Režim "Vrátenie tovaru dodávateľovi" v programe Torgsoft umožňuje rýchlo vytvoriť dokument na vrátenie tovaru späť dodávateľovi.
Je to užitočné, keď boli tovary dodané na komisionálny predaj alebo na základe zmluvy s dodávateľom máte možnosť vrátiť tovary, ak si nenašli svojho kupujúceho.
Dôvody vrátenia tovarov dodávateľovi
- Nepredajnosť tovaru: ak o tovar nie je záujem medzi zákazníkmi a zostáva nepredaný počas dlhého obdobia.
- Poškodenie alebo vada: ak bol tovar prijatý s vadami alebo poškodením, ktoré ho robia nevhodným na predaj alebo použitie.
- Chyba v objednávke: ak bol objednaný nesprávny tovar alebo nesprávne množstvo.
- Zmena sortimentu: ak sa podnik rozhodne zmeniť sortiment tovarov, ktoré ponúka, a vyradiť niektoré položky.
- Expirácia: ak má tovar obmedzenú dobu trvanlivosti a hrozí, že vyprší pred jeho predajom.
Postup pri vrátení tovaru dodávateľovi v Torgsoft
1. Vytvorte dokument na vrátenie kliknutím na "Pridať".
↓
2. Vyberte dodávateľa a uveďte menu.
↓
3. Vyplňte detaily dokumentu: podnik (ak je potrebné), obdobie, dátum, číslo.
↓
4. Pridajte tovar:
- Vyberte zo zoznamu dodávok alebo
- Naskenujte čiarový kód alebo
- Vyberte tovar zo zoznamu alebo
- Nahrajte zoznam tovarov z terminálu na zber dát.
↓
5. Uveďte množstvo tovaru na vrátenie.
↓
6. Vytlačte faktúru na vrátenie (ak je to potrebné).
Zoznam vrátení je dostupný v Torgsoft → Sklad → Zoznam výdavkov.
Dlžná suma za vrátený tovar je automaticky zaznamenaná v Torgsoft, a prehľad o vzájomných vyúčtovaniach je možné vidieť v Torgsoft → Platby → Zostatok s partnermi.
Vráťte sa na predchádzajúci krok