Descrierea versiunii 9.2.8.0 - 9.2.8.12

5274

A fost adăugată posibilitatea de a plăti bunurile și datoriile cu tichete cadou atunci când lucrați cu clienți VIP.

Cu această actualizare este acum posibil să plătiți bunurile și datoriile cu tichete cadou atunci când lucrați cu clienții VIP pentru toate modurile VIP.

5513

A fost adăugată o nouă funcție taxabilă "Colectarea obiectelor într-o cutie pentru depozitare sezonieră".
După activarea acestei caracteristici, fila "Cutie de depozitare sezonieră" va deveni disponibilă în elementul de meniu "Document - Asamblare", unde puteți efectua următoarele acțiuni:
- "Add new box" (Adăugare cutie nouă) - se creează un transfer intern amânat de la depozitul curent la depozitul de depozitare temporară;
- "Asamblați mărfurile în cutie" - cutia va fi livrată la depozit și transferul intern în așteptare va deveni activ;
- "Dezasamblarea mărfurilor din cutie" - cutia este radiată din depozit, scoasă din uz, iar mărfurile sunt mutate din depozitul de depozitare temporară în centrul contabil principal;
- "Dezasamblarea cutiei" - cutia este pusă în funcțiune, iar documentele de radiere și de transfer intern sunt șterse;
- "Imprimă compoziția cutiei";
- "Imprimă eticheta pe cutie";
- "Căutați în ce cutie se află bunurile".
Următoarele acțiuni sunt disponibile pentru compoziția cutiei:
- "Selectare din stoc";
- "Mutarea mărfurilor în altă cutie".

Cu ajutorul funcției suplimentare "Colectarea mărfurilor într-o cutie pentru depozitarea sezonieră", este acum posibilă colectarea mărfurilor într-o cutie pentru depozitare, cutia fiind livrată la centrul de contabilitate, iar compoziția acesteia (mărfurile) fiind mutată în depozitul de depozitare temporară.

5628

În Setări - Parametrii - fila Contabilitate, în lista derulantă "Ce trebuie făcut dacă nu există suficiente mărfuri în stoc" a fost adăugat elementul "Personalizați pentru fiecare tip de mărfuri". Dacă selectați această setare, în fișa tipului de produs va fi disponibil un câmp similar "Ce trebuie făcut dacă nu există suficiente bunuri în stoc". În acest caz, se va declanșa verificarea vânzărilor negative, în funcție de setările pentru fiecare tip de produs.

Această îmbunătățire permite o politică independentă în ceea ce privește vânzările negative pentru fiecare tip de produs.

6717

A fost adăugată coloana "Data de retragere" în tabelul de mărfuri eliminate, în care este afișată data retragerii mărfurilor din acțiune.

Atunci când un articol este retras din acțiune, data este acum fixată și va fi afișată în coloana "Withdrawal date" (Data retragerii) din tabelul de articole retrase. În situația stocurilor în funcție de dată și în toate rapoartele în care se utilizează situația stocurilor în funcție de dată, dacă data specificată este mai mare decât data retragerii, atunci aceste bunuri nu vor fi afișate, iar dacă data specificată este mai mică sau egală - bunurile vor fi afișate. Toate articolele care au fost scoase din acțiune înainte de actualizarea programului vor fi setate la o dată egală cu data actualizării programului.

9114

A fost adăugată o acțiune "Pay debt to supplier" (Plătiți datoria către furnizor) în formularul Invoices Register (Înregistrare facturi).
În elementul de meniu Payments - Payments (Plăți - Plăți) a fost adăugată o filă "Cash Flow Facts" (Date privind fluxul de numerar), unde sunt afișate datele privind plățile în masă:
- plata pentru mai multe documente de cheltuieli;
- plata/plata către intermediar;
- plata mai multor facturi.

Cu această îmbunătățire, este acum posibil să se plătească o datorie către un furnizor pentru toate încasările neplătite de la acel furnizor în moneda facturii alocate, printr-o singură acțiune. De asemenea, puteți plăti datoria numai pentru facturile de încasare selectate. După efectuarea plății, se afișează un mesaj în care se precizează ce facturi au fost plătite și pentru ce sumă. Pentru a vedea faptele unor astfel de plăți, trebuie să accesați fila "Money movement facts" (fapte privind mișcarea banilor) din modul "Payment" (Plăți).

9142

A fost adăugat un câmp pentru eliminarea coloanei de grupare în programul de programare a angajaților. Programarea poate fi grupată după Denumire, Punct de vânzare sau Angajat.

Această îmbunătățire vă permite să programați după Denumire (poate fi utilizată pentru departamente), după Punct de vânzare sau după Angajat (util atunci când un angajat lucrează la mai multe puncte de vânzare).

9223

Elementul "Not sent" (Neexpediat) a fost adăugat la filtrul "Delivery status" (Stare de livrare). Atunci când acest element este selectat, sunt afișate facturile cu statutul de livrare corespunzător.
Filtrul "Număr declarație" cu valorile Da/Nu a fost adăugat la panoul de filtrare din fila "Notă de livrare".

Această modificare se face pentru a permite afișarea notelor de expediție neexpediate, precum și afișarea notelor cu sau fără număr de declarație.

9455

S-a adăugat imprimarea unei chitanțe financiare la efectuarea oricărei plăți (prin intermediul formularului de editare a plății), dacă plata a fost efectuată prin intermediul unei casierii sau al unui cont curent. Cecul va fi tipărit în conformitate cu setările sistemului (Settings - Parameters - Cheque - Print Financial Cheque).

Cu această îmbunătățire, aveți acum opțiunea de a imprima o chitanță financiară atunci când efectuați orice plată prin intermediul formularului de editare Plăți (de exemplu, plata către un furnizor).

9465

A fost adăugat un filtru în funcție de valută la formularul Balanță cu intermediari și la Raportul cu intermediari.

Această îmbunătățire vă permite să urmăriți decontările cu un intermediar în funcție de o monedă.

9878

A fost adăugată acțiunea de tipărire a Listei de materiale a unei liste de materiale.

Această îmbunătățire oferă posibilitatea de a imprima și exporta tabelul listei de materiale din foaia de calcul în Excel.

9882

1. Au fost adăugate filele Materials, Services și Work (Materiale, Servicii și Lucrări) la formularul Repair (Reparații), unde se pot adăuga materiale, servicii și, respectiv, operațiuni de reparații. Costul reparației va fi generat pe baza costului total al acestora. 2. S-a adăugat acțiunea "Write off repair material" (Trecere la pierderi a materialelor de reparație) la fila "Materials" (Materiale).
2. A fost adăugată o acțiune la starea "Goods" (Bunuri) pentru a introduce o scrisoare de trăsură.
3. S-a adăugat căutarea după codul de bare al reparației/numărul de serie al articolului de reparație/numărul conosamentului.
4. S-a adăugat acțiunea "Print Statement of Completed Work" (Imprimare declarație de lucrări finalizate).

Acest addendum permite utilizatorilor să adauge materiale, servicii și operațiuni de reparații, să tipărească declarația de lucrări efectuate la sfârșitul reparației. De asemenea, se adaugă posibilitatea de a introduce un număr de scrisoare de trăsură.

9890

Comutatorul "Send message to client" (Trimitere mesaj către client) a fost adăugat la formularul de editare a stării reparației. Dacă comutatorul este activat, la vizualizarea stării mărfii se creează un mesaj de trimitere în masă. În șablonul de mailing, sunt disponibile numărul de reparație, suma de reparație, numele stării de reparație, comentariul stării de reparație și variabilele standard de mailing.

Această îmbunătățire este realizată astfel încât utilizatorul software-ului să poată trimite mesaje de stare către client.

10076

Comutatorul "Keep connection to scales" (Păstrați conexiunea cu cântarul) a fost adăugat la configurarea cântarului BTA-60. Dacă comutatorul este activat, procesul de cântărire a mărfurilor este accelerat.

Cu această modificare, procesul de cântărire a mărfurilor în vânzări și încasări în modul terminal este mult accelerat.

10135

Opțiunea de suprapunere a unei facturi cu alocare la alte facturi a fost adăugată la Comerț cu factura de vânzare. În cazul în care suma de plată depășește valoarea facturii selectate, partea rămasă din plată este alocată altor facturi în aceeași monedă.
În fila "Payment" (Plată) din comerțul cu facturi, a fost adăugată o filă "Distribution of payments by waybill" (Distribuția plăților pe facturi), care afișează faptele acestor plăți cu o defalcare a facturilor pe care au fost distribuite plățile.

Prin această îmbunătățire, avem acum posibilitatea de a distribui plățile excedentare către alte facturi în cazul unei plăți excedentare pe o factură.

10325

A fost adăugat un filtru în funcție de rețeaua comercială. Dacă acesta este setat, totalurile pe perioadă sunt calculate de centrele contabile care aparțin acestei rețele comerciale

S-a adăugat posibilitatea de a analiza rezultatele pentru fiecare rețea comercială.

10364

A fost adăugat comutatorul "Keep log of changes in minimum balance" (Păstrați jurnalul modificărilor soldului minim) la "Settings - Parameters - Access" (Setări - Parametri - Acces). Atunci când comutatorul este activ, fila "Sold minim" este disponibilă în formularul "Document Change Log", unde este afișată înregistrarea modificărilor în soldul minim al mărfurilor.

Cu această îmbunătățire, utilizatorul programului poate urmări cine și când a modificat soldul minim al mărfurilor.

10624

În toate rapoartele de mărfuri pentru perioada respectivă (fără grupări) au fost adăugate date:
1. La setul "Realizări":
- Comentariul conosamentului;
- Pregătirea pentru vânzare;
- Tipul de reducere.
2. La setul "Returnări":
- Comentariu.

Datele informative ale raportului de mărfuri pentru perioada respectivă au fost extinse. Există posibilitatea de a afișa câmpurile "Comentariu factură", "Pregătiți pentru vânzare" și "Tip de reducere" atunci când se editează șablonul Raport mărfuri pentru o perioadă.

10867

A fost adăugat filtrul "Tip de contabilitate" (F1/F2), care este afișat atunci când funcția plătită "Contabilitatea depozitului după formatul F1-F2" este activă.
A fost adăugată o bară de stare cu valorile sumelor pe coloanele tabelului de rapoarte.

Cu această actualizare, acum este posibil să se genereze un Raport privind achizițiile și vânzările de alcool și tutun (№1-RA și №1-PT) utilizând formatul F1-F2.

11782

În șablonul de tipărire "Analiza vânzărilor de bunuri fiscale (generalizat)" au fost adăugate datele "Unitatea de măsură de referință" și "Valoarea măsurii în unitatea de măsură de referință".

Această îmbunătățire face posibilă configurarea șablonului de tipărire "Analiza vânzărilor de mărfuri fiscale (generalizată)" astfel încât să fie afișate informații despre unitatea de referință a măsurii.

11788

În configurarea imprimării unei chitanțe și a unei facturi (vânzări), a fost adăugat câmpul "Top level of product type" (Nivel superior al tipului de produs), care permite gruparea mărfurilor dintr-o chitanță și o factură după acest criteriu. Pentru a nu rupe gruparea în părți separate, în setarea metodei de sortare a cecului și a facturii (vânzare), s-a adăugat un comutator "Top level of type of product, Name of product", care se setează în "Document - Implementation - Print - Configure print invoice".

Cu această îmbunătățire, utilizatorul programului poate grupa mărfurile pe tipul superior de produs în chitanță și în factură.

11789

A fost adăugat comutatorul "Dacă nu se găsește după numărul de telefon, creați întotdeauna unul nou" la setarea "Căutare clienți după numărul de telefon" în tabul "Obiect de sincronizare" din fila "Clienți". Dacă setarea este activată, un nou client va fi creat atunci când se încarcă o comandă din magazinul online și nu se găsește un client după numărul de telefon. În cazul în care există deja un client cu acest nume, i se va adăuga un număr de telefon din comandă.

Identificarea îmbunătățită a clienților în timpul sincronizării cu magazinul online.

12602

Comenzile cu statusul "Terminat" sunt acum afișate în gri.

Cu această îmbunătățire, comenzile finalizate sunt mai ușor de identificat în aplicația mobilă în modul "Preluare și livrare comandă".

12952

În setările formularului "Distribuie produse la puncte de vânzare", a fost adăugat parametrul "Tip document de distribuție" în care puteți selecta valori:
1. Crearea transferurilor interne - mod implicit, la distribuirea produselor se creează transferuri interne.
2. 3. Crearea facturilor de venit - atunci când se distribuie mărfuri la punctele de vânzare, se creează facturi de venit pentru centrul contabil, unde sunt mutate mărfurile. Pentru acest mod, este posibilă activarea setării "Receive each product unique" (Primește fiecare produs unic), la distribuirea mărfurilor se creează un nou produs cu un cod de bare și un nume unic.

Cu această opțiune, la distribuirea mărfurilor către punctele de vânzare, utilizatorul de software poate crea facturi pentru centrele de contabilitate, unde sunt mutate mărfurile, precum și crea un nou produs cu un cod de bare și un nume unic.

13324

În setările aplicației mobile a fost adăugat un comutator "Comenzi ale tuturor centrelor contabile". Cu această setare activată, în modul "Recepție și distribuire comenzi", sunt afișate comenzile clienților pentru toate centrele contabile, dar nu există posibilitatea de a crea comenzi noi sau de a le modifica pe cele existente.

Această îmbunătățire vă permite să vizualizați comenzile clienților în modul "Comenzi de recepție și distribuție" pentru toate centrele de contabilitate.

13344

Data listei de prețuri și numerotarea paginilor au fost adăugate la forma de imprimare a listei de prețuri regionale.

Acum, la tipărirea listei de prețuri regionale, se afișează data listei de prețuri și numerotarea paginilor.

14426

Câmpul "Zile până la felicitări" este acum disponibil fără achiziționarea funcției suplimentare "Bulk mailing", care este utilizată pentru selectarea clienților pentru lista de felicitări, disponibilă în formularul de felicitare.

A fost adăugată posibilitatea de a introduce numărul de zile până la ziua de naștere fără a achiziționa funcția plătită "Bulk mailing".

15906

A fost adăugată acțiunea "Scanare cod de bare produs".

Această îmbunătățire face posibilă adăugarea unui articol în cutie prin scanarea codului de bare sau prin introducerea numărului de piesă al articolului.

Versiunea 9.2.8.4 (DB 460)
1) S-a adăugat verificarea dacă bunurile se află în inventar în următoarele locații:
Document - Comerț cu factură - Factură - Creare factură de marfă/ Creare factură de marfă și plată a acesteia.
Document - Comerț cu factura - Factura - Factura - Rezervare de mărfuri
Document - Comerț cu factură - Factură - Marfă - Rezervă de marfă / Rezervă de marfă
Document - Trading with Bill - Delivery Note - Delete
Document - Factura de comercializare cu factura - Notă de expediție - Factură de returnare
Document - Comerț - Comerț cu factură - Notă de livrare - Notă de expediție - Modificare/Înlăturare
Tranzacționare cu cambie - Notă de livrare - Notă de consignație Mărfuri - Selectare mărfuri din stoc
Comerț cu cambie - Notă de expediție - Notă de expediție Mărfuri - Scanează codul de bare al produsului
Trading with Bill of Exchange - Consignment Note - Consignment Note Goods - Introduceți intervalul de dimensiuni
Tranzacționare cu scrisoarea de trăsură - Notă de expediție - Notă de expediție Mărfuri - Retururi
Comerț cu efecte - Returnări - Editare/eliminare
Tranzacționare cu scrisoarea de schimb - Returnare - Selectați din scrisoarea de schimb
Comerț cu factură - Mărfuri pe factură - Înregistrare marfă
Tranzacționare cu Facturi - Rezervă - Elimină din Rezervă
Document - Vânzări din depozit și magazin - Adăugați marfa la cec
(№7976)
2) Document --> Comerț cu factură --> Închiriere
S-a remediat o eroare de acceptare a unui depozit de închiriere atunci când Depozitul și contrapartea erau confundate în documentul Financiar (#9150).
3) La formularele care utilizează un echivalent de plată (Plata, Plata facturii, Plata cheltuielilor), s-a verificat și corectat răspunsul panoului de introducere a echivalentului ca deschidere și schimbare de poziție pe formular pentru a face clic pe alte componente ale formularului (#9927).
4) Document --> Reparații
S-a adăugat interdicția de a adăuga un articol la reparație dacă reparația nu este creată (#10195).
5) Aplicație mobilă. Primirea și emiterea comenzilor.
La adăugarea unui articol dacă un astfel de articol se află deja în comandă, a fost rezolvată o blocare (#11134).
6) Aplicația mobilă. Recounting.
A fost implementată completarea numărului extrasului de cont în timpul creării (#11412).
7) Aplicația mobilă. Realizarea unei fotografii a mărfurilor.
A fost adăugată o fotografie goală ("Fără fotografie") înainte de încărcarea fotografiei mărfurilor de pe server în cazul erorilor neprocesate (#11470).
8) A fost corectată eroarea de compensare a facturii selectate în documentul - transferul de mărfuri între facturi.
Eroarea apărea atunci când:
1. Dacă moneda națională a fost de exemplu $ și prima factură (din stânga), am ales "UAH", iar a doua factură creată (din dreapta) și am creat-o în $, apoi s-a afișat o fereastră care facturile din diferite valute, după închiderea acesteia a încercat să mute mărfurile din stânga (factura selectată) în dreapta (gol), a apărut o eroare. Acum este afișat mesajul că este necesar să creați sau să selectați o factură.
2. Dacă selectez prima factură în orice valută (din stânga) și selectez a doua factură (din dreapta) diferită de prima valută, apoi a apărut o fereastră că facturile în valută sunt diferite, iar dacă butonul de selectare, iar apoi în fereastra care a apărut faceți clic pe anulare, atunci a rămas a doua factură (dreapta), și a fost posibilă mutarea produsului în factura cu altă valută.
3) De asemenea, a fost corectată situația inversă atunci când a doua este selectată și se încearcă selectarea primei facturi (#12249).
9) A fost corectată o eroare atunci când, în cadrul rolului restricționat, dacă utilizatorul are acces restricționat la centrele de contabilitate, iar în setările sistemului este setată opțiunea Allowed to sell from several points of sales. Atunci, la scanarea codului de bare al produsului, care se află doar în depozitul interzis (respectiv, când celelalte centre contabile nici măcar nu înregistrează produsul), produsul era adăugat din depozitul interzis în realizare, iar la plată se crea un transfer intern din depozitul interzis în cel curent. Eroarea exista încă de la punerea în aplicare a restricției de acces la centrele contabile.
S-a remediat restricția de acces a utilizatorilor prin centrele contabile care nu funcționa pentru un depozit după model.
(№12529)
10) Aplicația mobilă. Plăți nerecunoscute.
A fost corectată afișarea elementelor din lista de plăți (prețul unei plăți efectuate într-un cont de compensare nu era afișat din cauza unei cantități mari de text) (#12530).
11) Aplicația mobilă. Contabilitate hardware.
S-a corectat "Select product type" în "Select equipment type" la selectarea tipului de echipament (#12541).
12) Mobile App. Recepționarea și eliberarea comenzilor.
La deschiderea unei fișe de comandă până la încărcarea informațiilor din comandă, utilizatorul vedea inscripțiile de service.
Înscrierile de servicii au fost eliminate, procedura de încărcare a datelor a fost corectată (#12598).
13) Aplicația mobilă. Primirea și eliberarea comenzilor.
Încărcarea unei fotografii a fost corectată: în cazul în care încărcarea nu reușea, toate datele despre produs erau ascunse (#12600).
14) Document --> Reparații.
A fost corectată eroarea de salvare a articolului de reparație, în care numărul de serie introdus nu corespundea cu realizarea selectată, în cazul în care aceasta era efectuată pe centrul de contabilitate, care nu este accesibil utilizatorului. Interogarea cu restricție pe centru contabil era utilizată pentru a verifica corespondența numărului de serie al vânzării, restricția a fost eliminată (#12863).
15) Când se lucra cu itinerarul cu operațiuni (cântărire, radiere), operațiunile erau înregistrate automat în bază, iar dacă utilizatorul apăsa sau scana "Anulare", operațiunile nu erau anulate.
A fost corectată salvarea operațiunii de cântărire. Acum operațiunea de cântărire este salvată numai atunci când este apăsat sau scanat butonul "Scriere".
A fost corectată salvarea unei operații de anulare. Operațiunea de anulare este acum înregistrată numai atunci când butonul de anulare este scanat sau apăsat.
(№12907)
16) Document - Comerț cu cambie - Tipărire cambie - Tipărire cambie - Tipărire chitanță de magaziner
Textul mesajului din "Nu s-au găsit facturi pentru magaziner" în "Nu s-au găsit facturi pentru furnizor deoarece nu există mărfuri din alte centre contabile" a fost modificat (#12943).
17) Aplicație mobilă. Acum, când se încarcă lista caselor de marcat, se realizează conectarea automată cu login-ul și parola specificate și se returnează lista corectă a caselor de marcat (#12958).
18) S-a corectat traducerea (nu se traducea) a listelor derulante care se bazează pe atribute enumerate (#13041).
19) Aplicație mobilă. Returnarea produselor.
S-a remediat o eroare care făcea ca aplicația să se blocheze atunci când se încerca modificarea unei înregistrări dintr-o factură de retur (#13051).
20) Aplicația mobilă. Setări.
Eroare apărută la selectarea bazei de date.
Inițializarea conexiunii la baza de date a fost mutată la metoda de încărcare a comenzii, deoarece numele de utilizator și parola puteau să lipsească în continuare la selectarea bazei de date (#13054).
21) Aplicația mobilă. Imaginea produsului.
A fost corectată eroarea când, la adăugarea unei fotografii a mărfurilor, dialogul de încărcare a fotografiei pe server nu era închis (#13156).
22) Aplicația mobilă. Disponibilitatea dimensiunilor.
Încărcarea datelor despre produse nu a funcționat.
Căutarea produselor și încărcarea datelor a fost depanată.
(№13157).
23) Aplicația mobilă. Relocare internă.
A fost adăugată resetarea fotografiei produsului la introducerea manuală a codului de bare (#13158).
24) Aplicația mobilă. Anularea mărfurilor.
Butonul "Anulare marfă" a devenit activ dacă intrați în meniul de selectare a facturilor și apăsați "Selectare", chiar dacă lista de facturi este goală.
A fost adăugată o verificare; acum, dacă nu este selectată nicio factură din listă, butonul "Selectare" este inactiv (#13159).
25) Aplicația mobilă. Sosire.
A fost corectată sintagma "Downloading data" (Descărcarea datelor) în "Downloading data" (Descărcarea datelor) în dialogul de progres.
2. A fost modificat codul pentru a fi executat în timpul scanării unui cod de bare, astfel încât procedura de închidere a dialogurilor de progres să fie reflectată corect (#13160).
26) Aplicația mobilă. Plăți nerecunoscute.
În formularul de creare a unei plăți nerecunoscute, cifrele introduse în câmpul "Suma" erau trunchiate în partea de sus (#13162).
27) Aplicație mobilă. Setări.
Câmpurile "Autentificare", "Parolă", "Adresa serverului" și "Port" sunt acum verificate pentru completitudine. Dacă vreunul dintre aceste câmpuri lipsește, va fi afișat mesajul respectiv (#13272).
28) Aplicația mobilă. Returnarea produsului.
Pe formularul de rambursare către client, a fost adăugat un câmp cu valoarea sumei rambursate prin cashless, precum și trei comutatoare:
-- Return all from cash desk (întreaga sumă va fi dată clientului de la casierie, indiferent de forma de plată a vânzărilor).
-- Restituire în aceeași formă în care a fost efectuată plata pentru mărfuri (banii vor fi restituiți clientului așa cum au fost plătite mărfurile returnate).
-- Returnarea întregii sume din r/s (întreaga sumă va fi returnată din contul curent).
(№13330).
29) Aplicație mobilă. Implementare.
A fost rezolvată eroarea de determinare a reducerii clientului (#13333).
30) Aplicația mobilă. Returnarea bunurilor.
Au fost modificate metodele de modificare a cantității de produse și de scoatere a produselor din factura de retur, acum se modifică doar cantitatea de produse care a fost deschisă pentru editare, și nu totalul produselor din factură, precum și scoaterea produselor din factură (#13339).
31) Componentele de pe formularul de comandă au fost modificate pentru multilingvism (#13403).
32) Aplicația mobilă. Înregistrare hardware.
A fost mutat butonul de filtrare după tipul de echipament. Pictograma filtrului a fost schimbată (#13405).
33) Aplicația mobilă. A fost modificată aplicația Contabilitate echipamente.
A fost corectat filtrul după tipul de echipament în formularul principal (#13407).
34) A fost corectat. "Torgsoft - plăți - extrase de cont - retrimiterea tranzacției la Torgsoft".
Era interzisă retrimiterea tranzacției către Torgsoft (#13469).
35) A fost corectată eroarea de a nu crea mailing în masă (felicitări de ziua de naștere) (#13570).
36) A fost corectată o eroare în care textul din comutatoare (pătrate și rotunde) nu încăpea în traducere (#13571).
37) Aplicația mobilă. Primirea și emiterea comenzilor.
A fost modificată inițializarea dialogului de creare a comenzilor pentru a afișa procesul de încărcare a datelor (#13662).
38) Mobile App.
Dacă un alt utilizator era autorizat și lista caselor de marcat disponibile pentru acest utilizator era încărcată fără a trece la ecranul principal, apărea o excludere software.
Principiul autorizării utilizatorului a fost corectat. Acum, la încercarea de a încărca lista caselor de marcat pentru un nou utilizator autorizat, nu s-a produs nicio eroare și a fost returnată lista corectă a caselor de marcat disponibile pentru acest utilizator (#13665).
39) Aplicație mobilă. Implementare.
Prelucrarea codului de bare scanat a fost modificată astfel încât cardul clientului să fie încărcat, dacă a fost scanat codul de bare al acestuia (#13725).
40) Comandă client pe un produs - Activare
S-a corectat verificarea dacă produsele sunt în stoc. (Anterior, mai întâi avea loc plata anticipată, apoi era afișat mesajul că produsele sunt în stoc).
A fost adăugată afișarea listei de articole care se află în inventar.
(№13847)
41) Au fost corectate următoarele erori la utilizarea algoritmului personalizabil pentru a forma numele articolelor (nu a luat în considerare posibilitatea de a lucra în acest mod):
- transferarea imaginilor la noile bunuri atunci când a fost adăugată copierea.
- la importul unui set de dimensiuni, a fost adăugat transferul fotografiilor pentru bunuri noi
- Depozit - Setarea fotografiilor produselor pentru întregul model
Editarea fotografiilor a fost interzisă în depozite, precum și denumirea mărfurilor.
(№13971)
42) A fost rescrisă algoritmul de formare a cererii de decriptare a soldului cu partenerul (filtrele sunt plasate adânc în cerere). Aceasta, la rândul său, accelerează semnificativ activitatea sa, dacă sunt disponibile filtre (în special pentru perioadă) (#14121).
43) Setări --> Setări --> Reduceri
Câmpul Days to felicitări este deschis pentru editare fără a cumpăra funcția opțională Bulk Sender. Acest câmp este utilizat pentru a selecta clienții pentru lista de felicitări, care este disponibilă în formularul de felicitare (#14426).
44) Comerț cu extras de cont - Factură - Rezervă mărfuri și TBC - Rezervă - Scoate din rezervă
A fost corectată verificarea dacă bunurile sunt în inventar.(Era posibil să se efectueze aceste acțiuni) (#14474).
45) Depozit - Setați fotografia produsului pentru întregul model
La copierea fotografiei pentru bunurile modelului, nu era setat semnul că există o fotografie. Fixat (#14475).
46) Document --> Recepție marfă --> fila Marfă din factură --> Plată
S-a corectat o eroare de calcul incorect al sumei de plată atunci când se folosea calculul din suma echivalentă și se introducea manual rata (#14494).
47) S-a corectat o eroare la imprimarea Raportului privind mărfurile vândute, dialogul de selectare a perioadei și a altor parametri din antet afișa "Raport privind lucrările efectuate" (#14641).
48) Merchandising - Imprimarea etichetelor
S-a corectat calculul cantității de mărfuri din depozite. Punctele de control nu erau contabilizate corect (#14784).
49) Marketing --> Intermediar
S-a corectat eroarea de dublă conversie la plata unei taxe către revânzător într-o altă monedă decât cea a soldului cu revânzătorul (#15048).
50) Marketing --> Intermediar
S-a corectat o eroare în generarea raportului intermediarului într-o altă monedă decât moneda națională, din cauza căreia facturile expediate către clientul intermediarului erau contabilizate în moneda națională. Cu toate acestea, soldul a continuat să fie convergent, deoarece sumele utilizate pentru calcularea soldului erau corecte (#154).
51) Document --> Comerț cu factură --> Plăți
A fost corectat calculul datoriei pentru toate facturile de plată ale clientului. Anterior, datoria era calculată fără a ține cont de monedă (#15160).
52) Venituri - Alocarea mărfurilor la punctele de vânzare
La distribuirea mărfurilor către punctele de vânzare, nu exista o verificare a existenței prețului la centrul de contabilitate a distribuției. A fost implementată copierea prețurilor de la centrul de contabilitate de expediere la depozitul în care au fost primite mărfurile, în cazul în care acesta lipsea (#15255).
53) Aplicația mobilă. Implementare.
Aplicația se bloca la scanarea mărfurilor deja adăugate anterior implementării, după calcularea costului implementării.
Problema era în conversia tipului de date.
S-a reparat.
(№15265)
54) Depozit --> Starea depozitului --> Fișa produsului --> Fotografie
S-a remediat o eroare care făcea imposibilă ștergerea fotografiei unui produs dacă produsul avea mai multe fotografii (#15453).
55) Setări - Parametrii - General - Reguli pentru formarea numelui produsului - Personalizați
S-a remediat eroarea "[FireDAC][Phys]-329. Nu se poate genera interogarea de actualizare. Condiția WHERE este goală", la salvarea regulii de formare a denumirii produselor (#15492).
56) A fost corectată eroarea "Nu s-a putut converti varianta de tip (Null) în tipul (OleStr)" care apare la deschiderea "Depozitului" - "Suma mărfurilor pentru o perioadă", dacă este ales tipul "Realizarea" și un anumit destinatar, precum și dacă în filtrele expeditor și destinatar este ales furnizorul sau cumpărătorul (nr. 15494).
57) A fost corectată o eroare în formularul "Mărfuri în tranzit", în fila "Mărfuri în tranzit" se calcula incorect "Suma în funcție de preț" și "Suma în funcție de gros", fără a fi înmulțită cu cantitatea (nr. 15497).
Alocarea intrărilor de mărfuri la punctele de vânzare
58) Acțiunile din meniul principal și din meniul contextual al grilei au fost corectate în funcție de setări (intrare/transfer intern) (nr. 15501).
59) A fost corectată eroarea "CDS: Nu se poate efectua această operațiune pe un set de date gol" în Marketing - Clienți, dacă documentul nu are fișiere atașate în fișa clientului și încercăm să apăsăm butonul de ștergere (nr. 15534).
60) În Document --> Configurație kit --> fila Descriere kit, butonul "Copiere" a fost reparat (nu funcționa niciodată) la deschiderea formularului de editare a descrierii kitului (#15536).
61) A fost reparată o eroare în Analiza intensității vânzărilor pe săptămână atunci când produsul vândut duminică era inclus în analiza pentru săptămâna următoare (luni din săptămâna următoare) (nr. 15570).
62) S-a corectat o eroare atunci când în fila Plăți - Document financiar - Cont curent se calculau incorect totalurile pentru contul curent (tabelul de mai jos cu lista conturilor curente), dacă existau plăți pentru retururi care au fost create pentru anumite facturi în comerțul cu factura. În loc să scadă suma din contul curent după plată, aceasta a crescut din contră (nr. 15573).
63) S-a remediat o eroare atunci când, după crearea unui nou centru contabil (sau centrul contabil nu avea încă o casă de marcat), nu se putea crea casa de marcat. Atunci când se făcea clic pentru a crea o casă de marcat, era afișată eroarea "Introduceți valoarea pentru casa de marcat" (nr. 15669).
64) Analiză - Analiza situației stocurilor
65) A fost corectat calculul cantității de mărfuri din depozite. Punctele de control nu erau luate în considerare corect (nr. 15755).
66) Aplicație mobilă. Implementare.
Mesajul privind efectuarea cu succes a plății era afișat numai dacă nu existau erori și dacă un mesaj de la server menționa că operațiunea de plată a fost finalizată corect (#15761).
67) Aplicație mobilă. Implementare.
În cazul în care este selectat un client, dialogul afișează informații despre acest client (anterior era afișată mențiunea "Client neselectat") (№15815).
68) Aplicație mobilă. Returnează.
Am adăugat o verificare a disponibilității unui document de returnare atunci când se apasă butonul de returnare. În cazul în care nu a fost creat niciun document de restituire, este afișat un mesaj corespunzător (№15817).
69) Mobile App. Settings (Setări).
A fost corectată o eroare asociată cu eșecul încărcării listei caselor de marcat fără a trece la meniul principal după schimbarea utilizatorului: a apărut o eroare "Încălcarea accesului..." (#15822). (№15822).
70) Aplicația mobilă. Plăți nerecunoscute.
Parametrii câmpului de introducere a sumei în dialogul de creare a unei plăți nerecunoscute au fost editați pentru a permite introducerea doar a unui număr zecimal (#15876).
71) Aplicația mobilă. Meniul principal.
A fost corectată secvența de încărcare a datelor și de verificare a versiunii serverului de aplicații.
Lista modurilor disponibile a fost descărcată de două ori, făcând astfel ca elementele de meniu să fie duble (nr. 15877).
72) Merchandising - Tip produs
A fost corectată încărcarea tipurilor de produse dintr-un fișier. Tipul de produs pentru tipurile de produse nu a fost restaurat (nr. 16091).
73) A fost corectată o eroare atunci când era imposibil de setat sortarea după Nodul superior al tipului de produs, Denumire la tipărirea unei chitanțe din comerț cu factura, fila conosament. Această setare a apărut acum în fila Account (Cont) din tabul Accounts Receivable (Conturi de încasat) din Accounts Receivable Printing and Sending Setup (Configurarea imprimării și trimiterii conturilor de încasat). Această setare afectează nu numai tipărirea facturii, ci și tipărirea facturii de vânzare și a cecului din comerț cu factură.
Notă: anterior, la tipărirea unei facturi, setarea de sortare Product Type, Product Name (Tip produs, Denumire produs) însemna sortarea mai întâi după nodul din vizualizarea de sus (în setările șablonului de factură, acesta este acest Product Group (Grup de produse) și apoi după denumire. Acest lucru a fost schimbat acum și adus la același standard. Când selectați Tip produs, Denumire produs - este sortat după nodul rădăcină al tipului de produs (în setările șablonului de cont acesta este Tip produs), iar când selectați Nivel superior al tipului de produs, Denumire - este sortat după nodul superior al tipului de produs (în setările șablonului de cont acesta este Grup de produse) (#16188).
74) Document --> Reparare.
75) A fost eliminată coloana Cost de reparație din tabelul Articol de reparație, care afișa vechiul cost de reparație care era setat în articolul de reparație (#16189).
76) S-a remediat o eroare prin care accesul la formularul de editare a documentului de export nu putea fi configurat în cadrul unui rol restricționat (#16513).
77) Imprimarea etichetelor
A fost corectat comportamentul acestei etichete "Centru de contabilitate" (numele CA din formularul principal al programului era întotdeauna tras în sus).
Ajustarea formularului de imprimare:
- Variabila "Store name" este întotdeauna trasă în sus de numele centrului contabil din formularul principal al programului.
- în această variabilă "Centru de contabilitate" este setat locul unde se află mărfurile.
În formularul "Imprimarea etichetelor pentru mărfuri" a fost adăugată coloana "Centrul contabil", care este afișată în datele etichetei "Centrul contabil" (nr.16519).
78) S-a remediat o eroare la încărcarea comenzii unui client de la distanță din magazinul online, dacă clientul era setat să fie căutat după numărul de telefon și clientul era găsit după număr, dar în baza de date exista un alt client cu același nume ca și în comandă, apărea eroarea ''nu se poate insera cheia de repetare în obiect'' (nr. 16645).
79) A fost corectată eroarea de calculare incorectă a costului mărfurilor în facturile în valută de intrare (#16654).

Versiunea 9.2.8.5 (baza de date 460)
1) Analiză - Analiza vânzărilor de mărfuri ale furnizorului la vânzare
S-a corectat eroarea "Access violation at address..." (Încălcarea accesului la adresa...) la închiderea formularului "Analiza mărfurilor rămase" (acțiunea "Show Remaining Goods") dacă au fost deschise mai multe formulare simultan (#14762).
2) S-a remediat o eroare în cazul în care filtrul în funcție de producător nu avea niciun efect asupra grupului de coloane "Resturi rămase" din Analiza vânzărilor în funcție de tipul de produs. (№15447).
3) Reparații - Starea mărfurilor reparate - Trimitere mesaj către client.
S-a corectat eroarea "Nu s-a putut converti varianta de tip (Null) în tipul (Integer) la trimiterea mesajului privind starea reparației dacă reparația nu este înregistrată la un client existent (nume introdus + număr de telefon, nu selectat din directorul Clienți) (#16642).
4) S-a rezolvat. "Torgsoft - Plăți - Extrase de cont" dacă erau setate diferite setări regionale, era imposibilă introducerea extraselor de cont cu o eroare de dată invalidă. Fixat setările regionale, acum sunt setate o dată în bibliotecă și folosite înainte de închiderea extraselor pentru a evita erorile de conversie de la linie la linie sau de la linie la linie (#16653).

Versiunea 9.2.8.6 (DB 460)
1) TVS - Notă de consemnare - Imprimare - Imprimă nota de consemnare nr. PORG - 12
Au fost adăugate detalii bancare (#12697) la variabila "Consignor" din Nota de expediție de tipărire nr. PORG - 12.
2) A fost interzisă crearea unui alt nod pentru primul nivel de centre contabile în Settings - Trade network (Setări - Rețea comercială) (#12942).
3) S-a remediat o eroare atunci când, în formularul principal, butoanele de serviciu din dreapta și cadrul din jurul butoanelor de acces rapid nu își schimbau poziția atunci când se modifica rezoluția ecranului desktop. Ca urmare, butoanele de servicii dispăreau (#12944).
4) A fost corectată o eroare la introducerea unui interval de mărimi, atunci când utilizatorul a specificat o cantitate zero, iar articolul a ajuns la nota de livrare în zero (#14068).
5) A fost corectată o eroare atunci când, după imprimarea unei situații de stoc dintr-un formular corespunzător, la încercarea de a imprima o situație de stoc atunci când situația de stoc este deschisă ca formular de selecție (de exemplu, atunci când se selectează bunuri pentru introducerea unei situații de stoc), au fost tipărite datele din primul raport, indiferent de filtrele utilizate (№14238).
6) A fost eliminat mesajul de neînțeles "Operațiune abordată" în Depozit - Expediere din depozit - dacă specificați ceva (nu un SKU sau un articol) în câmpul de introducere a SKU/articolului și apăsați Enter. Sub câmpul de introducere apare un mesaj despre rezultatul scanării (#14493).
7) S-a remediat o eroare în Analysis - Salesability Rating of sizes (Analiză - Evaluarea capacității de vânzare a mărimilor), atunci când, după deschiderea unui formular, se producea o actualizare neașteptată a tabelului dacă se făcea clic pe tabelul propriu-zis sau pe lista derulantă a centrelor contabile.
Opțiunea de filtrare din lista derulantă a centrelor contabile a fost reparată.
(№15496).
8) Setări - Parametrii - Rol - Selectați rolul
A fost corectată afișarea parametrului "Interzicerea despachetării produselor" (datele parametrului nu corespundeau cu valoarea afișată) (#15502).
9) Salarizare --> Programare --> Program de lucru
A fost corectată eroarea de completare automată a programului de lucru în prezența turelor de ore suplimentare planificate, a fost corectată eroarea "Could not convert variant...".
Eroarea principală era că nu era posibilă programarea și calcularea automată a ieșirii turelor de ore suplimentare. Nu există înregistrarea turelor de ore suplimentare (#15517).
10) Marketing - Promoții - fila "Promoție".
A fost eliminat comutatorul "Clienții sistemului de bonusuri AllMoney" din secțiunea pentru care este valabilă promoția (№15542).
11) S-a remediat o eroare când, în starea stocului, la încercarea de a modifica prețul de vânzare, se sărea constant la câmpul de marjă și se cerea completarea câmpului "Marjă" și era imposibil de înregistrat o fișă de produs. Acest lucru se datora faptului că, după modificarea marjei în acest mod, apare o fereastră de avertizare cu posibilitatea de a alege să continue sau nu, iar utilizatorul alesese anterior nu și bifase "Nu se mai afișează" (#15812).
12) Aplicația mobilă. Contabilitatea echipamentelor.
Dacă deschideți un filtru în funcție de tipul de echipament și faceți clic pe "Select" (Selectare) fără a selecta un tip de echipament, a fost generată eroarea "Incorrect syntax around the "=" construct" (#16191).
13) Document - Fișa de inventariere
În rapoartele tipărite "Lipsă de marfă" și "Excedent de marfă", a fost adăugată ieșirea sumei de verificare a codului de bare (#16211).
14) S-a remediat o eroare atunci când un utilizator care avea acces limitat la tipurile de mărfuri din lista derulantă "Goods" afișa toate mărfurile, chiar și cele la care nu avea acces. De exemplu, pe formularul de editare a organigramei (16219).
15) S-a remediat o eroare atunci când nu existau restricții de acces la regiune pentru un utilizator în Comerț cu facturi - fila Mesaje trimise. Utilizatorul vedea mesaje pentru clienți chiar și pentru regiuni la care utilizatorul nu avea acces (#16221).
16) Depozit --> Bilanț după cantitate
S-a corectat calcularea incorectă a soldurilor de deschidere și de închidere în situația cifrei de afaceri atunci când comutatorul "Prin centru contabil" era activat (#16324).
17) S-a reparat eroarea "Could not convert variant of type..." atunci când în fereastra de notificare colectivă - lista derulantă "Message type" - Manual dacă nu există nicio înregistrare în manual (fie fizic, fie prin filtre) (#16629).
18) Aplicație mobilă. Comerț cu extras de factură.
Plata unei facturi a fost afișată la cursul facturii și nu la plata propriu-zisă.
Astfel, dacă factura a fost emisă pentru 80 USD (2000 UAH) și a existat o plată de 2000 UAH, aplicația a afișat plata pentru 50.000 UAH.
Cererea de primire a datelor pe server a fost corectată, problema a fost eliminată (#16655).
19) Modificarea prețurilor de vânzare
S-a rezolvat schimbarea prețurilor de vânzare pentru mărfurile care nu au prețuri (Depozit - Starea depozitului - Schimbare preț de vânzare, Depozit - Depozit model - Schimbare preț de vânzare). Este permisă stabilirea prețurilor sau creșterea prețurilor, în alte cazuri (scădere, procent din preț) nu se va aplica nimic (#16656).
20) Document - Recepție marfă
A fost fixat sunetul de redare ca rezultat al căutării produselor la primirea mărfurilor (scanare produse/cercetare articole).
Pentru a reda sunetul corespunzător, acesta trebuie să fie activat (Opțiuni - Sunete): "Articol nedescoperit" și "Identificarea articolului în document" (#16657).
21) Datele ToPartnerID lipsă au fost returnate în unitate, fără ele a apărut eroarea corespunzătoare (că nu a fost găsit câmpul ToPartnerID), atunci când se utilizează filtrele Sender și Receiver (#16739).
Document --> Vânzări --> Raport privind mărfurile
22) Interogare modificată în toate tipurile de rapoarte de mărfuri. Numele promoției cu discount este adăugat la tipul de discount Promoție și Promoția implicată în acumulare (#16819).
23) La trimiterea unui mesaj către un client în formularul Trimitere mesaj către client, câmpul de editare a telefonului este ascuns dacă este selectat șablonul de trimitere prin e-mail (#16927).
24) Recepția mărfurilor
A fost corectată o eroare la recepția de bunuri de cotă în cantitate zero, dacă cantitatea la rândul de cotă este setată la 0, sau dacă nu este setat nimic (#16934).

Versiunea 9.2.8.7 (baza de date 460)
1) Reproiectarea cadrului pentru clienți pentru multilingvism, pentru afișarea corectă a informațiilor despre clienți în formularele de vânzări și retururi, și în special a acestor câmpuri:
- Addban
- Suma pentru scădere
- costuri restante
- Lista de taxe
(№13404)
2) A fost corectată o eroare atunci când la crearea unui nou tip de produs, majorarea din prețul articolului, pictograma, secțiunea Sincronizare setată la articolul părinte nu îi erau atribuite în mod implicit.
S-a corectat o eroare atunci când la crearea unui nou tip de produs și la acțiunea "Scrie pentru toți" în formularul de editare a tipului de produs, valorile următoarelor câmpuri ale tipului de produs părinte nu erau transmise tipului de produs subordonat:
Codul tarifului
% TVA
Codul accizei
Codul de reducere
Motivul scutirii de TVA
Categorie
Ce trebuie să faceți dacă nu există suficiente mărfuri în stoc
S-a remediat o eroare în formularul de editare a unui tip de produs atunci când pentru un tip nou (cu opțiunea Marcare din prețul produsului bifată), lista derulantă Grup de marcare nu era activă, deși datele grupului existau în cartea de referință.
Atunci când se modifică secțiunea de sincronizare și se face clic pe "Write for all" (Scrie pentru toți), utilizatorul este întrebat dacă această proprietate trebuie să fie copiată în toate tipurile de produse subordonate. În toate celelalte cazuri, secțiunea de sincronizare nu este transferată în tipurile de produse subordonate.
(№13668)
3) Fixed "Torgsoft - Report - Period Report by department" lista derulantă "period selection" nu avea traducere. Înlocuit cu unitatea suprapusă (#14634).
4) Document --> Recepție marfă
S-a corectat afișarea butonului "Calculate Markup" din fișa produsului atunci când prețul de achiziție este dezactivat. Afișarea butonului este legată de afișarea câmpului Prețul de achiziție și de setarea Calculului de majorare ca produs (#14878).
5) Salarizare --> Salarizare
Fișa de salariu și rata lunară se bazează pe data de calcul a salariului, rata este calculată până la data de sfârșit a salariului, dacă nu depășește data de calcul a salariului. Dacă data de sfârșit a extrasului este în viitor, rata se calculează până la data decontării (nr. 15347).
6) Document --> Comerț cu extras de cont --> Plăți
S-a reparat săritura incorectă și necontrolată a ferestrei de introducere echivalentă atunci când se manipulează cu alte obiecte în formularul de plată a facturii sau de plată a facturii (nr. 15485).
7) S-a remediat o eroare asociată cu o cantitate subevaluată (până la negativă) de mărfuri vândute în "Analiza soldurilor de mărfuri pe furnizori și perioade de vânzare" atunci când existau retururi la vânzări care conțineau mărfuri din diferite colete.
A fost corectată eroarea din "Analiza bunurilor rămase" atunci când cantitatea de bunuri rămase în sistem era supraestimată din cauza descompletării produsului (înainte ca produsul să fie finalizat) (№15505).
8) Aplicație mobilă. Implementare.
La re-scanarea mărfurilor în cadrul implementării, mărfurile au fost adăugate nu în cantitatea specificată, ci în cantitatea de o bucată.
A fost găsită și corectată o eroare la adăugarea articolului (#15818).
9) Document --> Reparații
S-a corectat eroarea de plată a reparațiilor prin transfer bancar "Conflict de instrucțiuni" la plata într-un cont de achizitor.
Eroarea a fost cauzată de faptul că, anterior, metoda de plată cu achizitor se folosea doar la plata unui document sau a unei facturi, dar la plata reparațiilor, referințele nu au fost marcate și verificarea a fost efectuată pe un tip greșit (#16932).
10) Marketing - Clienți - Mod de afișare simplificat
S-a corectat calculul sumei bonusurilor clienților la anularea bonusurilor (#17052).
11) Document --> Producție --> Lista de sarcini
Alegerea obligatorie a brigăzii la crearea actului de producție conform diagramei de flux a fost legată de opțiunea punctului de tranzacționare "înregistrare obligatorie a brigăzii în producție" (№17057).
12) A fost corectată o eroare de corelare incorectă a mărfurilor din retur la furnizor cu mărfurile de pe bonul de livrare în timpul reevaluării prețurilor de achiziție în analiza reziduurilor. Ca urmare, după o reevaluare în analiza reziduurilor, înregistrările de mărfuri puteau să se dubleze (o înregistrare cu prețul vechi, iar a doua cu prețul nou). În special, acest lucru s-ar putea datora faptului că analiza reziduurilor nu a luat în considerare încasările pentru centrele contabile ascunse sau că prețul furnizorului a fost luat ca preț de cost sau preț contabil (nr. 17149).
13) Punerea în aplicare - Plata
A fost corectată recalcularea sumelor de plătit în numerar/neîncasat atunci când se introduce suma de plată b/n folosind calculatorul (nr. 17152).
14) Depozit - Cont de garanție - Solduri de garanție
S-a corectat afișarea Centrului de contabilitate cu numărul de serie dat. Eroarea a fost cauzată de crearea transferului intern întârziat și includerea în acesta a mărfii cu numărul de serie (centrul contabil al destinatarului transferului intern era afișat cu numărul de serie dat, deși factura era întârziată) (#17230).
15) Diagnosticarea erorilor - Manuale de referință - Modificare (realocare în masă)
A fost corectată afișarea casetei de selectare "Allow overwriting information" (erau afișate mâzgăleli) (#17238).
16) S-a corectat eroarea când în analiza reziduurilor nu erau afișate elementele care au fost introduse în centrele contabile acum ascunse (#17285).
17) A fost corectată eroarea "Could not convert variant..." (Nu s-a putut converti varianta...) atunci când se completa automat programul de lucru doar creat (nu salvat după adăugarea de noi valori) cu noi valori în turele de ore suplimentare.
P.S. Programarea manuală a turelor de ore suplimentare fără a introduce orele lucrate nu este un mod corect de lucru. Deoarece ieșirea orelor suplimentare se completează prin real (#17291).
18) Document --> Comerț cu factură --> Bon de vânzare --> Returnări
S-a corectat eroarea "A component named actOK already exists" la apelarea formularului de editare a cantității pentru produsul returnat din lista de articole de vânzare pentru retur (#17296).
19) Document --> Reparații
S-a remediat o eroare de calcul incorect al costului de reparație la trimiterea unui mesaj privind starea reparației (#17298).
20) În formularul Trimitere mesaj către client, a fost eliminat câmpul pentru introducerea unui număr de telefon (afișat "edTelefon") dacă clientul nu are un număr de telefon (#17300).
21) S-a rezolvat. "Torgsoft - Document - Alocarea produselor - Adăugarea unei noi alocări de produse" Când tabelul este umplut cu date (marfă) și când se trece rapid/ușor de la un filtru la altul în lista derulantă "Filtru produs", în tabel se producea o pâlpâire vizibilă. S-a adăugat blocarea generală a datelor vizuale în tabel pentru a evita prima apariție a datelor fără filtru și apoi aplicarea filtrului (#17370).
22) Depozit --> Extras de cont rotativ la costul de producție
A fost corectată eroarea "Failed to bind composite identifier "vw_CirculatingBordereau.TheCount" la deschiderea Inventarului reînnoibil la preț de cost și la imprimarea unui număr de serie (din lista numerelor de serie ale produselor) (#17371).

Versiunea 9.2.8.8.8 (baza de date 460)
1) S-a remediat o eroare atunci când, după plata în contul de decontare sau în casierie, era imposibil să se aleagă moneda în următoarele plăți.
2) A corectat o eroare când la plata datoriilor către furnizor din Registrul facturilor primite, dacă moneda facturii era națională și moneda de plată era diferită, suma primită era calculată incorect în plățile la închiderea facturii (suma echivalentă în plată era corectă). Iar dacă ambele monede sunt naționale, dar la plată specificăm moneda echivalentă, atunci suma din plățile de închidere a facturilor este corectă, dar suma echivalentă nu este.
"Document" - "Comerț cu factură" - fila "Notă de expediție"
S-a remediat o eroare în care, atunci când se făcea o plată în plus la o factură cu alocare la alte facturi, dacă rămânea o sumă nealocată, aceasta era primită ca plată întotdeauna în moneda națională, chiar dacă plata inițială era în altă monedă.
A fost corectată o eroare de calcul incorect al sumei de plată în moneda echivalentă atunci când se plătea în plus o factură cu alocare la alte facturi, pentru plata facturii care a fost plătită în minus sau pentru plata sumei nealocate. (№17048).
2) Document - stoc - cutie de depozitare sezonieră
Atunci când se caută în ce cutie se află un articol după numele său, a fost remediată imposibilitatea de a introduce o singură cotație (#17463).
3) S-a remediat eroarea "Instrucțiunea DELETE a intrat în conflict cu constrângerea REFERENCE "fk_M4L201". Conflictul a apărut în tabelul "dbo.ShopDistribution", coloana InternalInvoiceCompositionID", care a avut loc la ștergerea unui transfer intern al comenzii de achiziție creată ca urmare a distribuției de produse.
A fost adăugată confirmarea ștergerii unui transfer intern al bonului de casă creat ca urmare a distribuirii produselor (#17579).
4) S-a rezolvat. "Torgsoft - Payment - Bank statements" nu a funcționat pentru a primi extrasele de cont din cauza lipsei drepturilor de scriere și de selectare în baza de date (#17589).
5) A fost corectată eroarea de a nu traduce în setarea rolului numele formularului de lucru sau al formei de editare care determină acțiunea. De exemplu, încasarea în implementare (#17665).

Versiunea 9.2.8.9 (DB 460)
1) S-a remediat o eroare atunci când partea de numerar a banilor returnați era rotunjită la un număr întreg (eliminând partea fracționară) în modul Document Return of Goods (#17730).
2) S-a remediat deplasarea incorectă a cadrului echivalent din formularul de plată atunci când se dădea clic pe cruce.
3) S-a remediat eroarea "(fireDAC)(Phys)(MSSQL)-335. Tipul de date al parametrului (EQUALCURRENCYID) este necunoscut. Indicație: specificați TFDParam.DataType sau atribuiți valoarea TFDParam înainte de apelul Prepare/Execute".
La efectuarea unei plăți către intermediar.
S-a adăugat returnarea monedei echivalente setate anterior dacă a existat o eroare la schimbarea valutei.
Nepermiterea aceleiași plăți și valute echivalente.
A fost remediată o situație în care, în timpul plății (factură, debit), dacă în timpul plății prin document în moneda națională, era selectată pentru plată o monedă non-națională, iar apoi se revenea la moneda națională, atunci suma și echivalentul în monedă rămâneau, ceea ce putea duce la confuzie pentru utilizator.
Au fost corectate mesajele de eroare la schimbarea echivalentului valutar. Acestea sunt acum supuse unei reguli stricte:
a) Atunci când se plătește în moneda națională pentru documente în moneda națională, moneda echivalentă poate fi orice monedă.
b) Atunci când se plătește în monedă non-națională pentru documente în monedă națională, moneda echivalentului poate fi doar moneda documentului.
c) Atunci când se plătește în valută străină pentru documente în monedă națională, moneda echivalentului poate fi numai moneda națională.
d) În cazul în care se plătește în monedă nerațională pentru documente în monedă nerațională, moneda echivalentului poate fi numai moneda națională.
(№17787).
3) S-a remediat o eroare în care, în formularul de editare a plății (Payment-Payment), la deschiderea formularului, dacă moneda implicită era setată la moneda națională, era în continuare necesară introducerea cursului de schimb în dreapta monedei. Acum, câmpurile de introducere a cursului de schimb din dreapta monedei au fost eliminate, deoarece echivalentul (#18034) îndeplinește toate funcțiile necesare.

Versiunea 9.2.8.10 (DB 460)
1) A fost corectată o eroare care a apărut la efectuarea unei vânzări către un client VIP, atunci când modul de decontări reciproce cu clienții VIP era "Comerț și sold monetar", atunci când se făcea clic pe butonul "Pay" - "Accept money" și când se alegea o plată fără numerar în câmpurile "To be paid" și "Received" cifrele erau negative și nu ne permitea să acceptăm plata.
A fost corectată o eroare atunci când se folosea modul VIP "Legătura plății cu vânzarea" la plata facturii curente și dacă se folosea plata în avans pentru vânzare, apoi, prin apăsarea butonului "Decontare fără numerar", suma care trebuia plătită prin decontare fără numerar era calculată incorect.
Mesajul "Reducerea la această vânzare a fost restabilită în valoare de ..." nu mai este afișat. "După plata prin cec, dacă o reducere la vânzare este mai mică decât reducerea clientului, deoarece acestea nu ar trebui să coincidă în algoritmii actuali.
(№17366)
2) A fost rezolvată o problemă în care, la crearea unui tip de produs subordonat, dacă părintele era setat la categoria "Alcool" sau "Tutun", atunci, în mod implicit, tipul nu afișa câmpul de introducere "Tip de produs" și trebuia să se selecteze din nou categoria. De asemenea, s-a adăugat copierea tipului de produs în tipurile de produse subordonate atunci când se face clic pe Write for all (Scrie pentru toate) și atunci când se creează un tip de produs subordonat (#17669).
3) S-a remediat o eroare în cazul în care, atunci când se scana în implementare un cod de bare al unui produs care aparține la două produse, dar unul este scos din acțiune, se afișa în continuare o fereastră de dialog de selecție a produsului cu coduri de bare repetate, chiar dacă în listă exista un singur produs în acțiune (#18168).
4) S-a remediat eroarea "The DELETE statement conflicted with the REFERENCE constraint "fk_M4L201". Conflictul a apărut în tabelul "dbo.ShopDistribution", coloana InternalInvoiceCompositionID", care a apărut la ștergerea unui transfer intern al unei note de expediție create ca urmare a distribuției de produse (#18338).
5) A fost corectată o eroare atunci când această informație era absentă în stările de depozit în care puteau fi vizualizate datele privind depozitele de al treilea nivel (Warehouse - Warehouse State) (#18339).
6) S-a corectat o eroare atunci când la crearea unui nou produs în recepție era imposibil să i se atribuie o fotografie, produsul trebuia redeschis pentru editare. La adăugarea unui produs existent în colet, este interzisă editarea (adăugarea) unei fotografii, prin analogie cu interdicția de a edita numele produsului (caracteristicile sale principale) (#18434).

Versiunea 9.2.8.11 (baza de date 460)
1) Documente - Comerț cu extras de cont - fila Returnări
S-a corectat calculul incorect al totalului "Articole" din tabelul "Lista de mărfuri" (nr. 17891).
2) "Instrucțiunea INSERT a intrat în conflict cu constrângerea FOREIGN KEY "fk_M3L109". Conflictul a apărut în tabelul "dbo.Bunuri", coloana "ID" atunci când a fost activat modul algoritmului de fișier foto personalizat (nr. 18489).
3) Eroarea a fost remediată atunci când lungimea numelui unui serviciu a fost limitată la 20 de caractere la imprimarea din lista completă de bunuri și servicii din lista de prețuri a serviciilor (#19108).
4) A fost remediată eroarea atunci când, în șablonul de notă de expediție din TVS, numele serviciului era limitat la 20 de caractere atunci când se imprima din tipul de bunuri dat (#19231).
5) Depozit - Listă de chitanțe - Imprimare calcul corectiv la factura fiscală
Eroarea "The INSERT statement conflicted with the FOREIGN KEY constraint "fk_M6L70". Conflictul a apărut în baza de date "Stellar2008", tabelul "dbo.Enterprise", coloana ID" în timpul creării unei facturi corective (№19234).
6) A fost reparată o eroare când sincronizarea cu magazinul online prin intermediul API DDI nu era posibilă dacă site-ul magazinului utilizează protocolul https (№19239).

Versiunea 9.2.8.12 (baza de date 460)
1) Merchandising - Tip de produs - editare secțiune (carte de referință) "Secțiunea de sincronizare".
Crearea articolelor imbricate nu a funcționat corect - nu a fost reținută, iar atunci când a fost redeschisă sau actualizată, toate articolele au fost resetate la nivelul superior.
S-a rezolvat problema funcționării secțiunilor imbricate (#17671).
2) S-a remediat o eroare în care, în cadrul unui rol restricționat în starea depozitului, utilizatorului nu i se afișează depozitele de nivel 3, deși acestea sunt accesibile (în versiunea stabilă) (#19116).
3) A fost restabilită funcționalitatea pierdută în care, în declarația de cifră de afaceri pentru valoarea de cost, în absența valorii de cost în documentul de depozit, aceasta era preluată din valoarea de cost a depozitului în perioada la care se aplică documentul (cu excepția facturilor de venit) (№19427).
4) A fost corectată o eroare în declarația privind cifra de afaceri în funcție de cantitate/valoare, atunci când datele de la începutul și sfârșitul perioadei au fost numărate incorect, precum și atunci când serviciile au fost luate în considerare în declarație (№19438).
5) "Raport - Raport privind mărfurile pentru perioada (Document - Sales - Commodity report)". Raportul nu a fost construit corect, raportul a inclus documente din ciorne (nr. 19780).

---