Descrierea versiunii 9.1.7.6

Versiunea 9.1.7.6 (DB 443)
1) S-a remediat o eroare în determinarea imprimantelor selectate din cauza numărului de sesiune (#7919).
2) S-a remediat o eroare în care în "Sales Analysis by Product Type" (Analiza vânzărilor în funcție de tipul de produs) restricția în funcție de tipul de produs nu funcționa dacă nu existau coloane cu starea depozitului la sfârșitul perioadei (#7903).
3) Plata - Document financiar
A fost reparată acumularea achiziției la p/c atunci când se returnează bunuri (#7204).
4) S-a remediat o eroare dacă se deschide formularul "Analiza veniturilor pe furnizori" și în același timp se deschide formularul "Vânzări", atunci la scanarea mărfurilor în vânzări apare fereastra "Furnizor neselectat" și următoarea fereastră "Mărfuri nedescoperite în depozit" (#7780).
5) A fost corectată eroarea de calculare incorectă a amenzii pentru lipsa achizițiilor (amenda era supraestimată cu suma plății bonusurilor) în cazul în care clientul a plătit prin bonusuri (#7825).
6) A fost corectat calculul costului de primire în "Depozit - Cantitatea totală de mărfuri pentru o perioadă". Anterior, costul de primire era preluat din depozitul perioadei din care face parte documentul, dar acum este preluat direct din documentele de depozit; dacă nu există un document de depozit, atunci se preia costul de primire al perioadei (cu excepția mărfurilor intrate).
În fișa de costuri, am eliminat faptul că pentru conosamente s-a luat costul perioadei, în lipsa acestuia în document (№7870).
7) Raportul de casă pentru ziua respectivă: Capacitatea câmpului "Descriere" a crescut până la 1000 de simboluri (№7876).
8) A fost corectată eroarea de neimprimare a logo-ului pe jurnalul fiscal SchTRICH-M (№7890).
9) A fost corectată o eroare atunci când prețul de achiziție anterior nu a fost fixat în recepția de mărfuri dacă recepția a fost formată pe baza comenzii către furnizor (#7886).
10) A fost corectată o eroare atunci când discountul de gros al clientului individual în funcție de producător nu a fost stabilit în vânzare dacă clientul a fost selectat mai întâi în vânzare și mărfurile mai târziu.
S-a remediat o eroare de afișare în coloana "Tipul de reducere" - nu se potrivea întreaga inscripție și nu exista semnul (%) la sfârșit, ci un punct.
(№6931)
11) A fost corectată o eroare atunci când clientul nu putea vinde un produs (sau plăti pentru un produs cumpărat anterior) dacă valoarea produsului depășea datoria maximă (#7390).
12) În mișcarea mărfurilor (pentru încasări) nu se înlocuiește prețul de cost curent al perioadei, dacă nu există un preț de cost în document, deoarece nu este corect (#7125).
13) S-a remediat o eroare atunci când încercăm să deschidem o realizare și este setat centrul contabil curent al depozitului de materiale, apare mesajul "Această operațiune nu poate fi efectuată din depozitul de materiale", după care era imposibil să deschidem realizarea înainte de a reporni programul, chiar dacă centrul contabil curent este setat corect (#6897).
14) A fost corectată eroarea de încărcare a sumei de achiziție egală cu 0 atunci când un Client VIP plătește în astfel de cazuri:
VIP 1 - achită datoria din formularul de plată VIP
VIP 2 - plata anticipată a datoriei
VIP 2 - atunci când se plătește o vânzare în curs
VIP 2 - atunci când se plătește o singură dată
VIP 3 - atunci când se plătește o singură dată
(№6729)