Descrierea versiunii 9.3.0.0 - 9.3.0.8

7343

Au fost adăugate acțiuni la formularul "Controlul plății vânzărilor pentru clienții obișnuiți" (Vânzări neplătite ale clienților obișnuiți):

- "Hide" (Ascunde) - vânzarea neplătită este pusă în starea "hidden" (ascunsă);

- "Restore" - implementarea neplătită ascunsă devine normală.

A fost adăugat comutatorul "Show hidden" (dezactivat în mod implicit). Când comutatorul este activat, sunt afișate realizările neplătite ascunse. Astfel de vânzări sunt afișate în gri, iar stilul fontului este barat.

La apelarea formularului "Controlul plății vânzărilor pentru clienții normali", dacă există vânzări neplătite, dar toate sunt ascunse, apare o confirmare de deschidere a formularului. Dacă utilizatorul răspunde "Da", formularul se deschide cu comutatorul "Show Hidden" activat.

Cu această îmbunătățire, utilizatorii au acum opțiunea de a ascunde vânzările neplătite pentru clienții obișnuiți în formularul "Control plăți vânzări pentru clienți obișnuiți".

8044

Filtrul "Weighted Goods" (Bunuri ponderate) a fost adăugat la formularul "Stock Status" (Starea stocului) în lista de filtre "Filters by Product" (Filtre după produs). Prin selectarea acestui filtru, în lista de mărfuri vor fi afișate numai mărfurile a căror valoare a parametrului "Dimensionality" este setată ca fiind "Weighted".

Acest filtru face posibilă afișarea numai a produselor cu greutate în formularul "Stock status" (Starea stocului).

8045

În punctul de meniu "Marketing - Clienți" din formularul "Modificare parametri card de reducere", lângă fiecare parametru a fost adăugat un comutator, a cărui activare înseamnă că valoarea acestui parametru va fi modificată. Dacă comutatorul este dezactivat, câmpul respectiv nu va fi disponibil pentru modificare.

Cu această îmbunătățire, utilizatorul software-ului poate modifica parametrii cardului de reducere pentru un client, schimbând doar acei parametri care sunt necesari.

8105

A fost adăugat un buton "Refresh Vendors" (Reîmprospătare furnizori) la formularul "Return on Defects" (Returnare defecte). De asemenea, au fost adăugate coloanele "Amount in national currency" și "Amount in currency".

Coloane adăugate la formularul "Act Defecte":

- "Preț în moneda națională" - afișată dacă moneda din certificatul de căsătorie nu corespunde monedei naționale;

- "Suma în monedă națională" - afișată dacă moneda certificatului de căsătorie nu corespunde monedei naționale;

- "Număr de serie" - se afișează dacă este activată funcția suplimentară "Cont de numere de serie pentru bunuri în garanție".

Această îmbunătățire oferă mai multe informații în meniul "Returnare în caz de defect".

8121

În cazul în care se returnează un defect dacă se depune o cerere de garanție, se solicită un număr de serie pentru fiecare articol. În raportul de defect, acest element este afișat ca o linie separată pentru fiecare articol.

Pentru a afișa câmpul "Număr de serie" în formularul de tipărire "Raport defecte", câmpul "Număr de serie" a fost adăugat la șablonul de tipărire "Raport defecte".

Acest addendum permite utilizatorilor care utilizează caracteristica "Număr de serie al produselor în garanție după numărul de serie" să afișeze câmpul "Număr de serie" în formularul de tipărire "Raport de defecte".

8210

Filtrul "Centrul de contabilitate" a fost adăugat la formularul "Angajat". Pentru un cont restricționat, filtrul conține numai centrele contabile permise utilizatorului.

Vă permite să afișați o listă de angajați numai în funcție de centrele contabile permise utilizatorului.

8212

S-a adăugat sortarea "Price Wholesale" (Preț cu ridicata) la formularul "Warehouse Status" (Stare depozit) în "Data Sorting Methods" (Metode de sortare a datelor).

Această îmbunătățire face posibilă sortarea listei de articole din formularul "Warehouse Status" în funcție de prețul cu ridicata în ordine descrescătoare.

8270

Dacă vânzarea este cu ridicata (acțiunea "Change document parameters" - "Trade type" - Wholesale), atunci când se adaugă un articol la vânzare, prețul cu ridicata al articolului este afișat în formularul "Enter quantity of goods in sale" (Introduceți cantitatea de bunuri în vânzare).

Cu această îmbunătățire, în cazul în care vânzarea este cu ridicata, atunci când bunurile sunt adăugate la vânzare, prețul cu ridicata este afișat pe formularul "Enter quantity of goods in sale" (Introduceți cantitatea de bunuri în vânzare).

8522

În "Analysis" - "Period" (Analiză - "Perioadă"), la calcularea profitului mărfurilor, se adaugă contabilizarea plăților prin prime și a rambursărilor de plăți prin prime. De asemenea, se ia în considerare și în formularul de imprimare a analizei.

Odată cu această actualizare, în formularul "Analysis-Period" se iau în considerare plățile prin bonusuri și rambursările acestor plăți.

8943

Coloana Autor a fost adăugată la jurnalul Inventar pentru a afișa Angajatul sau, dacă nu este definit, Utilizatorul care a efectuat acțiunea.

Cu această îmbunătățire, utilizatorii pot determina din jurnalul de inventariere cine a efectuat această acțiune asupra inventarului.

8948

A fost adăugat un buton de activare/dezactivare la panoul cu fotografii ale produselor. Odată ce modul este activat, fotografia produsului poate fi mutată în orice loc din formular, când este dezactivat, panoul foto revine la poziția statică (în dreapta câmpului "Suma de plătit").

Cu acest add-on, acum puteți muta fotografia produsului pe formularul de vânzări.

9108

În tabelul "Bill of Quantities", a fost adăugată coloana "Measure amount" și totalul acesteia.

Pentru utilizatorii care au nevoie să vadă suma de măsură în formularul Comerț cu factură - fila Factură de cantități - tabelul Factură de cantități, a fost adăugată coloana "Suma de măsură". De asemenea, totalul acestei coloane este afișat în câmpul total.

9239

A fost adăugat comutatorul "Request quantity" (Solicită cantitate) la formularul "Check quantity of goods in waybill" (Verificarea cantității de mărfuri în scrisoarea de trăsură) din modul "Goods in transit" (Mărfuri în tranzit). Dacă comutatorul este activat, la scanarea mărfurilor sau la introducerea unui cod de bare, se deschide un formular pentru introducerea cantității de mărfuri numărate.

Această îmbunătățire oferă posibilitatea de a solicita cantitatea de mărfuri atunci când se verifică factura în modul "Mărfuri în tranzit", ceea ce va accelera verificarea.

9453

În cazul în care moneda sau cursul de schimb a fost modificat într-un document de primire care conține mărfuri, la apăsarea butonului "Înregistrare" se va afișa un mesaj în care se precizează că moneda și/sau cursul de schimb s-au modificat, după care prețurile din bonul de livrare trebuie recalculate. Anularea recalculării nu salvează modificările în nota de transport.

Un mesaj corespunzător a fost adăugat în formularul "Chitanță" atunci când moneda sau cursul de schimb din nota de livrare a fost modificat.

9612

S-a adăugat un element de date "Discounted Price" (Preț redus) la toate rapoartele de inventariere.

A extins datele de informare pentru rapoartele de inventariere. Acum putem adăuga câmpul "Discounted price" (Preț redus) la formularul de tipărire a rapoartelor de inventariere.

9613

S-a adăugat câmpul "Product short name" la setul de date pentru rapoartele "Print retail invoice", "Print wholesale and retail invoice" și "Print with purchase and retail price", care sunt apelate prin acțiunea "Print invoice" în formularul "Internal transfer" și "Internal transfer register".

De asemenea, câmpul "Short name of goods" a fost adăugat la setul de date pentru toate rapoartele de inventariere (formularul "Goods in inventory" - acțiunea "Print inventory reports"). Puteți adăuga acest câmp atunci când configurați raportul corespunzător.

Există acum o opțiune de adăugare a câmpului "Short name of goods" (Denumire scurtă a mărfurilor) la tipărirea raportului din formularul "Transfer intern", precum și la rapoartele de inventariere.

14077

A fost adăugat un comutator "Fix Rate for Payment" (Rata fixă pentru plată), care este disponibil numai pentru conturile în valută. Dacă comutatorul este activat, nu este posibilă editarea cursului de schimb pentru calcularea echivalentului la plată.

A fost adăugată posibilitatea de a fixa cursul de schimb valutar pentru plată în Comerț cu factură.

14771

S-a adăugat imprimarea unei chitanțe financiare la rambursarea unei plăți în avans la comanda unui client. Cecul este tipărit în conformitate cu setările programului (Setări - Parametrii - Cec - Imprimare cec financiar).

Această îmbunătățire oferă posibilitatea de a imprima o chitanță financiară atunci când se returnează plățile anticipate pe comanda unui client.

14775

Formularul "Analiza vânzărilor pe furnizori și puncte de vânzare" nu mai are acum rotunjire a sumelor.

Această îmbunătățire este făcută pentru o analiză mai precisă a vânzărilor pe furnizori și puncte de vânzare.

15312

Filtrele "Goods with photo" și "Goods without photo" au fost adăugate la lista de filtre pe produs.

Aceste filtre vă permit să afișați o listă de bunuri cu poză în fișa produsului și o listă de bunuri fără poză în formularul "Stock Status".

15324

În "Rezultatele comerțului", în secțiunea "Rezultatele comerțului", a fost adăugată o coloană "Soldul plăților de bonusuri", care reprezintă o diferență între plățile prin bonusuri pentru bunuri și returnările de plăți prin bonusuri la returnarea bunurilor. Această valoare se scade din "Outgo" și "Profit".

În raportul tipărit a fost adăugată o dată corespunzătoare.

Informația privind plățile prin bonusuri se adaugă la "Raport pe rezultate pentru perioada respectivă".

15337

În elementul de meniu "Document" - "Act de reevaluare" - tabelul "Componența actului de reevaluare" au fost adăugate coloane:

- "Majorare cu amănuntul" (procentul de majorare a prețului cu amănuntul nou față de prețul de cost);

- "Majorare cu ridicata" (procentul de majorare a Noului preț cu ridicata față de prețul de cost);

- "Majorarea cu discount a prețului" (procentul de majorare a Noului preț cu amănuntul cu discount față de prețul de cost).

Această îmbunătățire permite utilizatorilor să vizualizeze procentul de marjă dintre Noul preț cu amănuntul și Prețul de cost, marja dintre Noul preț cu ridicata și Prețul de cost și marja dintre Noul preț cu amănuntul cu discount și Prețul de cost în formularul Rapoarte de reevaluare.

15341

A fost adăugată o analiză sumară a rotației stocurilor, care combină Inventory Quantity Turnover Statement și Inventory Cost Turnover Statement. Acest raport poate fi tipărit, precum și exportat în Excel sau Html.

Această îmbunătățire vă permite să analizați cifra de afaceri a stocurilor prin analiza Inventory Turnover (Cifra de afaceri a stocurilor), care combină "Bilanțul după cantitate" și "Bilanțul după costuri".

15344

A fost modificat filtrul "Accounting Centre", care vă permite să selectați mai multe valori.

S-a adăugat un comutator Group by accounting centre (Gruparea după centrul contabil). Atunci când comutatorul este activat, se afișează coloana "Accounting Centre", cu datele privind mărfurile afișate în funcție de centrele contabile selectate.

A fost modificat accesul la acțiunile "Set product discount", "Add product to revaluation report", "Add to return to supplier" și "Print labels". Aceste acțiuni pot fi efectuate dacă există înregistrări selectate în tabel și dacă este selectat un centru de contabilitate.

Cu această îmbunătățire, utilizatorii de programe pot afișa date în analiza mărfurilor vechi pentru anumite centre contabile.

15349

Filtrul pentru selectarea unui centru de contabilitate a fost modificat. Acest filtru poate funcționa în două moduri:

1. selecție unică a unui anumit centru contabil;

2. Selecție multiplă - posibilitatea de a selecta mai multe centre contabile. La selectarea acestui mod, va fi disponibilă setarea "Include subgrupuri". Dacă activați această setare, atunci când selectați, de exemplu, un centru de contabilitate de nivelul 2, vor fi selectate automat depozitele de nivelul 3.

Odată cu această îmbunătățire, filtrul pentru selectarea unui centru de contabilitate în formularul de mișcare a mărfurilor a fost modificat.

15351

Afișarea valorilor din câmpurile "Creșterea cantității" și "Creșterea cifrei de afaceri" din formularul "Analiza comparativă a cifrei de afaceri pe tipuri de mărfuri" a fost schimbată în format procentual.

Analiza este acum mult mai rapidă.

Odată cu această modificare, valorile "Creșterea comerțului" și "Creșterea comerțului" sunt afișate în format procentual în analiza comparativă a comerțului pe produse.

16631

A fost adăugată acțiunea "Send message to client" (Trimitere mesaj către client) în formularul "Clients" (Clienți).

La trimiterea unui mesaj către un contact, s-a adăugat posibilitatea de a modifica un număr de telefon (formularul "Contacte și memento-uri").

S-a adăugat o opțiune în formularul "Clienți" pentru a trimite mesaje individuale unui client.

16643

Adăugată opțiunea "Ajustarea tarifelor operațiunii" în setările de producție. Dacă se face clic pe această opțiune, se deschide un ghid "Tarifele operațiunii", care arată procentul de creștere a costului pe secundă al operațiunii cu o rată față de costul pe secundă al actului de producție.

Câmpul "Cifra operațiunii" a fost adăugat la operațiunea tehnologică. În tabelul "Lista operațiunilor de producție", au fost adăugate calculul sumei ținând cont de cifra, coloana "Cost pe secundă" (valoarea este afișată ținând cont de cifra) și coloana "Cifra operațiunii".

În "Payroll", valoarea din coloana "Work done" (Muncă efectuată) se calculează ținând cont de ratele de lucru ale operațiunilor.

A fost adăugată posibilitatea de a specifica ratele de lucru pentru operațiunile de producție. Prin urmare, în calculul plății la bucată, valoarea unei secunde este calculată în funcție de unitatea de lucru a operațiunii.

16648

A fost adăugată setarea "Prețuri de ieșire" și "Prețuri de marcare", care înseamnă ce parametru trebuie actualizat atunci când se modifică prețul de achiziție al unui produs.

A fost adăugată posibilitatea de a specifica ce parametru (preț de vânzare sau marjă de profit) va fi modificat atunci când se modifică prețul de achiziție al unui produs în fișa produsului din recepția de intrare a mărfurilor.

17231

A fost adăugată coloana "Preț mediu pe secundă într-o factură de producție".

Această îmbunătățire va fi utilă pentru utilizatorii care doresc să vadă prețul mediu al unei secunde într-o factură de producție.

18035

A fost adăugată posibilitatea de a introduce costuri pentru tichetele de cheltuieli în alte monede decât moneda națională. Costul poate fi introdus fie în moneda locală, fie în moneda facturii, dacă aceasta nu face parte din analiza articolului de cost.

A fost adăugată opțiunea de a introduce costurile pentru facturi într-o altă monedă decât cea națională în Vânzări și distribuție.

18159

A fost adăugat comutatorul "Group by production entry" în dialogul de selectare a parametrilor "Write-offs report" (comutatorul este disponibil numai atunci când setarea "Show production entry" este activată).

S-a adăugat "Number of production record" (Numărul de înregistrări de producție) la datele raportului.

Această îmbunătățire permite utilizatorilor să afișeze numărul raportului de înregistrare a producției în raportul "Articole radiate".

18535

La primirea unei comenzi de la magazinul de internet (sincronizare prin fișiere), s-a adăugat posibilitatea de a primi suma bonusurilor care au fost folosite pentru a plăti comanda în magazinul de internet. În fișierul de comandă (extensia *.sal), în secțiunea [Options] se poate adăuga o linie BonusPay=28.50 ca număr real care arată o sumă pentru comanda (28.5) pe care clientul a plătit-o cu bonusuri.

În elementul de meniu "Document" - "Comandă a clientului la distanță" a fost adăugată coloana "Plătită cu bonusuri". La crearea automată sau manuală a facturii se ia în considerare suma plătită prin bonusuri la comandă. Plata prin bonusuri este distribuită pe bunuri în factură și pentru astfel de plăți este dezactivată posibila limitare conform căreia trebuie să existe cel puțin un bun care nu este plătit prin bonusuri.

Îmbunătățirea dată oferă posibilitatea ca la primirea comenzii din magazinul online (la sincronizarea prin fișiere) să se primească suma bonusurilor cu care a fost plătită comanda în magazinul online.

18549

1. Au fost adăugate variabile la formularele tipărite "Factura", "Bon de livrare" și "Act de lucru":

- "Întreprindere";

- "Titularul întreprinderii";

- "Sediul social al întreprinderii"; "Adresa de înregistrare a întreprinderii";

- "Adresa reală a întreprinderii";

- "USREOU al destinatarului".

2. USREOU al magazinului va fi preluat de la societate, dacă este indicat. Dacă nu este indicat - de la magazin. Acest principiu este valabil și pentru alte câmpuri, care se dublează în societate și în centrul de contabilitate.

Câmpurile "Adresa reală" și "Orașul" au fost adăugate în formularul de editare "Company".

4. Câmpul "USREOU" a fost adăugat la fila "Altele" din fișa de client.

5. Formularul tipărit "Factura", "Nota de livrare" și "Declarația de lucrări" permite acum reflectarea informațiilor despre companie, proprietarul companiei, adresa legală și faptică a companiei și USREOU a destinatarului (clientului).

18953

S-a adăugat o opțiune de încărcare a mai multor documente de la același furnizor într-o singură sesiune de import, cu condiția ca documentele să fie marcate identic (să aibă o zonă evidențiată cu același nume). S-a adăugat zona "List of imported files" (Lista fișierelor importate) în formularul de editare a setărilor de import pentru a adăuga fișierele descărcate. A fost adăugat comutatorul "Importă fiecare fișier într-un document separat în parohie". Dacă acest comutator este activat, se va crea o factură de vânzare separată pentru fiecare fișier, dar dacă acest comutator este dezactivat, bunurile din toate documentele vor fi încărcate într-o singură factură de vânzare.

Cu această modificare, utilizatorii pot importa mai multe documente de la același furnizor într-o singură sesiune de import.

19221

Acțiunea "Print sales voucher" a fost mutată în grupul "Voucher" din formularul "Sales invoice" din fila "Sales invoice". Făcând clic pe această acțiune, se tipărește doar un bon nefiscal.

În grupul "Cec" a fost adăugată acțiunea "Print chitanță". Un cec nefiscal poate fi tipărit împreună cu un cec fiscal dacă este setată imprimarea mixtă a cecurilor.

În grupul "Cec" sunt adăugate toate acțiunile de serviciu pentru lucrul cu jurnalul fiscal.

De asemenea, a fost implementată tipărirea cecului fiscal pentru facturile de retur prin acțiunea "Return Print" în conformitate cu setările programului (Settings - Parameters - Check - Conditions for printing a check in Trade with an invoice).

La intrarea în modurile "Comerț cu extras de cont cu factură" și "Realizarea" și se stabilește o conexiune permanentă cu registratorul fiscal, acum, dacă conexiunea nu este posibilă, apare un mesaj de eroare despre problema cu registratorul și se deschide formularul de lucru.

A fost adăugată posibilitatea de a imprima o chitanță fiscală în modul "Comerț cu factură".

19230

La despachetarea unei cutii, a fost adăugată selectarea centrului de contabilitate unde vor fi mutate mărfurile din depozitul de depozitare temporară.

A fost adăugată acțiunea "Scoaterea mărfurilor din cutie" la "Compoziția cutiei de depozitare sezonieră". Atunci când selectați această acțiune, puteți despacheta bunurile selectate și le puteți muta la centrul de contabilitate selectat. În mod implicit, este setat centrul de contabilitate pe care se află cutia pentru depozitare sezonieră.

Cu această îmbunătățire, este acum posibilă selectarea centrului contabil în care vor fi despachetate bunurile din cutia de depozitare sezonieră. Utilizatorii vor putea, de asemenea, să despacheteze un singur articol din cutie.

20784

Au fost adăugate două acțiuni "Deny returns" și "Allow returns" în formularul "Expenditure list" (Lista de cheltuieli).

Această îmbunătățire face posibilă stabilirea unei interdicții de returnare a bunurilor pentru fiecare articol din formularul de factură din formularul "Lista de cheltuieli". Atunci când un articol este adăugat la o returnare cu un atribut de interdicție de returnare, utilizatorului i se va afișa o confirmare pentru fiecare astfel de articol.

20913

1. A fost adăugat un panou suplimentar la fișa tipului de produs pentru a permite adăugarea de caracteristici dinamice pentru un articol.

2. Au fost adăugate câmpuri suplimentare pentru editarea acestor parametri la fișa produsului. 3. Panoul Parametrii suplimentari este afișat în cazul în care caracteristicile dinamice sunt specificate în vizualizarea produsului.

Parametrii suplimentari pot fi afișați pe etichetă, precum și importați în nota de livrare.

Acum este posibil să se adauge caracteristici suplimentare pentru un tip de produs. Acum, utilizatorii programului pot adăuga caracteristici diferite pentru diferite categorii de produse.

20971

La confirmarea transferului unui tip de produs către un alt nod, a fost adăugată o setare "Copy parent branch parameters (Copy parent branch parameters) (unde este transferat)". Atunci când acest comutator este activat, parametrii nodului părinte vor fi copiați, inclusiv parametrii dinamici.

A fost adăugată o opțiune pentru a alege dacă se vor copia sau nu parametrii nodului părinte, atunci când se mută o vizualizare de produs într-un alt nod.

20974

A fost adăugat comutatorul "Toate centrele contabile" în formularul "Aprovizionare de la furnizor" (dezactivat în mod implicit). Dacă comutatorul este activat, lista de bunuri va afișa bunurile care au fost livrate către alte centre contabile decât centrul contabil curent și de la care a existat un transfer intern către centrul contabil curent. Astfel, vor fi afișate numai produsele din centrele contabile care sunt disponibile pentru utilizator. De asemenea, se va afișa câmpul "Revenue document accounting centre" (Centru contabil de documente de venituri).

A fost adăugat câmpul "Preț în moneda națională" (afișat în cazul în care moneda certificatului de căsătorie nu corespunde monedei naționale). Câmpul este editabil.

Cu această îmbunătățire, utilizatorii au posibilitatea de a adăuga bunuri livrate la orice centru contabil, nu doar la cel curent, atunci când creează un "Certificat de defecte".

20977

Filtrul "Goods in stock" (Mărfuri în stoc) din formularul "Goods in stock" (Mărfuri în stoc) a fost redenumit în "Goods without discrepancies" (Mărfuri fără discrepanțe).

Filtrele "Cantitate în stoc >0" și "Cantitate în stoc >0" au fost adăugate la lista de filtre.

Lista de filtre din formularul "Goods in stock" (Mărfuri în stoc) a fost extinsă.

21071

Dacă prețurile de vânzare cu amănuntul sunt dezactivate (Setări - Opțiuni - Rol - Permiterea de a vedea prețurile de vânzare cu amănuntul în fișa de produs), majorarea nu este afișată în fișa de produs.

Cu această îmbunătățire a fost corectată eroarea de afișare a majorării în fișa produselor atunci când prețurile cu amănuntul erau ascunse, ceea ce a oferit utilizatorului posibilitatea de a calcula prețurile cu amănuntul pentru produse.

21428

S-a remediat eroarea de imposibilitate de a crea un pachet de produse (bundle) dacă câmpul "Descriere" era dezactivat în setarea denumirii produsului. În mod implicit, numărul de bucăți din pachet este adăugat în câmpul de descriere. Dacă descrierea nu este inclusă în numele produsului, atunci numărul de articole din pachet este adăugat la nume, numele produsului fiind fixat.

Cu această îmbunătățire, a fost corectată eroarea de imposibilitate de creare a pachetelor de mărfuri (kituri) în modul "Sosire mărfuri", dacă câmpul "Descriere" este dezactivat în setările de formare a denumirii mărfurilor.

22032

A fost corectat câmpul "Furnizor" în modul "Return Goods. Lista de documente" în formularul "Lista de documente". A fost eliminat butonul "Actualizare furnizori".

Acum, datele din lista de furnizori din formularul "Returnări de defecte" sunt actualizate automat.

22038

Au fost adăugate următoarele caracteristici la filtrul Centrului de contabilitate:

- Centrul contabil este marcat cu un spațiu. Cu o singură selecție, prin apăsarea barei de spațiu, valoarea selectată este setată în filtru;

- selecția se aplică prin apăsarea tastei Enter;

- o listă derulantă a filtrului este afișată prin apăsarea săgeții "jos" atunci când filtrul este activ.

S-a adăugat controlul de la tastatură al filtrului Centrului de contabilitate.

22039

A fost eliminat butonul "Clear" (Șterge) din apropierea câmpului "Trade type" (Tip de tranzacție) în forma de editare a parametrului "Sales" (Vânzări) al documentului (acțiunea "Change document parameters" (Modificare parametri document)).

A fost eliminată posibilitatea de a șterge câmpul "Trade type" în formularul de editare a parametrilor documentului de vânzare.

22812

La sincronizarea cu magazinul online prin API, se ia în considerare legătura dintre tipul de produs și secțiunea de sincronizare. Dacă secțiunea de sincronizare este atribuită tipului de produs care urmează să fie sincronizat, nu numele tipului de produs va fi transmis către magazinul online, ci numele secțiunii de sincronizare. Iar dacă este atribuit numărul partiției de sincronizare, sincronizarea va fi efectuată după acest număr, nu după ID-ul partiției. Pentru o sincronizare normală cu magazinul online, este necesar ca toate tipurile de produse să aibă specificate partițiile de sincronizare sau să nu fie specificate deloc. Același lucru este valabil și pentru numărul partiției.

La sincronizarea cu magazinul online prin API, se ia în considerare legătura dintre tipul de produs și partiția de sincronizare. Dacă este specificată partiția, în timpul sincronizării se transmite numele partiției și nu numele vizualizării.

23112

Au fost adăugate două opțiuni "Synchronize only products with photo" și "Synchronize only products in stock" la setările "Synchronization Object" din fila "Accounting Centers" (când această opțiune este activată, produsele cu cantitate zero și negativă vor fi șterse din magazinul online). Această opțiune nu va funcționa cu e-catalogul.

A fost adăugată posibilitatea de a sincroniza doar produsele cu fotografie și de a sincroniza doar produsele aflate în stoc în timpul sincronizării magazinului online.

Versiunea 9.3.0.0.0 (DB 464)
1) Document --> Comerț cu factură --> fila Factură --> tabel Factură --> tabel Factură
Algoritmul de retragere a mărfurilor din rezervă este modificat, înainte de retragere se verifică rezerva de mărfuri din cont. Dacă nu există bunuri în rezervă, se afișează mesajul că nu există bunuri de retras din rezervă (#13566).
2) Document --> Comerț cu factură --> Plăți
Dacă cel puțin o plată de pe factură este creată ca urmare a unei alocări de plată, nu este posibilă efectuarea Anulare plată pe factură, trebuie mai întâi să ștergeți alocarea pentru care a fost creată plata (#15159).
3) "Torgsoft - Sincronizare cu magazinul online (prin FTP) - Încărcare comenzi" - Dacă există mai multe magazine online și sunt setate să se sincronizeze în același timp, este posibil să existe o eroare și la sincronizarea celui de-al doilea magazin să primească o comandă destinată primului magazin, sau a existat o eroare de înregistrare a comenzii de fișier.
Această situație este rezolvată acum în dosarul "C:\Torgsoft Journal/Acquisition orders\" se creează subdosare cu ID-ul obiectului de sincronizare și toate acțiunile ulterioare (pentru acest obiect de sincronizare) au loc numai în acest dosar (#17465).
4) Gruparea după numărul de serie
În Vânzări cu factură de vânzare, este interzisă vânzarea (la adăugarea de bunuri în Oferta comercială, factura de vânzare, nota de consignație) de kitting cu numere de serie (#18612).
5) Depozit --> Lista rotativă a cantităților
Centrele de numărare ascunse (#19371) au fost eliminate din lista centrelor de contabilitate din lista de rotație.
6) Document --> Comandă la depozit
S-a adăugat controlul rolului la comutatorul Informare depozit-furnizor pentru o nouă comandă (#19532).
7) Setări --> Notificare colectivă
Scalabilitatea formularului a fost ajustată fin, poziția tuturor componentelor rămâne în locurile corecte atunci când fereastra mesajului de notificare este redimensionată (#19654).
8) Document --> Comerț cu facturare --> Închiriere
Un articol de închiriere poate fi adăugat numai pentru o înregistrare de articol existentă, adică butonul "Add" poate fi apăsat numai dacă este selectat un articol care nu are încă un preț de închiriere (#20155).
9) "Torgsoft - Warehouse - Synchronization with Online Shop" (Torgsoft - Depozit - Sincronizare cu magazinul online)
A fost corectată o eroare fără text în timpul sincronizării.
Eroarea era o lipsă de verificare a câmpurilor corect completate pentru serverul ftp.
A fost adăugată o verificare pentru adresa și login acestea nu trebuie să fie goale, în caz contrar se va afișa o fereastră de eroare cu textul pentru utilizator "să completeze câmpurile". De asemenea, s-a adăugat o verificare în fereastra de editare/creare a obiectului de sincronizare, dacă este selectat tipul de sincronizare prin fișier, atunci câmpul adresei de livrare nu poate fi gol (#20323).
10) "Torgsoft - Marketing - Clienți - (Import)" La importul clienților dintr-un fișier, în setările de import, era posibilă specificarea tipului de reducere, dacă era specificat tipul de reducere cumulativă (sau de altă natură), tipul de reducere pentru client era setat ca fiind fix.
Fixat. A fost corectată ordinea tipurilor de reduceri în lista derulantă. Acum, atunci când se selectează un tip de reducere, clienții sunt setați la tipul de reducere selectat (№20515).
11) "Torgsoft - Startup (Formular de bun venit, Formular principal)". Atunci când lansatorul era poziționat pe marginea din dreapta sau din stânga sau deasupra, ferestrele erau afișate incorect, fie se ascundeau în spatele lansatorului, fie dispăreau cu totul.
Rezolvat, acum, cu orice poziție a lansatorului pe desktop, dimensiunile și pozițiile ferestrelor vor fi corectate automat pentru o afișare corectă, fără suprapuneri. (№20516).
12) Comanda clientului pe produs
S-a reparat aplicarea reducerii manuale la comandă dacă aceasta este mai mică decât reducerea clientului. (În setările sistemului, a fost selectată utilizarea modului avansat în comanda clientului pe produs) (#20519).
13) "TradingSoft - Document - Comandă client pe produs - Adăugare/Editare listă de activități" după deschiderea unei ferestre de editare/creare activități, numele din câmpul executor a fost redus la 4 simboluri. 14) A fost corectată setarea numărului maxim de 255 simboluri (#20575).
14) "TradingSoft - Warehouse Status - Inventory Card" Ordinea de radiere a recepției și a realizării nu era corectă, dar valoarea soldului din depozit a fost convergentă.
Problema era lipsa de timp în operațiune (radiere, recepție) și din această cauză erau mereu una după alta care se divergeau cu mișcarea mărfurilor.
Acum, ora creării documentului se adaugă la dată, iar sortarea se face acum după dată + oră, ceea ce la rândul său afișează corect ordinea acțiunilor executate asupra mărfurilor (№20695).
15) "Serverul aplicației - clientul mobil" Dacă în setările programului era bifat "Setări - opțiuni - fotografie - Utilizați algoritmul numelui produsului", atunci fotografiile realizate cu ajutorul aplicației mobile nu erau salvate.
Fix. Acum, metoda de bază pentru salvarea și formarea numelui este utilizată în același mod ca și pentru editarea unei fișe de produs (#20797).
16) "TradingSoft - Document - Comerț cu factură - factură factură".
Dacă în factură este introdusă o sumă mare, programul oferă ștergerea altor facturi în detrimentul distribuției și dacă în "Setări - parametri - Închide automat facturile achitate integral în Comerț cu factură", atunci facturile achitate integral au rămas în stare deschisă după distribuție.
Fixat. Acum, în condițiile unei plăți reușite, factura de cheltuieli este transferată în starea blocată (#20915).
17) Document --> Vânzări --> Scanare CE
S-a remediat o eroare care permitea ca un număr de serie de garanție strictă să fie vândut dintr-un alt centru de contabilitate, în timp ce interzicea vânzările din alte centre de contabilitate, dacă numărul de serie este căutat și a fost rulat într-o vânzare (#20985).
18) Document --> Comerț cu factură --> Factura de vânzare --> Factura de cheltuieli
A fost corectată o eroare din cauza căreia nu era posibilă introducerea unei cheltuieli în moneda facturii pe o factură în valută, deoarece nu era posibilă selectarea unei case de marcat sau a unui P/S în moneda respectivă (#21063).
19) Document --> Comerț cu factură --> fila Factură --> Tabel factură --> Tabel factură
A fost eliminată verificarea mărfurilor în rezervă (sau nu în rezervă) la crearea unei facturi (#21064).
20) Document --> Comandă la depozit
A fost corectată gestionarea rolului componentei pentru setarea notificării colective la activarea unei comenzi de la un punct de vânzare către un depozit (#21070).
21) Depozit --> Stare depozit
A fost corectată o eroare de afișare a adaosului de preț la ascunderea prețurilor cu amănuntul, care permitea utilizatorului să calculeze prețurile cu amănuntul pentru un articol (#21071).
22) Document --> Comandă client pentru produs
Am adăugat imprimarea unei chitanțe (conform setării de imprimare a chitanței financiare) atunci când plata anticipată este returnată clientului (#21072).
23) "Torgsoft - sincronizare cu Internet-shop" la selectarea tipului de sincronizare "Fișier" și la setarea ulterioară a apărut un mesaj că nu a fost completat câmpul "Adresa de livrare" și după aceea nu a fost setat focusul (deoarece acest element nu era vizibil).
Fixat. Acum devine mai întâi vizibil (se trece la fila în care se află acest element) și apoi doar focusul (#21128).
24) Salarizare --> Programare --> Programare
S-a remediat o eroare prin care modificările aduse unui comentariu la un program de lucru nu erau salvate dacă era modificat doar comentariul (#21238).
25) Analiză - Analiza comparativă în funcție de tipul de produs
A fost schimbată denumirea coloanelor "Coefficient" în " % ", deoarece acum sunt afișate procente în loc de coeficienți (#21241).
26) Sosirea mărfurilor - Import
A fost corectată eroarea "Access violation at address..." (Încălcarea accesului la adresa...) atunci când se deschidea caseta de dialog Import Settings (Setări de import) dacă serverul de imprimare Open Office era setat în setările sistemului (Settings - Parameters - Print Server) (#21420).
27) Document --> Implementare
A fost corectată o eroare în Schimbare, din cauza căreia, dacă un angajat era concediat de pe un post cu Team Enablement și acceptat pe un alt post cu Team Enablement, Team Enablement nu putea fi înregistrat, deoarece apărea mesajul "Angajat concediat" (#21866).
28) "Torgsoft - Plăți - Extrase de cont" la încărcarea extraselor de cont, se afișa o fereastră de eroare cu textul "502 Bad Gateway" și extrasele nu puteau fi încărcate.
Această eroare este legată doar de noul algoritm de lucru cu o persoană juridică. În urma consultării cu un reprezentant al băncii private, s-a constatat că această eroare apare de obicei la începutul lunii, când serverele băncii sunt supuse unor lucrări de întreținere preventivă și este posibil ca serverul pentru extrasul de cont să nu funcționeze. A fost adăugat un text pentru ca utilizatorul să repete acțiunea de primire a extrasului în 10-15 minute.
De asemenea, un număr de erori cu descrieri este link.privatbank.ua/console/wiki/auth_errors unde eroarea 500 este aceeași cu eroarea 502 (#21868).
29) A fost corectată o eroare, atunci când în documentul - Recepția bunurilor - Deschidere în versiunea ucraineană definiția extensiilor de fișiere nu a funcționat corect (#21936).
30) "TradingSoft - Plăți - Extras de cont curent" Extrasele de cont curent conectate prin noul API pentru persoane juridice nu veneau. A fost corectată o eroare la nivelul de autorizare - sistemul cerea o confirmare a codului prin SMS pentru continuarea activității. Nivelul de securitate pentru autorizare se reduce în setările contului Privat24 (vezi Ajutor) (№22105).
31) Document --> Fișa de inventariere
Eroarea de deschidere a istoricului numerelor de serie (eroare a managerului de clasă) a fost corectată (#22357).
32) Document --> Lista de inventariere
S-a corectat o eroare care făcea ca un articol adăugat în lista de inventar prin numere de serie să fie permis pentru vânzare, chiar dacă articolul era blocat pentru vânzare (#22359).
33) Document --> Vânzări
Algoritmul de adăugare a unui articol la vânzare a fost verificat și corectat. A fost adăugat controlul adăugării din depozitul necesar, precum și o vânzare negativă, dacă vânzarea din toate depozitele era interzisă. Anterior, acest control era sărit în unele puncte de intrare (#22687).
34) "TradingSoft - setări de rol - Formular principal - Depozit - Registrul intern de transferuri (punct de meniu) - Registrul intern de transferuri - Filtre".
Corectarea elementului de meniu duplicat "Filter by state", acum este afișat doar unul singur și ascunde sau afișează complet antetul filtrului și lista derulantă (#22689).
35) S-a reparat în versiunea ucraineană traducerea coloanelor din Merchandise Type (Tipul de marfă)
- Unitatea de suprataxă
- Reducerea implicită a produsului
- Marcare implicită (#22878).
36) În versiunea ucraineană în Analiza - Analiza vânzărilor furnizorului a revenit traducerea câmpurilor
- Returnat la furnizor
- Total
- Plătit
- Datorie
- Vândute pentru perioada respectivă
- Rambursări de la clienți
- Total datorat și de plătit
- Plătite pentru perioada respectivă (nr. 22880).
37) Document --> Producție --> Foaie de producție
A fost corectată eroarea "Select employee by default..." în dialogul de creare a unui raport de producție pe foaia de producție (nr. 22940).
Versiunea 9.3.0.1 (baza de date 464)
1) Plată - Document de finanțare
A fost corectată eroarea conform căreia documentul financiar pentru contul de decontare era deschis pentru editare prin dublu clic atunci când accesul la acțiunea "Editare document" era închis (nr. 21358).
2) Marketing - Clienți - Fuziune client cu un alt client
S-au corectat erorile la fuzionarea clienților:
1. "DELETE instruction conflict cu constrângerea REFERENCE "fk_M4L193". Conflictul a apărut în baza de date "TorgsoftDB", tabelul "dbo.Waybill", coloana "CounterpartyAddressID". "
2. "Conflict de instrucțiuni DELETE cu constrângerea REFERENCE "fk_M4L195". Conflictul a apărut în baza de date "TorgsoftDB", tabelul "dbo.Waybill", coloana "CounterpartID". "
Au apărut erori dacă au fost create contrapartide de livrare în contrapartidă eliminată și utilizate în scrisorile de trăsură (#23821).
3) Sosire - Import
S-a corectat importul de imagini (care nu erau încărcate) din Excel (#24092).
4) Venituri - Import
A fost corectată o greșeală de scriere în "absent" (№24300) în mesajul de informare (butonul din dreapta câmpului "Tabel în fișierele importate (zonă evidențiată)").
5) Venituri - Import
S-a corectat o greșeală de scriere în cuvântul "upload" în mesajul privind rezultatul importului (nr. 24301).
6) Marketing - Anularea bonusurilor
A fost optimizat modul de funcționare. Accelerarea semnificativă a reîmprospătării datelor de analiză (nr. 24310).
7) Marketing - Trimitere în masă
S-a remediat eroarea "Nu s-a putut converti varianta de tip (Null) în tipul (Interger)" la adăugarea clienților la mailingul în masă.
Această eroare poate fi rezolvată pe versiunile anterioare:
Setări - Preferințe - Reduceri
Câmpurile "Zile înainte de ziua de naștere", "Zile după ziua de naștere" trebuie să fie completate - puneți 0
(№24312)
8) A fost reparată eroarea de citire ReportTitle1.FillType nu există atunci când se tipărește un cec (#24364).
9) A fost corectată eroarea de a nu traduce o frază din mesajul "Formularul este pregătit pentru prima utilizare...". (№24546).

Versiunea 9.3.0.2 (OBD 464)
1) A fost corectată o eroare atunci când, în cazul în care setarea limbii era "English" în setările Windows, în cazul eliberării sau retragerii licenței, fereastra de afișare/introducere a codului afișa o linie oblică în loc de puncte care împărțea codul în grupuri de trei cifre, iar codul era afișat parțial (doar primele trei cifre din fiecare grup) (#18033).
2) S-a remediat o eroare atunci când formularul de analiză a activității clienților nu afișa regiunea în coloana corespunzătoare dacă nu era setat filtrul de regiune. În caz contrar, era afișată doar prima literă a regiunii (#23949).
3) A fost corectată eroarea când în formularele de editare, la încercarea de a înregistra sau edita o înregistrare, apărea mesajul de avertizare privind necesitatea completării câmpurilor în care este stocată data. Eroarea apărea atunci când se folosea un format de dată scurtă non-standard în sistemul de operare (ddd dd.MM.yy sau ddd dd.MM.yy ) (№23954).
4) Setări - Contraparte
S-a corectat dublarea datelor atunci când contrapartea are mai mulți destinatari de livrare și, în consecință, mai multe adrese de livrare. Această eroare apărea în multe locuri în care era afișată lista de contrapărți (#24554).
5) A corectat o greșeală de scriere a cuvântului la dezactivarea unei funcții suplimentare în mesajul prin care funcția este dezactivată - " ... Pentru ca modificările să intre în vigoare..." (№24556) (№24556) (№24556).
6) Sosire - Import
La încărcarea mărfurilor din Excel, a fost importat un produs care nu se afla în zona selectată (tabel) în cazul în care numele coloanelor din tabel se aflau în celulele fuzionate (a doua linie după numele coloanelor nu avea valori) (#24561).
7) A fost eliminată afișarea angajaților concediați în filtrul "Angajat" din formularul "Echipamente" (meniul Stock).
8) A corectat "Inventory" în "Inventory" în dialogul de selectare a modului de imprimare.
Butoanele de sistem "Collapse", "Collapse" au fost dezactivate în dialogul de selectare a modului de imprimare (acțiunea "Print inventory numbers").
8) În formularul de editare/creare a rândului "Echipament" în filtrul "Angajat" a fost eliminată afișarea angajaților concediați (#24732).
9) S-a remediat o eroare de masare a prețurilor echivalente pentru bunuri, după aplicarea unui act de reevaluare, dacă actul a fost aplicat la un centru contabil care nu avea o înregistrare a bunurilor în Starea de stoc. În acest caz, opțiunea din Settings-Settings-Trading network tab Maintain the same prices on all sales outlets și nu este specificată în Settings-Settings-Trading network tab Maintain the same prices on all sales outlets și nu este specificat obiectul contabil central (sau este centrul contabil care nu are evidența mărfurilor) și se permite centrului contabil care nu are evidența mărfurilor să sincronizeze prețurile cu centrul (dacă nu este obiectul contabil central).
A fost corectată o eroare în care, atunci când se aplica un act de reevaluare, acesta se aplica tuturor centrelor contabile de mărfuri în tranzit, indiferent dacă am selectat sau nu centrul contabil principal pentru aplicarea prețurilor. (№24801).
10) S-a remediat o eroare în Registrul de transferuri interne, în care un utilizator cu acces restricționat la centrele de conturi nu vedea transferurile interne către centrele de conturi la care are acces, dacă nu are acces la centrul de conturi al expeditorului. Registrul de transferuri interne arată acum utilizatorului acele transferuri interne la care expeditorul sau destinatarul are acces (#24802).
11) S-a remediat o eroare la configurarea modelului de cec - câmpul USREOU nu a fost găsit.
Câmpul "USREOU" a fost eliminat din setul de date "Legal Entity", deoarece nu conținea nici USREOU al societății, nici USREOU al magazinului, ci USREOU al centrelor contabile (primul nivel al centrelor contabile), care nu se poate introduce nicăieri.
Variabila "UGREOU al întreprinderii" a fost adăugată la variabile, în blocul "Variabile externe ale programului". (№25063)

Versiunea 9.3.0.3 (Baza de date 464)
1) Document --> Producție --> Rapoarte de producție --> Eliberarea produselor finite
S-a adăugat o verificare suplimentară la eliberarea produselor finite, care verifică câte produse nu au fost încă eliberate și refuză eliberarea dacă toate produsele din act au fost eliberate.
Elimină posibilitatea eliberării duble a produselor finite, care era posibilă dacă utilizatorul începea eliberarea și abandona programul cu un mesaj deschis (#20922).
2) Analiză --> Perioadă
S-a rezolvat o eroare care interzicea închiderea unei perioade dacă în ea existau reparații cu starea "Schimb pentru mărfuri noi" (#22871).
3) Document --> Comerț cu facturare --> Închiriere
În formularul de creare a închirierii, directorul de lângă selectarea clientului apelează formularul Lista de clienți (#23948).
4) S-a remediat o eroare în Document --> Recepție de mărfuri atunci când textul "laRateDescription" era scris lângă acțiunea "Change rate to number" atunci când formularul pentru editarea facturii era apelat din nou dacă moneda facturii era diferită de moneda națională. Acum acesta este gol (#24806).
5) S-a remediat o problemă în care, la efectuarea unei vânzări, dacă utilizatorul curent avea setarea "Control preț minim de vânzare" setată în "Ask for sale below cost/accounting price", prețul stabilit manual de către utilizator era salvat numai până la adăugarea următorului articol la vânzare. În locul prețului setat de utilizator, se stabilea prețul de cost/contabil + marja minimă (#25056).
6) A fost optimizată solicitarea de actualizare a tabelului Plăți factură și conosament în Comerț cu conosament (#25234).
7) S-a remediat o întârziere lungă după introducerea unei parole și înainte de afișarea formularului de încărcare (#25346).
8) Document --> Comerț cu factură --> Rulaj
S-a corectat calculul incorect al sumei de plată a chiriei. Suma a crescut proporțional cu cantitatea de bunuri de închiriat (#24443).

Versiunea 9.3.0.4 (baza de date 464)
1) Depozit - Starea stocului - "Modifică descrierea articolului".
Setarea "Settings - Options - Accounting - Automatically change product name" (Setări - Opțiuni - Contabilitate - Schimbare automată a denumirii produsului) nu avea niciun efect asupra actualizării denumirii produsului după modificarea descrierii acestuia. Denumirea articolului nu era actualizată atunci când se modifica descrierea, dacă articolul avea o denumire fixă (#25174).
2) A fost corectată eroarea de a nu seta accesul la formularul de lucru Întrebare în setarea rolului (#25662).
3) A fost corectată o eroare când în fișa clientului (Marketing - Clienți) în tabelul "Achiziții și retururi" marfa putea fi multiplicată dacă sistemul lucra cu intermediarii, iar intermediarii returnează marfa (№25663).
4) A fost corectată o eroare în versiunea ucraineană când în mesajul că un utilizator nu are drepturi de acces la formular, numele formularului nu a fost tradus, precum și după numele formularului au fost sărite simbolurile "." și spațiul (#25951).
5) Document --> Comandă client la distanță
Eroarea "Instrucțiunea INSERT intră în conflict cu constrângerea CHECK "cheM4O34A19". Conflictul a apărut în baza de date "TorgsoftDB" tabelul "dbo.Bill", coloana "CashDeliveryStatus"".". la primirea unei comenzi de client dacă pentru aceasta se creează imediat o factură (#26058).

Versiunea 9.3.0.5 (Baza de date 464)
1) S-a remediat o eroare în Marketing - Compoziția familiei când filtrele după vârstă și ziua de naștere nu funcționau pentru clienții înșiși (dacă data de naștere a clientului este setată), chiar dacă clientul a nimerit filtrul - a fost tăiat (№25177).
2) A fost corectată eroarea de netraducere și de nefuncționare în versiunea ucraineană a variabilei "Costul mărfurilor conform listei de prețuri" în butonul Analiză - Perioadă - Imprimare (#25862).
3) În Analiză - Cercetarea veniturilor după tipul de marfă - acțiunea Detalii acum apelează exact același formular ca și în Analiză - Analiza vânzărilor după tipul de marfă. La rândul său, acest formular include "Costul retururilor" în venituri, ceea ce nu era cazul în versiunea anterioară (#25925).
4) A fost corectată o eroare prin care coloana "Suma plăților" din fila "Returnări" din tabelul "Returnări facturi" era rotunjită la un întreg. Acum, Suma plăților este rotunjită la cenți (#26079).
5) Caracteristicile dinamice ale produselor
Eroarea "The INSERT statement conflicted with the FOREIGN KEY constraint "fk_M40L17"" (Eroarea "Instrucțiunea INSERT a intrat în conflict cu constrângerea FOREIGN KEY "fk_M40L17" la salvarea unui nou parametru de produs (#26298) a fost remediată.
6) Aplicația mobilă. Totaluri de vânzări.
Data selectată este salvată până când ieșiți în meniul principal al aplicației. La o nouă intrare, data este setată la data curentă (#26358).
7) Document --> Producție --> Rapoarte de producție
La imprimarea foii de parcurs a fost adăugată informația "% creștere a costului pe secundă" pentru a calcula corect costul de tranzacție al foii de parcurs, ținând cont de cifra de tranzacție (#26492).

Versiunea 9.3.0.6 (DB 464)
1) A fost corectată eroarea la tipărirea bonului fiscal pentru șoferul ArtSoft (eroarea suna ca "Această formă de plată (în acest tip de bon) este interzisă"). Eroarea era legată de plata fără numerar, când suma fiecărui articol era rotunjită de către jurnalul fiscal la două zecimale, astfel încât suma totală a articolelor rotunjite de pe cec era mai mică decât suma totală a programului. Iar loggerul fiscal nu poate da rest pentru o plată fără numerar.
Un exemplu clasic - trei bunuri costă 1 grivnă și cantitatea de 1,333 fiecare (#26772).
2) S-a remediat eroarea "Cannot insert explicit value for Identity column in DynParamDirectValue table when Identity_Insert parameter is set to off" (Nu se poate insera o valoare explicită pentru coloana Identity în tabelul DynParamDirectValue atunci când se salvează un produs dacă acesta are caracteristici dinamice.
A fost adăugată acțiunea Settings - Options - Service - Restore Dynamic Parameters (#26776) pentru a remedia astfel de erori.
3) Performanță îmbunătățită la deschiderea formularului de editare a compunerii Act de reevaluare (Document - Act de reevaluare - Act nou - Compunere act de reevaluare - Selectare articol din stoc - adăugare un articol din stoc).
4. S-a remediat imposibilitatea de a anula reevaluările pe un stoc de al treilea nivel, dacă nu s-a modificat niciun preț pe acel stoc atunci când s-a aplicat reevaluarea (nr. 26933).
4) S-a remediat o eroare în care, atunci când se plătea cu mai multe tichete cadou (tratate ca bani) pentru o singură vânzare, în Analysis-Period "Amount of used vouchers", era calculată incorect. Și anume pentru fiecare realizare suma (poate fi vizualizată în documentul financiar privind utilizarea certificatelor) era majorată cu multiplii numărului de certificate utilizate din aceasta.
A fost corectată o eroare atunci când în Marketing - Gift Certificate - Certificate Usage (tratate ca și bani) coloana Amount (Suma) afișa o sumă totală pe document financiar pentru un certificat cadou (dacă au fost folosite mai multe certificate din aceeași vânzare) în loc de suma reală de utilizare a certificatului (№27151).

Versiunea 9.3.0.7 (Baza de date 464)
1) A fost corectată o eroare atunci când, în timpul procesării comenzii unui client la distanță (din internet-shop), dacă comanda este imediat facturată și clientul există deja în sistem, atunci următoarele caracteristici au fost suprascrise la valorile implicite:
Vip (dezactivat)
Atenție (dezactivată)
Tipul de comerț (cu amănuntul)
Tip de parteneriat (cumpărător) (#26619).
2) Document - Producția de produse finite
S-a rezolvat problema "[FireDAC][Phys][ODBC][Microsoft][SQL Native Client][SQL Server]Eroare detectată: împărțire la zero." la actualizarea listei de operațiuni de producție. (la modificarea (răsturnarea) rapoartelor de producție) (№26833).
3) S-a remediat o eroare care făcea ca câmpurile "Expeditor" și "Destinatar" să nu fie completate automat în modul "Plată" - "Plată" - "Adăugare plată" - "Retragere dezechilibrată" dacă erau setate filtrele "Companie cu depozite" și "Contraparte" (№27206).
4) Au fost corectate erorile la ștergerea statisticilor din perioadele închise:
a) La corectarea bonusurilor care nu au legătură cu documentele financiare (de exemplu, acțiunea Anularea bonusurilor neutilizate în Anularea bonusurilor) nu au fost șterse, adică statisticile au rămas.
b) La calcularea sumei bonusurilor acumulate pentru perioadele șterse, corecțiile bonusurilor (adăugări/diminuări manuale, încasarea bonusurilor) nu au fost luate în considerare. (№27548).
5) Aplicația mobilă. Inventar.
A fost reparat blocajul aplicației la introducerea inventarului pe dispozitivele cu versiunea Android 4.4.4 și mai mică (#27600).
6) S-a remediat o eroare în care crearea automată a bazei de date a programului nu avea loc dacă nu exista un director pentru arhive (nu se crea un nou director) (#27875).
7) S-a remediat o problemă în care accesul la coloana Centrul de contabilitate nu putea fi configurat pentru un rol restricționat în formularul Analiza utilizării reducerilor (#28527).
8) S-a remediat o problemă în care formularul Analysis-Period calcula incorect costurile dacă includea un cost pentru facturi care nu erau în moneda națională, dar costul în sine era în moneda națională. Costul era înmulțit cu rata din nota de livrare, ceea ce nu ar fi trebuit să fie cazul (#28606).

Versiunea 9.3.0.8 (baza de date 464)
1) A fost remediată o eroare atunci când elementul de meniu "Payroll Calculation" apărea în modul demonstrativ atunci când modul era trecut de la "Start" la "Ultra", chiar dacă această funcție nu era activată (#20205).
2) S-a remediat o problemă atunci când, în timpul sincronizării cu magazinul online prin API DDI, tipurile de produse care erau ele însele subordonate, dar legate de secțiunea de sincronizare de nivel superior, nu erau sincronizate (#24549).
3) S-a remediat o eroare atunci când, atunci când erau returnate numai produsele plătite integral în bonusuri, era imposibil să se modifice cantitatea acestora pentru a fi returnate (#26233).
4) S-a remediat o eroare la ștergerea statisticilor perioadelor închise cu cheia "fk_M4L18". Eroarea apărea în cazul în care penultima perioadă înainte de ștergere sau o perioadă anterioară (aceasta din urmă nu ne interesează, deoarece rămâne) conținea mișcări interne de mărfuri plasate în rezervă, în timp ce scoaterea mărfurilor din rezervă nu se mai regăsea în perioadele care se ștergeau (#26362).
5) A fost corectată o eroare atunci când în "Payment" - "Balance with partners" - acțiunea "Reconciliere sold cu partenerul" - tabelul "Delivery notes" în coloana "Sum of payments" suma plăților efective pentru nota de livrare era afișată în toate monedele, fără a converti suma în moneda notei de livrare. Din această cauză, coloana "Datorii" a fost calculată incorect.
De asemenea, s-a corectat în tabelul "Plăți pentru factură și marfă", valorile coloanelor "Venituri, Cheltuieli, Sold", acestea nu au fost convertite în moneda facturii. S-a adăugat o coloană separată Suma pentru afișarea valorii reale a plății (№28805).
6) A fost corectată o eroare în declarația Comerț cu factură, atunci când, după revenirea la modul standard de calcul al prețurilor, dacă înainte exista un filtru valutar setat în formularul de lucru TVS care nu era în moneda națională (sau era gol), atunci era imposibil să se creeze o factură (eroare - "Nu se poate focaliza o fereastră dezactivată sau invizibilă").
A fost corectată o eroare în Comerț cu extras de cont, atunci când, după revenirea la modul standard de calcul al prețurilor, dacă înainte era setat un filtru valutar în formularul de lucru TVS care nu era în moneda națională, conturile în moneda națională nu erau afișate și era imposibil de schimbat filtrul, deoarece acesta nu este disponibil în acest mod. Acum sunt afișate numai conturile în moneda națională.
A fost corectată o eroare atunci când Settings - Discounts - Sales Condition Calculation este setat la "Advanced", dar "Enable mode in trade with invoice statement" nu este setat în setările modului avansat, atunci când se crea o factură din modul Sales, factura era setată cu prețuri în moneda națională, ceea ce nu ar fi trebuit să se întâmple. Acest lucru a afectat în mod negativ activitatea ulterioară cu contul, deoarece ulterior prețurile în valută nu s-au modificat în cont (de exemplu, la stabilirea reducerii clientului).
(№28938)
7) A fost corectată o greșeală atunci când după prima deschidere a formularului Raport - Situații pentru perioada respectivă, privind versiunea tipărită și închizând Raportul - Situații pentru perioada respectivă, apoi la următoarea deschidere a acestui formular în sesiunea curentă a programului, formularul tipărit conținea întotdeauna date din primul raport (№29078).
8) A fost modificat principiul de formare a totalului "Sum" în tabelul "Lista de mărfuri" din formularul "Document" - "Comerț cu extras de cont" - fila "Retururi". Acum totalul nu se numără prin coloana "Suma" cu rotunjire, ci prin înmulțirea Prețului cu Cantitatea. Astfel se elimină discrepanța dintre total și valoarea din coloana "Sum of Goods" din tabelul "Bill of Lading Returns" (#29084).

---