Descrierea versiunii 9.2.4

4776

Serviciul de ștergere a înregistrărilor a fost îmbunătățit pentru selecțiile pe mai multe linii.

La ștergerea înregistrărilor din Torgsoft, vi se va cere să confirmați ștergerea datelor asociate. Anterior, trebuia să efectuați această acțiune pentru fiecare linie, dar acum veți putea bifa "Aplică la toate". Relevant pentru utilizarea cu selecții pe mai multe linii. Dacă utilizatorul a făcut clic pe YES și a bifat căsuța, confirmarea că intrările asociate vor fi șterse nu va apărea atunci când fiecare intrare este ștearsă. Acest lucru vă va economisi mult timp.

5967

A fost adăugat un nou algoritm pentru a calcula costul de producție "By lot and purchase currency exchange rate" (În funcție de lot și de cursul de schimb al monedei de achiziție).

Algoritmul dezvoltat pentru calcularea costului de producție "By Delivery Party and Purchase Currency Rate" este destinat acelor utilizatori care achiziționează bunuri în valută străină.

Spre deosebire de metoda standard de calcul "By Delivery Party", în acest caz, dacă în sistem este introdus un curs de schimb valutar și produsul a fost achiziționat în valută, valoarea costului în starea de depozit va fi calculată din conosamentele la care a fost lăsat produsul, luând în considerare cursul cel mai apropiat de momentul calculului.

7473

Fiecare produs este adăugat ca o linie separată din starea de inventar dacă are o înregistrare de garanție.

Această îmbunătățire vă va permite să vedeți prețul de achiziție al fiecărui articol.

7514

În modul Comerț cu factură, este acum posibil să atașați o factură la un e-mail atunci când trimiteți un mesaj unui client. În acest scop, acțiunea "Attach invoice as an attachment" (Atașați factura ca atașament) a fost adăugată la setarea șablonului de trimitere în masă.

Utilizatorii pot economisi mult timp datorită acestei îmbunătățiri.

7522

secțiunea pentru configurarea trimiterii automate a mesajelor de felicitare pentru ziua de naștere a fost modificată:

- a fost creată o zonă separată "Birthday greetings" (Felicitări de ziua de naștere);

- a fost adăugată opțiunea de a selecta "Serviciul SMS" implicit;

- în lista derulantă "Bulk mailing template" sunt afișate două tipuri de șabloane: Sunt afișate șabloanele "Standard" și "La mulți ani";

- s-a redenumit câmpul "Număr de zile pentru a trimite felicitări de ziua de naștere" în "Zile pentru a trimite felicitări de ziua de naștere";

- atunci când funcția opțională Bulk mailing nu este activă, setările "Birthday greetings" nu sunt afișate.

2. Un nou tip de corespondență "La mulți ani" a fost adăugat la setările șablonului de corespondență în masă.

3. A fost îmbunătățită trimiterea automată a mesajelor "La mulți ani".

7555

1. S-a adăugat coloana "Comment" și căutarea acesteia.

Această îmbunătățire vă permite să adăugați și să vizualizați comentarii la documentele primite.

7683

În Comerț cu extras de cont, în fila Plăți, au fost adăugate acțiunile Încasări de renunțare și Încasări.

Acum, utilizatorul poate preda veniturile și încasările în modul Comerț cu extras de cont, astfel încât nu mai este nevoie să treacă la alte moduri pentru a efectua aceste operațiuni.

7721

În formularul Internal Movement (Mișcare internă), coloanele Retail Price (Prețul cu amănuntul) și Retail Amount (Suma cu amănuntul) au fost redenumite în Recipient Retail Price (Prețul cu amănuntul al destinatarului) și Recipient Retail Amount (Suma cu amănuntul a destinatarului). De asemenea, coloanele "Sender's Retail Price" (Preț cu amănuntul al expeditorului) și "Sender's Retail Amount" (Suma cu amănuntul a expeditorului) și câmpurile lor corespunzătoare au fost adăugate în formularul de raport tipărit.

Cu această inovație, nu numai prețurile expeditorului, ci și cele ale destinatarului vor fi vizibile în documentul de relocare internă. Convenabil pentru acei utilizatori care au prețuri diferite pentru același articol în diferite centre de evidență.

7804

A fost adăugată o coloană de venituri ca procent (%) la raportul de analiză a activității clienților (cu excepția retururilor).

Informațiile din raportul Customer Activity Analysis (Analiza activității clienților) au fost extinse.

7806

Au fost adăugate variabilele "Amount of certificates not used (As with money)" și "Amount of payments with certificates (As with money)" la "Goods report of the day".

Această îmbunătățire permite utilizatorului să vadă în raport informații despre plata cu tichete cadou.

7880

În Comerț cu cambie, a adăugat variabilele "Numărul contractului" și "Data contractului", care sunt extrase din cardul clientului, la șablonul de imprimare al cambiei.

Acum puteți afișa informații despre numărul și data contractului clientului atunci când imprimați o factură în Trade with Bill of Exchange.

8282

A fost adăugată o opțiune pentru a imprima etichete pentru un kit. De asemenea, s-a adăugat posibilitatea de a imprima etichete pentru conținutul unui kit atunci când articolele sunt decompletate.

Această îmbunătățire este făcută pentru acei utilizatori care au nevoie să tipărească etichete pentru conținutul unui kit în stare de stoc sau la recepția mărfurilor: există o opțiune de a tipări etichete pentru conținutul kitului, precum și pentru conținutul kitului în cantitatea din stoc, respectiv în cantitatea din factură. Acest lucru simplifică foarte mult procesul de imprimare a etichetelor. De asemenea, această îmbunătățire oferă posibilitatea de a imprima etichete pe componența kitului în cazul dezasamblării mărfurilor.

8286

A fost adăugat un buton Print Inventory Reports (Imprimare rapoarte de inventariere) la formularul Inventory Sheet (Fișă de inventariere).

Cu această nouă funcție, utilizatorul poate imprima toate rapoartele de inventariere fără a fi nevoit să intre în conținutul fișei de inventariere.

8631

A fost adăugat comutatorul "Apply in Trade with In Trade with Invoice Statement" (Aplicare în comerț cu extrasul de factură) la elementul de meniu Settings - Options - Discounts (Setări - Opțiuni - Reduceri) pentru a permite declanșarea reducerii pentru ziua de naștere la crearea unei facturi.

De asemenea, a fost adăugat comutatorul "Use in Trade with Billings" (Utilizare în Comerț cu facturi) la elementul de meniu Marketing - Anniversary Discount (Reducere aniversară) pentru a permite declanșarea reducerii pentru ziua de naștere în Comerț cu facturi.

Utilizatorii au acum posibilitatea de a aplica reducerea de ziua de naștere și reducerea de client aniversar nu numai în formularul de vânzări, ci și în Comerț cu clienți.

8938

A fost adăugat comutatorul "Deduceți bonusurile creditate clientului" în configurarea salarizării, care afectează calculul reducerii. Atunci când comutatorul este activat, suma bonusurilor care au fost creditate clienților este dedusă din valoarea vânzărilor, deoarece bonusurile sunt o reducere amânată și vânzătorul își va primi suprataxă atunci când clientul a decontat cu bonusuri.

Pentru un calcul corect al salariilor, vă recomandăm să utilizați comutatorul "Deduceți bonusurile care au fost creditate clientului". Acest lucru îl scutește pe utilizator de plățile "duble" către vânzător: prima dată vânzătorul va fi plătit pentru prețul integral al mărfii și a doua oară, când clientul plătește și bonusurile acumulate, deși casierul a primit banii nu pentru prețul integral al mărfii.

9028

A fost adăugată acțiunea "Informații suplimentare despre client" la panoul "Informații despre client".

A fost adăugată fila "Informații suplimentare" la fișa clientului.

Cu această îmbunătățire veți putea adăuga informații suplimentare despre client și să le imprimați în foaia de parcurs. Puteți să afișați sau să adăugați informații suplimentare în fișa de vânzări și comerț cu o factură, făcând clic pe butonul "Informații suplimentare despre client". Panoul cu informații suplimentare poate fi blocat astfel încât să fie afișat în permanență. De asemenea, puteți adăuga, vizualiza sau edita informații suplimentare despre client în fișa de client.

9219

- Au fost adăugate setările "USREOU al plătitorului" și "Inspecție fiscală".

- Adăugată acțiunea "Creare factură fiscală consolidată", adăugat filtrul "Formă de plată". Se va crea o factură fiscală pentru Vânzări, iar pentru Returnări se va crea o ajustare a facturii fiscale. Facturile create pot fi văzute în Document - Contabilitatea facturilor fiscale - fila Facturi fiscale consolidate.

- S-a adăugat setarea "Export facturi fiscale în standard de stat".

- S-a adăugat acțiunea "Save as xml format for Art-Zwit".

- S-a adăugat fila "Facturi fiscale consolidate".

Această inovație va permite utilizatorului să creeze și să salveze un rezumat al facturilor fiscale în format xml pentru a le exporta într-un standard de stat. Pentru a face acest lucru, setarea "Export facturi fiscale în standard de stat" trebuie să fie activă în formularul "Tax Invoice Accounting". Apoi, atunci când o factură fiscală este creată/modificată, vor fi afișați parametrii obligatorii suplimentari. Pentru exportul corect al unor astfel de facturi, câmpurile "USREOU al plătitorului" și "Inspectoratul fiscal" trebuie completate la punctul de meniu "Settings - Enterprise".

9458

ÎN "CRM. Interacțiunea cu clienții":

1. A fost adăugat câmpul "Last Purchase Date" (Data ultimei achiziții).

2. S-a adăugat un filtru în funcție de interese.

3. A fost modificată sortarea câmpurilor, pentru șiruri de caractere - de la A la Z, iar pentru valori numerice de la mai mult la mai puțin.

4. A fost adăugată acțiunea Creare contact.

5. A fost adăugat tabelul Achiziții client la Profilul clientului în fila Interese.

6. A fost adăugată fila "Contacte/Rememinderi".

Această îmbunătățire permite utilizatorilor cu funcția suplimentară activată "CRM. Interacțiunea cu clienții", utilizatorii pot analiza informațiile din meniul Analiză - Analiza activității clientului utilizând un filtru bazat pe interesele clientului și data ultimei achiziții. Se poate crea un contact pe baza informațiilor disponibile. De asemenea, puteți adăuga tabelul "Achizițiile clientului" în fila "Interese" din fișa clientului, ceea ce vă permite, de asemenea, să vizualizați și să analizați informațiile despre achizițiile unui anumit client în funcție de "Interese". În fila "Contacte/Reminderi" sunt afișate aceleași informații ca în "Marketing - Contacte și reamintiri".

9459

1. Sistemul de sondaj pentru clienți:

- A fost adăugată fila "Customers" (Clienți), care afișează o listă a clienților care au făcut achiziții într-o anumită perioadă;

- s-a adăugat acțiunea "Add to post-sale call" pentru a adăuga clienți;

- s-a adăugat fila "Apeluri post-vânzare către clienți".
2. Analiza sondajelor:

- Au fost adăugate filtrele "Tip sondaj" și "Sondaj pentru apelurile clienților";

- au fost adăugate filele "Analiza răspunsurilor" și "Răspunsuri ale clienților".

Acest mod va fi util pentru clienți, care trebuie să înțeleagă care a fost opinia persoanei în timpul vânzării de bunuri și care - după, răspunzând la întrebările puse de utilizatorul programului. Cu ajutorul acestui sondaj, utilizatorul va putea să sorteze întrebările și să vadă ce clienți au răspuns la o anumită întrebare și, cel mai important, ce răspuns au dat. Programul va genera automat un raport privind răspunsurile sub forma unui grafic. Toate răspunsurile date de clienți sunt introduse în fișa clientului.

9711

A fost adăugată opțiunea "Save connection with the fiscal logger" (Salvare conexiune cu jurnalul fiscal). Funcționează pentru următoarele registratori: Shtrih-M, All ArtSoft (cu excepția primelor două versiuni ale Maria), Maria-301MTM T7-T11, Maria-M304 (Resonance), ATOL Universal Driver Version 8.

Această setare vă permite să măriți viteza de imprimare a chitanțelor, în special atunci când sunt utilizate într-un terminal. Dar, atunci când setarea este activată, devine imposibilă apelarea unor implementări suplimentare. De asemenea, permite afișarea pe ecran a sumei chitanței sau a prețului mărfii pentru unele modele: când setarea este activată pentru registratori: toate ArtSoft (cu excepția primelor două versiuni ale Maria), Maria-301MTM T7-T11, Maria-M304 (Resonance) apare un comutator "Output on the board" (Ieșire pe tablă), care determină ce să se afișeze: prețul mărfii, suma chitanței sau nimic.

9791

Pe formularele Analiză vânzări după tipul de produs, Analiză vânzări după producător și Analiză vânzări după furnizor, s-a adăugat comutatorul "Actualizare automată a datelor".

Acum, atunci când lansați Analiză vânzări după tip de produs, Analiză venituri după producători sau Analiză venituri după vânzători, dacă acest comutator nu este activat, datele nu sunt actualizate și filtrele selectate nu sunt reîmprospătate automat.

10057

A fost adăugată opțiunea de a crea o fișă de inventar prin intermediul unei aplicații mobile.

Această îmbunătățire a fost făcută pentru a permite utilizatorului să creeze fișe de inventar prin intermediul aplicației mobile. Nu mai este necesar să se creeze mai întâi o fișă de inventar pe un PC înainte de a face un inventar pe un telefon mobil.

10063

A fost realizat un control al rolului pentru butonul "Apply check result to invoice" (Aplicați rezultatul verificării la factură) atunci când se apelează acțiunea "Check invoice" (Verificați factura). În acest scop, a fost adăugat un comutator "Allow application of check invoice result" în fila Role din Program Settings.

Odată cu lansarea actualizării, utilizatorul va putea restricționa accesul la butonul "Apply check result to waybill" (Aplică rezultatul verificării la factură).

Versiunea 9.2.4.0 (DB 454)
1) Aplicație mobilă
Datele din modul Finanțe sunt preluate numai pentru acele centre de contabilitate care sunt disponibile pentru utilizatorul dat (№8599).
2) Acțiuni sincronizate pentru modificarea majorărilor cu amănuntul și cu ridicata în starea de intrare a mărfurilor și a depozitului.
La intrarea mărfurilor, atunci când setați majorarea cu ridicata a mărfurilor și apăsați scrierea, prețul cu ridicata este recalculat (ca și în cazul majorării cu amănuntul).
În starea de depozit, atunci când modificați majorarea cu ridicata pe un articol și apăsați scrierea, prețul cu ridicata nu este recalculat, iar majorarea (dacă există un preț de cost), este calculată pe baza prețului cu ridicata (la fel ca la majorarea cu amănuntul).
(№8987).
3) Document --> Comerț cu facturare --> Închiriere
Începutul interzis al închirierii fără bunuri (#8995).
4) S-a remediat o eroare prin care, la adăugarea unui produs la factură, se adăuga prețul de achiziție în valută și nu se specifica prețul de achiziție (#9351).
5) A fost ascuns butonul de încărcare manuală a fișierului de comandă în comanda de la distanță a clientului pentru API DDI (#9562).
6) Document - TVS - Scrisoare de trăsură
La ștergerea facturii, se afișează o confirmare cu informațiile afișate: data și numărul facturii, precum și numele clientului. La confirmare, acest mesaj este înregistrat în jurnalul de activitate al utilizatorului.
Eliminată confirmarea repetată "Ștergere înregistrare curentă", este posibilă afișarea unei confirmări în cazul în care plățile asociate facturii sunt șterse.
(№9620)
7) Document --> Comandă către furnizor
Salvarea comentariilor în fișier a fost efectuată pe formularul de formare a comenzii către furnizor.
Comentariul nu mai dispare după actualizare.
Lungimea notei a fost mărită la 255 de caractere.
A fost realizată activarea/dezactivarea vizibilității coloanei de comentarii.
(№9700)
8) Document --> Formarea unei comenzi către un furnizor
A fost eliminată acțiunea din lista derulantă la interzicerea comenzii către furnizor (#9732).
9) Filtru standard de produse - Selectați producătorul/tipul de produs:
La deschiderea formularului de selecție, a fost adăugată poziționarea pe înregistrare (relevant atunci când este selectată o singură înregistrare) (#9739).
10) A fost reparată o eroare de netraducere atunci când lista derulantă "Actualizare versiune" apare în setarea rolului atunci când sunt activate elemente noi, această inscripție nu a fost tradusă (#9744).
11) Depozit --> Lista de cheltuieli
Este interzisă schimbarea statutului scrisorii de trăsură în deschis pentru o scrisoare de trăsură de intrare pentru un articol în tranzit, dacă scrisoarea de trăsură a fost deja acceptată de către destinatar. De asemenea, este interzisă schimbarea statutului scrisorii de trăsură dacă este vorba de o ajustare la primirea mărfurilor din depozitul în tranzit (#9747).
12) Document --> Transfer intern
Pe formularul de compunere a transferului, este interzisă introducerea unei cantități negative de mărfuri (#9758).
13) Calcularea salariilor
A fost corectată o eroare în timpul revizuirii (#9814).
14) A fost adăugată restricția de acces pentru elementele de analiză financiară pe formularul Plăți - Sold pe elemente de analiză financiară (#9825).
15) Document --> Lista de prețuri pentru clienți
La preluarea prețurilor din lista principală de prețuri, a fost efectuată completarea prețurilor cu ridicata (#9826).
16) Document --> Comerț cu factură --> Returnări
Mesajul text la atingerea cantității maxime a fost modificat (#9836).
17) Document --> Generarea unei comenzi către un furnizor
S-a făcut căutarea după furnizor (#9843).
18) Document --> Formarea unei comenzi către furnizor
A fost remediată eroarea la exportul în Excel (#9847).
19) Document --> Plasarea comenzii către furnizor
S-a corectat eroarea Could not convert variant of type (Null) into type (Double) care apărea la selectarea Actions - Grouping by model (#9852).
20) Document --> Comerț cu factură --> fila Factură
Serviciul nu poate fi rezervat dintr-o factură; dacă selecția nu este multiliniară, programul avertizează că serviciul nu poate fi rezervat
Dacă selecția este multiliniară, serviciul nu este rezervat și mesajul nu apare (#9867).
21) Document --> Comerț cu factură --> Retururi --> Plată
Dacă factura nu a fost plătită, butonul Plată nu este disponibil (#9894).
22) Anterior, la selectarea unei monede, costul era în continuare convertit în moneda națională. Acum este disponibilă introducerea monedei echivalente, iar conversia automată nu este practică (nr. 9899).
23) Aplicația mobilă - Primirea și emiterea comenzilor.
A fost corectată o eroare în căutarea produselor după numărul de articol: nu erau afișate datele produsului (nr. 9968).
24) Aplicația mobilă - Primirea și emiterea comenzilor.
S-a corectat o eroare atunci când în coloana "Nume" - virgulele ("), dacă există una în numele produsului, erau afișate ca ( quot; ).
Fixat împreună cu numele clienților (#9974).
25) Aplicația mobilă - Primirea și distribuirea comenzilor.
S-a remediat o eroare atunci când un client avea o ampersandă în nume, aceasta era afișată în lista de clienți ca - amp;
(№9976)
26) Aplicație mobilă
S-a remediat o eroare în care în "total vânzări" vânzătorul vedea rapoartele de vânzări pentru toate magazinele din rețea (#9981).
27) A fost reparat un mesaj la crearea unei facturi pe o comandă de client la distanță dacă obiectul de sincronizare este setat să preia prețurile din Torgsoft pentru articolele din factură. În cazul absenței prețului pentru un bun sau serviciu, anterior, dialogul de preț arăta un nume gol al bunului/serviciului și, de asemenea, nu făcea distincția între bunuri și servicii, scriind întotdeauna că prețul PRODUSULUI nu a fost găsit. De asemenea, acest dialog a fost corectat în toate locurile în care poate apărea (#9994).
28) Document --> Comerț cu facturare --> Închiriere
A fost găsită și corectată o eroare în care, atunci când se făcea clic pe închiriere finalizată și se dădea click pe anulare, închirierea trecea în starea de închiriere finalizată (#10024).
29) Document - Returnarea bunurilor către furnizor.
Dacă se efectuează contabilizarea strictă a garanției sau contabilizarea garanției pentru un articol, atunci numărul de serie trebuie introdus în continuare atunci când se returnează un articol de la furnizor care a fost primit sau de la un alt furnizor (#10032).
30) S-a remediat o eroare la închiderea formularului în Analiza veniturilor din vânzări de către producători și în Analiza veniturilor de la furnizori. Legat de intrarea în Torgsoft.ini (#10036).
31) Document --> Comerț cu facturi --> Plăți
S-a corectat afișarea incorectă a sumei de plată dacă moneda de plată era diferită de moneda facturii.
Adăugată coloana Moneda de plată și Moneda facturii (#10048).
32) S-a corectat o eroare atunci când în Warehouse Status F1. În cadrul unui rol restricționat, atunci când se încerca corectarea unui articol prin combinația de taste Ctrl+Alt+Shift+E, era afișat mesajul "Nu aveți dreptul de a accesa formularul "Ajustarea stocului F1"". Acest formular de editare a fost adăugat la setarea rolului și poate fi deschis pentru orice utilizator (#10197).
33) Document --> Recepție de mărfuri
A fost corectată o eroare în cazul în care, atunci când se selectau mărfurile pe o singură linie, nu se imprimau etichete pentru componența setului. S-a scris că era necesar să se selecteze un set de bunuri (#10198).
34) Document --> Return to supplier
În cazul în care articolul nu a fost furnizat de furnizor, la selectarea articolului din stoc s-a adăugat o nouă linie (#10200).
35) Aplicație mobilă
A fost corectată o eroare atunci când, la reevaluarea bunurilor aflate în stare de stoc, se stabilea o reducere de 0% pentru bunuri, chiar dacă caseta de verificare "Discount" nu este bifată (#10202).
36) Document - Contabilitatea facturilor fiscale
La exportul în xml, dacă datele necesare nu au fost completate, atunci este afișat un formular de editare. Utilizatorul trebuie să completeze datele lipsă. Dacă datele sunt completate cu succes, se exportă în xml.
Formular de editare a facturii fiscale, în lista de clienți centrele contabile (pentru câmpul Destinatar) sunt eliminate.
(№10216)
37) S-a remediat o eroare, dacă numărul de vânzări avea mai mult de 11 caractere, atunci raportul de mărfuri nu se deschidea (#10217).
38) Titlul elementului a fost corectat în "Angajatul care a compus factura" (№10224).
39) Document --> Comerț cu factură --> fila Factură
A fost corectată eroarea de verificare a disponibilității serviciilor în stoc. Prezența serviciilor nu este verificată! (№10225).
40) A fost corectată eroarea "Failed to upload ...(Replication model update not found).....") la încărcarea pachetelor de date pe versiunea ucraineană a Torgsoft (nr. 10228).
41) A fost reparată eroarea de ieșire a aplicației dacă numele produsului (descrierea) era prea mare (mai mult de 151 de simboluri) și a fost utilizat driverul ArtSoft (nr. 10234).
42) S-a reparat în traducerea în limba ucraineană când la returnarea bunurilor către furnizor, cu contabilizarea strictă a garanției și la respecificarea unui CH care există deja în returnare, se afișa un mesaj de eroare care spunea că un astfel de CH există deja. Eroarea era că ghilimelele nu erau închise după numărul de serie și nu exista un spațiu după numărul de serie (#10240).
43) Tranzacționare cu extras de cont - fila Account (Cont)
S-a remediat o apariție de excepție atunci când se dădea click pe butonul "Trimite mesaj clientului" (#10250).
44) Marketing - Sistemul de sondaje pentru clienți
S-a remediat o problemă în care în Analiza sondajelor - Filtrul de stare nu era aplicat la tabelul Răspunsuri clienți, fiind afișate toate răspunsurile clienților pe întrebare.
S-a remediat o problemă în care apărea o excepție "List index of bounds (-1)" (Indice de listă de limite (-1)) în cazul în care nu erau adăugate opțiuni de răspuns pentru o întrebare și pentru a efectua un sondaj pentru clienți într-un apel post-vânzare.
(№10274)
45) Setări - Preferințe - Reduceri.
S-a remediat o eroare la ștergerea registrului, serviciul SMS implicit a fost șters (#10275).
46) Aplicația mobilă - Primirea și emiterea comenzilor.
S-a corectat o eroare atunci când la selectarea unui depozit pentru depozitarea mărfurilor comandate, mărfurile nu erau mutate în depozitul selectat (#10288).
47) A fost corectată o eroare în calcularea costului mărfurilor returnate pe baza celui mai apropiat curs de schimb (supraestimând profitul nostru) în loc să îl luăm din vânzare, ceea ce era corect. (№10293).
48) Document - Contabilitatea facturilor fiscale.
Formularul de editare - au fost dezactivate următoarele câmpuri: "Companie", "Centrul de contabilitate (Vânzător)", "Destinatarul (Cumpărător)", "Angajatul care a creat factura", "Data facturii", "Numărul facturii", "Rămâne la vânzător (tip de motiv)" pentru o factură deja creată (nr. 10294).
49) A fost corectată traducerea variabilelor FastRepor (nr. 10351).
50) Document --> Return to vendor
A fost corectată o eroare de calcul incorect al cantității în stoc la adăugarea unui produs la returnarea către furnizor și afișarea mesajului "Not enough in stock".
Eroarea era legată de verificarea dublă (și uneori triplă) a minusului în stoc (#10352).
51) Document --> Return to supplier --> Delivery list
S-a remediat o eroare în care centrul contabil curent avea 0-li în loc de cantitatea reală (#10363).
52) S-a reparat crearea de copii de arhivă ale bazei de date.
Eroarea era o substituție incorectă a numelui bazei de date (#10375).
53) A fost schimbată metoda de instalare a serverului de aplicații, acum toate ferestrele de servicii sunt afișate utilizatorului în timpul instalării, ceea ce previne suspendarea instalării (#10378).
55) Aplicație mobilă - Operațiuni mobile
S-a remediat eroarea " null is not a valid integer value ", după efectuarea unei plăți "Income" sau "Expense". Aceasta apărea dacă nu se găsea niciun element de analiză financiară.
S-a făcut posibilă doar selectarea elementului de analiză financiară (nu se poate introduce niciun nume) și a fost adăugată crearea elementului de analiză financiară "Contabilitate mobilă", dacă acesta nu există (#10394).
56) Plata --> Suma echivalentă a plății
Au fost adăugate 8 zecimale pentru afișarea sumei echivalente în valută (#10396).
Versiunea 9.2.4.1 (baza de date 454)
1) Depozit - Model Warehouse
Mărfurile retrase din tabel (#10140) au fost eliminate din tabel.
2) Document - Loturi de livrare
S-a remediat o excepție care apărea la adăugarea unui nou lot de livrare, specificarea datei și a denumirii (fără a specifica "Producător") și salvarea (#10145).
3) A fost adăugată o setare pentru centrele contabile ascunse la restricția privind centrele contabile și pentru utilizator (#10407).
4) A fost corectată eroarea "Cannot focus a disabled or invisible window" (Nu se poate focaliza o fereastră dezactivată sau invizibilă) în Merchandising --> Product View (Merchandising --> Vizualizare produs) atunci când se adaugă o vizualizare de produs subordonată (#10423).

Versiunea 9.2.4.2 (baza de date 454)
1) Nu există nicio eroare la imprimarea chitanței prin intermediul jurnalului fiscal. Eroarea a constat în formarea incorectă a unei reduceri pentru mărfuri, în calculul sumei pentru mărfuri. Numărul cu mai mult de 2 zecimale a fost tipărit în registrul fiscal, ceea ce la rândul său a provocat o eroare în driver (#10379).
2) A fost corectată o eroare în mișcarea internă, atunci când, în timpul conversiei la documentele de intrare și de ieșire, valoarea costului nu a fost introdusă în contul de intrare (deși valoarea de achiziție a fost introdusă corect). Acest lucru a avut o influență negativă asupra unor rapoarte (mișcarea mărfurilor nu a avut nicio valoare în coloana Cost după intrare; în declarația de venit pentru perioada respectivă în coloana Suma după furnizor) (nr. 10408).
3) A fost rezolvată o eroare (apărută după apariția mai multor comercianți) în care nu apărea fereastra pentru clienții cu sistem de discount cumulat atunci când procentul de discount al clientului era redus la prima lansare sub gazda din ziua respectivă, dacă politica de discount era ajustată pentru a reduce discountul pentru neprezentare (nr. 10427).
4) Document - Contabilitatea facturilor fiscale
A fost corectat exportul facturii către MEDOC pentru persoanele juridice. Totalurile nu erau încărcate (secțiunea A), totalurile pentru persoanele fizice au fost încărcate corect (№10440).
5) Document --> Comerț cu factură --> fila Factură --> tabel Factură --> Tabel factură --> Acțiune Adăugare
S-a corectat eroarea de conversie a tipului invalid la acordarea reducerii pentru ziua de naștere pentru o factură. Eroarea se datora unei referințe de document lipsă neprocesate atunci când metoda de provizionare este "fără limită" (#10441).
6) A fost corectată eroarea atunci când chitanța de vânzare imprima un cod de bare după un număr standard introdus într-un șablon și același pe toate chitanțele (#10448).
7) Documente - Contabilitatea facturilor fiscale
A fost corectată o eroare atunci când apărea o excepție la crearea unei ajustări a unei facturi fiscale (imprimare). Restricția [cheM6O24A13] a fost declanșată (#10450).

Versiunea 9.2.4.3 (DB 454)
1) Document - TVS - bon de livrare
A fost corectată o eroare care apărea atunci când valoarea variabilei "P/S destinatar" (nr. 10461) nu era atașată la forma tipărită a facturilor.
2) Depozit - Model de depozit
A fost reparată formarea setului de date (nr. 10472).
3) Fișa tip de produs - % TVA
S-a remediat o eroare prin care nu se putea seta un procent arbitrar de impozit (nr. 10494).
4) A fost reparată o eroare (Nume de coloană invalid "NewLine.") în formularul Bilanț cu parteneri la selectarea unui filtru de datorii (#10524).

Versiunea 9.2.4.4 (DB 454)
1) S-a remediat o eroare atunci când se afișa o linie verticală la sfârșitul textului într-o celulă cu o pictogramă la început (tabelul Standard TOPIC). De asemenea, s-a corectat afișarea textului atunci când lățimea unei celule era mai mică decât textul din interiorul acesteia (cuvintele care nu se încadrau în lățimea celulei erau eliminate) (#9063).
2) Înregistrarea bunurilor șterse de la vânzare
S-a corectat o eroare care apărea atunci când opțiunea "Intrare responsabilă" era activată fără motiv, apoi sistemul cerea confirmarea de n număr de ori (în funcție de numărul de articole care se ștergeau) la ștergerea unui articol din vânzare (#10466).
3) A fost corectată o eroare atunci când, după fuziunea mărfurilor, dacă produsul rămas era plasat în rezervă împreună cu produsul care urma să fie scos în aceeași zi, era imposibil să fie scos din rezervă; cu toate acestea, fiecare scoatere provoca totuși o relocare internă din depozitul de rezervă în depozitul principal.
Algoritmul de combinare a mărfurilor în contextul unui singur document de depozit a fost modificat. Acum, dacă mărfurile care urmează să fie combinate au o numerotare internă diferită, acestea nu sunt combinate într-una singură, în timp ce mărfurile care urmează să fie scoase sunt pur și simplu înlocuite.
Algoritmul de combinare a mărfurilor în contextul unei singure facturi a fost modificat. Acum, dacă mărfurile fuzionate au o numerotare internă și un centru contabil din care provin mărfurile sunt diferite, acestea nu sunt fuzionate într-una singură, iar cea eliminată este pur și simplu înlocuită.
(№10486).
4) S-a reparat înghețarea programului în sincronizarea automată cu magazinul online prin DDI-API pentru întreaga perioadă de sincronizare.
5) A fost modificat algoritmul de verificare dacă descrierea mărfurilor este identică în magazinul online și în Torgsoft. În cazul în care din magazinul online nu se primesc caracteristici de bază (descrieri, articole, denumire, dacă sunt sau nu depozit sau nu, fără legătură cu prețurile, reducerile și cantitatea), se consideră că acest lucru a fost făcut intenționat și nu este nevoie de comparație pe acest atribut.
S-a rezolvat bug-ul de sincronizare constantă a mărfurilor care aveau simboluri în nume sau în descrieri:
<
>
&
"
și alte caractere de control în codul HTML.
(№10499).
5) Exportul facturilor fiscale în standard de stat
A fost corectată versiunea documentului din "8" în "08" (#10606).

Versiunea 9.2.4.5 (baza de date 454)
1) A fost corectată o eroare în Document - Comanda unui produs de către client, atunci când la crearea unei comenzi, dacă este bifată căsuța de selectare a produsului și nu selectarea produsului, la încercarea de a o scrie a apărut o eroare Câmpul Produsul trebuie să aibă o valoare. (№10463).
2) S-a remediat o eroare atunci când era imposibil să se creeze o chitanță, deoarece exista o notificare că trebuie completat câmpul "pay before", deși nu era obligatoriu și nu era deloc vizibil, dacă în standardele regionale Windows era setat formatul american al datei scurte (conține - ). În consecință, o astfel de eroare posibilă a fost corectată pentru toate formularele de editare care conțin câmpul opțional de dată (nr. 10479).
3) S-a adăugat ștergerea transferurilor interne care vor fi primite de la sine după transferul legăturilor de la un centru contabil la altul.
4) A fost modificată caseta de dialog pentru selectarea centrului contabil în care se transferă legăturile pentru depozitele de al treilea nivel, acum există o listă a depozitelor de al treilea nivel.
A fost corectată o eroare singulară la transferul legăturilor de la un centru contabil la altul dacă existau puncte de control la centrul contabil eliminat.
(№10530)
4) A fost reparată o eroare când în Analiza --> Analiza vânzărilor de mărfuri ale furnizorului pe vânzări nu coincidea valoarea în soldurile vândute pentru perioada respectivă cu totalul pentru descifrarea acestor vânzări (butonul Detalii...). Acest lucru se datorează faptului că analiza a luat în considerare centrele contabile ascunse, în timp ce defalcarea nu o face. Acum, defalcarea ia în considerare și vânzările din centrele contabile ascunse (#10531).
5) Merchandising --> Vizualizare mărfuri
În vizualizarea mărfurilor, atunci când opțiunea Adăugare setată în câmpul de selecție Unități. lista în loc de moneda națională era UAH, acum există o monedă națională.
Același lucru se face și pentru coloana Plata suplimentară din lista tipurilor de produse (#10609).
6) A fost corectată o eroare de dublă înregistrare în nota de livrare a mișcării interne din depozitul de rezervă la retragerea mărfurilor din rezervă. Aceasta apărea atunci când mai mulți utilizatori (PC-uri diferite) se conectau la aceeași bază de date. Dacă un articol a fost adăugat la Comerț cu extras de cont și rezervat, ambii utilizatori aveau deschisă fila Comerț cu extras de cont - Rezervă și scoteau rezerva fără a face clic pe butonul Actualizare, atunci marfa era dublată (#10736).
7) S-a rezolvat o problemă în care, la adăugarea unui nou producător prin intermediul fișei de produs, cursorul nu se poziționa pe noul producător, ci rămânea pe cel selectat anterior (#10882).
8) A fost corectată o eroare în cazul în care datoria contrapartidei la retragerea acesteia din acțiune (Setup-Contractor-Related Action) nu ținea cont de monedă și, respectiv, era calculată incorect. Acum, dacă contrapartea are o datorie, apare un mesaj care indică moneda datoriei, iar dacă datoria este în mai multe monede, mesajul va avea numărul corespunzător de linii (#10901).

Versiunea 9.2.4.6 (DB 454)
1) A fost corectată o eroare în Formarea comenzilor furnizorilor, dacă era setat să se mențină un sold minim pentru fiecare dintre depozite, atunci când filtrul "Calculation Method Must Order" era setat la "By Trade Network" și "Filter by Product" era setat la "Incomplete Product" sau "Product to Order", atunci calculul valorii coloanei "Must Order" nu lua în considerare centrele de contabilitate care nu îndeplineau filtrul pe produs, deși calculul comenzii obligatorii în întreaga rețea comercială era setat la incorect (#11169).
2) A fost corectată o eroare atunci când, atunci când se comanda un articol, acesta era întotdeauna plasat în depozitul de rezervă în care a fost plasată prima rezervă în sesiunea curentă, indiferent de depozitul din care se făceau noile rezerve (№11230).

Versiunea 9.2.4.7 (DB 454)
1) S-a remediat o eroare în Raportul - Raport - Raport de mărfuri pentru o perioadă cu opțiunea "Numai de" - centrul contabil care era curent la prima apelare a raportului în sesiunea curentă a programului era întotdeauna afișat. În acest caz, raportul a fost tipărit de către centrul contabil curent dorit (nr. 11469).
2) La executarea foii de rută (operațiune de scanare a radierii), materialul specificat de utilizator nu a fost radiat. Eroarea a fost corectată și a constat în faptul că materialele nu erau create ca în operațiunea "cântărire". A fost adăugată crearea materialelor în momentul operațiunii "Radiere", iar după eliberarea produselor finite acestea vor fi radiate în cantitatea specificată (#11962).

Versiunea 9.2.4.8 (baza de date 454)
1) A fost corectată operațiunea de reducere a stocului pentru fiecare articol + obligativitatea disponibilității mai multor articole în vânzare. Eroarea apărea dacă numărul de praguri de campanie era egal cu numărul minim de articole din vânzare care așteaptă declanșarea campaniei.
A fost corectată metoda de recalculare a prețului de vânzare, în care produsul care a declanșat recalcularea nu era inclus în recalculare. Acum, dacă un articol a declanșat o recalculare. Se verifică dacă acesta este inclus în promoția Reducere pe articol și dacă este, participă și el la recalculare (#11543).
2) Document - Vânzări - Acceptare comandă. La selectarea unui client din listă (care îi afișează pe toți, inclusiv clienții blocați) cu statusul "blocat", se afișa eroarea (avertisment) că clientul este blocat, iar după acceptarea comenzii, era imposibil de emis comanda, deoarece clientul este blocat.
A fost adăugată o fereastră de eroare care informează utilizatorul că a selectat un client blocat și nu a instalat clientul (cel blocat care tocmai fusese selectat) (#12129).
3) S-a remediat o eroare când în Document - Comerț cu facturi - Ofertă comercială - Imprimare - Imprimare cu r/r (Consolidat) se confundau denumirile cu informațiile afișate în raport, cu excepția elementului "Afișare model" (#12191).
4) S-a corectat o eroare când în starea de stoc, în fișa produsului, în fila Preț echivalent în valută, la selectarea monedei (fără echivalent, moneda are un curs, iar echivalentele sunt calculate) și modificarea valorii câmpului "Preț cu amănuntul", această modificare nu era înregistrată în fișa produsului, fiind necesară redeschiderea acesteia și modificarea ei (#12428).

---