Descrierea versiunii 7.5.8.0

2262

Conceput pentru a distribui mărfuri dintr-un depozit (sau alt centru de contabilitate) către punctele de vânzare cu amănuntul. Este conceput pentru a se deplasa nu la un singur punct de vânzare, ci la toate magazinele din lanțul de vânzare cu amănuntul. Funcționalitatea și principiul de funcționare a acestui mod repetă modul de distribuție către punctele de vânzare din conosament (Document - recepție de marfă).
Este posibil să se adauge alocarea la comenzi (Document - Point of Sale Order to Stock) și la fel ca o alocare obișnuită. Posibilitatea de a edita și șterge alocările. Este posibil să se tipărească facturi pentru distribuții interne ca prețuri de vânzare cu amănuntul și vânzare cu amănuntul / cu ridicata.
Acțiuni:
- Distribuție nouă (distribuție normală);
- New allocation by orders (disponibilă numai pentru contabilitatea centrală, după crearea facturilor de repartiție internă, comenzile punctelor de vânzare către depozit sunt satisfăcute de produse);
- Modificare;

Când faceți clic pe butonul "Modify" (Modificare), se deschide formularul de alocare, care conține:

Coloane:
- Foto;
- Denumirea mărfurilor;
- Codul de bare;
- Articolul;
- Cantitate în stoc;
- Pentru fiecare centru de cost:
- Cantitatea în stoc;
- Cantitatea de intrare (câte trebuie transferate).
Dacă se distribuie un depozit, se afișează coloana Cantitatea de comandă, atât pentru fiecare centru contabil, cât și pentru depozit.

Acțiuni:
- Adăugați toate bunurile din stoc;
- Selectați bunurile din stoc;
- Adaugă comenzi de mărfuri (acțiune disponibilă numai pentru depozitul central, adaugă toate mărfurile din comenzile nesatisfăcute ale punctului de vânzare la depozit. furnizate,
ca comanda cu acest produs să fie cea mai recentă și nesatisfăcută. Dacă există o comandă satisfăcută mai târziu cu acest produs pentru acel punct de vânzare, acest produs nu este adăugat )
- Ștergeți produsul;
- Se elimină toate articolele;
- Allocarea comenzilor în funcție de centrul de cost selectat (stabilește valoarea încasărilor pe baza valorii comenzii și a cantității din stoc).
- Clear allocation (șterge alocarea (stabilește cantitatea de încasări la zero)
- Allocarea mărfurilor (creează scrisori de trăsură de transfer intern dacă alocarea în funcție de comandă este pentru a satisface comenzi)
- Deschideți scrisorile de trăsură de transfer intern;
- tipărește facturile de transfer intern (vânzare cu amănuntul + vânzare cu ridicata + vânzare cu amănuntul);
Acțiunile de adăugare și ștergere sunt disponibile numai dacă nu au fost create facturi de transfer intern pentru alocare.
Se poate alege o listă de centre contabile.

Permite utilizatorului să distribuie mărfuri dintr-un depozit (sau alt centru de contabilitate) către puncte de vânzare. poate fi utilizat, de asemenea, pentru a satisface comenzile punctelor de vânzare către depozit.
Atunci când se deschide o distribuție dintr-un depozit central, sunt afișate coloanele Cantitatea comenzii pentru întreaga rețea de vânzări și pentru fiecare centru contabil în parte, ceea ce permite managerului să
să vadă ce cantitate de produs a fost comandată, să o compare cu stocul disponibil și, pe baza acestor date, să ajusteze cantitatea de produs transferat, cunoscând cantitatea de comandă a centrului contabil

2353

A fost adăugat un buton "Prime cost". Dacă se face clic pe acest buton, se va afișa denumirea produsului, costul principal, prețul curent și marja de profit.
Acțiunea este disponibilă atunci când este instalat modul avansat de calculare a condițiilor de vânzare

Ajută utilizatorul să decidă dacă să acorde o reducere pentru un articol pe baza prețului de cost și să stabilească prețul de vânzare.

2565

Apăsarea butonului generează o plată de sold din partea clientului pe această factură pentru suma datorată (clientul ne-a plătit virtual) și o taxă de dezechilibru pe factură pentru suma datorată (o rambursare virtuală către client). Ca urmare.
profitul facturii nu se modifică. Soldul cu partenerii devine curent, iar datoria este zero

Există momente, când există datorii mici în scrisoarea de trăsură, care sunt mai ușor de ignorat decât de solicitat la plată, dar în acest caz vor exista datorii față de client. Se creează două documente financiare care se anulează reciproc prin valoarea lor monetară. Ca urmare, nu există datorii față de noi sau față de clienți.

2581

Anterior, coloana Delivered (Livrat) era completată automat după ce o factură era înregistrată. Acest lucru era incomod pentru utilizator în cazul în care mărfurile din depozitul central erau insuficiente pentru a satisface o comandă către punctul de vânzare. Prin urmare, au fost adăugate 2 coloane:
- Cantitate curentă - se afișează data și cantitatea corespunzătoare a articolului;
- Cantitatea care urmează să fie livrată - cantitatea care urmează să fie transferată la centrul de contabilitate.

A fost adăugat butonul Creare scrisoare de trăsură de transfer intern.

Atunci când faceți clic pe "Process order" (Procesează comanda), în coloanele corespunzătoare setați cantitatea curentă din stoc și cantitatea care urmează să fie livrată.
În cazul în care există mai puține produse în stoc decât cantitatea comandată, coloana Cantitate de livrat se completează cu cantitatea disponibilă în stoc.
Coloana Cantitate de livrat poate fi editată.
Dacă faceți clic pe butonul "Create delivery note for internal transfer" (Creare bon de livrare pentru transfer intern), cantitatea din stoc va fi recalculată din nou.

Utilizatorul poate vedea nivelul actual al stocului și poate edita cantitatea care urmează să fie transferată la punctul de vânzare.

2590

Pentru interacțiunea cu sistemul de bonusare, utilizatorul trebuie să înregistreze magazinul, sau o rețea de magazine în sistemul AllMoney, în continuare pentru a primi setările:
- login
- parola
- numărul de cont al magazinului dvs.
- 2 fișiere (certificatul și o cheie a certificatului).

Pentru interacțiunea cu sistemul de bonusare dat este necesar internetul, deoarece datele privind cardurile de bonusare, sunt primite direct de la sistemul AllMoney

Pentru a configura această posibilitate în TorgSoft este necesar:
1. Pentru a merge la opțiuni - opțiuni - fila "Service" - și apăsați butonul "Setări ale serviciului AllMoney".
2. Va apărea o fereastră de dialog, introduceți datele (login, parolă, numărul contului magazinului) și alegeți fișierele de certificate primite
3. Faceți clic pe butonul "Save" (Salvare).

Pentru a verifica dacă funcționează în implementare, utilizatorul poate scana cardul său de bonus, în Marketing - Clienți. Există un filtru în colțul din stânga sus "Client al serviciului AllMoney", activați-l și veți vedea ce ați introdus în baza de date a Clienților TorgSoft ca și client și numărul cardului dumneavoastră. În implementarea după scanare veți obține datele complete ale cardului dvs. de bonus, de exemplu, suma bonusurilor de pe card, pe care le puteți folosi la cumpărarea de bunuri, plătind cu bonusuri sau o parte din ele.

Pentru a plăti bunuri cu bonusuri trebuie să urmați acești pași:

1. Scanați cardul, asigurați-vă că acesta este încărcat cu bonusuri
2. Alegeți bunuri din depozit sau scanați codurile de bare ale bunurilor aflate la vânzare
3. În meniul suplimentar alegeți: plătiți pentru bunurile cu bonusuri sau plătiți pentru toate bunurile cu bonusuri
4. În caseta de dialog care apare, introduceți suma pe care clientul dorește să o utilizeze din contul său de bonusuri
5. Faceți clic pe butonul din caseta de dialog
6. Apoi faceți clic pe butonul "Pay", în fereastra care apare introduceți suma în bani, dacă achiziția nu a fost plătită integral cu bonusuri, dacă bunurile au fost plătite integral cu bonusuri, atunci nu introduceți nimic
7. Faceți clic pe "Pay" în caseta de dialog.
8. În continuare va apărea fereastra pentru introducerea codului PIN, care va fi trimis pe telefonul cumpărătorului (timpul de introducere a codului PIN este de 5 minute)
9. Dacă toate datele sunt corecte, plata a fost efectuată cu succes

Utilizatorii software-ului TorgSoft pot folosi serviciile sistemului de bonusuri AllMoney All-Ukrainian. Acesta va permite atragerea clienților pentru a face achiziții, sau o cantitate mai mare a acestora, pentru a câștiga mai multe bonusuri și utilizarea lor ulterioară la plata bunurilor.

2600

A fost creat un mod de creare/editare a listei de prețuri în valută pe regiuni.

Acest mod va permite utilizatorilor să introducă simultan prețurile pentru un grup de regiuni pentru moneda și centrul de contabilitate alese, adică să efectueze practic o contabilitate multivalută de nivel înalt.

2603

Variabila "Enterprise" adăugată la modelul de chitanță de vânzare

Utilizatorul poate personaliza șablonul de chitanță de vânzare astfel încât pe chitanța de vânzare să fie afișată denumirea întreprinderii care vinde produsul

2608

Deoarece acest mod oferă o flexibilitate excesivă pentru a lucra cu documente de stoc fără control financiar, articolul Contabilitate a fost mutat astfel încât utilizatorul să nu poată modifica accidental sau intenționat documentele de stoc create anterior.

Contabilitatea articolelor a fost mutată la elementul de meniu Document din cauza obsolescenței.

2620

A fost adăugat comutatorul Totalizări, care permite ascunderea sau afișarea totalurilor în partea de jos a ferestrei: pentru numerar, pentru contul curent, pentru jurnal
S-a adăugat filtrul după monedă, permițând filtrarea documentelor în funcție de moneda selectată. Dacă câmpul Monedă este lăsat gol, nu se vor afișa totalurile pentru toate tranzacțiile. Înainte, indiferent de câmpul Monedă, se afișau totalurile, chiar dacă operațiunile puteau fi în monede diferite, ceea ce făcea ca informațiile să fie afișate incorect

Acum, utilizatorii, pot ascunde sau afișa totalurile și pot filtra documentele în funcție de monedă, ceea ce va duce la plăți mai rapide și la afișarea unor date mai exacte

2621

Atunci când se selectează o plată creată manual, nu este afișat butonul Lista de bunuri. Atunci când se selectează o factură generată automat, acest buton este disponibil, la fel ca și lista de articole plătite

Îmbunătățirea operabilității software-ului TorgSoft.
Utilizatorul nu va mai confunda plățile efectuate manual și automat.

2622

A fost adăugată o opțiune de a transfera valoarea selectată în filtrul contului curent (câmpul Cont curent) în formularele "Acceptă plata de la P/S" și "Creează un ordin de plată". În aceste două formulare vor fi afișate numai conturile care aparțin utilizatorului. În cazul în care este selectat un cont curent, această valoare nu va fi transferată în formulare.

Funcționalitate îmbunătățită a software-ului TorgSoft.
Utilizatorii vor putea să creeze ordine de plată și să primească plăți din conturile curente mai rapid

2626

S-a remediat o eroare la introducerea simbolului exotic {} - paranteze drepte. Anterior, când erau introduse astfel de caractere, programul genera o eroare

Îmbunătățirea funcționalității software-ului TorgSoft.
Utilizatorii pot folosi orice caractere atunci când construiesc arborele de tipuri de produse

2646

S-a corectat o inexactitate în detectarea mărfurilor neplătite ale clienților VIP. Cu modul setat de decodificare parțială a plăților pentru bunurile clienților VIP, dacă într-o vânzare erau vândute 2 bunuri identice, iar apoi unul dintre ele era returnat, atunci a doua unitate a bunurilor nu era afișată în lista bunurilor neplătite.

A fost corectată o inexactitate în decontările cu clienții VIP.

2652

S-a adăugat afișarea unei monede în denumirea facturii. Această informație este afișată în paranteze la sfârșitul facturii.

Denumirea facturii arată în ce monedă este afișată, ceea ce permite să nu se creeze confuzie între utilizator la emiterea facturii și client la plata acesteia
Exemplu:
Card № 123456789123 în "Prominvestbank" din Harkov (UAH) Beneficiar: Pupkin Fedor Ivanovici.
P/c #123456789123 în "Prominvestbank" din Harkov MFO 123745 ($)

2657

Fixarea posibilității de a crea costuri pe conosament, în cazul în care nu există mărfuri în conosament. Anterior, era posibil să se creeze cheltuieli dacă nu existau mărfuri în conosament.
A fost eliminată posibilitatea de a edita câmpul din partea de jos, în care sunt prescrise condițiile de calculare a costului mărfurilor din scrisoarea de trăsură. Culoarea acestui câmp a fost modificată.

A fost îmbunătățită funcționalitatea software-ului TorgSoft.
Utilizatorii nu vor mai putea crea Costuri prin facturi în alb, ceea ce va reduce cantitatea de informații greșite stocate
A fost îmbunătățit aspectul formularului Costuri din scrisoarea de trăsură

2662

A fost adăugată acțiunea "Save as xml format for M.E.Doc software". Salvează scrisoarea de trăsură în format xml pentru a fi importată ulterior în M.E.Doc.

Permite salvarea unei facturi fiscale în format *.xml pentru importul într-un program M.E.Doc și trimiterea ulterioară a acestei facturi la Registrul unic de facturi fiscale.

Începând cu 1 ianuarie 2012, următoarele facturi vor fi incluse în Registrul unic al facturilor fiscale
- facturile care depășesc valoarea TVA de 10.000 UAH.
- facturile (indiferent de valoarea TVA), emise în timpul operațiunilor de livrare de bunuri supuse accizelor și de bunuri importate pe teritoriul vamal al Ucrainei.