor perioadelor închise a fost îmbunătățit

2007

La introducerea elementelor de analiză financiară, respectiv a costurilor prin documente financiare primite la casierie, coloana Costuri nu calcula corect costurile.

Coloana "Costuri" surprinde corect atât tranzacțiile financiare primite, cât și cele efectuate în cadrul elementelor de analiză financiară.

2009

Apăsarea butonului afișează o fereastră cu posibilitatea de a alege metoda de recalculare a prețurilor: numai prețul de achiziție sau prețul de achiziție și de vânzare cu adaosul specificat.

Utilizatorul poate selecta ce prețuri trebuie recalculate în funcție de condițiile de achiziție.

2012

Anterior, în cazul înregistrării a două comenzi și al plății integrale a avansului după livrarea primei comenzi, era imposibil să se livreze a doua comandă, deoarece suma pentru prima comandă era considerată drept avans pentru cea de-a doua, iar la livrarea celei de-a doua comenzi, programul cerea plata costului pentru această marfă.

După actualizare, totul funcționează corect.

2015

La primirea mărfurilor este interzisă introducerea costului financiar, care se referă la costul mărfurilor și este inclus în costul mărfurilor, datorită faptului că în acest caz, profitul nostru este redus de 2 ori, deoarece este inclus în costul mărfurilor și în cheltuielile noastre.

Calcularea îmbunătățită a costurilor.

2017

S-a remediat o eroare la încărcarea unui lot de date cu mărfuri noi (nu se poate insera dublicate în Bun), care apare dacă baza de date de recepție are deja codul de bare al unui produs nou și nu este unul. Un articol are același nume, iar celălalt nu. De asemenea, dacă în timpul încărcării unui articol nou, se va produce o situație în care există un articol în baza de date cu același nume, dar un cod de bare diferit în numele noului produs va fi adăugat la simbolul *.

A fost îmbunătățit procesul de transfer prin schimbul de pachete.

2018

În rapoartele clienților VIP (Sold cu VIP și Sold cu VIP pentru perioada respectivă), "returnat" este scris în coloana "cantitate" dacă articolul a fost returnat.

Puteți controla mai ușor decontarea clienților VIP.

2020

A fost adăugată o coloană Modificat.

Vă permite să urmăriți ultimul utilizator care a efectuat o ajustare.

2022

A redenumit elementul Comandă client în Comandă client pe piesă.

Redenumit pentru a evita confuzia cu comanda clientului din formularul Sales (Vânzări)

2024

Schimbarea imaginii de identificare a clientului Atenție!!!

A fost selectată o imagine mai neutră.

2027

Atunci când un produs este adăugat la ofertă și factură, dacă a avut o reducere de produs, această reducere va fi afișată în ofertă, factură și bon de livrare.

Anterior, prețul articolului era afișat fără reducere

2029

În fila Diverse din fișa de client, s-au adăugat câmpurile Accept să primesc informații prin SMS, Accept să primesc informații prin e-mail, Accept să primesc informații prin poștă. Toate opțiunile sunt activate în mod implicit. Dacă un client nu este de acord să primească e-mailuri, acesta va fi adăugat în continuare la trimiterea în masă, dar nu va primi e-mailuri sau mesaje.

În cazul în care clientul și-a exprimat dorința de a nu primi mesaje de la magazin, acesta poate fi exclus din lista de destinatari.

2030

Anterior, mărfurile adăugate la lista de inventar cu "nu bloca" nu erau incluse în lista

A fost îmbunătățit noul mod de efectuare a inventarului fără blocare

2032

S-a modificat direcția de sortare după "Numele articolului" - de sus în jos.

Anterior, dacă era selectată metoda de sortare "După nume", ordinea era sortată de la "Y" la "A". Acum este sortată de la "A" la "Z", adică în ordinea alfabetică corectă.

2036

Lungimea maximă a denumirii unui produs a fost mărită la 500 de caractere.

Extinderea este necesară pentru a lipi parametrii produsului în numele produselor cu o descriere lungă.

2037

A fost adăugat controlul introducerii manuale a codurilor de bare pentru orice alt rol decât Host.

Controlul rolurilor este îmbunătățit pentru a evita înșelăciunile legate de introducerea manuală a parolei.

2038

Posibilitatea de a copia servicii

A devenit mai convenabil să creați un serviciu pe baza unuia existent.

2041

O nouă fereastră de încărcare cu text care se schimbă dinamic.

Permite să se vadă că un program rulează, ajută la evitarea cazurilor în care un utilizator rulează din nou o altă instanță.

2042

Au fost adăugate șabloane de chitanțe și bonuri de casă pentru RF

Au fost adăugate șabloane de chitanțe și bonuri de casă pentru RF

2044

Adăugat o coloană "Order" care arată valoarea pozitivă a diferenței dintre cantitatea de bunuri din factură și cantitatea de bunuri din stoc.

Coloana a fost adăugată pentru a preciza câte unități de bunuri din stoc lipsesc pentru expedierea acestei facturi.

2046

A fost adăugată noua monedă "Kyrgyz Som".

A fost extinsă gama de valute posibile.

2047

În cazul schimbării monedei naționale, dacă casieria și contul curent există în moneda "veche", atunci utilizatorului i se oferă posibilitatea de a schimba automat monedele acestor casierii și conturi curente.

Acest lucru este util pentru utilizatorii care au alte monede decât cea stabilită inițial.

2048

Cash for the period" a fost redenumit în "Gross Profit for the period" în datele de sinteză

A fost rescrisă o formulare mai clară și mai corectă a totalurilor

2050

Coloanele Preț și Suma cu reducere erau afișate incorect, deoarece prețul fără reducere era înmulțit cu rata de reducere

Prețul și Suma cu reducere au fost afișate corect.

2055

Conceput pentru a afișa rezultatele pentru promoții, reduceri cumulative, unice, reduceri de produs, reduceri pentru zile de naștere etc.

Este posibilă vizualizarea unei liste de produse care au fost vândute cu reduceri, valoarea totală a reducerilor, valoarea pierderilor din reduceri, profitul mărfii.

2056

A fost modificat algoritmul de generare a unui Raport de reevaluare. Anterior, acolo erau incluse doar modificările prețului de vânzare cu amănuntul, fără a se lua în considerare reducerile la mărfuri. Acum, Actul de reevaluare include modificările de preț, inclusiv reducerea pe marfă. De asemenea, a fost adăugată o coloană Discount pentru a arăta noua reducere a produsului.

A fost reparată o eroare în care, în cazul în care, la faptul modificării prețului, dacă articolul nu avea nicio reducere, iar noi o introduceam, se scria că vechea reducere era de -1%, ceea ce însemna că, atunci când am anulat această modificare, reducerea din stoc era setată la -1%.

Considerăm că o modificare a prețului de vânzare poate fi declanșată de 2 evenimente: 1. O modificare a prețului de vânzare cu amănuntul al produsului 2. O modificare a reducerii produsului. Ambele conduc la același rezultat - o modificare a prețului real al produselor pentru toți clienții și, prin urmare, o modificare a stării de stoc a prețurilor cu amănuntul.

Generarea rapoartelor de reevaluare a fost îmbunătățită.

2058

La plata integrală a foii de parcurs, statutul acesteia este "Închis".

Vizualizarea și manipularea bonurilor de cheltuieli a devenit mai convenabilă

2060

Câmpul motiv a fost extins la 600 de caractere.

Permite transcrierea avansată a motivului documentului financiar, de exemplu, pentru a introduce bunurile pentru care s-a efectuat plata.

2061

A fost adăugat atributul număr de tură la jurnalul de recepție (solicitat de utilizator la înregistrarea ecusonului, cu condiția ca funcția de contabilizare a salariilor să fie activată). Adăugată opțiunea Păstrarea înregistrărilor orelor de lucru în meniul Setări - Utilizatori (Nu se păstrează, După ecuson, După utilizarea programului). Dacă utilizatorul este setat la Nu păstra, acesta se înregistrează pur și simplu în Jurnalul de prezență, fără legătură cu angajatul, care poate fi vizualizat în Jurnalul orelor de lucru. Dacă este selectată opțiunea Log By badge (Înregistrare prin ecuson), angajatul trebuie să își scaneze ecusonul înainte de a se conecta, dar se pot conecta numai angajații care sunt asociați cu utilizatorul care este conectat. Dacă utilizați software-ul, vă puteți conecta doar dacă aveți un angajat care este asociat utilizatorului curent, atunci conectarea este automată, dacă există mai mulți angajați, trebuie să selectați angajatul dorit din lista derulantă. Utilizatorul gazdă (fără restricții de rol), este înregistrat automat fără a se lega de angajat. Furnizorii sunt înregistrați în modul vechi. La ieșirea din program, ieșirea este înregistrată automat, dacă angajatul curent este un vânzător, înregistrarea se face fără comunicare cu angajatul, deoarece înregistrarea la sfârșitul programului pentru vânzători este proprie, prin formularul de vânzări. Pe formularul de realizare a muncii a fost adăugat un buton de înregistrare a sosirii la muncă pentru înregistrarea sosirii la muncă a vânzătorilor (prin intermediul badge-ului). Pe formularul de vânzări, a fost adăugat grupul de butoane Acțiuni suplimentare și au fost mutate în el următoarele acțiuni: "Acțiuni suplimentare": Raport complet pentru ziua respectivă, Calcularea unei reduceri cumulate până la sfârșitul lunii, Obținerea de informații de la terminal, Înregistrare sfârșit de zi, Înregistrare început de zi.

Posibilitatea de a înregistra sosirile și plecările angajaților.

2065

Se deschide butonul Additional parameters (Parametrii suplimentari).

Se deschide butonul Parametrii avansați.

2069

În cazul în care este necesar să se tipărească etichete cu și fără reducere în același timp, trebuie introdus următorul cod de program la configurarea șablonului în fila Code (Cod)
procedure MasterData1OnBeforePrint(Sender: TfrxComponent);
begin
if <Labels. "Price">=<Labels. "Price with discount">
atunci
begin
Memo3.Visible:= False;
Memo9.Font.Style:= 0;
end
altfel

begin
Memo3.Visible:= True;
Memo9.Font.Style:= 8;
end;
Unde Memo3 - câmpul Memo3 - câmpul care conține Prețul cu reducere, Memo9 - câmpul Preț.

Este posibil să se tipărească etichete cu și fără reducere, iar dacă există un preț cu reducere, prețul fără reducere este tăiat.

2073

A fost adăugată posibilitatea de a activa orice funcție plătită fără cod de activare în licența demo. Dacă obțineți o licență permanentă, activarea funcțiilor plătite dispare.

Posibilitatea de a încerca funcții suplimentare fără a cumpăra programul.

2076

Schimbat numele elementelor din grupul Label Printing.

Denumiri mai clare ale acțiunilor.

2078

Adăugat 2 căsuțe de selectare "Allowed to change price according to price list in sales" și "Allowed to change sales price in sales" pe formularul de editare "User", în mod implicit. "Nu", acestea sunt disponibile pentru utilizatorii cu restricții de rol.
Formularul de editare "Sales composition" oferă acces la câmpurile "sales price" (preț de vânzare) și "price of price list" (preț din lista de prețuri), în funcție de setări (Settings - User). Atunci când modificați valoarea unui câmp (preț de listă, preț de vânzare, % reducere), câmpurile dependente sunt recalculate.

Oportunități mai mari la vânzarea de bunuri. De exemplu, dacă clienții se "târguiesc" și faceți concesii, va exista o reducere în chitanță. Iar un alt client poate veni la dumneavoastră și să vă ceară aceeași reducere. În acest caz, puteți modifica "prețul de vânzare" al unei anumite vânzări și astfel să scăpați de reducere.

2079

Am eliminat mesajul de eroare care apare atunci când adăugați articole care nu mai sunt în stoc la transferul intern.

Este mai convenabil să folosiți modul.

2081

Pe formularele de editare Încasare, Încasare încasări și Transfer la o altă casă de marcat, a fost adăugat câmpul Angajat. Pentru utilizatorii cu drepturi limitate, acest câmp nu este disponibil pentru modificare și este setat în funcție de înregistrarea utilizatorului în program. Dacă există o setare "asociază fiecare vânzare cu un vânzător", atunci înainte de a efectua acțiunea (încasare, predare a încasărilor...), angajatul va trebui să își scaneze legitimația.

Înregistrarea persoanei care a efectuat tranzacția financiară

2090

Formularul de editare Reducere marfă a fost modificat. Acum puteți specifica un "preț redus" pentru articolele selectate

Acum puteți specifica prețul redus dorit în loc să specificați procentul de reducere. Acest lucru este foarte convenabil, dacă după reducere prețul nu a fost rotunjit la o grivnă întreagă, ci cu un penny.

2092

Ați adăugat parametrii Culoare și Material la filtrul de produse în starea stocului.

Filtrul de produse a fost extins.

2093

Anterior, valorile rezumate erau stocate în media tuturor datelor primite, ceea ce ducea la o denaturare considerabilă a datelor rezumate, dacă printre valori se găseau mai multe valori foarte mari. Aceste totaluri sunt acum calculate din celelalte totaluri, care au fost obținute prin agregare, și exprimă imaginea de ansamblu pentru toate articolele.

Calcularea totalurilor pentru coloanele % venituri, % rentabilitate, % rentabilitate, rata rentabilității, % vânzări a fost îmbunătățită.

2094

A fost eliminată restricția: să nu se afișeze documentele financiare care nu aparțin obiectului contabil curent pentru utilizatorii cu restricție de rol.

S-a îmbunătățit modul în care utilizatorii cu limitare de rol vizualizează documentele financiare

2095

S-a remediat o eroare în rapoartele privind clienții VIP (Sold cu Vip și Sold cu Vip pentru o perioadă) atunci când o plată mai mare decât costul mărfurilor (cu 1 copeică) nu pune valoarea "plătit" în coloana de cantitate.

Funcționare mai precisă a raportului.

2096

După operațiunea "Make payment balance", se actualizează elementul de analiză financiară din documentul financiar care închide plata.

Corectarea contabilizării prin postul de analiză financiară.

2099

În timpul procesului de plată, vânzătorului nu i se permite să modifice "Data plății" în formularul de plată.

Monitorizare îmbunătățită a furnizorilor.

2101

Corectarea unei erori prin care, atunci când era activată generarea automată a articolelor, dacă articolul era schimbat cu un articol introdus manual, era salvat cel creat automat în locul celui specificat de utilizator.

La scrierea unui articol peste cel creat automat, se salvează cel introdus manual.

2105

A fost corectată o eroare care apărea la scanarea legitimației de furnizor atunci când în setări era bifată opțiunea Ajustarea codurilor de bare care încep cu 0.

Corectează eroarea de înregistrare a vânzătorului în sistem.

2106

A corectat dimensiunea șablonului de raport.

Imprimarea corectă a raportului.

2110

Adăugat două elemente la câmpul de filtrare a mărfurilor Bunuri fiscale și Bunuri nefiscale

Articole noi adăugate la filtrul Mărfuri

2111

Adăugată coloana Preț cu reducere. În cazul în care reducerea este de 0%, acest articol va fi evidențiat în verde. A fost adăugat un meniu contextual care reproduce butoanele de pe formularul principal. Filtrul de produse implicit permite introducerea sexului, culorii și materialului pentru căutare.

A fost extinsă funcționalitatea modului de analiză a produselor vechi.

2112

A fost adăugată o verificare în formularul Preț de vânzare pentru a se asigura că prețul redus nu este mai mic de zero. Câmpul de introducere a reducerii este ascuns atunci când comutatorul Pe produs nu face obiectul unei reduceri este activat.

Mod îmbunătățit de modificare a prețului de vânzare și a reducerii pentru articolul curent

2113

Dacă este activată politica de preț cu ridicata, coloanele Preț cu ridicata și Cantitate nu sunt afișate în starea stocului

Afișare îmbunătățită a depozitului atunci când se utilizează caracteristica Wholesale Price Policy contra cost

2116

A fost modificat mesajul de eroare atunci când mărfurile sunt în cantități pozitive în sala de vânzări

A fost modificat mesajul de eroare atunci când mărfurile sunt în cantitate pozitivă în rețeaua de vânzări

2119

Adăugat parametrul Profit așteptat egal cu diferența dintre Costul mărfurilor conform listei de prețuri și Costul mărfurilor.
A fost adăugată posibilitatea de a imprima datele de ieșire cu posibilitatea de a seta un șablon de imprimare

A fost extins și îmbunătățit modul de raportare "Warehouse-Period" (Depozit-Perioadă)

2121

Alegerea tipului de bunuri a fost ierarhizată

A fost îmbunătățită și facilitată alegerea tipurilor de articole atunci când se lucrează cu funcția Politica de preț cu ridicata plătit.

2125

Replace product barcode with old barcode registration (Înlocuirea codului de bare al produsului cu vechiul cod de bare) Cu acest buton, codul de bare al produsului curent (propriu sau al producătorului) poate fi înlocuit cu un alt cod de bare. Vechiul cod de bare este păstrat, iar căutarea produsului în modurile principale (Recepție, Vânzări, Returnare, Transfer intern, Radiere, Returnare la fier vechi și Furnizor) se poate face cu ajutorul vechiului cod de bare.
Add barcode to goods (Adăugare cod de bare la produse) Cu acest buton se pot atribui mai multe coduri de bare unui articol. Acest produs va fi căutat în modurile principale ale programului (Recepție, Vânzări, Retur, Transfer intern, Radiere, Returnare la fier vechi și Furnizor) prin toate codurile de bare ale produsului.

Funcția Replace Barcode (Înlocuire cod de bare) va elimina necesitatea de a imprima și de a reeticheta articolele dacă furnizorul a furnizat un articol existent cu un nou cod de bare
Funcția de adăugare a codului de bare vă scapă de structurarea inutilă a articolelor. De exemplu, dacă avem un articol cu un număr N de culori, iar fabricantul creează pentru fiecare culoare un cod de bare unic, atunci în program va trebui să se creeze un număr N de produse cu coduri de bare unice. Cu acest mod, putem crea un singur produs și îi putem atribui mai multe coduri de bare. În acest caz, nu vom obține o imagine reală a schemei de culori, dar în unele cazuri, de exemplu în comerțul cu ridicata, nu este necesar.
Astfel, prin atribuirea mai multor coduri de bare unui articol, este posibil să se asigure o urmărire generalizată a mișcării mărfurilor.

2126

La adăugarea unui articol din depozit în documentul cu selecție pe mai multe rânduri, utilizatorului i se oferă una dintre cele trei opțiuni:
- câte un articol odată
- în cantitatea din stoc
- cantitate stabilită

O abordare mai flexibilă a adăugării de bunuri la documente Radiere, Mișcare internă, Returnare la furnizor. Acest lucru este necesar, de exemplu, dacă o persoană trebuie să adauge toate bunurile disponibile din depozit și nu să scaneze kk de fiecare dată.

2128

Atunci când se execută o colectare la rubrica Furnizor, software-ul nu necesită selectarea unei companii.

Am îmbunătățit colectarea de numerar din modul Handyman.

2130

S-a corectat eroarea care apărea atunci când se transferau bani de la casierie la casierie și nu era selectat "Angajat"

A fost modificat modul de transfer de bani de la casierie la casierie

2137

A fost adăugat un buton "Copy" (Copiere) la fișa produsului. Acesta este vizibil doar pentru produsul curent. Atunci când faceți clic pe el, fișa produsului curent se închide și se deschide o nouă fișă de produs, dar cu aceleași caracteristici ale produsului. Pentru a salva noul produs, trebuie să modificați numele produsului

1. Prin utilizarea acestui mod, putem reduce timpul utilizat pentru introducerea produselor similare.
2. Prin utilizarea acestui mod, putem înregistra un produs existent, dar după ce i-am schimbat numele (de exemplu, adăugând "2" în câmpul de descriere, înregistrând astfel un nou produs) cu noul preț de vânzare cu amănuntul.

2138

S-a remediat o eroare care apărea la imprimarea unui șablon standard pentru o listă de prețuri cu ridicata

S-a remediat o eroare care apărea la imprimarea unui șablon standard pentru o listă de prețuri cu ridicata

2139

Dacă data emiterii cardului de reducere nu a fost specificată la crearea unui client, câmpul Data emiterii cardului de reducere va înregistra în prima achiziție data primei vânzări pentru acest client

Îmbunătățirea modului de completare a câmpului Date of issue of discount card (Data emiterii cardului de reducere).

2140

S-a adăugat acțiunea Create missing cash days, care creează o zi de casă dacă aceasta nu există, dar există documente financiare. Aceeași acțiune este efectuată atunci când se încarcă automat documentele de stoc din modul Bursa de valori.

Atunci când se lucrează în modul terminal, uneori zilele de numerar nu apar din cauza unei sesiuni de utilizator incomplete. Această acțiune le creează.

2141

S-a remediat o eroare care apărea la stabilirea unei reduceri dacă prețul unui produs depășește 3 caractere.

S-a remediat o eroare care apărea la setarea unei reduceri atunci când prețul unui produs depășește 3 caractere.

2142

La crearea listei de prețuri este posibil să se specifice ce prețuri trebuie afișate (cu ridicata, cu amănuntul sau ambele)

Îmbunătățită Lista de prețuri în funcție de tipul de produs

2143

A fost adăugată o opțiune pentru a adăuga unități și culori la șablonul de etichetă.

A fost extinsă lista obiectelor care pot fi adăugate la șablonul de etichetă

2147

S-a remediat bug-ul legat de fereastra de reevaluare a produsului care apare atunci când creați un produs nou

A corectat defectul legat de fereastra care apărea la crearea unui nou produs

2155

Parametrul "Print Document Layout Directory" a fost ascuns din cauza inutilității sale.

Un parametru neutilizat din setări a fost ascuns.

2156

S-a corectat o eroare asociată cu faptul că în formularul de primire a mărfurilor a fost introdus un preț de achiziție, iar apoi mărfurile au fost primite fără preț de achiziție și prețul de achiziție a rămas de la produsul anterior.

A fost corectat modul de recepție a mărfurilor

2160

Nu este permisă tipărirea unei recepții dacă suma de schimb este negativă

necesar pentru ca vânzătorul să nu poată tipări o chitanță fără să fi introdus în prealabil banii primiți.

2164

La introducerea unei facturi de cheltuieli, dacă este completat câmpul "Descriere", acesta va fi afișat în documentul financiar al cheltuielii respective.

Afișați descrierea cheltuielii în documentul financiar.

2165

Eroarea care a apărut în timpul transferului de date a fost remediată. Achizițiile noi de la alte magazine după introducerea achizițiilor de la alte magazine pentru perioada de acumulare nu au fost încărcate.

Eroarea a fost reparată în modul de transmitere a datelor.

2166

A fost adăugată setarea prețului care trebuie utilizat la calcularea achizițiilor și a totalurilor. Opțiuni posibile: Preț de achiziție, Cost de achiziție, Preț contabil.

A fost extinsă funcționalitatea Analizei mișcării mărfurilor în funcție de lotul de livrare.

2167

S-a remediat o eroare de suprapunere a butonului Preț cu ridicata în câmpul Marcare cu ridicata atunci când este activată funcția Politica prețurilor cu ridicata.

Afișare convenabilă a butonului Prețuri cu ridicata

2168

În procesul de vânzare, la finalizarea plății, se verifică dacă factura se potrivește cu articolul de factură curent. În caz contrar, se afișează un mesaj de eșec al plății cu solicitarea de a schimba articolul de factură cu cel corect.

Plata mărfurilor este interzisă dacă, în momentul plății, este selectat un obiect contabil diferit de obiectul facturii.

2170

La importul de mărfuri din bonul de livrare, este prevăzută o situație în care, atunci când mărfurile nu sunt găsite după codul de bare, ci după numele mărfurilor, codul de bare curent este adăugat la lista de coduri de bare vechi ale acestor mărfuri.
Acest lucru permite căutarea mai multor coduri de bare ale aceluiași produs.

A fost corectată o eroare (Invalid Variant Type Conversion) care apărea atunci când modul de tranzacționare este setat în mai multe depozite și un cod de bare vechi al produsului a fost scanat în implementare.

Această modificare va permite ca aplicația să funcționeze fără erori și mai rapid. Și utilizatorii să vizualizeze toate codurile de bare posibile ale bunurilor primite după nume, dacă acest produs are același nume, dar coduri de bare diferite pe diferite centre de contabilitate. Astfel, nu există nicio posibilă duplicare a codurilor de bare în software.

2171

În modul de împachetare a mărfurilor s-a adăugat posibilitatea de încărcare a bazei de mărfuri în cântar cu tipărirea la casă de marcat Barcode Print M. Programul salvează un fișier text de un anumit format, care apoi se încarcă prin intermediul unui încărcător special, furnizat împreună cu cântarul.

Extinderea listei de echipamente acceptate pentru preambalarea mărfurilor.

2177

Corectarea unei erori la scanarea ecusonului furnizorului la returnarea mărfii. În cazul în care codul de bare conținea o sumă de control, angajatul nu era detectat.

A corectat o eroare legată de returnări.

2178

În Raportul de vânzări, blocul "Plăți pentru bunuri împrumutate" a fost redenumit în "Plăți pentru bunuri împrumutate și rambursări de datorii ale clienților". Au fost adăugate la acesta plățile efectuate de clienții obișnuiți (nu VIP) pentru a-și rambursa datoria față de magazin, precum și faptele de vânzare a certificatelor cadou

Raportul privind mărfurile vândute a fost extins. Acum, unul dintre blocuri ia în considerare datoriile inițiale ale clienților și vânzarea de tichete cadou

2180

Data emiterii este afișată indiferent dacă titlul este editat sau nu

A fost îmbunătățit modul de inventariere

2181

La tipărirea unei scăderi, utilizatorul poate selecta la ce preț va fi tipărit documentul selectat

Acest lucru este util pentru tipurile de scăderi (cost de producție, preț de vânzare cu amănuntul)

2183

Atunci când se efectuează acțiunea "Set invoice price" (Stabilire preț factură), se stabilește nu numai prețul cu amănuntul, ci și prețul cu ridicata.

Opțiunea de a seta prețul cu ridicata în funcție de scrisoarea de trăsură.

2185

A fost adăugat raportul "Expanded Billing Sheet" - Această fișă de facturare oferă informații despre articolele pentru care au fost executate tranzacții.

Acest raport va permite proprietarului să cunoască informațiile despre munca efectuată de către angajat, să verifice randamentul produsului finit. Analizând toți angajații, puteți afla veniturile angajatului pentru perioada respectivă și disponibilitatea datoriilor.

2188

Acum, la importul de produse, dacă este specificată ramura de vedere sau producătorul, dar nu este specificată coloana cu tipurile de produse ce urmează a fi importate, toate produsele sunt legate de ramura specificată.

Această îmbunătățire va permite ca produsele să fie mutate în ramuri nou create, în loc să fie nevoie să fie scoase din stocuri sau să fie șterse.

2189

A fost corectată o eroare care apărea la plata mărfurilor în vânzările mutate de la un alt depozit (Settings-Settings-Accounting Tab-Switch Allow to sell from all sales outlets în formularele Selling and Trading with Billings). Ca urmare, mărfurile nu au fost incluse în factura pentru mutarea internă și, în consecință, mărfurile au fost deduse la obiectul contabil curent.

Implementarea corectă a lucrului atunci când se vând bunuri de la un alt obiect contabil.

2190

Atunci când se vinde un cupon cadou, acum se tipărește o chitanță în același mod ca și în cazul unui cupon cadou. Nu este posibilă returnarea bonului prin chitanță, acesta nu are un cod de bare

Atunci când se vinde un cupon cadou, se tipărește o chitanță pentru client.

2191

A fost dezvoltat un mod de comandă a bunurilor de la obiectul contabil central la obiectele contabile periferice. Pe obiectul contabil periferic, se formează o comandă. Specificăm numărul dorit de articole. Când comanda este gata, schimbăm statutul acesteia în Ready. După aceasta, managerul de la obiectul contabil central o poate "procesa". În procesul de procesare a comenzii se va forma factura de transfer intern de la ob. central pe ob. periferic.

Acest mod este util în cazul în care magazinele situate la distanță una de alta lucrează în modul terminal, după cum urmează. Există un depozit central și mai multe puncte de vânzare. Punctele de vânzare trebuie să comande online mărfuri care fie se epuizează, fie s-au epuizat deja. Depozitul central, la rândul său, are în stoc cantități mari de bunuri. Managerul de la depozit procesează comenzile primite și generează relocări interne către punctele de vânzare de la care provine comanda. curierii merg la punctele de vânzare cu bonuri de livrare și mărfuri

2192

La deschiderea pentru prima dată a formularului de analiză - a fost setată o restricție de dată pentru luna curentă.

Acest lucru a accelerat considerabil timpul de deschidere a analizei. Pentru comoditate, este afișată o fereastră de actualizare a datelor.

2193

S-a remediat eroarea "Set fiscal recorder model" care apare la salvarea parametrilor sistemului

S-a remediat o eroare apărută la mesajul "Set the model of the fiscal logger" (Setați modelul înregistratorului fiscal).

2194

A corectat o eroare care putea să apară la fuzionarea mărfurilor.

Îmbunătățit serviciul de fuziune care apărea anterior la combinarea mărfurilor aflate în diferite centre contabile.

2199

A fost adăugat formularul de lucru "Tehnologia de producție" în setările de rol.

Au fost îmbunătățite setările de acces pentru diferite roluri, altele decât Master.

2200

S-a rezolvat problema de a nu afișa câmpul Employee (Angajat) în contul Salesperson (Vânzător)

Câmpul Employee (Angajat) este completat automat în cadrul contului Salesperson (Vânzător).

2201

1. S-a adăugat un filtru după obiectul contabil în formularul de lucru pentru calculul prețului pentru etichete.
2. A fost adăugat un filtru în funcție de articol
3. S-a adăugat butonul pentru a copia reducerile selectate pentru etichete la un alt obiect contabil.
4. A fost corectată eroarea de calcul incorect al discountului pentru etichete, în cazul în care prețurile de vânzare cu amănuntul sunt diferite în depozite diferite.

Utilizatorii pot selecta centrul contabil pentru care va fi calculat prețul pentru etichetă. A fost adăugat un filtru de produs care poate fi utilizat pentru a filtra produsele după nume. Există, de asemenea, o opțiune de copiere a reducerilor în alte centre de contabilitate, în toate sau numai în cele selectate. Acum, calculul reducerii este efectuat de către centrul de contabilitate, ceea ce previne calcularea eronată a reducerii pentru etichetă, în cazul în care diferitele centre de contabilitate, prețuri de vânzare cu amănuntul diferite.

2203

A fost adăugată caseta de verificare "Allowed to disassemble" pentru un kit.
A fost adăugată o casetă de verificare pentru a permite dezasamblarea.
Dacă selectați un kit din depozit și nu este permisă dezasamblarea acestuia, utilizatorului nu i se va cere să dezasambleze kitul.

Este la latitudinea utilizatorului să decidă dacă permite dezasamblarea unui kit, fie că este alegerea clientului, fie că este nevoie să scoată anumite componente din kit. În acest fel, utilizatorul dezasamblează setul, iar părțile setului dezasamblat sunt returnate la depozit și pot fi scoase din depozit pentru a vinde părțile individuale.

2204

La ștergerea statisticilor pentru perioadele închise acum nu sunt scoase din acțiune (scoase din depozit) bunurile a căror cantitate la data ștergerii statisticilor era zero și nu a existat ulterior nicio mișcare pe aceste articole.
S-a remediat o eroare la ștergerea statisticilor pentru perioadele închise atunci când perioada ștearsă includea retururi de bunuri defecte către furnizor care au fost returnate din loturi de livrare diferite.

Serviciul de ștergere a statisticilor perioadei închise a fost îmbunătățit, acum nu mai există posibilitatea de a pierde date.

2207

Coloana cu codul de bare a fost eliminată deoarece raportul prezintă o reconciliere a unui grup de produse cu același model, dar cu dimensiuni diferite. Prin urmare, codul de bare nu are sens în acest context.

Eliminată ca fiind inutilă.

2210

În funcție de elementul selectat (All, Wholesale, Retail), utilizatorul va vedea tipul specific de clienți

Setări de acces îmbunătățite pentru diferiți utilizatori.

2214

Adăugată acțiunea Select Service, poate fi utilizată pentru a include un serviciu pe factură.

Utilizatorul are acum posibilitatea de a adăuga la factura de cheltuieli nu numai bunuri din tezaur, ci și de a adăuga servicii pe care le poate furniza, magazin sau depozit. Care vor apărea pe factură ca plată pentru serviciile furnizate.

2216

Adăugați o căutare a unui client după codul de bare al cardului său. Pentru a face acest lucru, coborâți marginea superioară a câmpului verde (Lista de clienți) în jos.

Această funcție este utilă pentru

2217

În raport vor apărea numai articolele (mărfurile) cu o coloană "trebuie să comande" mai mare decât zero.

Pentru a optimiza raportul.

2221

Adăugarea unui buton de factură de expediție în meniul Analiza veniturilor după furnizor. Scoate informații despre data creării, numărul, suma de achiziție, profitul estimat cu amănuntul, profitul estimat cu ridicata, profitul brut, profitul real.

Utile pentru vizualizarea facturilor din meniul Analiză venituri furnizor. Convenabil pentru o vizualizare rapidă a chitanțelor.

2222

A fost corectată o eroare asociată cu introducerea mărfurilor între paranteze pătrate pentru tipărirea etichetelor, deoarece înainte apărea o eroare Conversie tip de variantă invalidă, sau datele privind tipul de marfă nu erau afișate în etichetă.

Acum este posibilă utilizarea unor simboluri precum paranteze pătrate, paranteze drepte și alte simboluri "exotice" la compunerea denumirii produsului care va fi introdus pe etichetă, ceea ce va permite introducerea nestingherită a datelor despre produs.

2223

În modul de umplere a produselor a fost adăugată posibilitatea de a încărca o bază de date a mărfurilor în cântarul cu imprimare de control CAS CL5000J-I. Software-ul salvează un fișier xls de un anumit format, care este apoi încărcat prin intermediul unui încărcător special CL-Works, furnizat împreună cu cântarul.

Extinderea listei de echipamente acceptate pentru umplerea mărfurilor.

2224

Corectarea unei erori la introducerea codului de bare al angajatului în modul Legătura fiecărei vânzări cu vânzătorul (Settings-Settings-Options-Opțiune Legătura vânzărilor cu vânzătorul-Settings-Sale Registration-Field-Opțiune pentru fiecare vânzare).

Mod fix de colectare pentru rolul de vânzător

2226

S-a rezolvat o problemă în care vânzările de proiecte erau luate în considerare în raportul UPP Balance și UPP Balance pentru perioada respectivă, din formularul de lucru Balance with partners (Sold cu parteneri)

Nu se mai iau în considerare realizările de drafturi, ceea ce va permite utilizatorilor să analizeze și să vizualizeze statisticile partenerilor VIP fără erori.

2229

A fost adăugată posibilitatea de a vizualiza raport de radieri în funcție de producție (Foaie de parcurs).

Permite utilizatorului să vadă nu numai tranzacțiile de producție, ci și să vizualizeze reducerile de valoare. Certificatele de radiere vor permite utilizatorului să evalueze producția - existența unor defecte de fabricație, dacă este vorba de o returnare, precum și să vizualizeze bunurile radiate din depozite și magazine.

2233

A fost adăugată setarea "Allowed to see central warehouse count" (Permiterea de a vedea numărul de depozite centrale). În funcție de această setare, utilizatorul poate sau nu să vizualizeze cantitatea din depozitul central în următoarele moduri: "Formarea comenzilor interne", "Disponibilitatea mărfurilor în magazinele din rețeaua de magazine". În ultimul mod, se afișează disponibilitatea mărfurilor în depozitul central: pătrat verde - mărfuri disponibile, roșu - nu sunt mărfuri disponibile. Doar coloana "Cantitatea totală" este ascunsă și blocată tipărirea rapoartelor, dacă există o setare care interzice vizualizarea în depozitul central a cantității de mărfuri.

Proprietarul are posibilitatea de a configura rolurile pentru a stabili cine are dreptul de a vizualiza aceste informații, "vânzătorii", "managerii" sau alți angajați. Și, de asemenea, permite utilizatorului să estimeze cantitatea de bunuri din depozitul central și, în cazul în care este nevoie de reaprovizionare, să informeze despre aceasta, sau dacă sunt prea multe bunuri - să spună că bunurile nu sunt foarte solicitate.

2234

Această funcție este necesară pentru vizualizarea listei de clienți VIP de către diferiți utilizatori.

Posibilitatea de a limita rolurile utilizatorilor pentru vizualizarea clienților VIP. Utile dacă gazda nu dorește ca vânzătorii să vadă informații inutile, numărul de vânzări ale unui anumit client, informații personale despre client

2235

Totalurile sunt vizibile în funcție de setarea (Settings - User) - "Allowed to view totals".

Pentru a ascunde sau afișa totalurile facturilor la discreția proprietarului, pentru diferite categorii de utilizatori.

2236

A fost adăugată o funcție de restricționare a rolurilor pentru utilizatori.

Această funcție vă permite să restricționați utilizatorii în funcție de anumite criterii: editarea mărfurilor, modificarea obiectului contabil, vizualizarea prețurilor de achiziție, starea stocurilor, interzicerea modificării prețurilor conform listei de prețuri, prețurile de vânzare în vânzări.

2237

Distribuirea clienților pe regiuni funcționează numai în licența de terminal.
A fost adăugat elementul de meniu Regiune în Setări, unde este posibilă crearea de regiuni. În Setări utilizator, s-a adăugat posibilitatea de a limita accesul utilizatorului la clienții din afara regiunii sale de responsabilitate. În consecință, a fost adăugată o referință la regiunea la care clientul (adică clientul nu este atribuit niciunei regiuni, toți clienții îl pot vedea) a fost adăugată la client (adică la contraparte). La crearea unui nou client, regiunea este înlocuită automat dacă este aceeași pentru utilizator. Utilizatorul poate crea un client general (care nu aparține niciunei regiuni) sau un client care aparține unei regiuni, dar care este disponibil numai pentru utilizator.
Un utilizator (în afară de proprietar) nu poate vedea, adăuga la un cont etc. clienți aparținând unor regiuni care nu sunt de competența sa.
Sunt afectate următoarele forme de lucru: Clienți, Clienți (numiți din implementare), Contrapărți.

Pentru licențele de terminal, a fost adăugat noul parametru "Regiune" la setările care va permite distribuirea clienților, furnizorilor pe regiuni. Limitarea drepturilor furnizorilor, de a comercializa, transfera sau vizualiza bunuri pe Centrele de conturi care nu aparțin acestei regiuni. Astfel, gazda definește depozitele, magazinele în funcție de regiunea în care se află aceste Centre de contabilitate.

2238

1) A fost adăugat câmpul "Angajat" la crearea unei oferte comerciale, facturi. De asemenea, coloana "Angajat" a fost adăugată la filele Ofertă comercială, Factură, Notă de consignație.
2) A fost adăugată setarea "Poate vedea doar documentele proprii în Comerț cu o factură". Dacă este activată, utilizatorii cu limitări de rol (nu și Master) vor putea vizualiza doar acele documente în modul Comerț cu factură care au fost create de ei.

Gazda poate vedea ce angajat a creat factura sau oferta.
Există, de asemenea, o setare care împiedică ca toate documentele angajaților să fie văzute de un utilizator cu un cont limitat.

2240

A fost adăugată opțiunea de a imprima lista de plecări/venituri a angajaților

Acest lucru va permite utilizatorului să păstreze un raport de documente cu sosirile și plecările angajaților

2241

Corectarea unei erori legate de calcularea incorectă a prețului kiturilor.

Utilizatorii pot acum calcula corect prețul kitului, pentru produsele care necesită kitting.

2244

Posibilitatea de a modifica data depinde de setarea utilizatorului "Allowed to see stock status on date" (Allowed to see stock status on date) (Setări - Utilizator).

În funcție de setare, utilizatorii vor putea sau nu să vadă starea stocurilor la o dată, deoarece nu toți utilizatorii au nevoie de acest tip de informații și de posibilitatea de a modifica și de a prelua date la o anumită dată

2257

S-a corectat afișarea denumirilor ramurilor arborelui de produse.

Convenabil pentru afișarea traseului articolului prin arborele de ramuri.

2260

Acest mod este disponibil doar pentru licența de terminal!!!
S-a adăugat posibilitatea ca utilizatorul să stabilească limite de vizibilitate a centrelor contabile. Această restricție se aplică pentru:
1. Selectarea centrului contabil curent în formularul principal
2. Pe formularul de lucru "Document financiar": selectarea numerarului, a centrului contabil, afișarea documentelor de casă și de bancă, a jurnalului de tranzacții financiare.

Pentru utilizatorii de licențe terminale, posibilitatea adăugată de a configura vizibilitatea centrelor contabile pentru diferite locuri de muncă. Acest lucru va permite configurarea centrelor contabile (magazine, depozite etc.) pentru un anumit oraș sau regiune pe diferite locuri de muncă

2261

Se generează un raport tipărit, care permite utilizatorului să genereze o scrisoare de trăsură (fără TVA) și să tipărească raportul, pentru a analiza vânzările curente și cele deținute anterior.

A fost elaborat un raport tipărit de factură de expediție (fără TVA), pentru a permite utilizatorului să analizeze vânzările curente și cele anterioare. Sunt disponibile următoarele coloane:
- Denumirea mărfurilor;
- Cantitatea de bunuri din vânzare;
- Prețul de vânzare;
- Procentul de reducere;
- Valoarea vânzărilor.

2267

Algoritmul de ștergere a vânzărilor restante a fost îmbunătățit. Anterior, vânzările, în unele cazuri, pur și simplu nu puteau fi șterse fără niciun mesaj de eroare sau avertisment.

Acest lucru va permite utilizatorilor să lucreze și să întocmească rapoarte fără a pierde datele de implementare, să efectueze analizele necesare asupra implementărilor care nu au fost șterse și care au înfundat bazele de date. Și ar putea da sume incorecte cu privire la datorii sau profituri la realizări, în rapoartele de realizare.

2271

A fost adăugată caseta de selectare "Allowed to see wholesale prices", care afectează vizibilitatea coloanei "Wholesale price" în modul "Stock availability".

Această funcție vă permite să eliminați coloana "Preț cu ridicata" în modul "Disponibilitate stoc". Utilă dacă nu doriți ca vânzătorul să vadă prețurile cu ridicata.

2274

A fost adăugată o nouă funcție taxabilă Bonus sistem de reduceri cumulative. Cardul unui client poate fi convertit dintr-un card de economii într-un card de bonusuri, apoi clientul primește bonusuri la fiecare achiziție și le poate folosi pentru a plăti următoarea achiziție.

Spre deosebire de un simplu sistem de reduceri cumulative, acesta vă permite să păstrați o anumită sumă de bani în circulație, care ar urma să fie acordată clientului sub formă de reducere. Atrageți clientul cu o varietate de programe de fidelizare. Încurajează clientul să revină în mod regulat la magazin pentru a utiliza bonusurile, astfel încât acestea să nu fie anulate.

2286

Din selecția de conturi curente - excludeți R/C-urile contrapartidelor (clienților).

Deoarece nu este necesar să se afișeze astfel de informații, care sunt nefolosite sau puțin folosite de clienți.

2292

A fost adăugat câmpul "Companie" în formularul de editare "Radiere".
A fost îmbunătățit modul de generare a documentelor de retur. Întreprinderea "Returnare" este setată în funcție de întreprinderea "Vânzări".

Acum, atunci când se formează o anulare sau o returnare de rebuturi, se ia în considerare întreprinderea dacă articolul a fost achiziționat acolo și furnizorul este listat ca întreprindere, ceea ce permite utilizatorului să știe de la ce întreprindere provine articolul și, după returnarea articolului implementat, să știe exact la ce întreprindere trebuie returnat.

2318

Câmpul "Initial stock document number" a fost eliminat

Din cauza neutilizării sau a utilizării reduse de către utilizatori

2323

S-a redenumit eticheta "Waybill Number" în "Inner Number", ceea ce va permite clientului să evite confuzia între numărul furnizorului și cel al său.

Această modificare va împiedica utilizatorii să confunde numărul furnizorului și numărul facturii proprii, ceea ce va duce la mai puține erori la raportarea și raportarea numerelor de factură

2324

Dacă comutatorul "Opening balances" este activat, câmpul "Vendor's invoice number" va fi ascuns, ceea ce va permite clientului să nu confunde, în numerele de facturi. Și de a nu confunda clientul în câmpurile care trebuie completate.

Această modificare va permite utilizatorului să nu se confunde în momentul completării unui nou colet și va accelera procesul de introducere a mărfii și de aducere a acesteia în baza de date a mărfurilor (depozit).

2327

A fost adăugată caseta de selectare "Print receipt for storekeeper" (Tipărire chitanță pentru depozitar). Chitanța este o listă de mărfuri cu o cantitate, precum și câmpul "metoda de pregătire a mărfurilor pentru vânzare", care este specificat la vânzarea mărfurilor în dialogul "Cerere cantitate de mărfuri".

Prin tipărirea unei chitanțe pentru depozitar, depozitarul poate colecta independent comanda la depozit, dacă este necesar.

2329

BTA - 60/15-5-A cântare sincronizate. Inclusă în proiectul TorgSoft.
Funcția plătită "Cântărirea mărfurilor" creată.
În Setări - Parametrii - fila Greutate, selectați cântarele, bifați caseta "Utilizați cântarele pentru a determina greutatea mărfurilor ". Pentru cântărirea mărfurilor, există o setare în care se poate selecta tipul de cântar și portul prin care este conectat.
Ați creat un dialog separat cu posibilitatea de a contacta cântarele și de a primi date de la cântare.
De asemenea, este posibilă introducerea manuală a greutății atunci când cântarul se strică.

Funcția este plătită. Dar pentru utilizatorii care vând bunuri de cântărire, funcția poate fi utilă, cântărind bunuri, eventual ținute direct la tejghea, acolo pentru a imprima chitanțe și etichete pentru cântărirea bunurilor.
Când deschideți vânzarea și selectați un produs cântărit, apare o casetă de dialog pentru cântar, cântarul preia datele privind prețul mărfurilor de la TorgSoft, le transmite cântarului când setați mărfurile pe cântar, după ce greutatea este fixată, aceasta este transferată în dialog, iar după ce faceți clic pe butonul "Înregistrare" este transferată în vânzare.

2332

A fost realizată prelucrarea erorilor posibile la tipărirea unei chitanțe de retur, ceea ce va asigura returnarea mărfii și crearea unei plăți de cheltuieli, indiferent dacă chitanța este tipărită sau nu.

Acest lucru va îmbunătăți performanța programului TorgSoft. Iar utilizatorii nu vor avea probleme cu astfel de erori.

2334

S-a adăugat posibilitatea de a edita o numărătoare ca parte a comenzii interne pe obiectul de evidență centrală dacă starea comenzii este Gata.
Adăugată posibilitatea de a edita o comandă internă pe un centru de contabilitate periferic dacă starea comenzii este Pregătit.

Aceste modificări vor permite utilizatorilor să editeze ordinele interne pe diferite centre contabile în funcție de statutul comenzii.

2338

Corectarea supraestimării soldului de numerar la ștergerea statisticilor perioadei închise.

A generat corect soldurile de numerar pe casele de marcat după ștergerea statisticilor perioadei închise.

2344

Adăugat "Filter by card issue" - (all), Discount cards issued, Free cards.

Acest filtru vă permite să aflați ce clienți au sau nu au primit un card de reducere. Acest lucru permite utilizatorului să analizeze emiterea cardurilor de reducere.

2345

S-a remediat o inexactitate la importul de produse atunci când exista un preț de achiziție și un preț de vânzare cu amănuntul (sau o marjă de profit), iar marja de profit nu era înregistrată (actualizată) în fișa produsului.

A fost îmbunătățit modul de import al produselor în timpul verificării.

2347

A fost adăugată o nouă casetă de verificare "Includeți achizițiile clienților VIP". Dacă este necesar, puteți elimina această casetă de selectare și achizițiile VIP nu vor fi luate în calcul. De obicei, nu este meritul vânzătorului, ci al magazinului în ansamblu.

Motivul pentru acest filtru este că, de obicei, vânzările clienților VIP nu sunt legate de meritul vânzătorului, ci de legăturile personale ale proprietarului afacerii. Prin urmare, nu este întotdeauna necesar să se plătească pentru aceste vânzări. Acest filtru vă oferă posibilitatea de a elimina aceste vânzări din suprataxă.

2348

S-a remediat o eroare în care scanarea unui articol de serviciu sau de produs dădea o notificare sonoră că articolul nu se găsește în stoc.

Pentru utilizatorii care folosesc difuzoare, a fost modificat sunetul la scanarea unui serviciu sau a unui articol de marfă, ceea ce nu va irita utilizatorii

2349

A fost adăugată o condiție pentru vizibilitatea coloanei "Preț de achiziție" în funcție de setarea utilizatorului "Allowed to see purchase prices" (Permise de a vedea prețurile de achiziție).

La cererea gazdei, vânzătorii sau managerii, în funcție de setare, pot avea posibilitatea de a vedea prețul de achiziție. Acesta este utilizat pentru a calcula în mod aproximativ marja de profit pentru bunuri și pentru a calcula valoarea reducerii maxime.

2350

A fost adăugată o coloană cu imagini ale produselor în formularul Disponibilitate stocuri. Aceasta poate fi dezactivată în elementul de meniu View (Vizualizare). Atunci când faceți clic pe o fotografie, va apărea versiunea sa mărită.

Atunci când produsul este vizualizat în depozitele centrelor de contabilitate, puteți vedea nu numai informații despre produs, ci și fotografia acestuia, dacă descrierea produsului conține o fotografie.

2351

S-a adăugat posibilitatea de a crea o nouă promoție care va fi valabilă pentru toți clienții, dar nu și pentru unii dintre ei. Promoția poate fi valabilă și pentru clienții cu o reducere bonus

Atunci când creați o nouă promoție, este posibil să limitați promoția la unii clienți și să faceți ca promoția să funcționeze pentru clienții cu o reducere bonus.

2354

Noul șablon de raport a fost editat. Coloanele Price (Preț) și Amount (Suma) sunt redenumite în Purchase Price (Preț de achiziție) și Purchase Amount (Suma de achiziție). A fost adăugată coloana Preț cu amănuntul.

Denumirile coloanelor sunt mai clare, iar coloana Preț cu amănuntul este adăugată la raport.

2356

S-a corectat o eroare gramaticală în denumirea filei "By individual user" (După utilizator individual) din formularul Settings - Users (Setări - Utilizatori). S-a schimbat în "By current user" (Prin utilizator curent).

Era mai clar pentru utilizator și mai gramatical din punct de vedere al înțelegerii termenilor din TorgSoft.

2360

Din coloana "Total la începutul perioadei" s-a exclus valoarea mărfurilor acceptate în ziua începerii analizei.
Pentru comoditate, alegerea liniei, nu a celulei.

Această excludere este necesară pentru utilizator în momentul primirii mărfurilor, dacă produsul a existat anterior în baza de date, este necesar să se efectueze o recalculare a prețului de cost, iar o creștere sau o scădere a prețului aceluiași produs va modifica costul vânzării acestuia. Și valoarea profitului se va modifica, iar la vizualizarea rapoartelor, după vânzare, deoarece după ce toate bunurile au fost vândute, la vechiul preț, se stabilește un nou preț de cost al bunurilor, ceea ce duce la o modificare a profitului.

2362

A fost corectată o eroare care apare la crearea unei tăieturi dintr-un rulaj dacă tăietura este trimisă la un alt centru de contabilitate.

Acum este posibilă redistribuirea mărfurilor tăiate între centrele de contabilitate, nu ca o bobină întreagă, ci ca o tăietură.

2367

A fost adăugat formularul "Analiza veniturilor din vânzări". Sunt disponibile filtre în funcție de perioadă și de centrul contabil. Sunt afișate următoarele coloane: marfă, cod de bare, articol, cantitate vândută, preț de listă, preț de vânzare, preț de achiziție, % reducere, valoare reducere, venituri.

Analiza veniturilor din vânzări pe o perioadă de timp

2368

A fost adăugată o acțiune, când se face clic pe ea, se generează un raport pentru un anumit produs sub forma unui dialog, care arată disponibilitatea produselor în toate magazinele din rețeaua de vânzări.

Această funcție va permite revânzătorilor și altor utilizatori ai aplicației să cunoască cantitatea de produse aflate în stocurile rețelei de vânzări și să evalueze necesitatea de a reface stocul de produse în stoc, sau necesitatea de a le trece la pierderi.

2384

Au fost adăugate 2 acțiuni pentru afișarea rapoartelor denumite "Statement of work".
Unul dintre rapoarte afișează numai raportul privind serviciile.
Al doilea raport pentru servicii și bunuri (materiale).
Acest tip de raport este tipărit și poate fi prezentat destinatarului ca "declarație de lucrări".

Acest tip de raport poate fi utilizat de către utilizatorii care au o producție, sau pentru bunuri pot efectua anumite lucrări, de exemplu, oferă servicii de reparații, croitorie etc. Prin tipărirea acestui raport, utilizatorul poate furniza un raport scris clientului, care va putea vedea ce lucrări au fost efectuate și ce materiale au fost folosite.

2385

În factura fiscală a fost modificată procedura de completare a numărului de identificare fiscală individuală. Acesta se completează acum de la dreapta la stânga.

Conformitatea facturii generate cu normele de completare a acestor documente.

2388

În fila Notă de expediție, în cazul în care nu există o notă de expediție, dacă utilizatorul încearcă să selecteze un Serviciu, apare un mesaj de eroare. Anterior, utilizatorul putea selecta un serviciu fără nota de livrare.

Îmbunătățirea funcționării funcției Comerț cu factură.

2389

În câmpul "Pregătiți bunurile pentru vânzare", pe lângă un text arbitrar, puteți scrie o formulă numerică, de exemplu, 2+2, 2*3 etc. Rezultatul expresiei va fi scris în câmpul "Cantitate" dacă comutatorul "Calculați cantitatea prin formulă" este activat.

Permite utilizatorului să calculeze rapid cantitatea de bunuri necesară pentru a o pune în aplicare, dacă este, de exemplu, cazul unei facturi mari, în care un articol poate fi înregistrat în mai multe rânduri diferite și este necesar să se calculeze suma totală a acestuia. Utilizatorul beneficiază de un "calculator încorporat".
Opțiunea de a introduce text în câmpul Pregătirea bunurilor pentru vânzare vă permite să obțineți ca în chitanța pentru magaziner (Settings-users-double click pe user-setting Print receipt for storekeeper) să includeți o descriere a ceea ce trebuie făcut exact cu bunurile date. Adesea utilizat în magazinele de construcții.

2390

A fost adăugată opțiunea "Gruparea mărfurilor în Vânzări de mărfuri", în mod implicit. - este activată. Dacă această setare este dezactivată, același produs poate fi adăugat la vânzare ca articole diferite.

În unele cazuri, poate fi necesar să se vândă un articol ca două articole diferite. De exemplu, o persoană dorește să cumpere aceeași țeavă, dar dorește ca aceasta să fie vândută astfel încât o bucată să aibă o lungime de 6 m (lungimea standard a produsului), iar cealaltă țeavă de aceeași dimensiune (același produs) să fie tăiată în 2 bucăți de 3 m fiecare. În acest caz, este logic să existe două registre diferite, astfel încât magazionerul să poată tăia una dintre ele la lungimea necesară atunci când cumpărătorul ridică marfa de pe acest conosament.

2396

În campanie s-a adăugat comutatorul "Tip de comerț" în care se poate specifica dacă campania se aplică la comerțul cu amănuntul, cu ridicata sau la toate. Da, acum este posibilă reducerea prețului cu ridicata nu numai manual, ci și cu o promoție.

În Marketing a fost adăugat un element de meniu "Reduceri pentru clienți per producător" (o nouă funcție plătită), în care puteți specifica pentru fiecare client în parte, pentru fiecare producător în parte reducerea individuală (dacă nodul superior al producătorului are o reducere setată, nu înseamnă că și producătorii subordonați vor avea o reducere, pentru fiecare trebuie să fie setată manual). Aceste reduceri se bazează pe algoritmul promoțiilor, iar în descriere se va menționa că a fost aplicată reducerea promoțională.

În Preferences-Settings (Preferințe - Setări), în fila Discounts (Reduceri) se adaugă o setare pentru care moduri de operare se aplică modul avansat (numai vânzări sau vânzări și comerț cu facturare). În cazul în care modul avansat este activat pentru comerțul cu facturare, determinarea prețului de vânzare devine la fel ca în cazul vânzărilor (promoții, restricții, rotunjire).

A fost adăugat un statut (deschis, închis) la factura de vânzare creată pe cont. În starea închisă, toate operațiunile asupra facturii sunt interzise. În cazul în care factura este plătită integral, aceasta este închisă automat.

Au fost adăugate coloane cu procentul de reducere și tipul de reducere la lista de bunuri din factură, ofertă și factură.

Pe formularul de editare a facturii și a ofertei comerciale s-a adăugat setarea, dacă documentul de reducere are prioritate maximă (cu excepția manualului pe marfă), precum și în realizare.

S-a adăugat conceptul Reducere document, care se aplică tuturor mărfurilor din document, similar cu reducerea manuală pe factură, dar nu are prioritate față de alte reduceri și participă la reducerile de concurență.

O aplicare convenabilă a reducerii pentru unii clienți de către producător în comerțul cu ridicata.

2397

După efectuarea modificărilor:
1. Mărfurile sunt adăugate la nota de livrare cu prețurile de livrare, lotul de livrare este selectabil de către utilizator.
2. Dacă un articol este selectat din depozit, acesta are prețurile ultimei achiziții.

3. A fost îmbunătățit modul de Returnare a mărfurilor către furnizor.

2399

A fost adăugat modul de tipărire a listei de prețuri din formularul Stare de stoc
Modul de imprimare este disponibil numai pentru articolele de nivel superior
Selectarea tipului de preț, care va fi inclus în lista de prețuri: cu ridicata, cu amănuntul sau cu ridicata/cu amănuntul

Acum este posibil să se tipărească o listă de prețuri numai pentru acele produse care aparțin ramurii superioare a arborelui de mărfuri, cu posibilitatea de a alege prețul dorit (en-gros, cu amănuntul sau en-gros/retail)

2400

S-a remediat o eroare în fila "Warehouse" (Depozit)

Fixat modul de operare "Customer order to product", respectiv o eroare care apărea în fila "Stock" (Stoc)

2404

Nodul părinte a luat parte la denumirea mărfii la importul bonului de livrare din "Excel".

Am îmbunătățit modul de import al mărfurilor din documentul "Excel" la importul de mărfuri.

2409

A fost adăugată opțiunea "Print service price list" pe formularul "Full list of products and services", a fost adăugată coloana "price" (prețul este selectat pentru centrul de cont curent).

Acest raport va permite utilizatorilor să genereze o listă de prețuri pentru clienți pentru anumite tipuri de produse.

2417

A fost adăugată coloana "Discount" - reducerea mărfurilor la stocul curent. Adăugat elementul "Goods at a discount" în filtrul de produse.

Utilizatorul programului poate vedea reducerea la acest sau acel produs atunci când formează o comandă cu un furnizor. În plus, utilizatorul poate folosi filtrul pentru a selecta un articol cu reducere.

2418

S-a remediat o inexactitate la crearea unei vizualizări de produs subordonate; atributul de gen și de disponibilitate nu era moștenit.

A fost îmbunătățit efectul moștenirii caracteristicilor unui arbore de vizualizare a produselor de la o ramură principală la cele subordonate.

2423

Anterior, suma din vânzări era afișată incorect atunci când se emitea o comandă către un client în modul de operare îmbunătățit și, prin urmare, suma de plată era afișată incorect.

Modul îmbunătățit de emitere a comenzii către client.

2424

A fost adăugat butonul "Write for all" (Scrie pentru toți), care aplică parametrii de vizualizare a produselor moștenite la toate cele subordonate, suprascriind valorile acestora. A fost modificat comportamentul la apăsarea butonului "Scrie pentru toți", acum nu mai suprascrie parametrii vizualizărilor subordonate.

Adesea, atunci când editează o ramură principală a unui arbore de vizualizare a produselor, utilizatorul nu are nevoie ca toți parametrii acelei ramuri să fie moșteniți de toate cele secundare, din mai multe motive. Utilizatorul poate, făcând clic pe unul dintre butoane, să includă sau nu toate modificările efectuate pentru ramurile slave.

2425

S-a rezolvat bug-ul de creștere de 2 ori a sumei produsului returnat de clientul VIP dacă produsul a fost plătit din plata în avans (fără legătură cu comanda), parțial sau total

A fost îmbunătățit modul de returnare a produselor de la clienții VIP.

2429

Pe formularul de editare a "Rețelei de comercializare a magazinelor", a fost adăugată o procedură de verificare a setărilor Recepționarea stării stocurilor, Trecerea stării stocurilor. Atunci când setările sunt debifate, obiectele contabile către care doriți să transmiteți/primiți starea stocurilor devin inactive. Atunci când se selectează Receive stock status (Primire stare stoc sau Transmitere stare stoc), butoanele pentru selectarea obiectelor sunt active; atunci când nu sunt selectate, acestea sunt inactive.

Este conceput pentru confortul dumneavoastră, astfel încât, atunci când anulați o setare, toate setările interne sunt, de asemenea, anulate

2442

A fost adăugată acțiunea Trimitere prin e-mail. Acțiunea este disponibilă, cu condiția ca partenerul să aibă o adresă de e-mail.
Prin apăsarea butonului se va deschide fereastra de previzualizare a computerelor/facturilor, unde se poate vizualiza computerele/facturile, se poate edita textul e-mailului, se pot atașa fișiere la e-mail. În plus, este posibil să setați textul implicit al e-mailului, pentru aceasta trebuie să creați 2 fișiere text cu numele "Email text for compred.txt" și "Email text for invoice.txt" în directorul de lucru și să scrieți și să salvați textul în ele pe o singură linie.

În fereastră există două butoane:
1. "Send" (Trimitere) - generează și trimite e-mailul către destinatar.
2. "Prepare" (Pregătiți) - compuneți e-mailul și îl deschideți pentru editare.
Imediat ce apăsați aceste butoane, comp/factura va fi salvată în format rtf pe hard disk-ul dumneavoastră în folderul "C:\Tradesoft Journal/Facturi trimise".

Notă. Trebuie să aveți instalat și, de preferință, să ruleze Microsoft Outlook pentru a putea trimite e-mailuri.

Anterior, pentru a trimite o factură unui client prin e-mail, utilizatorul de software trebuia mai întâi să exporte factura într-un document Microsoft Office (printre altele) și abia apoi să o trimită prin e-mail. Acum, procesul de trimitere a e-mailurilor cu facturi este complet automatizat și vă permite să trimiteți facturi clienților direct din program.

2448

1. Conține filtre în funcție de perioada de primire, marfă.
2. Conține gruparea după furnizor cu posibilitatea de a afișa/nu afișa facturile
3. Afișează informații despre:
- furnizor;
- scrisoarea de trăsură;
- valoarea lotului;
- valoarea încasărilor;
- numărul și cantitatea de mărfuri vândute, soldurile pentru perioadele de vânzare:
- până la 30 de zile;
- până la 60 de zile;
- până la 90 de zile;
- până la 180 de zile;
- până la 365 de zile;
- peste 365 de zile;
- valoarea totală a bunurilor vândute;
- valoarea totală a vânzărilor;
- soldurile totale;
- suma resturilor.
4. Generează totalurile pentru fiecare furnizor în modul de afișare a facturilor:
- total încasări;
- suma încasărilor;
- numărul și cantitatea de mărfuri vândute, soldurile pentru perioadele de vânzare:
- până la 30 de zile;
- până la 60 de zile;
- până la 90 de zile;
- până la 180 de zile;
- până la 365 de zile;
- peste 365 de zile;
- valoarea totală a bunurilor vândute;
- valoarea totală a vânzărilor;
- soldurile totale;
- suma resturilor.
5. Generează totalurile pentru toți furnizorii:
- total încasări;
- suma încasărilor;
- numărul și cantitatea de mărfuri vândute pentru perioadele respective:
- până la 30 de zile;
- până la 60 de zile;
- până la 90 de zile;
- până la 180 de zile;
- până la 365 de zile;
- peste 365 de zile;
- valoarea totală a bunurilor vândute;
- valoarea totală a vânzărilor;
- soldurile totale;
- suma resturilor.
6. Exportați în Excel și HTML

Acest raport vă permite să faceți o analiză a soldurilor stocurilor pentru fiecare furnizor (în contextul facturilor), detaliind perioadele de vânzări.

2449

Acest raport permite analiza vânzărilor furnizorilor în funcție de punctele de vânzare selectate.

Acest raport vă permite să analizați vânzările de bunuri primite pentru perioada respectivă pe furnizor, ceea ce va oferi posibilitatea de a urmări vânzările pentru o anumită contrapartidă și de a vedea soldurile, cantitatea, suma, reducerile, soldul la sfârșitul perioadei în suma centrelor contabile selectate.

2453

Schimbarea denumirii butonului "Create clients from...to..." în "Create clients range".

Butonul a fost redenumit pentru a avea un nume mai corect.

2456

A fost adăugată o opțiune de plată a furnizorului (bani personali, cont curent, numerar)
S-a adăugat "Cash", "Cont curent" în fila "Plată anticipată factură".

Utilizatorii pot vedea în ce cont curent sau casierie a fost primită plata în numerar

2467

S-a adăugat posibilitatea de a scrie un comentariu la crearea unei facturi.

La scrierea unei facturi a apărut o fereastră pentru scrierea unui comentariu la factura emisă. Acum este convenabil pentru a lua notițe.

2471

Eliminat numele tipului de licență din formularul principal al Torgsoft și mutat în bara de stare (după versiunea bazei de date) și numit Funcționalitate.

Eliminat numele tipului de licență din formularul principal din Torgsoft și mutat în bara de stare (după versiunea bazei de date) și numit Funcționalitate.

2472

A fost adăugat un filtru de regiune. S-au adăugat restricții (client VIP, regiune, tip de tranzacție) pentru a afișa clienții în funcție de setările de utilizator și rol.
Disponibil numai dacă se utilizează licența de terminal.

A fost adăugat atributul Regiune la fișa Client, care permite filtrarea Clienților după acest atribut în formularul Sold cu partenerii. În plus, este posibilă configurarea utilizatorilor care pot sau nu pot vedea clienți din diferite regiuni. Acest lucru va fi util atunci când se lucrează cu manageri regionali, astfel încât un manager din regiunea Kiev nu a văzut clienții din regiunea Harkov, în Balanța cu partenerii cu un filtru puteți selecta doar clienții din regiunea specifică.

2475

Interzis adăugarea de bunuri în documentul de rambursare pentru clienții VIP dacă tipul de plată pentru bunuri este diferit (cu și fără descifrare).

Îmbunătățirea funcționalității softului TorgSoft
Utilizatorii nu vor mai fi derutați de returnările de plăți efectuate prin diferite tipuri de plată

2480

S-a rezolvat o posibilă dublare a operațiunilor

Îmbunătățit modul de generare a jurnalului pentru tranzacțiile financiare.

2485

A fost adăugat tabelul Contact cu coloanele: Data, Informații de contact, Persoană de contact, Angajat.
Sunt afișate toate "contactele" cu o contraparte, în funcție de categorie. În prezent există o singură categorie - Email. Lista de categorii va fi extinsă.

La trimiterea unui e-mail, acest fapt va fi înregistrat automat în acest tabel. Acest lucru este necesar pentru ca utilizatorul programului să mențină toate relațiile cu clienții.

2487

A fost adăugat filtrul "Status" - "Opened", "Closed".

Am îmbunătățit vizualizarea foilor de parcurs.

2488

1. S-a adăugat câmpul "Gift certificate attribute in barcode" - acesta este un prefix de cod de bare pentru certificatele cadou.
2. A fost adăugată caseta de selectare "Use license number when generating gift certificate barcode" (Folosiți numărul de licență la generarea codului de bare al certificatului cadou), activată în mod implicit. Se recomandă să activați această opțiune pentru a menține unicitatea codurilor de bare ale certificatelor cadou pentru toți clienții.

La crearea codurilor de bare ale certificatelor cadou atunci când comutatorul Utilizare număr de licență este activat, vor fi generate coduri de bare unice la generarea unui cod de bare pentru certificate cadou.
Caracteristica codului de bare al certificatului cadou va permite software-ului să recunoască în mod unic un certificat cadou atunci când îi scanează codul de bare.
Aceste setări sunt utile în cazul în care utilizatorul comandă tichete cadou pentru a fi tipărite de o tipografie.

2492

S-a corectat calculul numărătorii pe centru contabil în funcție de perioadă

A fost îmbunătățit modul de formare a comenzilor furnizorilor

2496

Aliniate toate definițiile și denumirile coloanelor în toate rapoartele.

Scrierea unor explicații detaliate pentru toate coloanele din toate rapoartele și analizele.

2497

S-a remediat o eroare care apărea în timpul fuzionării caselor de marcat

Funcționarea corectă a funcției de fuziune a caselor de marcat.

2498

La adăugarea unui articol la factură, atunci când se selectează articolul din lista completă de produse și servicii, acum sunt afișate doar produsele active (nu sunt retrase din acțiune); același lucru este valabil și pentru vânzări.

Câmpurile oraș și adresă de e-mail au fost adăugate la setările generale ale contrapărții.

Selectarea produselor din depozit și din lista completă de produse pentru servicii a devenit mai comodă, deoarece produsele și serviciile care au fost retrase din acțiune nu sunt afișate.

Lista caracteristicilor contrapărții a fost extinsă.

2506

O nouă coloană Vânzări cu amănuntul previzionate de venituri
Venituri estimate = Preț cu amănuntul actualizat - Preț de cost

Afișează veniturile estimate pe care comerciantul le poate obține din vânzarea acestui produs

---