Descrierea versiunii 9.1.5.9

4679

A fost adăugat un buton de plată care vă permite să plătiți suma acumulată.

În cazul în care există un extras de cont și acumularea este deja legată de acesta, plata este imediat legată de extras. În cazul în care nu există un extras de cont sau acesta nu a fost calculat și acumularea nu este legată de el, plata se efectuează ca avans.

4680

A fost introdusă o dată în postul salarial.

O dată de creare a înregistrării a fost adăugată la salarizare prin poziție pentru recunoașterea ușoară a momentului în care a fost creată o anumită metodă de salarizare.

4927

Analiză - Analiza restanțelor:

- A fost adăugată acțiunea "Modificare preț de achiziție" (acțiunea este activă dacă setarea "Gruparea după prețul furnizorului" este activată și dacă este selectată o înregistrare cu un sold de articol mai mare de 0);

- La apelarea acțiunii, se afișează o fereastră de dialog în care se pot specifica detaliile noului produs: Curs de schimb, Cantitate de reevaluat, Preț de achiziție, Marjă de profit, Preț de vânzare;

- La confirmarea dialogului, documentele vor fi create automat: Return to supplier (de la centrul de contabilitate selectat în caseta de dialog --> Supplier) cu vechiul preț de achiziție al produselor și Receipt cu noul preț de achiziție;

- prețul de vânzare al produsului se va modifica automat dacă utilizatorul a introdus un nou preț în caseta de dialog;

- a fost adăugată o acțiune de modificare în masă (prin selecție pe mai multe linii) a prețului de achiziție cu un anumit procent din prețul de achiziție. Mărfurile sunt returnate furnizorului de la centrul contabil în care au fost primite; dacă nu există suficiente mărfuri în acest depozit, mărfurile vor fi returnate de la celelalte centre contabile și vor fi adăugate la inventar în mod corespunzător.

S-a adăugat o opțiune în meniul Analysis - Remainder Analysis - Purchase Price Change (Analiză - Analiză resturi - Modificare preț de achiziție) dacă setarea "Group by Vendor Price" (Gruparea după prețul furnizorului) este activată și este selectată o înregistrare cu un rest de marfă mai mare de 0.

5231

S-a adăugat o opțiune pentru a dezactiva toate sunetele din program.

Atunci când se lucra cu programul a existat necesitatea de a dezactiva anumite sunete care interferau cu activitatea personalului sau distrageau atenția clienților. Cu această setare este acum posibil să le dezactivați.

5381

Document - Return Goods to Supplier - Print - a fost adăugată acțiunea "Print consignație #THORG-12"

A fost adăugată posibilitatea de a imprima factura #THORG-12 în meniul Document - Return Goods to Supplier - Print (Document - Returnarea mărfurilor către furnizor - Imprimare).

5470

A fost adăugată opțiunea de a selecta depozitele de nivelul 3 în elementul de meniu Depozit - Stocuri de vânzare - fila Vizualizare - Selectarea punctelor de vânzare

S-a adăugat posibilitatea de a alege depozitele de al 3-lea nivel în elementul de meniu Depozit - Stoc de marfă la depozitele rețelei comerciale - fila Vizualizare - Selectare puncte de vânzare

5484

Document - Producția de produse finite - Setări - Înregistrarea operațiunilor efectuate de șeful de departament S-a adăugat un meniu principal care indică setarea Înregistrarea operațiunilor este efectuată de șeful de departament. Dacă setarea este activată, în operațiunea de producție este obligatoriu să se completeze Angajatul care a înregistrat operațiunea.

Document - Producție produse finite - fila Plăți.

S-au adăugat coloanele Departamentul în care lucrează angajatul și Înregistrat în departament {operațiune}.

S-a adăugat filtru după departament, filtru după tranzacțiile înregistrate în departament, filtru după tranzacțiile angajaților din alte departamente care au fost înregistrați în departament, filtru după tranzacțiile angajaților din caz care au fost înregistrați în alte departamente.

S-a adăugat posibilitatea de a delimita drepturile de acces astfel încât șefii de departamente să aibă acces la salariile angajaților care au lucrat efectiv pentru ei în departament.

5532

În Obiectul de sincronizare, în fila Fișiere de sincronizare pentru magazinul online au fost adăugate următoarele setări:
1. 2. File encoding (specifică codificarea ANSI sau UTF-8 a fișierelor de sincronizare).

2. Item Sync File (Fișier de sincronizare a articolelor) - determină numele de fișier pentru sincronizarea articolelor.

3. Client synchronisation file (Fișier de sincronizare client) - determină numele fișierului pentru sincronizarea clientului.

4. Setarea "Synchronize customer base" (Sincronizarea bazei de clienți) a fost mutată în această filă din fila General.

Pentru o setare mai flexibilă a sincronizării cu magazinul online și pentru posibilitatea de descărcare pe alte motoare au fost făcute aceste modificări.

5629

5. A fost adăugată setarea "Interzicerea trecerii la prețurile cu ridicata în funcție de cantitate" în formularul de editare "Centrul de contabilitate" (Setări - Rețea comercială - selectați Centrul de contabilitate - Modificare - în fila Setări).

Această setare reglează posibilitatea de a trece la prețurile cu ridicata în funcție de cantitatea de bunuri achiziționate. Setarea se aplică la tranziția normală și la Politica prețurilor cu ridicata.

A fost adăugată posibilitatea de a interzice trecerea la prețurile cu ridicata în funcție de cantitate.

5747

Tabul Discard Items (Articole aruncate) - afișează articolele cu cantitate zero care nu au avut nicio mișcare timp de un număr specificat de luni. Acest mod vă permite să eliminați un produs din acțiune, iar dacă tipul de produs eliminat nu include bunuri, tipul de produs va fi eliminat. În caz contrar, va fi afișat un mesaj de eroare.

Acum puteți șterge tipul de produs, dacă nu a existat nicio mișcare pe produs pentru numărul specificat de luni și dacă acest tip nu mai este menționat de alte produse. Produsul șters va fi eliminat din acțiune.

5754

Au fost adăugate două moduri de căutare la importul bonului de livrare: "După articol, apoi după nume" și "După nume, apoi după articol". Același lucru a fost făcut și în implementarea - Import din Excel.

S-au adăugat moduri comode de lucru cu mărfurile importate - căutare produs: "După articol, apoi după nume" și "După nume, apoi după articol". La fel s-a făcut în implementarea - Import din Excel.

5801

A fost adăugată o solicitare automată de schimbare a turei.

În cazul în care o îngrijire înregistrează un angajat care face parte din brigada curentă, software-ul va solicita automat o schimbare de tură, deoarece vânzătorii pot vinde mai departe prin schimbarea componenței brigăzii.

5810

A fost adăugată setarea accesului la tipul de produs pentru utilizator.

În cazul menținerii unei baze de date de produse pentru mai multe tipuri de afaceri, se specifică categoriile principale (de top) de tipuri de produse la care utilizatorul are acces.

5868

S-a adăugat posibilitatea de a imprima etichete cu numere de serie. În șablonul implicit, numărul de serie este afișat în codul de bare.

A fost adăugată acțiunea "Print serial number labels" (Imprimă etichete cu număr de serie):

- Warehouse - Warranty accounting - Warranty balances

- Formular - Numere de serie. Formularul poate fi deschis în diferite moduri, în special, din: Document - Recepție marfă - Înregistrare numere de serie

A fost adăugată opțiunea de a imprima codul de bare al numerelor de serie pe toate formularele "Numere de serie".

5892

S-a adăugat funcția de a lega automat o scrisoare de trăsură de o brigadă.

În cazul în care salarizarea este activată, factura creată este legată de echipa formată din angajatul care a creat factura și de angajatul care a creat factura.

5897

S-a adăugat posibilitatea de a importa imaginea și genul în meniul Document - Chitanță - Adăugare - Import.

Câmpul gen este indicat în funcție de setările sistemului (Settings - Parameters - Goods - Male/Female/... denumire gen).

Imaginea poate fi importată doar din Excel - *.xlsx, .*.xls

S-a adăugat posibilitatea de a importa o imagine și genul în elementul de meniu Document - Sosire marfă - Adăugare - Import.

5934

Pe formularele de editare Chitanță, Vânzare, Returnare, Transfer intern, Radiere, Returnare la furnizor, Returnare marfă defectă la furnizor, Ordin de plată, Ordin de plată, Ordin de plată în numerar, Chitanță în cont bancar, precum și Document de depozit - Schimbare de număr și dată (numit din Depozit - Listă de chitanțe/cheltuieli), s-a adăugat un buton Fișiere document. Acest buton afișează lista fișierelor care sunt atașate la document.

S-a adăugat posibilitatea de a atașa un fișier extern la Bonurile de casă sau la orice alt document. De exemplu, o copie scanată a unei chitanțe. Aceste documente sunt mai ușor de căutat. Nu mai este nevoie să căutați chitanța necesară în dulapul cu documente.

5935

A fost adăugat câmpul "Bulk mailing template" (Șablon de corespondență în masă) în formularul de editare "Bulk mailing language" (Limba de corespondență în masă).

S-a adăugat o opțiune în Clienți pentru a seta limba utilizată de client, de exemplu, ucraineană și maghiară. Pe baza acestei condiții, pentru a face SMS - mailing. Dacă a fost setată, programul va trimite automat SMS-ul.

5939

A fost adăugată posibilitatea de a unifica facturile de la aceeași contraparte în aceeași monedă care nu au o factură creată.

Utilizatorul poate selecta ce factură rămâne. Plățile anticipate pentru facturi sunt fuzionate, iar mărfurile sunt adăugate la factură ca linii separate. În cazul în care se primesc comenzi de pe internet, un client poate crea mai multe comenzi și atunci vor fi create mai multe facturi. Pentru confortul utilizatorilor și pentru a reduce numărul de facturi de la un client, a fost adăugată posibilitatea de a fuziona facturile.

5990

A fost adăugată opțiunea de editare simultană a programului de către mai mulți utilizatori.

Anterior, la utilizarea acestui mod, mai mulți utilizatori scriau datele de la ultimul utilizator, ceea ce ducea la afișarea incorectă a informațiilor.

6046

Au fost adăugate setările pentru trimiterea unui mesaj pe o factură.

Pentru comoditate, a fost adăugată posibilitatea de a trimite clienților mesaje SMS despre expedierea mărfurilor, astfel încât aceștia să cunoască numărul declarației în cazul în care mărfurile sunt livrate de un transportator.

6052

Setări - Parametrii - Rețea comercială

A fost adăugat comutatorul Rețele comerciale: una sau mai multe. Se pot utiliza mai multe rețele comerciale atunci când sistemul înregistrează magazine diferite, dar clienții pentru aceste magazine sunt aceiași.

Atunci când există contabilitate pentru mai multe lanțuri de magazine:

1. Fiecare centru de contabilitate aparține unui lanț de comerț cu amănuntul.

2. Reducerile pentru clienți sunt determinate de lanțul de vânzare cu amănuntul de care aparține centrul de contabilitate în care se face achiziția. 3. În fișa clientului a fost adăugat un buton Discounts in trading network (Reduceri în rețeaua comercială), care afișează un formular în care pot fi editate reducerile clienților din diferite rețele comerciale.

Rețeaua comercială a fost adăugată la Politica de reduceri.

4. S-a adăugat filtrarea în funcție de rețeaua comercială la formularele: Politica de reduceri, Marketing - Clienți, Rețea comercială, Analiza utilizării reducerilor.

Pentru utilizatorii care conduc mai multe magazine de direcții diferite sau categorii de prețuri diferite în aceeași bază de date, există posibilitatea de a seta reduceri diferite pentru clienți. De asemenea, este posibil să se lege centrele de contabilitate la diferite lanțuri de magazine.

6092

S-a adăugat un filtru de cuvinte pentru selectarea punctelor de control în formularul Setup - Trade network (Configurare - Rețea comercială).

A fost adăugată o modalitate rapidă de căutare a unui centru de contabilitate cu ajutorul filtrului de cuvinte din punctul de meniu Setup - Trading Network (Configurare - Rețea comercială).

6096

Adăugat comutatorul Show monthly rates only. Când este activat, sunt afișate totalurile pe sume ale ratelor.

A fost adăugat un comutator pentru a afișa mai clar informațiile despre angajați și tarifele acestora.

6120

Depozit - Starea depozitului - activarea butonului radio "Toate depozitele" și alegerea opțiunii "Depozit" din lista de sortare derulantă. Se va efectua sortarea în funcție de depozit (coloana "Warehouse").

Pentru o vizualizare comodă a mărfurilor, am adăugat sortarea în funcție de depozite atunci când este activat comutatorul "Toate depozitele".

6125

Adăugat completarea automată a sumei pentru plățile prin non-valută atunci când se schimbă ratele. S-a adăugat caseta de verificare Autocompletare pentru a seta automat suma plății în numerar.

Pentru comoditate, s-a adăugat recalcularea automată a sumei la plata articolelor.

6126

Adăugat un filtru suplimentar pentru timp în rapoartele de produse.

Timpul a fost adăugat pentru a facilita vizualizarea rapoartelor și efectuarea de analize.

6127

S-a adăugat posibilitatea de a introduce comentarii suplimentare în fișa de producție. La imprimarea raportului de producție a fost adăugat un tabel cu comentarii pe fișa de producție.

Pentru o ieșire corectă, este acum posibil să se adauge date suplimentare pentru angajați cu privire la producția produsului solicitat.

6136

A fost adăugat comutatorul Înregistrare obligatorie a echipajului în Producție. Când comutatorul este activat în Producție, toate operațiunile vor fi legate de brigadă.

Operațiunile Brigada Premium Production și Performed au fost adăugate la metodele de salarizare. Prima de echipă se calculează cu ajutorul formulei: suma de plată pentru toate operațiunile se împarte în mod egal între membrii echipei. Operațiunile efectuate sunt plăți pentru operațiunile efectuate de un angajat ca parte a unei echipe. La calcularea fișei de plată, se iau în considerare operațiunile care se încadrează în perioada fișei de plată

6187

Salarizare - Setări - Salarizare după poziție - A fost adăugat un nou tip de salarizare pentru poziția "Procent individual al chilipirului personal cu o limită a prețului bunurilor". Pentru acest tip de salariu, deducerea se calculează cu o limită de preț al produsului: dacă prețul produsului depășește limita, la deducere se adaugă valoarea limitei de preț al produsului, nu prețul produsului.

Un nou tip de salariu a fost adăugat pentru poziția "Procent individual din vânzările personale cu o limită a prețului bunurilor". Pentru acest tip de salariu, târgul personal este calculat cu o limită a prețului mărfii: dacă prețul mărfii depășește limita, valoarea limitei prețului mărfii se adaugă la târg, nu prețul mărfii.

6197

S-a adăugat variabila "Datoria de sold a destinatarului față de parteneri" la șablonul bonului de livrare și al cecului.

Variabila "Datoria de sold a destinatarului față de parteneri" a fost adăugată la șablonul bonului de livrare și al cecului.

6246

- S-a adăugat sortarea în ordinea nr. în foaia de calcul în tipărirea foii de calcul;

- A fost adăugată imprimarea/exportul în Excel a tabelului de operațiuni din foaia de flux;
- În fișa de lucru a unei operații la acțiunea Imprimare, nu se tipăresc toate operațiile existente, ci doar cele afișate. Dacă sunt afișate operațiunile pentru un anumit grup, numele grupului este tipărit în raport (dacă modelul a fost salvat anterior, numele grupului nu va fi afișat).

Pentru o muncă mai comodă cu foile de rutare, au fost adăugate acțiuni care accelerează sortarea și descărcarea datelor.

6362

A fost corectată afișarea & în sistem.

Atunci când se folosea simbolul &, existau probleme cu afișarea numelor companiilor și contrapărților.

6379

A fost adăugată setarea Use product size range in template la Customize Tag Printing (Personalizați imprimarea etichetelor). S-a adăugat o selecție a centrelor contabile pentru care se va defini un rând dimensional. Dacă nu este selectat niciun centru contabil, rândul dimensional este colectat de centrul contabil curent.

La tipărirea etichetelor, este posibil să se utilizeze opțiunea Use product dimension range in template (Utilizare interval de dimensiuni al produsului în șablon).

6423

A fost adăugată o descriere pentru afișarea imaginilor produselor la Factură de primire, Factură de primire, Raport de recalculare și Scoaterea din stoc a produselor din stoc.

Există o modalitate convenabilă de a afișa fotografii ale articolelor fără clicuri "inutile". Se poate afișa o poză de produs de dimensiuni mici (dacă există) cu opțiunea de a o mări (prin clic) în următoarele elemente de meniu:

- Document - Recepție marfă;

- Document - Verificarea recepției mărfurilor primite;

- Document - Raport de reevaluare;

- Document - Radierea mărfurilor din depozit.

6488

A fost adăugată fila Measure Parameters (Parametrii de măsurare) la import.

Fila Measure Parameters a fost mutată în fila Measure Import Settings și adăugată: "Retail price per measure unit" (Preț cu amănuntul pe unitate de măsură), "Wholesale price per measure unit" (Preț cu ridicata pe unitate de măsură), "Purchase price in currency per measure unit" (Preț de achiziție în valută pe unitate de măsură) și rotunjimile acestora.

A fost adăugată o nouă filă "Measure options" (Opțiuni de măsurare) la importuri, unde puteți specifica "Measure" (Măsură), "Retail price per measure unit" (Preț cu amănuntul pe unitate de măsură), "Wholesale price per measure unit" (Preț cu ridicata pe unitate de măsură), "Purchase price in currency per measure unit" (Preț de achiziție în monedă pe unitate de măsură) și rotunjimile acestora.

6525

Pe formularul de editare "Obiect de sincronizare" (Depozit - Sincronizare cu magazinul online - Obiect de sincronizare - Creare/Modificare) au fost adăugate opțiunile de trimitere a unei cereri către server după sincronizarea cu magazinul online:

- opțiunea "Trimitere cerere după sincronizare" (Da/Nu)

- adresa url a serverului la distanță

- numele parametrului

- valoarea parametrului

Dacă opțiunea "Send request after resync" (Trimitere cerere după resincronizare) este activată, la fiecare sincronizare va fi trimisă o cerere POST către magazinul online.

Acum puteți trimite cereri POST către server după fiecare sincronizare cu magazinul online.

6566

La simularea utilizării programului, era necesar să intrați în Warehouse - Internal Transfer (Depozit - Transfer intern), să selectați unul existent și să apăsați Print (Imprimare) - apărea o eroare sau o listă goală de produse.

A fost corectată o eroare de operare cu modul Depozit - Existența mărfurilor la depozitele rețelei comerciale atunci când se folosea imprimarea în transmisiunile interne.

6571

S-a adăugat prețul de achiziție în valută, prețul de achiziție în moneda națională și moneda de la ultima dată a raportului în Raportul privind mărfurile vândute. A fost adăugată setarea prețului de achiziție la mișcarea Goods (Mărfuri). Când este activată, se afișează "Preț de achiziție în moneda locală", "Preț de achiziție în moneda națională" și "Moneda de achiziție". Vizibilitatea și efectul acestor setări sunt legate de opțiunea utilizatorului - Allowed to see purchasing prices (Permise de a vedea prețurile de achiziție).

A apărut o afișare convenabilă a câmpurilor "Preț de achiziție în moneda națională", "Preț de achiziție în moneda națională", "Moneda de achiziție" în modurile Raport de mărfuri și Mișcare de mărfuri.

6574

Document - Vânzări - după adăugarea unui articol și apăsarea butonului Plătește în fereastra de introducere a sumei, a fost adăugată configurația de rotunjire a prețului în valută (la copeici; la 10 copeici; la 50 copeici; la întreg; la 10 întreg; la 100 întreg; la 1000 întreg). Setarea selectată este stocată în registru. Dacă se selectează această setare, moneda finală de plătit va fi rotunjită la valorile corespunzătoare.
Suma de plătit în moneda națională nu se modifică. Suma în valută este scrisă în sistem cu rotunjire.

Pentru a face o rotunjire rapidă a prețului în valută (la copeici; la 10 copeici; la 50 de copeici; la întreg; la 10 întreg; la 100 întreg; la 1000 întreg) a fost adăugată după activarea funcției de vânzări în mai multe valute în Document - Vânzări - după adăugarea mărfurilor și după ce s-a făcut clic pe butonul Plătește în fereastra de introducere a sumei. Setarea selectată este stocată în registru. Dacă această setare este selectată, suma finală în valută de plătit va fi rotunjită la valorile corespunzătoare. Suma de plată în moneda națională nu se modifică. Suma în moneda națională este rotunjită.

6628

Am adăugat sortarea în ordinea de intrare (directă) pentru mărfurile din ofertă, factură și bon de livrare.

Pentru o sortare ușoară a produselor în ordinea de intrare (directă) în ofertă, factură, bon de livrare.

6636

La adăugarea unui articol în lista de inventar (dacă nu era în listă) și la primirea acestuia prin intermediul terminalului de colectare a datelor, a fost adăugată o căutare a vechiului cod de bare.

Atunci când se adaugă un articol în lista de inventar (dacă nu se afla pe conosament) și se primește prin intermediul terminalului de colectare a datelor, a fost adăugată o căutare a vechiului cod de bare.

6654

Document - Producția produselor finite - fila Acte de producție - adăugați actul de producție - apoi adăugați operațiunile de producție - Referință - se afișează lista operațiunilor prăbușite

Dacă lista de operațiuni are multe tranzacții, este convenabil să o afișați într-o formă colapsată. Pentru a face acest lucru, de fiecare dată când se deschide directorul de operațiuni, acesta este afișat într-o formă colapsată.

6713

A fost optimizată activitatea formularului de analiză - Analiza vânzărilor în funcție de tipul de mărfuri, funcționează mult mai rapid odată cu prezența filtrelor. La prima deschidere, este setată data curentă, ceea ce accelerează asamblarea stării depozitului

A fost optimizată activitatea formularului Analiza vânzărilor pe tipuri de mărfuri. La prima deschidere, data curentă este setată, ceea ce accelerează asamblarea stării depozitului.

6718

Butonul Export - Export tabel în Excel și export HTML a fost adăugat la Document - Raport de reevaluare.

S-a adăugat opțiunea în Document - Raport de reevaluare - Export tabel în Excel și HTML.

6949

În Analiză - Analiza reziduurilor pentru reevaluarea în bloc a prețului de achiziție a mărfurilor, s-a adăugat posibilitatea de a indica un nou curs de schimb. Atunci când cursul de schimb se modifică, prețul de achiziție al mărfurilor în moneda națională se modifică (prețul de achiziție în valută rămâne același). Mărfurile achiziționate în moneda națională nu sunt ajustate atunci când se modifică cursul de schimb.

Am adăugat o nouă setare "Actualizarea prețului de vânzare a mărfurilor". Dacă această setare este activată, prețul de vânzare cu amănuntul al mărfurilor la marja de profit va fi calculat și actualizat.

Acum puteți modifica achiziția de bunuri prin schimbarea cursului valutar. În Analysis - Stock Analysis (Analiză - Analiză stoc) - atunci când se modifică cursul de schimb valutar, prețul de achiziție a mărfurilor în moneda națională se modifică (prețul de achiziție în valută rămâne același). Dacă se modifică cursul de schimb, prețul de achiziție în moneda națională nu este ajustat.

6957

A fost adăugată posibilitatea de lucru cu sistemul bancar (în special, vizualizarea încasărilor și deducerilor în contul utilizatorului). Au fost adăugate două noi elemente de meniu "View bank statements" și "Setup bank statement view" pentru confortul utilizatorului:

- Elementul "Vizualizare extrase de cont bancar" oferă posibilitatea de a descărca și vizualiza extrase de cont bancar. De asemenea, este posibil să se creeze conturi pe baza tipului de extras de cont bancar;

- Elementul "Configurarea vizualizării extraselor bancare" permite configurarea rolurilor de acces la conturile bancare. Cu alte cuvinte, este posibilă configurarea unui drept de acces al utilizatorului pentru a efectua o tranzacție numai pentru "Venituri" sau "Cheltuieli" sau pentru a oferi acces complet la extrasele de cont (Venituri și Cheltuieli).

Această funcționalitate este necesară pentru a automatiza crearea și procesarea facturilor care au intrat în contul bancar al societății.

Aveți posibilitatea de a vedea încasările și deducerile din contul bancar și astfel să creați rapid și corect facturile în programul de desfășurare a activității.

De asemenea, există un control de limitare a accesului utilizatorilor la cont (doar veniturile sau deducerile au acces total la informații). Programul ține evidența istoricului conturilor, astfel încât doar conturile noi vor fi încărcate în program atunci când le încărcați din nou.

7077

S-a remediat o eroare în formarea transferului intern prin tragerea și plasarea elementelor dintr-un centru contabil în altul. S-a adăugat afișarea unei imagini atunci când faceți clic pe coloana corespunzătoare. Eliminat meniul derulant pentru fotografii.

A corectat funcționarea modului de analiză - Centrul de control al sortimentelor de modele.

---