Descrierea versiunii 7.6.2.14

2474

Atunci când este activată funcția "Conectare jurnal fiscal", se adaugă un nou tip de jurnal fiscal din linia Shtrich-M. Sunt acceptate toate loggerii fiscali dintr-o linie de Shtrich-M, care pot funcționa pe "Driver FR 4.92".

Această modificare va permite utilizatorilor care vând bunuri prin intermediul registratorilor fiscali să utilizeze toate liniile de registratori fiscali ale unei linii Shtrich-M.

2547

1. Setări - Parametrii - Serviciul.
Butonul "Configurarea accesului la baza de date "Istok"". În această fereastră trebuie specificate calea și un nume al fișierului unei baze de date "Istok" (print.gdb). Se indică, de asemenea, numele de utilizator și parola pentru accesul la baza de date.
Polling interval of the synchronization schedule, min - cu ce periodicitate programul va verifica programul de sincronizare și va efectua acțiunile specificate.

2. Setări - Parametrii - Bunuri
S-a adăugat "Regula de formare a denumirii scurte". Este denumirea scurtă a mărfurilor care va fi scrisă pe terminalul POS.

3. Depozit - Terminal de casă de marcat

Primul lucru pe care trebuie să îl faceți este să creați un "Terminal de casă de marcat":
а. Specificați "Numărul terminalului de casă de marcat", acesta poate fi găsit în partea de jos a terminalului de casă de marcat.
б. "Aparține centrului de contabilitate" - centrul de contabilitate al terminalului de casă de marcat. Mărfurile din terminalul de casă de marcat vor corespunde mărfurilor din depozit.
в. "Companie" - prin ce companie vor trece documentele.
г. "Casă de marcat" - care casă de marcat va primi banii la vânzare.

Fila "Synchronize" (Sincronizare).
а. "Synchronization" (Sincronizare) - sincronizarea terminalelor de casă de marcat selectate. Citirea benzii de vânzare și actualizarea mărfurilor (denumire, cantitate, preț etc.).
б. "Sincronizare completă" - sincronizarea completă a terminalelor POS selectate. Ștergerea tuturor mărfurilor de pe terminalul de casă și înregistrarea mărfurilor din depozit pe terminalul de casă.

Fila "Depozit".
Afișează starea mărfurilor în terminalul POS.

Fila "Angajat".
Aici puteți adăuga angajați la POS pentru analiza vânzărilor în funcție de angajat.

Fila "Program de sincronizare" (Synchronization schedule)
În această filă puteți seta un program pentru schimbul de informații cu terminalul POS.
Tipul de sincronizare - citire bandă vânzări, actualizare mărfuri, citire bandă vânzări și actualizare mărfuri.

Fila "Protocol"
Afișează jurnalul de evenimente al terminalului POS.

A fost implementată posibilitatea de a lucra cu terminalele de punct de vânzare Istok

2666

În fișa produsului, utilizatorul poate seta o reducere a produsului. Într-o fișă a produselor, există setări, care permit salvarea prețurilor, dar și modificarea altor parametri ai produselor: alegerea tipului de produse, a descrierii, a producătorului, în cazul în care este stabilită rubrica "Salvați prețurile". Opțiunea "Dimensional row" (Rând dimensional) permite salvarea tuturor parametrilor, în timp ce doar câmpul dimensiunilor este eliminat, adică utilizatorul poate introduce dimensiuni consecutive în fișa produsului fără a modifica parametrii principali ai produsului.

Posibilitatea de a introduce un produs a fost îmbunătățită, sunt salvați acei parametri de produs care sunt constanți la recepție și care pot fi modificați direct de către utilizator în mod manual.

2766

Atunci când utilizează sistemul de recompense AllMoney, clientul are posibilitatea de a plăti pentru produsele cu bonusuri pe card, parțial sau integral pentru toate produsele. Posibilitatea de a plăti cu bonusuri a fost îmbunătățită, acum posibilitatea de a plăti cu bonusuri este activă în cazul în care este activată o funcție plătită - sistemul de bonusuri de acumulare a reducerilor - sau este scanat cardul de bonusuri al clientului sistemului AllMoney.

Sistemul de plată cu bonusuri a fost îmbunătățit, acum este posibilă plata bunurilor cu bonusuri în orice moment după scanarea cardului clientului sistemului AllMoney.

2770

Au fost adăugate 3 stări definitorii la formularul Bunuri în inventar: Fără numărare, Numărare începută, Numărare terminată. În plus, acum este posibilă atribuirea manuală a acestor stări mărfurilor. Starea Fără numărare a fost setată automat pentru bunuri atunci când acestea au fost adăugate în inventar, unde a fost setată pentru a bloca la prima scanare, în alte cazuri a fost setată starea Numărare începută. Started counting (Numărare începută) este, de asemenea, setată automat atunci când se modifică cantitatea curentă de bunuri. Dacă este setată manual No counting has been started, valorile cantităților curente și ale stocurilor vor fi șterse. Dacă numărarea este pornită manual, cantitatea curentă este setată la 0, iar dacă cantitatea de stoc nu a fost setată, aceasta va fi numărată. Când se setează "Finished counting" (Numărare finalizată), cantitatea din stoc este recalculată, iar după aceea este interzisă orice acțiune de modificare a cantității curente pentru produsul dat.
De asemenea, a fost adăugată acțiunea Enter actual quantity (Introduceți cantitatea reală) și End counting (Terminarea numărării). În acest caz, se deschide un formular de editare a cantității reale, după introducerea căreia bunurile trec în starea Finished counting (Numărare finalizată).
În legătură cu modificările efectuate, a fost modificat filtrul din formularul de lucru "Goods in Stocktaking: Unlocked goods" (anterior mărfuri pentru care nu a fost începută numărarea, acum mărfuri pentru care nu a fost începută numărarea sau numărarea este finalizată). S-au adăugat noi filtre: Mărfuri care nu au fost numărate și Mărfuri care au fost numărate.

A fost adăugată o opțiune pentru a adăuga un produs la extrasul de cont atunci când se încarcă date dintr-un fișier, în funcție de setările extrasului de cont.

Aceste comutări sunt necesare pentru utilizatorii care au un inventar poate dura foarte mult timp și au nevoie după recalcularea unui articol pentru a face posibilă vânzarea acestuia. Anterior, toate bunurile din lista de inventar nu puteau fi vândute fără a închide lista, cu excepția modului "Do not lock" (Nu bloca). Sunt necesare alte stări pentru o abordare mai flexibilă a inventarului fiecărui articol în parte.

2791

A fost adăugată acțiunea "Validate document" (F7) care permite marcarea documentului ca fiind validat dacă este reconciliat cu încasările în numerar pe p/c

Atunci când acțiunea este efectuată, dacă documentul nu a fost verificat, data și ora verificării și cine a verificat documentul sunt înregistrate în baza de date.
În cazul în care documentul a fost verificat, în cursul acțiunii se va afișa următorul mesaj Document verificat: Cine a verificat Data verificării și oferta de anulare a verificării

Modul de control al documentelor financiare verificate prin intermediul unui cont curent a fost îmbunătățit.

2801

A fost adăugată o opțiune de personalizare a unui șablon pentru acest raport

Pentru acest raport a apărut posibilitatea de a personaliza șablonul acestuia, adică adăugarea sau ștergerea unui câmp care este necesar pentru afișarea în forma tipărită a raportului. Deoarece numărul de câmpuri este destul de mare, este posibil ca toate informațiile să nu încapă, de aceea am prevăzut o configurare manuală.

2804

Pe formulare:
- Starea stocului;
- Bunuri în stoc: Goods on stock count;
- Scoaterea mărfurilor din depozit;
- Mișcări interne;
A fost adăugată coloana "Unitate de măsură".

Programul poate ține evidența mărfurilor la bucată, greutate, metru și volum, raportat la unitățile de măsură, adică în descrierea mărfurilor pot fi prezente unitățile de măsură. Pentru confortul utilizatorului, a fost adăugată posibilitatea de a vedea unitățile de măsură pe unele formulare.

2810

În program, utilizatorul are posibilitatea de a crea truse, deja pe șabloanele gata făcute, de a adăuga o descriere, permițând specificarea caracteristicilor trusei, care ulterior vor fi afișate în denumirea acesteia.

A fost îmbunătățită metoda de creare a unui kit pe un șablon, de introducere a unei descrieri pentru kit sau de modificare a descrierii kitului.

2813

A fost adăugată sortarea:
- după numele produsului;
- codul articolului;
- cod de bare;
- unitate de măsură;
- tipul de articol;
- ordinea de intrare;

Această sortare simplifică afișarea informațiilor pentru utilizator în documentul de scoatere din evidență a mărfurilor, adică aranjează mărfurile din evidență, după diferiți parametri.

2820

La deschiderea unui formular de comandă, a fost adăugată o recalculare a sumelor de plată anticipată și de plată. Acest lucru asigură afișarea datelor corecte privind totalul comenzilor.

Funcționarea corectă a programului și afișarea corectă a sumelor de plată anticipată a clienților în modul Comandă și Plată anticipată.

2828

S-a adăugat o opțiune de grupare a produselor în funcție de articole, caz în care coloanele Titlu și Cod de bare nu sunt disponibile, precum și un filtru după aceste coloane. Adăugată posibilitatea de a edita un șablon de raport.

A fost îmbunătățit Raportul Profitabilitatea vânzărilor pentru o perioadă.

2834

Corectarea copierii serviciilor - serviciul nou (copiat) are un nou cod de bare unic. A fost implementată și copierea unui serviciu complex.

Acum, utilizatorul poate copia servicii prin modificarea numelui, prețului sau descrierii acestora. De asemenea, este posibilă copierea unui serviciu complex (compozit), cu compoziția sa, și efectuarea de ajustări în compoziția acestui serviciu.

2837

A fost corectată o eroare atunci când în algoritmul îmbunătățit de calcul al condițiilor de vânzare, cu condiția ca setările să stabilească rotunjirea sumei cecului la un întreg, în unele cazuri, dacă suma care trebuia rotunjită era de 1 copeică, atunci suma finală nu este rotunjită.

A fost îmbunătățit procesul de rotunjire a cecurilor pentru valori mici.

2844

După terminarea calculului valorii de cost a fost adăugat un mesaj Costing completed successfully. Acest lucru este necesar pentru a confirma cu exactitate că programul nu s-a blocat în timpul procesului lung de recalculare. Această fereastră are comutatorul Never show again.

A îmbunătățit modul de calcul al costurilor prin adăugarea unei ferestre care să confirme că procesul a fost finalizat cu succes.

2850

S-a adăugat o opțiune de rotunjire pentru prețul mărfurilor și se verifică când acestea sunt formate la 10, 100, 1000, 10000.

Au fost extinse opțiunile de rotunjire a prețurilor și a sumelor de control la valori mari. Această îmbunătățire va fi utilă în cazurile în care prețurile de vânzare cu amănuntul ale unui articol sunt suficient de mari, de exemplu, milioane și zeci de milioane.

2851

A fost interzisă sincronizarea imaginilor produselor pentru produsele care nu au imagini. S-a adăugat gestionarea simbolurilor în câmpurile de tip șir de caractere dintr-un fișier csv.

Au fost adăugați noi parametri în fișierul csv (TSGoods.trs): Mărime, Culoare, Material, Numele modelului de produs, Sex, Denumire scurtă a produsului, Vizualizare completă a produsului.
Lista de produse este conținută într-un fișier în format csv cu separatorul ; care se numește TSGoods.trs și care conține următoarele câmpuri:
* Goods key - GoodID (căutare), număr întreg.
* Denumirea mărfurilor - șir de caractere
* Descrierea produsului - șir de caractere
* Țara - șir de caractere
* Numărul articolului - șir de caractere
* Preț cu amănuntul - real
* Preț cu ridicata - real
* Preț promoțional (cu reducerea produsului) - real
* Cantitatea minimă care trebuie comandată de client, unități - întreg
* Înălțime, cm =0 - real
* Width, cm =0 - real
* Identificatorul secțiunii magazinului online - Categorie (0..99) - Integer
* Nivelul stocului - număr real
*Display (0 - nu se afișează pe site; 1 - se afișează pe site),
* Dimensiune - șir de caractere
* Culoare - șir de caractere
* Material - șir de caractere
* Numele modelului de produs - șir de caractere
* Gender - număr întreg (0 - genul nu este definit, )
* Denumirea scurtă a produsului - șir de caractere
* Vizualizarea produselor - toate - sub formă de șir de caractere, conține toate vizualizările ierarhice ale produselor de sus în jos, separate prin virgule (exemplu "îmbrăcăminte, blugi, croială").

Îmbunătățirea modului de sincronizare cu magazinul online.

2857

S-a corectat funcționarea incorectă a programului legată de relocarea internă incorectă la adăugarea unui articol la vânzare nu din centrul contabil curent și cu opțiunea "Permite vânzarea din toate punctele de vânzare" activată în formularele Vânzări și Comerț cu factură.

Corectarea funcționării corecte a programului la vânzarea din alte centre contabile.

2865

A fost adăugat comutatorul "Show only available goods at the current accounting center" (Afișare numai a mărfurilor disponibile la centrul contabil curent).

Au fost adăugate următoarele coloane la modelul de raport: Culoare, Denumire scurtă, Material, Dimensiune, Descriere.

S-a îmbunătățit și extins lista de prețuri pe tipuri de produse.

2871

S-au adăugat coloanele Valoarea costurilor și Valoarea veniturilor.

A fost îmbunătățită afișarea analizei angajaților

2873

A fost adăugată reconcilierea notelor de livrare

Această caracteristică este necesară pentru a putea, de exemplu, să se acorde acces comerciantului cu amănuntul la lista de mișcări interne doar pentru a controla mărfurile primite de la alte magazine.

2890

1. Coloana "Number" a fost adăugată la formularul de editare a facturii de producție.
2. S-a adăugat acțiunea Write off item. În același timp, indicăm un al N-lea număr de articole care urmează să fie radiat, ceea ce are ca rezultat faptul că materialul necesar pentru a produce al N-lea număr de articole este radiat din stocul curent.
3. Adăugată acțiunea Anulare anulare produs radiat. Șterge bonul de livrare pentru anularea materialului produsului.

4. A fost îmbunătățit modul de fabricare a produselor finite, și anume modul de creare a certificatelor de fabricație

2892

A fost adăugată posibilitatea de a căuta articole în lista de inventar după codul articolului

Extinderea funcționalității

2894

S-au adăugat coloane în tabelul "Certificat de achiziție":
- Codul de bare al certificatului;
- Numărul certificatului;

Această acțiune este implementată pentru a permite clientului să urmărească ce certificate au fost vândute, cu ce coduri de bare sau cu ce numere. De asemenea, acesta ar putea să vadă activitatea de achiziționare a certificatelor și, dacă este necesar, să le tipărească din nou.

2897

Atunci când se formează un serviciu complex, se indică compoziția acestuia din starea depozitului, dacă nu există niciun produs în depozit care să fie inclus în acest serviciu complex, atunci acest serviciu nu este adăugat la formularul de vânzare.

Utilizatorul are posibilitatea în sistem de a forma un serviciu complex compus dintr-un serviciu și bunuri în stoc, în cazul în care acest serviciu complex este adăugat la vânzări, dar nu există suficiente bunuri în stoc, atunci acest serviciu nu poate fi adăugat la vânzări.

2898

Aspectul raportului a fost modificat. În cazul în care perioada de implementare este în afara datei curente sau dacă numărul de vânzări și soldul de bunuri sunt 0, rândurile rămân goale (nu se afișează nicio valoare).

Această îmbunătățire arată mai clar perioada pentru care a fost vândut produsul

2900

Conceput pentru a analiza durata de valabilitate a mărfurilor rămase în stoc
Conține coloane: "Strangere":
- Furnizor
- Notă de livrare
- Total resturi
- Restul în funcție de termenul de valabilitate
- până la 30 de zile
- 31-60 de zile
- 61-90 de zile
- 91-180 zile
- peste 180 de zile
Filtre:
- perioada de sosire
- standard după produs

Poate fi exportat în Excel sau HTML.

Această analiză este necesară pentru estimarea cantității de bunuri rămase în rețeaua de distribuție după colectare și a perioadei în care bunurile au fost în stoc.

2901

A fost implementată gestionarea rolurilor pe formularul de lucru. Acest formular de lucru este, de asemenea, configurabil.

Îmbunătățirea acestei funcții a fost realizată pentru a permite comerciantului cu amănuntul să selecteze bunurile dintr-o listă completă de bunuri și servicii sau să creeze servicii, sau să selecteze bunuri dintr-o listă completă de bunuri, în momentul introducerii bunurilor.

2907

Atunci când se creează o comandă pentru expeditor și se editează în formularul de comandă la punctul de vânzare, nu sunt afișate doar mărfurile din depozitul central în stoc, ca la crearea unei comenzi la punctul de vânzare către depozit, ci toate mărfurile din punctul de vânzare, chiar și cele care au fost duse la punctul de vânzare și nu au fost duse la depozit, deoarece mărfurile către punctul de vânzare pot fi comandate și aduse direct la acesta, nu la depozitul central. De asemenea, este posibil să se tipărească o lucrare pentru distribuitor cu selectarea unui furnizor. În acest caz, doar mărfurile care au fost primite de la acest furnizor vor fi incluse în lucrare. Dacă utilizatorul setează comutatorul pentru a lua în considerare cantitatea de mărfuri din depozitul central, atunci cantitatea din comandă minus cantitatea de mărfuri din depozitul central va fi inclusă în lucrarea expeditorului.

Acest mod este destinat expeditorului, a cărui sarcină este de a ocoli furnizorii și de a colecta mărfurile solicitate.

2909

Anterior, dacă un articol era evaluat într-o altă monedă decât moneda națională, nu era evaluat în moneda națională. A fost introdusă o rată de schimb valutar pe formularul de modificare a prețului. Acum, atunci când prețurile sunt stabilite din acest mod, acest produs este eliminat din facturile în altă monedă create din acest mod în ziua respectivă.

Au fost eliminate inexactitățile din modul de modificare a prețului de achiziție.

2912

A fost remediată o eroare care apărea atunci când se făcea clic pe butonul de selecție dacă nu existau înregistrări sortate prin filtre.

A fost reparată o eroare care apărea în formularul de selecție (selectare) în Stock Status și Clienți.

2916

A fost corectată o eroare apărută la salvarea listei de produse în scările SHTRIH-M, iar numele produsului avea mai puțin de 28 de caractere; în a doua parte a numelui era scrisă valoarea de la produsul anterior.

Corectarea funcționării programului la transferul listei de produse din program în memoria cântarului.

2921

Adăugat moneda de verificare în antetul chitanței dacă plata nu era în moneda locală.
Adăugat o listă de plăți grupate după monedă și explicația formei de plată (cash și non-cash).

Completat și îmbunătățit afișarea raportului de mărfuri pentru perioada grupată pe cecuri.

2922

La crearea unei serii de clienți, s-a adăugat posibilitatea de a crea clienți bonus (atunci când este activată funcția de comision) și de a le atribui un tip de card de reducere.

A fost adăugată legarea condițiilor suplimentare de tranziție la tipul de card de reducere, deoarece după introducerea tipului de card de reducere, dacă în anumite politici de reducere erau stabilite condiții suplimentare de tranziție, atunci pentru declanșarea acestor condiții nu se ținea cont de tipul de card de reducere și clienților li se mărea reducerea, deși aceștia aparțineau unei alte politici de reducere.

Modul îmbunătățit de creare a unei game de carduri de reducere cu posibilitatea de a specifica clienții bonus și de a selecta tipul de card de reducere

2923

Schimbat formatul fișierului xml datorită actualizării 063 a M.E.Doc.

Datorită migrării autorităților fiscale către o bază unică, în sistemul TorgSoft a fost adăugată posibilitatea de a exporta facturile fiscale către programul M.E.Doc. Datorită ultimei actualizări, formatul fișierului xml a fost corectat pentru a putea fi importat în sistemul M.E.Doc.

2924

A fost corectată o eroare când în formularul de editare câmpul Colecție Producător, câmpul Reducere maximă a fost lăsat gol, iar când se dădea click pe Scrie la toate "ramurile" subordonate în câmpul Reducere maximă era prescris 0,

Corectarea funcționării programului atunci când se specifică o reducere maximă pentru producător.

2932

Butonul Raport de vânzări pentru perioada a fost redenumit în Raport de mărfuri pentru perioada respectivă

Denumirea butonului a fost schimbată

2933

Dacă se modifică data documentului, se modifică și perioada documentului după modificare

Corectați comportamentul programului atunci când data documentului s-a schimbat.

2935

A corectat o eroare în formularul de editare a contrapărții atunci când se încerca crearea unei datorii de deschidere și se afișa Conversia tipului de variantă invalidă. Acum apare mesajul "Opening debt can only be entered for supplier or buyer" (Datoria de deschidere poate fi introdusă numai pentru furnizor sau cumpărător).

Procesul de introducere a datoriilor inițiale pentru clienți și furnizori a fost îmbunătățit.

2936

În formularul Vânzări din depozit și magazin, a fost adăugată acțiunea "Emitere factură", care înlocuiește plata. După această acțiune, formularul trece la așteptare pentru un nou client, iar procesarea ulterioară se face din formularul Comerț cu factură. În cazul în care mărfurile au fost preluate din mai multe centre contabile, la emiterea facturii, se vor genera transferuri interne către centrul contabil curent din care se emite factura.

A fost adăugat un buton "Issue Invoice" (Emitere factură), care înlocuiește plata. Această caracteristică reduce numărul de acțiuni pentru a plăti un articol.

2937

A fost adăugată posibilitatea de a plăti bunurile împrumutate de către clientul VIP de la plata în avans plătită anterior, cu condiția ca soldul clientului (câmpul "Debt") să fie negativ, adică suntem datori clientului.

Utilizatorul poate contabiliza banii plătiți anterior de către clientul VIP pentru achizițiile sale viitoare. Trebuie remarcat faptul că, în cazul în care valoarea achiziției depășește banii depuși anterior, clientul trebuie să plătească diferența dintre suma datorată și valoarea datoriei negative. Suma plătită de client pentru a achita diferența va fi adăugată la suma datoriei negative înainte de această plată.
De exemplu, suma datoriei VIP a clientului este de -100 grn. Suma de plată este de 140 UAH. Așadar, clientul trebuie să plătească 40 UAH. După plată, suma datoriei clientului va fi -140 UAH.
În cazul în care suma de plătit este mai mică sau egală cu suma datoriei, datoria clientului va fi redusă cu suma corespunzătoare.
De exemplu, valoarea datoriei clientului VIP este de 100 UAH. Suma de plătit este de 40 UAH. După plată, suma datoriei clientului va fi de 60 UAH.

2938

La verificarea închiderii zilei de încasare, dacă nu exista o zi de încasare, aveam mesajul "Următoarea zi de încasare trebuie să fie închisă", apoi apărea un alt mesaj că ziua de încasare este închisă, deși nici măcar nu a fost creată. În acest caz apare mesajul "Se detectează ziua de trezorerie închisă după 01.01.1900 Se deschid zilele de trezorerie următoare și se repetă operațiunea".

Mesaje corecte la închiderea/deschiderea zilelor de trezorerie înainte sau după care există zile de trezorerie deschise sau închise.

2941

Schimbat "Corregge codurile de bare care încep cu zero (numai pentru cardurile de reducere)" în "Corectează codurile de bare care încep cu zero" în Settings-Preferences-Accounting (Setări-Preferințe-Contabilitate)

Datorită faptului că această setare corectează acum toate codurile de bare (adaugă zero la începutul unui cod de bare dacă acesta are 12 caractere, din cauza faptului că unele scanere nu citesc zero la începutul unui cod de bare), adică atât codurile de bare ale producătorului, cât și codurile de bare ale cardurilor de reducere.

2947

Articolele cu reducere sunt evidențiate cu galben în tabele.

Evidențierea facilitează verificarea dacă au fost acordate reduceri.

2948

1. În modul îmbunătățit, este permisă adăugarea la o factură a acelorași bunuri, dar din centre contabile diferite (selecție din starea stocurilor).
2. În cazul în care bunurile din factură au fost adăugate dintr-un centru contabil diferit de cel în care a fost creată factura, se va genera o factură de transfer intern către centrul contabil în care a fost creată factura.

Această acțiune este necesară în cazul în care articolul dorit nu se află în centrul contabil curent, dar poate fi expediat din acesta. Trebuie remarcat faptul că atunci când ștergeți factura de cheltuieli, documentele de transfer intern care sunt create în timpul formării acestei facturi nu sunt șterse, adică produsul rămâne pe centrul contabil pe care a fost creată factura de cheltuieli.

2949

În produsul comandă client la distanță a fost adăugată posibilitatea de a sorta produsul după ordinea de intrare (adăugare). Cu alte cuvinte, produsul care a fost adăugat ultimul va fi primul în listă

A fost îmbunătățită ordinea de sortare a produselor în comanda clientului la distanță

2951

Corectarea funcționării programului atunci când, la primirea listei de inventar prin pachetul de transfer de date, computerul receptor nu asocia lista de inventar cu facturile primite din această listă.

Corectarea funcționării programului atunci când

2954

A fost adăugată posibilitatea de a personaliza modelul de raport

Extinderea funcționalității programului.

2957

Adăugat informații despre Colecția completă a producătorului și Sezon în fișierul pentru sincronizarea cu Magazinul online.

Adăugat caracteristicile produsului pentru sincronizarea cu magazinul online. Acest lucru oferă utilizatorului posibilitatea de a avea o descriere mai completă a produsului său în magazinul online.

2959

Modificat algoritmul de recalculare a costului de producție la închiderea listei de lansare/expediere. Acum, recalcularea nu se efectuează pentru toate produsele, ci doar pentru cele care sunt implicate în producția produsului.

A redus foarte mult timpul de lansare.

2963

În formularul de selectare a datei perioadei de analiză, a fost adăugată o bifă pentru gruparea în funcție de marfă.

Mărfurile sunt grupate după denumire, cu opțiunea de a vizualiza cantitatea totală radiată fără a specifica o dată.

2967

În formularul de intrare a mărfurilor, denumirea câmpului de cod de bare a fost schimbată în Cod/Art: deoarece acum este posibilă introducerea codului articolului pentru intrarea mărfurilor.

Procesul de colectare a mărfurilor a devenit mai convenabil. Acum este posibil să se introducă sau să se scaneze codurile de piese ale produselor în câmpul codului de bare.

2968

În formularul care se deschide la modificarea prețurilor mărfurilor în fișa de mărfuri (din starea depozitului și la intrarea mărfurilor), avertizarea privind valoarea reevaluării totale, a fost afișată cantitatea totală de mărfuri în stoc, deși prețul mărfurilor poate să nu se modifice pe toate centrele contabile (în funcție de setări). Acum, suma totală este preluată numai din acele depozite care vor fi reevaluate. Acest lucru este luat în considerare și în fișa produsului, în câmpul "Total quantity in sales network to be revalued" (anterior se numea "Total quantity in sales network"). De asemenea, la apelarea fișei de marfă din starea de depozit, la determinarea valorii câmpului "Cantitatea din depozitul curent" se ia în considerare centrul contabil, dacă sunt verificate toate depozitele, și nu doar centrul contabil curent, ca înainte.

Afișarea corectă a cantității de mărfuri în centrul contabil, în care se va modifica prețul mărfurilor. Acest lucru depinde de modul în care sunt sincronizate prețurile de vânzare cu amănuntul din lanțul de magazine.

2972

S-a adăugat acțiunea Find Bill of Sale (Găsire factură de vânzare) în fila Bill of Sale (Factură de vânzare). S-a adăugat o opțiune de plată a facturilor pe baza facturilor care au fost deja create în fila Factură.

Extinderea funcționalității modului de operare Comerț cu factură.

2974

Eliminat legarea monedei forte la UAH în numele coloanelor și în totaluri.

Îmbunătățit modul de validare pentru facturile de venituri.

2980

Adăugate casetele de selectare Show write-offs of kit/recompletion și Show write-offs of production.

Permite o mai mare flexibilitate în ajustarea raportului de anulări pentru a se potrivi cu sarcinile specifice.

2984

A fost adăugat un buton de salvare în formularul Magazin online pentru a salva fișierul cu descrierea stării depozitului (csv) direct pe hard disk.

S-a adăugat posibilitatea de a salva un fișier pentru sincronizarea cu magazinul online nu pe un server FTP, ci direct pe un hard disk local. Acest lucru este necesar în cazul în care un utilizator nu poate utiliza un server FTP și fișierul de sincronizare va fi importat în magazinul online manual.

2987

A fost corectată o eroare atunci când avertismentul privind reevaluarea bunurilor din mărfurile primite era bifat atunci când, la finalizarea comenzii unui produs nou, era afișată o fereastră de reevaluare cu prețul bunurilor anterioare.

Un avertisment de reevaluare este afișat corect la primirea mărfurilor.

2989

A fost adăugată o opțiune de recalculare a zilelor de plată multiple care au o selecție pe mai multe linii. S-au adăugat totaluri pentru coloanele suma încasărilor și suma cheltuielilor.

Acum există posibilitatea de a vedea rapid rezultatele unei case de marcat pentru orice perioadă și de a recalcula în bloc zilele de casă din documentele financiare.

2993

A fost adăugat un câmp opțional Preț de vânzare în formularul Certificat cadou. Dacă nu este setat, tichetele cadou sunt vândute la valoarea lor nominală, dar dacă este setat, acestea sunt vândute la prețul de vânzare.

Acest câmp este necesar în cazul în care, de exemplu, tichetele cadou sunt distribuite gratuit sau sunt oferite clientului gratuit la o achiziție de o anumită sumă. În acest caz, certificatul trebuie vândut la valoarea 0 sau la o sumă specificată, de exemplu, 1 UAH. În consecință, atunci când vinde un astfel de certificat, casierul va primi un preț de vânzare specificat, nu valoarea sa nominală.

2996

În formularul "Fond de casierie/Asignarea de bani de la casierie" a fost adăugată posibilitatea de a primi bani de la client și de a emite bani către client. Astfel, se deschide formularul de bon de casă cu câmpurile Destinatar și Articol de analiză financiară deja completate.

Această funcție a fost adăugată ca un analog al funcției Creare intrare/ieșire de numerar, dar în acest caz, câmpurile De la cine intră/ieșire de numerar și Articol de analiză financiară sunt completate automat pentru a evita greșelile de completare a acestor câmpuri de către utilizator. Banii nu pot fi depozitați sau dați unui client care nu este menționat.

3001

Următoarele moduri de operare sunt excluse din funcțiile suplimentare:

1. Calcularea prețului produsului pentru etichetă
2. Contabilizarea scoaterii produselor din vânzare de către vânzători
3. Profitabilitatea vânzărilor pe parcursul perioadei
4. Analiza numărului de încasări în funcție de sumă
5. Analiza impactului prețului de vânzare asupra profitului
6. Analiza rentabilității notei de trăsură
7. Analiza comparativă a comerțului pe tipuri de mărfuri
8. Analiza profiturilor excedentare
9. Sistemul de bonusare

Aceste funcții sunt gratuite și sunt disponibile pentru toți utilizatorii Torgsoft.

Unele dintre funcțiile care anterior erau cu plată sunt transferate în funcționalitatea standard a programului.

3002

A fost corectată o eroare prin care mărfurile puteau fi retrase din acțiune dacă suma aritmetică a mărfurilor din toate depozitele era egală cu zero, deși un depozit putea avea o cantitate pozitivă, iar celălalt una negativă. Suma bunurilor este acum numărată modulo înainte ca bunurile să fie retrase din acțiune.

Funcționarea corectă a programului la retragerea mărfurilor din acțiune.

3003

Anterior, atunci când configurați sistemul în acest mod și scanați insigna comerciantului în formularul de îndeplinire, apărea mesajul "Acțiunea este interzisă deoarece clientul a fost deja selectat. Acum puteți plăti numai pentru articol. Apăsați F6 pentru a face acest lucru". În acest caz, utilizatorul nu a putut selecta produsul sau clientul. Funcționarea incorectă a programului în acest caz a fost eliminată.

Funcționarea corectă a programului cu anumite setări de sistem pe formularul "Fulfillment".

3005

Toate totalurile numerice din formularul "Stock Status" au fost mutate într-un panou separat în partea de jos a ferestrei.

S-a modificat forma de afișare a totalurilor numerice pe formularul Stare Magazin.

3018

La deschiderea formularului, fila Factură este activă automat, nu oferta Comercială, așa cum era înainte, deoarece este utilizată frecvent.

Numărul de acțiuni comune pentru a ajunge la fila Conturi a fost redus, deoarece aceasta este utilizată mai des decât alte file din acest formular.

3023

Posibilitatea de a grupa produsele după model (număr de articol) a fost adăugată în acest mod

Extinderea funcționalității acestui mod pentru a oferi utilizatorului o secțiune transversală necesară de informații despre un anumit articol fără a se împărți pe produse specifice ale acestui model. Această grupare va fi utilă pentru analiza bunurilor dimensionale (haine, încălțăminte).

3024

Utilizatorul nu poate modifica prețul de achiziție al unui articol, în cazul în care calculul costului unitar se bazează pe un lot sau pe un preț mediu de achiziție.

Această funcție este destinată utilizatorilor care calculează costul de producție folosind cel mai recent preț de achiziție. Pentru alte metode de calcul, această funcționalitate este redundantă.

3025

S-a adăugat ștergerea documentului financiar de cheltuieli care este creat prin utilizarea unui certificat cadou dacă se șterge vânzarea în care a fost utilizat. S-a adăugat elementul de analiză financiară Certificat cadou. În Analiză - Perioadă se afișează soldul pentru tichetele cadou, ceea ce afectează calculul profitului. A fost adăugată coloana Soldul pe tichete cadou în Raportul lunar de comparație.

Soldul prin tichete cadou este inclus în calculul profitului, pentru a-l determina mai corect. Îmbunătățirea lucrului cu tichete cadou.

3029

Documentele financiare și plățile create automat pentru vânzări și retururi sunt acum legate de afacerea implicită, adică aparțin aceluiași antreprenor ca și documentul de depozit corespunzător.

Această modificare a fost necesară deoarece, în modul Plăți-Salariu cu partenerii, se afișau anterior informații incorecte. Mărfurile achiziționate erau legate de întreprinderea specifică, dar plățile ulterioare pentru aceste mărfuri nu au fost legate de întreprindere și acest lucru a dus la un sold incorect. După această modificare, modul de operare Balanță cu parteneri va afișa informațiile corecte

3254

La sincronizarea cu magazinul online, a fost adăugată posibilitatea de a forma un fișier csv (separator " ; " ) cu baza de clienți, în acest scop în obiectul de sincronizare a fost adăugat comutatorul - "Sincronizează baza de clienți".
A fost adăugat un set de câmpuri :
1.Name - câmp de tip string
2. e-mail - câmp de tip string
3.Număr de telefon, mobil - câmp de tip string
4.reducere client - câmp real
5. Număr de telefon - câmp de tip șir de caractere
6. Numărul cardului (codul de bare al clientului) - câmp de tip șir de caractere
7. Index - câmp de tip șir de caractere
8. Țara - câmp de tip șir de caractere
9. Zona - câmp de tip șir de caractere
10. Oraș - câmp de tip șir de caractere
11. Adresa - câmp de tip șir de caractere

Utilizatorii magazinului electronic, precum și potențialii utilizatori ai funcției "Sincronizare cu magazinul electronic", au acum posibilitatea de a sincroniza baza de date a clienților cu magazinul online. În acest fel, clientul numit va putea comanda produse prin intermediul magazinului online și va primi o reducere, pe care a obținut-o în magazin, cu condiția ca clientul autorizat să fie conectat cu baza de clienți a TorgSoft.

---