Popis verzie 2026.0.3
204709. Obmedzenie úpravy komentára
Výdaj objednávok
Dokument → Predaj → Výdaj objednávok
Opravený problém, kedy bolo na formulári „Všetky objednávky“ pole „Komentár“ prístupné na úpravu, čo mohlo viesť k následným problémom pri výdaji objednávok.
205817. Oprava exportu reportov
Doplnkový predaj
Torgsoft → Doplnkový predaj
Opravená chyba, kvôli ktorej nebolo možné v doplnkovom predaji exportovať report do PDF, Excelu atď. (chýbali príslušné položky na výber).
Dodatočne bola pridaná možnosť exportu reportov do formátov DOCX, XLSX a PPTX. V programe majú tieto položky názvy: „Microsoft Word 2007 XML...“, „Microsoft Excel 2007 XML...“ a „Microsoft PowerPoint 2007 XML...“.
206194. Oprava tlače etikiet so zľavou
Zmena predajnej ceny
Torgsoft → Zmena predajnej ceny
Sklad → Zmena predajnej ceny
Opravená chyba, pri ktorej sa pri tlači etikety zľava na tovar preberala z aktuálneho centra evidencie a nie z centra evidencie uvedeného v tabuľke.
206750. Zachovanie cien internetových objednávok
Internetový obchod
Torgsoft — Synchronizácia s internetovým obchodom
Dokument → Obchod s vystavením faktúry → záložka Faktúra
Opravená chyba, ktorá vznikala pri úprave faktúry, ak sa na formulári úprav zmenil jeden z nasledujúcich parametrov: Typ obchodu, Klient, Percento zľavy, Zľava faktúry má najvyššiu prioritu, Kurz meny, Forma faktúry, Sprostredkovateľ, Klient sprostredkovateľa, Bežný účet, Objednávka predaja tovaru (napríklad sa odstránila prirážka na tovar nastavená v objekte synchronizácie).
Teraz sa pri zmene vyššie uvedených parametrov faktúry na objednávku od vzdialeného klienta predajné ceny prepočítajú iba vtedy, ak bola faktúra vytvorená manuálne na objednávku vzdialeného klienta a v objekte synchronizácie je nastavené, že ceny pre položky faktúry sa majú preberať z Torgsoftu.
Zámerom je, aby sa ceny pri automatických objednávkach z internetových obchodov nemenili, ak používateľ náhodne zmení nejaký parameter faktúry. Ak je predsa len potrebné vykonať prepočet cien, možno použiť tlačidlo „Aktualizovať ceny“ v tabuľke „Faktúra“.
206853. Prístup k systémovému protokolu
Licencia
Torgsoft — Licencia
Opravená chyba, kvôli ktorej v licencii „Start“ v menu Nastavenia → Parametre → Prístup chýbalo nastavenie „Viesť protokol systémových správ prijatých používateľom“.
206577. Oprava odloženej rozsyilky Viber
Hromadná rozsyilka
Torgsoft — Hromadná rozsyilka
Marketing → Hromadná rozsyilka → záložka Hromadné rozsyilky
Opravená chyba, pri ktorej pri hromadnej rozsyilke správ cez Viber nefungovalo odoslanie správy na uvedený dátum a čas. Správy boli vždy odoslané ihneď.
206742. Desatinná hodnota zostatkov
Minimálny a maximálny zostatok tovaru pre každý zo skladov
Torgsoft — Minimálny zostatok
Opravená chyba, kvôli ktorej nebolo možné zadať z klávesnice desatinnú časť minimálneho množstva tovaru v karte tovaru, ak je aktívne nastavenie „Viesť minimálny zostatok pre každý zo skladov“.
206089. Zobrazenie komentára predaja
Nezaplatené VIP predaje
Platba → Nezaplatené VIP predaje
Na formulár „Nezaplatené VIP predaje“ bolo do spodnej časti okna pridané pole na zobrazenie komentára.
To zabezpečuje rýchly prístup k dôležitým informáciám – komentár je viditeľný okamžite bez nutnosti otvárania ďalších okien.
206158. Automatizácia centier evidencie platieb
Neidentifikované platby
Dokument → Obchod s vystavením faktúry → záložka Platby klientov → Neidentifikované platby
Pri vytváraní neidentifikovanej platby sa centrum evidencie určuje podľa pokladne operácie alebo podľa aktuálnej pokladne (pre bezhotovostné platby). Ak nie je aktuálna pokladňa určená, použije sa aktuálne centrum evidencie.
Pri priradení bezhotovostnej neidentifikovanej platby k faktúre sa centrum evidencie automaticky zmení na centrum evidencie tejto faktúry. Ak je k neidentifikovanej platbe priradená pokladňa, ktorá nepatrí do centra evidencie faktúry, bude nahradená aktívnou pokladňou príslušnej meny tohto centra evidencie.
To umožní viesť presnejšiu a správnejšiu finančnú evidenciu predajov cez „Obchod s vystavením faktúry“ v prípadoch, keď sa sťahujú bankové výpisy. Doklad o platbe bude automaticky priradený k tomu centru evidencie, v ktorom bola vytvorená faktúra a dodací list.
206583. Výpočet sumy preddavku
Platby
Torgsoft — Obchod s vystavením faktúry
Dokument → Obchod s vystavením faktúry → záložka Dodací list
Opravená chyba, kedy sa pri platbe dodacieho listu v „Obchode s vystavením faktúry“ na účet preddavku suma disponibilného preddavku vypočítavala s ohľadom na firmu dodacieho listu, čo bolo zbytočným obmedzením.
206133. Zákaz vrátenia darčekových certifikátov
Darčekové certifikáty
Torgsoft — Darčekové certifikáty
Opravená chyba v menu Dokument → Vrátenie, kde bolo možné vracať darčekové certifikáty, s ktorými sa pracuje ako s odloženou zľavou.
205777. Zobrazenie neaktívnych účtov
Používatelia
Torgsoft — Používatelia
Nastavenia → Používatelia
Opravená chyba v nastavení prístupových práv (formulár úpravy „Používateľ“), kvôli ktorej sa v zozname bežných účtov nezobrazovali účty vyradené z prevádzky. To bránilo používateľovi vykonávať na nich analýzu za minulé obdobia, kedy sa ešte používali.
Teraz sa tieto účty v zozname zobrazujú a sú zvýraznené sivou farbou, aby bolo jasné, že sú vyradené z prevádzky.
206160. Oprava vyhľadávania vo filtri
Cenník klienta
Torgsoft — Cenník klienta
Dokument → Cenník klienta
Opravená chyba, pri ktorej v sekcii Dokument → Cenník klienta nefungovalo vyhľadávanie vo filtri „Klient“.
202063. Výber meny pre výpočet ekvivalentu
Výpočet maloobchodných cien podľa prirážky a kurzu
Sklad → Výpočet maloobchodných a veľkoobchodných cien podľa prirážky a kurzu
Na formulár „Výpočet maloobchodných a veľkoobchodných cien podľa prirážky a kurzu“ bola pre akciu „Výpočet ekvivalentu maloobchodnej a veľkoobchodnej ceny v mene“ pridaná možnosť výberu meny pre výpočet ekvivalentu. Štandardne sa ponúka mena analýzy.
To umožňuje meniť ekvivalent ceny v rôznych menách, pričom predtým bolo možné ekvivalent vypočítať len v mene analýzy.
203392. Oprava chyby pri odstraňovaní záznamov
Register príjemiek
Sklad → Register príjemiek
Opravená chyba „F: Cannot perform this operation on a closed dataset“, ktorá vznikala pri vykonaní akcie „Odstrániť“ v tabuľke „Zoznam príjemiek“, ak v tabuľke neboli žiadne záznamy.
206714. Stav čakania na rezerváciu tovaru
Rezerva
Torgsoft — Rezerva
Opravená chyba v „Obchode s vystavením faktúry“, kvôli ktorej sa pri položkách faktúry nezobrazoval príznak toho, že tovar čaká na rezerváciu.
Problém vznikal v nasledujúcom scenári: ak bolo tovaru pôvodne dosť na rezerváciu a bol rezervovaný, potom bol z rezervácie uvoľnený, následne ho bolo na rezerváciu nedostatok a znova bol rezervovaný – tovar sa dostal do poradovníka na čakanie, ale tento stav sa položke faktúry nepriradil.
206378. Zachovanie popisov pri odstraňovaní štatistík
Odstraňovanie štatistík uzavretých období
Torgsoft — Odstraňovanie štatistík uzavretých období
Opravená chyba, kvôli ktorej pri odstraňovaní štatistík uzavretých období mizli popisy „Súprav podľa sériových čísel“ a „Boxov sezónneho uskladnenia“ (v menu Dokument → Kompletizácia), ktoré sa nemali odstraňovať.
Problém vznikal v prípadoch, keď bola súprava podľa sériových čísel zmontovaná alebo box sezónneho uskladnenia vytvorený v obdobiach nasledujúcich po tom, ktoré sa odstraňuje, za predpokladu, že dátum ich vytvorenia patril do obdobia, pre ktoré existuje kontrolný bod.
206745. Oprava chyby Ambiguous column name
Tvorba objednávky dodávateľovi
Torgsoft — Tvorba objednávky dodávateľovi
Opravená chyba „Ambiguous column name 'GoodID'“ pri aktualizácii údajov v tvorbe objednávky dodávateľovi, ak je nastavené zoskupovanie podľa modelu a vo filtri tovaru je vybraný jeden z nasledujúcich parametrov: Dodávateľ, Vyhľadávanie podľa dodatočného čiarového kódu, akákoľvek dodatočná charakteristika.
207081. Obnovenie veľkoobchodnej zľavy
Akcie
Menu Marketing → Akcie
Obnovená funkčnosť veľkoobchodnej zľavy na výrobcu.
Veľkoobchodná zľava výrobcu funguje v rámci stanovených priorít. Má prednosť pred zľavami a akciami, ktoré majú nižšiu prioritu. Medzi zľavami a akciami s rovnakou prioritou má prednosť zľava s vyššou hodnotou.
184134. Pridanie terminálu SmartPOS
Bankový terminál
Nastavenia → Parametre → Dodatočné funkcie → Bankový terminál
Do zoznamu typov bankových terminálov bol pridaný terminál «SmartPOS»; protokol KaspiPAY sa nastavuje automaticky.
Bola pridaná podpora kazašského POS terminálu podľa protokolu KaspiPAY.
205113. Výber merchanta terminálu
Bankový terminál
Nastavenia → Zoznam dodatočných funkcií → Bankový terminál
1. Do formulára nastavenia bankového terminálu bol pridaný prepínač «Zobrazovať dialóg výberu merchanta». Ak je prepínač zapnutý, pri vykonaní platby sa zobrazí formulár výberu merchanta. Ak je vypnutý, zoznam merchantov bude dostupný v nastavení «Používať spojenie s bankovým terminálom», ak je toto nastavenie aktivované.
2. Do formulára úpravy merchanta bankového terminálu bol pridaný prepínač «Používať predvolene». Ak je aktivovaný, vybraný merchant sa bude automaticky predvyplňovať do zoznamu výberu merchantov. Predvolene je možné vybrať len jedného merchanta.
Zjednodušuje proces používania viacerých merchantov a znižuje počet úkonov pokladníka.
206139. Ochrana pred zrušením operácie
Bankový terminál
Nastavenia → Parametre → Dodatočné funkcie → Bankový terminál
Pri formulári čakania na vykonanie operácie bankového terminálu bolo odstránené aktivovanie tlačidla «Zrušiť» pri stlačení Enter.
V správe potvrdzujúcej zrušenie operácie je tlačidlo «Nie» predvolene aktívne.
Táto úprava zabraňuje nechcenému zrušeniu operácie. Je aktuálna pre terminály, ktoré pracujú podľa protokolov JSON (WebSocket) a SSI_JSON.
206460. Oprava vkladania merchanta
Bankový terminál
Nastavenia → Parametre → Dodatočné funkcie → Bankový terminál → tabuľka «Merchant (operácia) bankového terminálu»
Dodatočné funkcie → Bankový terminál
Opravená chyba, kvôli ktorej pri bankovom termináli pracujúcom podľa protokolu SSI JSON nebolo pri nastavovaní merchanta možné vložiť hodnotu merchanta do príslušného poľa pomocou klávesovej skratky Ctrl+V.
203974. Filtrovanie účtov pri vrátení
Vrátenie
Dokument → Obchod s vystavením účtu → Vrátenie
Torgsoft — Obchod s vystavením účtu
Opravená chyba, keď sa pri vykonaní výplaty z vrátenia v Obchode s vystavením účtu zoznam zúčtovacích účtov nefiltroval podľa nastaveného podniku.
Fungovanie formulára bolo uvedené do súladu s logikou a dizajnom formulára zadania úhrady k výdajke: pole výberu «Podnik» je teraz umiestnené pred výberom zúčtovacieho účtu.
Okrem toho sa pri otvorení formulára teraz automaticky ponúka vykonať vrátenie jednou z foriem úhrady výdajky, z ktorej sa vracajú tovary.
207060. Oprava prenosu výpisov
Výpisy z bankových účtov
Menu Platba → Výpisy z bankových účtov
Opravená chyba prenosu výpisov pre platobné príkazy, v dôsledku ktorej sa pri výpise podľa platobného príkazu namiesto automatického vytvorenia finančného dokumentu zobrazovalo okno ručného vytvorenia dokumentu.
201919. Tlač objednávky dodávateľovi
Objednávka tovaru dodávateľovi
Dokument → Objednávka dodávateľovi → skupina akcií «Náhľad a tlač objednávky»
Do pracovného formulára «Objednávka dodávateľovi» bola pre tabuľku «Objednávka dodávateľovi» pridaná skupina akcií «Náhľad a tlač objednávky» s akciami «Tlač objednávky» a «Tlač objednávky (zoskupenie podľa modelu)».
Akcie sú analogické akciám na formulári «Vytvorenie objednávky dodávateľovi».
Možnosť tlače objednávky dodávateľovi priamo vo formulári objednávky.
205509. Oprava prístupu k poľu
Nastavenie rolí
Dokument → Oprava
Opravená chyba, kvôli ktorej sa v nastaveniach rolí pre formulár úpravy «Dokument pohybu opravy» prístup k poľu «Príjemca» vo formulári určoval parametrom «Účtovné centrum» v nastaveniach rolí.
204511. Oprava ceny pri zlúčení
Zlúčenie tovarov
Sklad → Stav skladu
Opravená chyba, kvôli ktorej sa pri zlúčení tovarov nemusela na sklade zobraziť cena.
Chyba sa prejavovala v situácii, keď sa podmienený «Tovar A» na sklade «Sklad 1» zlúčil s «Tovarom B» na sklade «Sklad 2», za podmienky, že «Tovar B» na «Sklade 1» chýbal a «Tovar A» bude po zlúčení vymazaný. V tejto situácii «Tovar B» na «Sklade 1» nemal cenu.
Pri zlúčení tovarov v takejto situácii bude po zlúčení cena «Tovaru B» na «Sklade 1» rovnaká, ako bola pri «Tovare A» pred zlúčením.
204658. Zmena podniku realizácie
Podnik
Torgsoft — Prepojenie druhu tovaru s podnikom
Opravená chyba, keď sa pri rozdelení realizácie podľa podnikov podľa druhu tovaru, ak boli v nej prítomné tovary s druhmi, pri ktorých nebol podnik jednoznačne uvedený, pri úhrade takýchto tovarov cez zúčtovací účet prepojený s podnikom podnik takejto realizácie nezmenil na podnik zúčtovacieho účtu.
To následne viedlo k tlači fiškálneho dokladu na predvolenej softvérovej RP, a nie na tej, ktorá je prepojená s podnikom zúčtovacieho účtu.
201801. Komentár v šablónach
Príjem tovaru
Dokument → Príjem tovaru
Do všetkých šablón príjemky a do šablóny vrátenia dodávateľovi bola pridaná premenná «Komentár», ktorá je dostupná pri nastavovaní šablóny.
V šablónach príjemky a vrátenia dodávateľovi je teraz možné zobraziť komentár priamo v dokumente.
205082. Zaokrúhľovanie súm na dokladoch
Softvérová RP
Opravená chyba, keď sa pri rozdelení realizácie podľa podnikov mohol na jednom z fiškálnych dokladov softvérovej RP zobrazovať záporný zvyšok, čo nie je logické.
Doplňujúca zmena: ak sa realizácia rozdeľuje na dva doklady, hotovostná suma sa bude zaokrúhľovať na 10 (alebo 50) halierov štandardným spôsobom, okrem prípadov, keď sa hotovostná úhrada rozdelí medzi doklady presne po 5 halieroch (alebo 25 alebo 75). Ak je dokladov viac ako dva, prvé doklady budú zaokrúhlené nadol na 10 (alebo 50) halierov a posledný nahor na 10 (alebo 50) halierov.
Okrem toho bol zmenený aj všeobecný princíp zaokrúhľovania súm realizácií, ktoré vznikajú rozdelením jednej realizácie podľa podnikov. Ak sa realizácia rozdeľuje na dve a v sume každej nie je presne polovica haliera, suma každej sa bude štandardne zaokrúhľovať na haliere. Ak sa rozdelenie vykonáva na viac ako dva doklady alebo na dva doklady, v ktorých je v sume každého presne polovica haliera, prvé doklady budú zaokrúhlené nadol na haliere a posledný nahor na haliere.
205381. Oprava formulára úhrady
Softvérová RP
Torgsoft — Realizácia
Opravená chyba, keď sa pri vykonaní bezhotovostnej úhrady v realizácii úhrada v Torgsofte vytvárala ako hotovostná úhrada do pokladne, ak sa vo formulári zadania úhrady v momente vykonania úhrady cez bankový terminál alebo vytvárania dokladu zrušilo zaškrtnutie políčka «Bezhotovostná úhrada» myšou alebo stlačením medzerníka, ak bol fokus na tomto políčku, pričom pri klasickom vykonaní úhrady sa fokus nachádza práve tam.
202039. Desatinné množstvo polotovaru
Výroba
Dokument → Výroba hotových výrobkov
Pridaná možnosť pridania materiálu typu «polotovar» do technologickej karty v desatinnom množstve.
Užitočné v prípadoch, keď je polotovar váženým výrobkom, napríklad stavebnou zmesou, kulinárskym výrobkom a podobne.
198602. Prepojenie plánov predaja
Výpočet mzdy
Výpočet mzdy → Plánovanie → Plán osobného predaja
Opravená chyba, kvôli ktorej nefungovalo obmedzenie podľa tovarovej skupiny na tržbu v pláne osobného predaja.
Bol zmenený algoritmus práce s plánom osobného predaja v časti práce s tovarovou skupinou:
1. Bolo pridané prepojenie plánu osobného predaja s hlavným plánom predaja. Pri vytváraní alebo úprave plánu osobného predaja musí byť uvedený hlavný plán predaja, s ktorým bude plán osobného predaja prepojený. Informácia o type plánu predaja a tovarovej skupine sa bude preberať z hlavného plánu predaja pre predajné miesto a nebude dostupná na úpravu v pláne osobného predaja.
2. Zoznam plánov predaja na predajnom mieste, teda hlavných plánov, sa na výber vytvára na základe toho, že obdobia plánu osobného predaja a hlavného plánu sa prekrývajú. Ak obdobie plánu osobného predaja nie je uvedené, zobrazia sa všetky plány predaja dostupné na výber.
3. Pri výbere plánu predaja zo zoznamu alebo z číselníka sa obdobie plánu osobného predaja nastaví na obdobie hlavného plánu predaja, ak obdobie plánu osobného predaja nebolo uvedené. Ak obdobie plánu osobného predaja už bolo uvedené, potom:
- ak sa pri výbere hlavného plánu zo zoznamu ukáže, že toto obdobie nepatrí do obdobia hlavného plánu, zobrazí sa výzva s návrhom nastaviť obdobie plánu osobného predaja na obdobie hlavného plánu.
- ak sa pri výbere hlavného plánu z číselníka ukáže, že obdobie hlavného plánu sa neprekrýva s obdobím plánu osobného predaja, obdobie plánu osobného predaja sa automaticky nastaví na obdobie hlavného plánu predaja.
Je to urobené preto, že v číselníku plánov predaja je možné zrušiť filter podľa dátumu a vybraný plán sa nemusí nachádzať v rozbaľovacom zozname filtrovanom podľa obdobia plánu osobného predaja. To, že obdobie plánu osobného predaja patrí do obdobia hlavného plánu, je povinnou podmienkou vytvorenia plánu osobného predaja.
4. Pri výpočte starých plánov osobného predaja sa bude vykonávať kontrola na prítomnosť prepojenia plánu osobného predaja s hlavným plánom predaja. Tie plány, ktoré takéto prepojenie nemajú, sa nebudú počítať dovtedy, kým sa neustanoví.
5. Pri vymazaní plánu predaja na predajnom mieste sa bude kontrolovať prítomnosť odkazu na vymazávaný plán v plánoch osobného predaja s návrhom odstrániť tento odkaz. Vymazanie plánu predaja na predajnom mieste, na ktorý existuje odkaz z plánu osobného predaja, je zakázané.
201805. Priebeh výpočtu výplatnej listiny
Výpočet mzdy
Výpočet mzdy → Výplatná listina → akcia «Vypočítať výplatnú listinu»
Do okna procesu, ktoré zobrazuje aktuálny priebeh výpočtu výplatnej listiny, bola pridaná informácia o celkovom počte zamestnancov, pre ktorých sa výplatná listina vypočíta, a poradové číslo aktuálneho zamestnanca, pre ktorého sa výpočet vykonáva.
Táto informácia umožňuje lepšie vyhodnotiť stav procesu výpočtu výplatnej listiny.
201903. Komentár k pozícii
Výpočet mzdy
Výpočet mzdy → Nastavenia → Pozícia
Pre režim «Výpočet mzdy» bola v menu «Nastavenia» na karte «Číselník» («Názov pozície») pridaná kolónka «Komentár».
Do formulára úpravy «Číselník pozícií» bolo pridané pole na zadanie komentára.
Možnosť pridávať komentár k pozícii na zapisovanie informácií.
202091. Podnik v oprave
Oprava
Dokument → Oprava
1. Do formulára úpravy «Oprava» bolo pridané pole «Podnik».
2. Do pracovného formulára «Oprava» bola pridaná kolónka «Podnik».
3. Pri vytvorení účtu sa hodnota podniku nastavuje z príslušnej opravy.
Možnosť určenia podniku pri práci s opravami. Zabezpečený je pohodlný výber, zobrazenie a automatický prenos podniku z opravy do účtu, čo zvyšuje presnosť evidencie a znižuje potrebu ručných opráv dokumentov.
205967. Dátum predaja v záručnom liste
Oprava
Dokument → Oprava → karta «Oprava» → akcia «Tlač záručného listu»
Dokument → Oprava
Opravená chyba, kvôli ktorej sa v záručnom liste vytvorenom z režimu «Oprava» nesprávne zobrazoval dátum predaja.
Chyba sa prejavovala v situácii, keď bol záručný tovar s rovnakým sériovým číslom najprv predaný, potom vrátený, následne znovu predaný a prijatý do opravy. Zobrazoval sa nie dátum posledného predaja tovaru, ale dátum prvého predaja.
202018. Inverzný filter stavu
Obchod s vystavením účtu (OVÚ)
Dokument → Obchod s vystavením účtu → karta «Účet»
V Obchode s vystavením účtu bol na karte «Účet» pre filter «Stav kontaktu podľa účtu» pridaný prepínač «Nie».
Predvolene je skrytý a vypnutý. Prepínač sa zobrazí až po výbere hodnoty vo filtri.
Ak je prepínač «Nie» zapnutý, filter pracuje v opačnom režime: vyberajú sa záznamy, pri ktorých stav kontaktu podľa účtu nezodpovedá vybranej hodnote.
Objavila sa možnosť rýchlo vyberať nielen záznamy s požadovaným stavom kontaktu podľa účtu, ale aj záznamy, pri ktorých sa tento stav nerovná vybranej hodnote. Napríklad rýchlo odfiltrovať doklady, ktoré ešte nie sú pripravené na expedíciu.
201882. Komentár prípravy tovaru
Evidencia podľa sériových čísel
Dokument → Realizácia
Do šablóny záručného tovaru boli pridané údaje «Príprava tovaru na predaj (komentár)».
Umožňuje zobrazovať v dokumente záručného tovaru dodatočné upresnenia týkajúce sa predpredajnej prípravy tovaru, zvyšuje informatívnosť šablóny a znižuje potrebu ručných vysvetlení.
206990. Generovanie zoznamu merchantov BPOS
Bankový terminál
Nastavenia → Parametre → Bankový terminál
Bola opravená chyba, kvôli ktorej sa zoznam merchantov pre protokol BPOS, získaný pomocou akcie «Získať informácie o termináli», vytváral nesprávne, ak názov merchanta obsahoval medzery.
204881. Chyba textu správy
VIP klienti
Marketing → VIP klienti
Vo formulári «Neuhradený tovar VIP klienta» bola opravená chyba: ak bola do stĺpca «Suma platby» zadaná suma, ktorá presahovala sumu dlhu za tovar, text správy sa zobrazoval s chybou «Format 'Suma platby nesmie presiahnuť' invalid or incom.».
206477. Chyba uloženia tovaru
Dynamické vlastnosti tovaru
Správa tovaru → Tovar → Dynamické vlastnosti tovaru
Bola opravená chyba «[SQL Server]Violation of UNIQUE KEY constraint 'uqsDynParamStringValue'», ktorá mohla vzniknúť pri ukladaní karty nového tovaru, ak bol nový tovar vytvorený podľa šablóny skôr uloženého tovaru, ktorý mal dynamické vlastnosti, a ak sa pri vytváraní nového tovaru vykonala akcia «Zadanie regionálnej ceny».
207051. Chyby skupiny objednávok
Objednávka klienta na výrobok
Dokument → Objednávka klienta na výrobok
Boli opravené tieto problémy pri práci v režime «Pracovať so skupinou objednávok»:
1. Po prijatí preddavku za skupinu objednávok sa neprepočítaval preddavok.
2. Nebolo možné aktivovať skupinu objednávok. Pri vykonaní akcie «Aktivovať» sa nič nedialo.
3. Pri vrátení predchádzajúcej platby pre skupinu objednávok vznikala chyba «Field 'recipient' must have a value».
201926. Chyba akcie odoslania
Platobný príkaz
Platba → Finančný dokument → Platobný príkaz
Bol opravený problém, keď akcia «Odoslať platobný príkaz» bola dostupná pri prázdnej tabuľke a následné vykonanie tejto akcie viedlo k chybe «Could not convert variant of type (Null) into type (Integer)».
207173. Dostupnosť veľkoobchodných cien
Politika veľkoobchodných cien
Marketing → Politika veľkoobchodných cien
Bola opravená chyba, kvôli ktorej pri pridaní nového rozsahu pre veľkoobchodnú zľavu pre druh tovaru tlačidlo «Vytvoriť veľkoobchodné ceny» zostávalo nedostupné až do obnovenia údajov.
204565. Chyba akcie balenia
Príjem tovaru
Dokument → Príjem tovaru
Bol opravený problém, keď akcia «Zabaliť tovar» bola dostupná pri prázdnej tabuľke a následné vykonanie tejto akcie viedlo k chybe «Could not convert variant of type (Null) into type (Integer)».
207021. Blokovanie práce RP
Programová RP
Bol opravený problém, keď pri prepnutí programovej RP do online režimu mohla vzniknúť chyba «Kód chyby: 11 InvalidQueryParameter Chyba spracovania požiadavky. Momentálne prebieha spracovanie inej požiadavky», po ktorej sa ďalšia práca s programovou RP zablokovala.
205768. Chyba filtra podľa čiarového kódu
Rozdelenie tovaru
Dokument → Rozdelenie tovaru
Bola opravená chyba «[FireDAC][Stan][Eval]-100. Column or function [arcode] is not found», ktorá mohla vzniknúť pri použití filtra tovaru na filtrovanie podľa čiarového kódu.
203883. Zmena klávesovej skratky
Register príjmových dokladov
Sklad → Register príjmových dokladov
Pre akciu «Nastaviť prepojenie dokladov s podnikom» bola zmenená klávesová skratka z F2 na Ctrl+F2, aby nevznikal konflikt s akciou «Informačné filtre».
206087. Chyba odstránenia dokladu
Register príjmových dokladov
Sklad → Register príjmových dokladov
Bola opravená chyba «[FireDAC][Phys][MSSQL]-335. Parameter [INVOICEID] data type is unknown», ktorá vznikala pri vykonaní akcie «Odstrániť» v tabuľke «Zoznam príjmových dokladov», keď bola tabuľka prázdna.
206626. Dostupnosť akcií v registri
Register príjmových dokladov
Sklad → Register príjmových dokladov
Bola opravená chyba, keď bol v tabuľke «Zoznam príjmových dokladov» dostupný rad akcií, ktoré vyžadovali prítomnosť aktuálneho záznamu, a následné vykonanie týchto akcií bez aktuálneho záznamu tabuľky mohlo viesť k rôznym chybám.
206797. Chyba pripojenia ODBC
Aplikačný server
Systémové úlohy a objekty
Na aplikačnom serveri bola opravená chyba «[FireDAC][Phys][ODBC][Microsoft][ODBC SQL Server Driver]Connection is busy with results for another hstmt», ktorá mohla vzniknúť, ak bol v systéme nainštalovaný ovládač Microsoft ODBC Driver 17/18 for SQL Server a nebol nainštalovaný ovládač Native Client.
205973. Chyba vytvorenia klienta
Synchronizácia s internetovým obchodom
Bola opravená chyba «Field 'в' must have a value», ktorá vznikala pri načítaní objednávok aplikačným serverom, ak sa počas spracovania objednávky vytváral nový klient.
206736. Spracovanie JSON objednávok
Synchronizácia s internetovým obchodom
Bol opravený problém s načítaním objednávok vo formáte JSON, keď načítanie objednávok vykonával server programov. Objednávky sa načítavali z FTP, ale program ich nespracoval, v dôsledku čoho sa v programe nezobrazovali nové objednávky.
207251. Pomalé pridávanie tovaru
Systémové úlohy a vytváranie balíka aplikácie
Bola opravená chyba, kvôli ktorej sa tovar pri viacnásobnom výbere zo stavu skladu pridával do realizácie pomaly.
207019. Chyba synchronizácie ROZETKA
Synchronizácia s marketplace ROZETKA
Bola opravená chyba «Access Violation», ktorá mohla vzniknúť pri vykonaní synchronizácie tovaru aplikačným serverom.
205994. Odosielateľ Ukrposhta
Synchronizácia s Ukrposhtou
Vo formulári úpravy «Odosielateľ Ukrposhta», ak je odosielateľ fyzická osoba, pole «Po otcovi» je teraz povinné na vyplnenie. Ukrposhta vyžaduje uvedenie celého mena odosielateľa pri zásielkach na dobierku a v niektorých ďalších prípadoch.
205995. Správa pri vytvorení TTN
Synchronizácia s Ukrposhtou
Pri vytvorení TTN bola pridaná správa: «Pri zásielkach bez vrátenia pri doručení musí prepravu uhradiť odosielateľ». Predtým sa zobrazovala chyba zo servera Ukrposhta s textom «PROCESS_AS_REFUSAL is available for EXPRESS, STANDARD and DOCUMENT shipments, if PaidByRecipient = false».
207085. Chyba stavu synchronizácie
Synchronizácia s Prom.ua
Sklad → Synchronizácia s internetovým obchodom → akcia «Vykonať synchronizáciu»
Bola opravená chyba «NNN' is not a valid integer value», ktorá mohla vzniknúť pri vykonaní akcie «Vykonať synchronizáciu» alebo akcie «Aktualizovať stav» na karte «Denník synchronizácie».
206342. Vytvorenie partnera zamestnanca
Zamestnanec
Nastavenia → Zamestnanec
Bol opravený problém, kvôli ktorému bol pri vytvorení partnera z karty zamestnanca vytvorený partner nedostupný na výber. Súviselo to s tým, že partner sa vytváral bez príznaku «Kupujúci» v poli «Typ partnerstva».
200611. Chyba úpravy tovaru
Tovar
Správa tovaru → Tovar
Bola opravená chyba «[FireDAC][Phys][ODBC][Microsoft][SQL Server Native Client 11.0][SQL Server]Violation of UNIQUE KEY constraint 'uqsChangedInformation'», ktorá vznikala pri úprave tovaru, ak sa pre databázu v minulosti používala funkcia prenosu kanálov.
205894. Chyba kopírovania tovaru
Tovar
Správa tovaru → Tovar
Bola opravená chyba «Cannot create file», ktorá mohla vzniknúť pri kopírovaní tovaru. Chyba súvisela s prekročením maximálnej dĺžky názvu súboru a prejavovala sa, ak mal kopírovaný tovar súbory fotografií s príliš dlhým názvom.
202024. Zrušenie operácie terminálu
Bankový terminál
Nastavenia → Parametre → Dodatočné funkcie → Bankový terminál
-
Do formulára procesu práce s terminálom bolo pridané tlačidlo «Zrušiť», ktorého stlačenie preruší operáciu na termináli a zároveň aj v programe. Tlačidlo nemusí byť dostupné pre všetky operácie — závisí to od protokolu, avšak pre operácie «Platba» a «Vrátenie» je dostupné vždy.
-
Pre protokol JSON (TCP/IP) sa tlačidlo sprístupní 3–5 sekúnd po spustení operácie. Súvisí to so špecifikom vnútornej logiky fungovania protokolu.
-
Do formulára úpravy «Bankový terminál» bol pridaný prepínač «Povolené prerušiť proces práce s terminálom z programu», ktorý je predvolene vypnutý. Ak je prepínač zapnutý, tlačidlo «Zrušiť» sa zobrazí vo formulári.
-
Dodatočne bola pre protokol JSON (WebSocket) zrealizovaná možnosť ukladať log súbor práce terminálu, podobný tomu, ktorý sa vytvára pre JSON (TCP/IP). Na tento účel bolo do formulára úpravy bankového terminálu pridané pole na zadanie alebo výber cesty k log súboru. Ak je cesta uvedená, log súbor sa bude vytvárať dodatočne k štandardnému logu tohto protokolu. Môže to byť pohodlné, pretože štandardný log pre tento protokol sa vytvára v šestnástkovom formáte.
-
Možnosť prerušiť operáciu bankového terminálu, ako aj spravovať prístup k tejto funkcii, je dostupná pre protokoly BPOS, JSON (WebSocket), JSON (TCP/IP), SSI_JSON.
- Možnosť operatívne zrušiť operáciu na bankovom termináli bez potreby čakať na jej dokončenie.
169704. Offline režim programovej RP
Programová RP
Nastavenia → Programová RP
1. V sekcii «Nastavenia → Programová RP» bola pridaná možnosť hromadne nastavovať stav «Pripravený» pre programové RP.
2. V sekcii «Nastavenia → Programová RP» bola pridaná akcia «Prepnúť do offline režimu», ktorá umožňuje prepnúť vybrané programové RP do offline režimu na určený čas. V prípade potreby je počas tejto akcie možné nastaviť aj stav «Pripravený» pre programové RP, hoci predvolene sa tento stav nastavuje automaticky.
Čas, do ktorého bude programová RP v offline režime, sa zobrazuje v stĺpci «Offline režim do», pre ktorý je dostupné zostupné triedenie.
Do uplynutia uvedeného času sa programová RP automaticky neprepne do online režimu. Automatický pokus o prepnutie do online režimu sa vykoná do 10 minút po ukončení nastaveného času offline prevádzky.
3. Ak je v programovej RP nastavený formálny príznak offline relácie, ale chýba doklad o začiatku offline relácie, potom:
- doklad o začiatku offline relácie sa vytvorí automaticky a doklady vytvorené v rámci tejto offline zmeny bude možné odovzdať daňovému úradu;
- programovú RP bude možné prepnúť do online režimu bez vzniku chyby.
Zmeny zjednodušujú správu programových RP: umožňujú hromadne nastavovať stav «Pripravený», centralizovane prepínať programové RP do offline režimu na potrebný čas a pohodlnejšie kontrolovať moment návratu do online režimu.
Okrem toho systém správne spracúva situácie s chýbajúcim dokladom o začiatku offline relácie, čo znižuje riziko chýb a zastavenia práce počas vytvárania dokladov.
197624. Čiarový kód klienta
Synchronizácia s internetovým obchodom
Sklad → Synchronizácia s internetovým obchodom
Do súboru synchronizácie s internetovým obchodom bola v sekcii Client pridaná položka Barcode (textová, do 16 znakov).
- Ak je pole uvedené a vyplnené, pri importe objednávky sa pre nového klienta vytvorí karta s jedinečným čiarovým kódom.
- Ak je zapnuté nastavenie «Aktualizovať údaje klienta pri automatickom vytvorení účtu», čiarový kód sa aktualizuje aj u už existujúceho klienta.
- Ak je čiarový kód odovzdaný v súbore objednávky už použitý iným klientom, aktualizácia sa nevykoná.
- Možnosť odovzdávať čiarový kód klienta v súbore objednávky.
Vráťte sa na predchádzajúci krok