Torgsoft 9.2.0.0 - 9.2.0.9

Versiunea 9.2.0.0 (DB 451)

1) A fost corectată afișarea caracterelor speciale în arborele de tipuri de produse (#8021).
2) Plată - Bilanț cu partenerii - Fișa de decontare reciprocă
S-a corectat eroarea Unable to Write to Torgsoft.ini la închiderea foii de decontare reciprocă (#8339).
3) Vânzări - Acceptare comandă
- La adăugarea unui produs la comandă, dacă produsul nu are un preț, utilizatorului i se oferă o fereastră de dialog cu opțiunea de a seta prețul de vânzare al produsului. Dacă utilizatorul refuză să introducă un preț, atunci articolul nu va fi adăugat la comandă.
- Prețurile sunt actualizate automat după ce clientul face modificări.
(№7948)
4) A fost adăugată o opțiune de descărcare a tabelelor cu valori grupate, de exemplu "Disponibilitatea mărfurilor în magazinele din rețeaua de vânzări" (#8338).
5) S-a corectat eroarea Unable to write to Torgsoft.ini la închiderea setărilor rolului dacă au existat modificări în rol și nu le-am salvat manual (#8389).
6) Document --> Implementare --> Disponibilitate dimensiuni model
S-a corectat operațiunea de căutare și s-a adăugat selecția prin apăsarea tastei Enter (#8470).
7) Depozit --> Lista de cheltuieli
S-a remediat o eroare de imprimare atunci când este selectat filtrul Return to Vendor (#8455).
8) Document --> Producție --> Operațiune de procesare
Toate tranzacțiile sunt afișate fără un arbore de tranzacții și fără categoria acestora. În acest mod a fost eliminată afișarea coloanei "Număr"
Eroarea înregistrărilor duplicate (nr. 8469) a fost eliminată.
9) Document --> Producție --> Operațiune tehnologică
S-a corectat ștergerea operațiunilor identice (#8481).
10) Setări --> Banca
Dacă nu este selectată nici o contrapartidă, contul curent cu achizitorul specificat nu este creat (#8488).
11) Depozit
A fost corectată încărcarea imaginilor în rapoarte
- Imprimă starea depozitului
- Imprimare în funcție de prețurile cu ridicata
- Imprimă prețurile cu amănuntul
- Imprimă lista de prețuri cu amănuntul
- Imprimă lista de prețuri cu ridicata
Nu mai există încărcarea inutilă a fotografiilor la generarea rapoartelor (#8330).
12) Vânzări - Acceptarea comenzilor.
S-a remediat o eroare la acceptarea comenzii unui client în vânzări (#8501).
13) A fost reparată poziția legendei "Blocat" care clipește atunci când este selectat un client blocat în lista derulantă din fereastra Creare ofertă și factură. Acum, când câmpul de căutare este afișat în aceste ferestre, legenda este deplasată și nu se suprapune peste alt text (#8564).
14) Salarizare --> Salarizare
S-a reparat modificarea/ștergerea datelor din salarizare atunci când se schimbă/șterge metoda de salarizare (nr. 8519).
15) În filtrul Transferuri interne amânate către destinatar, nu se aplică restricția privind centrele contabile (nr. 8621).
16) La modificarea prețului de achiziție, se calculează automat marja de profit (când se modifică prețul de vânzare cu ridicata) și prețul de vânzare cu ridicata (când se modifică prețul de achiziție) (#8558).
17) A fost corectată activitatea de selectare a mărfurilor din depozit prin enter (#8767).
18) Document --> Producție --> Operațiune tehnologică
Nu se mai mărește numărul atunci când operațiunea este editată (#8815).
19) Document --> Comandă către furnizor
S-a adăugat încărcarea fotografiilor și a numărului de articol (#8839).
20) A fost corectată eroarea când în formularele de lucru se reținea ce formular a fost apelat în memorie și în funcție de acesta se salvam și se trăgeau valorile de registru (setări coloane etc.), ca urmare starea depozitului (și nu numai) de la punctul de meniu și implementare putea fi diferită (#8848).
21) S-a remediat o eroare când în Depozit - Lista de cheltuieli - selectați Vizualizare - Vânzări - faceți clic pe Imprimare - Anulare, imprimarea avea totuși loc (#8448).
22) Raport --> Lista de prețuri în funcție de tipul de marfă și de producător
A fost adăugată variabila Monedă (#8883).
23) Depozit --> Starea stocului --> Fișa produsului --> Fotografie
Camera a fost oprită după ce a fost făcută fotografia sau după ce formularul a fost închis (#8901).
24) Depozit --> Starea depozitului --> Fișa produsului --> Fotografie
Toate erorile de VIOLAȚIE DE ACCES au fost procesate (#8897).
25) În cazul în care rolul are o restricție privind perioada de vizualizare, data minimă posibilă va fi stabilită la începutul perioadei (data din stânga) (nr. 8850).
26) Depozit - Disponibilitatea stocului de vânzări
Funcția "Period of view information" (Informații privind perioada de vizualizare) afectează filtrul "Stock status on date" (nr. 8849).
27) Configurație - Utilizatori - Adăugare/Modificare - Restricții la casele de marcat, CC, etc. (Buton pentru a selecta)
A fost corectată o eroare la introducerea unui simbol ( ' ) în câmpul "Filter by name" (#8891).
28) Fișier - Schimbare jurnal - Prin documente - Schimbare jurnal
Informațiile pentru documentele financiare nu sunt afișate (deoarece acestea nu au conținut) (#8686).
29) Document --> Comerț cu extras de cont
Anterior era posibilă selectarea unei bănci fără contraparte în contul curent, acest lucru a fost corectat (#8911).

30) S-a remediat o eroare atunci când se dădea clic pe un câmp gol din lista Funcții suplimentare (fără inscripția "Buy") - redirecționarea către site-ul web (#8892).
31) Document --> Recepție mărfuri --> fila Mărfuri din factură --> Alocarea mărfurilor la puncte
Eroarea "Could not convert variant of type (Null) into type (Double)" a fost corectată. atunci când comutatorul "Includeți mărfurile în transferurile interne amânate...." (#8878) a fost bifat.
32) A fost corectată o eroare, când în fișa produsului ajustarea numărului de zecimale din preț nu funcționa pentru câmpul preț cu reducere (#8912).
33) Document --> Plasarea comenzii pentru furnizor
După adăugarea unui nou articol, datele sunt adăugate imediat în listă. Anterior, datele nu erau salvate prin apăsarea tastei Esc (#8970).
34) Document --> Vânzări
ALT+G nu mai funcționează atunci când funcția "Stored item location" nu este activată, butoanele "Extra Actions" și "Bar Code" au fost schimbate pe formularul de vânzări (#8927).
35) Depozit --> Starea depozitului --> Carte de marfă --> Imagine
Eroarea de ștergere a registrului a fost corectată (#8937).
36) Document - Registrul de transfer intern
A fost adăugată acțiunea de schimbare a stării (deschis/închis), nu a fost permisă schimbarea stării în Pending pentru scrisorile de trăsură închise (#8960).
37) Marketing --> Bulk mailing
Nu se mai creează un mailing în masă atunci când se face clic pe închidere (#8955).
38) Fixată actualizarea prețurilor echivalente în funcție de setări (#8972).
39) Raport --> Lista de prețuri în funcție de tipul de produs și de producător
Fixate erorile de afișare a caracterelor unicode (#8980).
40) Document - Vânzări
Adăugat managementul rolurilor la cardul de client în vânzări (#8961).
41) Setări --> Utilizatori
În implementare, a fost corectată funcționarea filtrului după conturile curente. Utilizatorul cu drepturi de acces restricționate vede doar ceea ce are voie să vadă (#).
42) Setări - Utilizator - Cronometrarea timpului de utilizare a programului
În lista angajaților sunt afișați numai angajații actuali (nr. 8975).
43) A fost corectată o eroare atunci când în formularele Stare stoc, Transfer intern, Radiere, Bunuri primite poziția cadrului cu o fotografie nu era salvată atunci când formularul era deschis din nou în această sesiune. Poziția era salvată doar prin repornirea programului (nr. 8932).

Versiunea 9.2.0.1 (DB 451)

1) A fost reparat algoritmul de formare a numelui de mărime, în cazul în care, atunci când era specificat Postfix, mărimea produsului era eliminată (#9007).
2) S-a remediat o eroare în care, atunci când se selecta un serviciu de oriunde, prin lista completă de bunuri și servicii, atunci când se afișa numai lista de servicii, înainte de prima actualizare a oricărui tabel, nu se afișa lista de prețuri pe centre de cost pentru serviciul respectiv (#9038).
3) S-a remediat o eroare prin care, la imprimarea unui preț redus din formularul Proces-verbal de reevaluare, reducerea se aplica din valoarea din coloana Preț nou în loc de prețul cu amănuntul curent, respectiv prețul și prețul redus nu erau corecte în etichetă.
A fost eliminată dependența unui proces-verbal de reevaluare de magazinul corespunzător care afecta pozitiv productivitatea acestuia, pe bazele de date mari (#9003).
4) Document --> Comerț cu factură --> fila Factură --> Factură
Nu mai există o eroare la crearea unui contact de marketing (#8994).
5) S-a remediat o eroare care apărea la crearea oricărei plăți prin contrapartidă în formularul de plată, ceea ce ducea la imposibilitatea de a efectua plăți (#9056).
6) S-a remediat o eroare care apărea atunci când, la deschiderea unui formular pentru a selecta elemente de analiză financiară, toate elementele erau colapsate (#9057).

Versiunea 9.2.0.2 (DB 451)

1) Document --> Reparare
S-a corectat calculul incorect al perioadei de garanție rămase (#9051).
2) S-a corectat eroarea de necompletare a câmpului modificat pentru facturile de schimb de numere de serie (#9045).
3) Obținerea prețurilor de achiziție pentru bunurile din lista de inventar la închiderea acesteia a fost semnificativ accelerată (#9050).
4) A fost corectată eroarea de lipsă a prețurilor de achiziție în starea stocurilor atunci când caseta de verificare corespunzătoare este activată (nr. 9078).

Versiunea 9.2.0.3 (DB 451)

1) A fost corectată o eroare în versiunea ucraineană la vizualizarea foii de calcul, deoarece au fost utilizate variabile care nu erau indicate în raport (nr. 9093).

Versiunea 9.2.0.4 (DB 451)

1) S-a remediat eroarea Out of Memory, la ștergerea statisticilor perioadelor închise, apărută la recalcularea stării stocurilor pe toate depozitele. S-a modificat recalcularea tuturor depozitelor deodată, pentru a recalcula fiecare depozit în parte (#9128).
2) S-a remediat o eroare apărută în setările obiectului de sincronizare în interfața cu magazinul online, în fila Clienți, la selectarea căsuței de selectare "Creează automat clienți noi pe comenzi", a apărut eroarea "...Set de date închis..." (#9126). (№9126).
3) A fost anulat controlul perioadei de vizualizare a informațiilor:
Customer edit phome - Data nașterii.
Marketing - Clienți - Filtrare după data emiterii
Formular de editare a notificării colective
Formularul de editare a contului pentru clienții VIP de la implementare
(№9111)
4) Document --> Vânzări --> Predarea încasărilor
Eliminată restricția privind accesul la casa de marcat în care se depun fondurile (#9105).
5) Corectarea afișării prețurilor în cardul de mărfuri, era afișat mult mai mult de 6 cifre după virgulă. Setarea numărului de cifre după virgulă pentru preț nu a funcționat corect (#9134).
6) La setarea rolului a fost adăugat un formular de editare "Ajustări pentru factura fiscală".
Cine a actualizat deja la versiunea 451, fișierul de rol (update_role_920004.srl) trebuie descărcat manual (#9135).
7) Analiză - Analiza rentabilității facturii de sosire
S-a corectat o eroare atunci când produsul nu era afișat dacă nu se specifica o Livrare, nu se specifica o Dată de analiză și nu se specifica un Producător.
Atunci când se selectează producătorul/participantul la livrare, atunci filtrul după TSO are, de asemenea, un efect de filtrare asupra datelor (nr. 9042).
8) A fost corectată o eroare în versiunea ucraineană (corectată atunci când managerul contului de mărfuri (mnBillArticle_1:) ), atunci când în TVS a deschis fila Disponibilitatea mărfurilor în stoc (nr. 9146).
9) A fost corectată eroarea "Perioadele anterioare trebuie închise", atunci când se închid perioade (mai mult de 5 luni) (#9148).
10) Marketing - Clienți
A fost corectată eroarea de nesalvare a datelor la crearea unui nou client și înregistrarea informațiilor în fila "Altele" din datele pașaportului (#9167).

Versiunea 9.2.0.6 (DB 451)

1) A fost corectată o eroare la anularea bonusurilor care ar fi trebuit să dispară la sfârșitul anului - a fost creată o corecție privind bonusurile, dar bonusurile au rămas la client (#9203).
2) A fost corectată o eroare în cazul în care Analiza vânzărilor pentru furnizori și puncte de vânzare nu arăta vânzările și alte cheltuieli dacă contrapartea era un furnizor-cumpărător (#9215).
3) A fost corectată o eroare când valoarea bonusurilor inițiale nu era luată în considerare dacă nu existau mișcări ale bonusurilor (#9232).

Versiunea 9.2.0.7 (DB 451)

1) Numai documentele financiare din postul de analiză Venituri comerciale sunt luate în considerare în raportul de numerar în totalurile în monedă națională, așa cum era înainte (nr. 9397).

Versiunea 9.2.0.8 (DB 451)

1) Depozit - Registrul de evidență a notelor de recepție
Restricția privind vizualizarea informațiilor a fost eliminată din filtrul "Pay before" (#9371).
2) Au fost corectate erorile la salvarea operațiunilor de foaie de rutare (#9424).
3)A fost eliminată restricția utilizatorului privind perioada de vizualizare a informațiilor în:
Document - TVS - Factura - filtru "Valabil până la", "Data livrării".
Document - TVS - Notă de livrare - filtru "Pay before" (Plătiți înainte de").
Document - TVS - bunuri în factură - filtru "pay before" (plătiți înainte de).
(№9428)
4) S-a remediat o problemă în care, la încărcarea unei comenzi de client la distanță, dacă comanda era setată să creeze o factură și clientul exista deja în baza de date, numele, prenumele și codul de bare ale clientului erau suprascrise (#9430).
5) A fost corectată o eroare care făcea ca EAN13 să se tipărească indiferent de tipul de cod de bare setat în etichetă, cu excepția codurilor de bare cu opt cifre, atunci EAN8. Acum, dacă opt cifre este EAN8, dacă 12 sau 13 cifre este EAN13, în toate celelalte cazuri, tipul de cod de bare setat pe etichetă rămâne (#9442).

Versiunea 9.2.0.9 (DB 451)

1) Bug corectat atunci când componentele care au control de rol (câmpuri de intrare și atribute enumerate pe formularele de editare, poate chiar componente pe formularele de lucru), iar vizibilitatea lor depinde încă de unele setări ale programului (tip de licență, activarea funcțiilor plătite etc.), nu puteau fi configurate ca și control de rol pentru utilizator (poziția 8743).
2) S-a remediat o eroare de modul de traducere în șablonul de tipărire a casei de marcat:
Variabilă necunoscută sau câmp de bază de date necunoscut: Monede diferite. (№9282).
3) A fost corectată o eroare a modulului de traducere într-un șablon de imprimare pentru comanda de bunuri către un furnizor:
Memo1: Erori în expresia "Goods Order": ";" așteptat. (№9283).
4) Corectarea erorilor din modulul de traducere în șablonul de imprimare pentru raportul de inventariere:
Variabilă sau câmp de bază de date necunoscut: Inventory în Statement. "Exces de valoare a prețului de vânzare cu amănuntul".
Variabilă necunoscută sau câmp de bază de date: Articol în extras. "Valoarea excedentului la prețul cu amănuntul" (#9284).
5) Realizat astfel încât, cu stilul simplificat Windows, fraza "Foto (Ctrl+H)" să fie tipărită pe panoul propriu-zis (când încetează să mai fie transparent), nu la fel de frumos ca în original, dar cel puțin legenda este vizibilă și fotografia poate fi mutată (#9444).
6) Acum valoarea este descărcată în Excel fără formatare atunci când se exportă tabele în Excel prin acțiunea cu același nume. 7) S-a reparat descărcarea totalurilor în partea de jos a tabelului (#9474).
7) A fost reparată o eroare de traducere atunci când câmpurile Preț și Preț per preț nu erau traduse în Bunuri din ofertă, factură, factură de vânzare.
8) Corectarea unei erori de traducere atunci când cuvântul Vidkrediti povidomnenie nu se potrivea în formularul de scrisoare de trăsură.
(№9499)
8) A fost corectată o eroare la adăugarea unui articol de returnat furnizorului din starea de depozit, care este asociat cu un catalog de produse mare. De asemenea, a accelerat semnificativ adăugarea de bunuri în retur și deschiderea activului. A fost accelerată deschiderea formularelor de încasare și livrare a produselor. În livrarea veniturilor, s-a adăugat căutarea unui document de primire deja existent înainte de a adăuga unul nou. Aceasta a fost făcută pentru a echilibra situația, când la livrarea veniturilor documentele de venit erau dublate.
(№9522)
9) A fost corectată o eroare de combinare a mărfurilor atunci când ambele produse se aflau într-un singur transfer intern la depozitul de mărfuri în tranzit. (№9539).
10) S-a remediat o eroare la fuzionarea clienților. La consolidarea clienților și a contrapartidelor, nu se luau în considerare ajustările facturilor fiscale. (№9576).
11) A fost corectată cantitatea incorectă din depozit în distribuția mărfurilor (#9670).