Torgsoft 9.1.7.0

Versiunea 9.1.7.0 (DB 443)
1) A fost remediată o eroare care apărea la deschiderea formularului de intrare sau la deschiderea unei facturi de intrare din Incoming Bill Checker, a apărut o încălcare a acreditării în cadrul unui cont restricționat (#7506).
2) A fost corectată eroarea Cannot Cannot generate update query (Nu se poate genera o interogare de actualizare). Condiția WHERE este goală, care apare la scrierea parametrilor sistemului, dacă înainte de aceasta a fost editată regula de formare a denumirii produsului sau a denumirii scurte (#7499).
3) A fost reparată eroarea "Could not convert variant 'Null' to type 'Boolean'" (Nu s-a putut converti varianta 'Null' în tipul 'Boolean') atunci când se completează automat timpul de lucru (programul de lucru al angajaților) (#7465).
4) S-a corectat funcționarea limitării centrului de contabilitate pentru un utilizator în "Disponibilitatea mărfurilor în depozitele rețelei de vânzări" (#7455).
5) Fixată excepția la apelarea acțiunii "Selecție din depozit după tipul de marfă" din vânzări dacă utilizatorul are o restricție pentru toate tipurile de marfă pentru rolul de vânzări (#7474).
6) La modificarea cantității unui articol într-un transfer intern în așteptare, a fost eliminat controlul vânzării la minus (#6346).
7) S-a remediat când în meniul "Depozit - Registrul documentelor de depozit" - fila "Transfer intern"(cheltuieli/venituri), dacă exista un control pe acesta, atunci programul permitea modificarea cantității articolului verificat și păstra orice cantitate introdusă (#6219).
8) Document - Depozitul furnizorului
Fixat:
- Dacă adăugați un articol, apoi faceți modificări ale cantității în fereastra "Articol selectat" care se deschide, apoi continuați să adăugați un articol, "acest" (primul) articol nu va fi afișat în lista articolelor comandate.
- Dacă adăugați bunuri (mai multe articole) și apoi modificați cantitatea pentru unul dintre bunuri și mergeți la fereastra "Depozitul furnizorului" - Încălcarea accesului.
- dacă în fereastra "Articol selectat" sunt afișate mai multe articole, selectați un articol - ștergeți - Încălcare de acces.
- prețul produsului nu a fost extras atunci când se adăuga un produs la comanda furnizorului în fereastra "Produs selectat" și în Document - punctul de meniu "Comandă la furnizor".
(№6948)
9) S-a corectat situația în care, atunci când se introducea o scrisoare de trăsură cu un singur articol cu CH și numărul de serie era deja epuizat, scrisoarea de trăsură era creată, dar nu se afla în listă (nr. 5871).
10) S-a corectat atunci când în raportul Analiza restanțelor după tipul de produs numele tipului din tabel era tăiat (#7438).
11) Analiză - Analiza restanțelor
S-a corectat când la reevaluarea prețurilor de achiziție din restanțe fără filtrare la furnizor, marfa se întorcea la furnizori greșiți, iar noile comenzi primite nu erau create tot de la aceștia (#7445).
12) Analiză - Analiza stocului rezidual
S-a corectat situația în care nu era afișat un curs de schimb valutar de achiziție atunci când prețurile de achiziție se modificau în analiza cantității reziduale, deși în colet era setat un preț de achiziție (nr. 7446).
13) S-a corectat atunci când variabila Bonus Balance nu funcționa în șablonul de tipărire a cecurilor, ci afișa o valoare nulă (nr. 7350).
14) În Analiză - Perioadă - câmpul Costuri nu a ținut cont de moneda costurilor (toate costurile erau doar însumate) (#6282).
15) S-a remediat situația în care în trimiterea în masă variabila "Suma bonusurilor" avea valoarea "0", iar în cec variabilele [Sold bonus] și [Bonusuri câștigate] aveau valoarea "0" (#7415).
16) Rezolvat când era imposibil să se încarce bonusurile la clienți prin implementare, se raporta eroarea (#7418).
17) S-a remediat când un produs cu un număr de serie care a fost returnat anterior furnizorului a fost extras cu un prim comentariu nevid la returnare (#6027).
18) "Raport de reevaluare" - "Compoziția raportului de reevaluare" - "Modificarea noilor prețuri de vânzare" - a fost corectată rotunjirea prețului de vânzare (#6158).
19) A fost corectată definirea vizibilității butoanelor inferioare în vânzări în funcție de rol în loc de crearea documentului (#6223).
20) S-a corectat afișarea incorectă a stărilor metodei de facturare a reducerilor pentru formularul de selecție a clienților (#7315).
21) Formular principal - Configurarea formularului principal:
Fixată configurarea barei de butoane: adăugare, ștergere, schimbare poziție.
Afișarea fixă a delimitatorilor
(№6157)
22) Contrapărțile cu categoria "Solduri inițiale" au fost eliminate din lista de clienți (Sales - Select clients) (nr. 6118).
23) Depozit - starea stocurilor
Acțiunea "Add to list" și "Add to list 1 item" nu este vizibilă dacă starea depozitului nu este apelată ca formular de selecție (nr. 6518).
24) Rezolvat când preluarea automată a extras un număr greșit de truse - din implementarea anterioară (nr. 7371).
25) S-a reparat când parola era încărcată dintr-un fișier (#6232).
26) În Marketing - Trimitere în masă, tipul de expediere a fost potrivit cu modelul de expediere (#7364).
27) S-a remediat o eroare la salvarea unei noi reduceri speciale (Marketing - Politica de reduceri - Speciale - Adăugare) (#6119).
28) A fost corectat calculul câmpurilor din raportul Depozit - Marja medie pe punctele de vânzare (#7324).
29) A fost corectată o eroare în înregistrarea angajatului dacă acesta are mai multe poziții (#7333).
30) A fost adăugată lista de prețuri pentru fiecare client în mod avansat (#5894).
31) Fixate frânele la crearea unui articol nou cu setarea de formare automată a articolului activată. Formarea articolului în sine este ușor accelerată (#7316).
32) S-a remediat o eroare atunci când unui client nu i se acordau bonusuri la finalizarea comenzii dacă produsele comandate erau adăugate pentru prima dată la vânzări (#7280).
33) A fost reparată o eroare când era imposibil de salvat/restabilit o bază cu paranteze în nume (#7320).
34) S-a reparat când findocs care erau plăți de reparații nu erau șterse (#7302).
35) A fost corectat calculul marjei medii de adaos angro în Warehouse - Average markup at sales outlets (#5972).
36) Marketing - Clienți
S-a corectat eroarea de agregare a clienților
S-a corectat eroarea PK ROW la salvarea unui client editat
(№7267)
37) Fixată ordinea de selectare a imprimantei la imprimarea etichetelor:
- În setările șablonului de etichete, selecția imprimantei are cea mai mare prioritate, dacă nu este selectată, imprimanta este preluată din setările sistemului (#6071).
38) La editarea unei implementări, a fost eliminată posibilitatea de a ajusta suma fără a șterge plățile (#6036).
39) S-a remediat când în formularul "Vânzări cu ridicata și cu amănuntul", la efectuarea unei plăți pentru vânzarea de bunuri, dacă vânzările sunt efectuate în numerar și fără numerar, suma plății fără numerar nu se modifica automat după introducerea sumei în numerar (#6147).
40) A fost corectat transferul documentelor financiare prin intermediul canalelor de transfer de date (dacă documentul a fost marcat manual pentru transfer sau dacă este o plată pentru bunurile împrumutate în cadrul modului VIP al treilea sau dacă este o plată pe bonul de livrare). Anterior, la transfer, fie se pierdea conexiunea de la plată la bunuri (bunurile erau primite neplătite), fie se adăuga o conexiune suplimentară la bonul de livrare (fără legătură cu bunurile), ceea ce ducea la o plată în plus (#6734).
41) S-a remediat o eroare la ștergerea statisticilor perioadelor închise, findocs care erau plăți pentru reparații nu au fost șterse (#6502).
42) A fost reparată o eroare la plata parțială cu bonusuri și plata parțială cu bani pentru clientul VIP al celui de-al treilea mod:
Elementul a rămas ca și cum ar fi rămas neplătit și putea fi plătit din nou.
La returnarea unor astfel de bunuri, suma care trebuia returnată era mai mică decât banii plătiți efectiv, cu valoarea bonusurilor.
(№7236)
43) A fost corectată acumularea de bonusuri suplimentare pe tipul de card de reducere (#7250).
44) Document - Recepția mărfurilor
Fotografia produsului nu era afișată pe fila de pe chitanța de primire a mărfii (#7095).
45) S-a corectat situația în care la calculul Bonusului de echipă era necesară introducerea calculului % deși era setată condiția "Nu calcula" (nr. 7129).
46) S-a corectat când la înregistrarea schimbului de tură se genera eroarea de unicitate a cheii, dbo.Position, din cauza faptului că angajatul a fost concediat la punctul de vânzare (nr. 7188).