Балалар киімінің партиясына тапсырыс бермес бұрын нұсқалар, саны және құны көрсетілген кесте дайындаңыз. Иесі бюджетті бекітеді, сатып алу маманы жеткізушіден растау алады, ал қабылдаушы тауарды кіріске алмас бұрын жеткізілімді келісілген жолдармен салыстырады.
Жұмыс нәтижесі — тауардың нақты сипаттамалары, мерзімдері және төлем шарттары көрсетілген тапсырыс, сондай-ақ нақты саны жазылған қабылдау жазбасы. Төмендегі мысал шартты: ондағы сандар мен арақатынастар есептеуге арналған және балалар киіміне сұранысты анықтамайды.
Әр нұсқаға арналған деректерді дайындаңыз
Модель, түс және өлшемнің әр үйлесіміне жеке жол бөліңіз. Қор жоспарын, тапсырысты және қабылдауды байланыстыру үшін оған SKU деген жеке код беріңіз.
Сатып алу маманына мына деректерді жинауды ұсыныңыз:
- Қажетті нұсқасы көрсетілген сатып алушылардың нақты сұраулары.
- Белгіленген кезеңдегі салыстыруға келетін тауарлардың сатылымы. Кезеңнің басталуы мен аяқталуын жазып, қай тауарларды салыстыратыныңызды түсіндіріңіз.
- Нақты қор мен сатып алушылардың тапсырыстарына резервтелген санды бөлек көрсетіңіз.
- Күтілетін жеткізілімдер мен сатуға жарамсыз бірліктерді бос тауардан бөлек көрсетіңіз.
Болашақ қажеттілікті өзіңіз бағалау үшін бұрынғы сатылымдар мен ағымдағы қорды пайдаланыңыз. Әр жол бойынша жеткізілгеннен кейінгі қалаулы бос қорды жазып, таңдауды түсіндіріңіз. Сатылым тарихы болмаса, оны жұмыс жоспарында белгілеңіз де, сынақ үшін алынатын санды бөлек бекітіңіз.
Шартты мысал: бір модель, алты нұсқа
Дүкен F1 футболкасын екі түсте сатып алуды жоспарлап отыр: red — қызыл, blue — көк. S, M және L — бұл мысалда жеткізушінің нұсқаларына берілген шартты белгілер. Олар баланың жасын немесе бұйымның әмбебап өлшемдерін белгілемейді.
Қолда бар бес бірліктің бәрі сатуға жарамды, резерв те, басқа күтілетін жеткізілім де жоқ деп алайық. Иесі осы мысал үшін кестедегі мақсатты қорды таңдады. Тапсырыс санын анықтау үшін әр мақсатты мәннен қолдағы бос қорды шегереміз.
| SKU | Түсі | Өлшемі | Нақты қор, дана | Резерв, дана | Мақсатты бос қор, дана | Тапсырыс беру, дана |
|---|---|---|---|---|---|---|
| F1-red-S | red | S | 1 | 0 | 3 | 2 |
| F1-red-M | red | M | 2 | 0 | 6 | 4 |
| F1-red-L | red | L | 0 | 0 | 2 | 2 |
| F1-blue-S | blue | S | 0 | 0 | 1 | 1 |
| F1-blue-M | blue | M | 1 | 0 | 4 | 3 |
| F1-blue-L | blue | L | 1 | 0 | 3 | 2 |
| Барлығы | 5 | 0 | 19 | 14 |
Сатып алынатын тауарға 8 қызыл және 6 көк футболка кіреді. Қолда бар бес бірлік жоспарда ескерілген, сондықтан оларға қайта тапсырыс бермейміз.
Тапсырысқа сипаттамалар мен бағаларды қосыңыз
Әр футболканың шартты сатып алу бағасы — 150 грн, ал тапсырыс бірлігі — дана. Екінші кесте біріншісімен SKU арқылы байланысқан. Екі кестедегі ортақ модель — F1; әр жолдың саны «Тапсырыс беру» бағанында көрсетілген.
| SKU | Нұсқаның нақты сипаттамасы | Жеткізуші кестесі бойынша өлшемдер | Бірлік | Бірлік бағасы, грн | Жол сомасы, грн |
|---|---|---|---|---|---|
| F1-red-S | Сипаттамасын келісу | Өлшемдерін алу | дана | 150 | 300 |
| F1-red-M | Сипаттамасын келісу | Өлшемдерін алу | дана | 150 | 600 |
| F1-red-L | Сипаттамасын келісу | Өлшемдерін алу | дана | 150 | 300 |
| F1-blue-S | Сипаттамасын келісу | Өлшемдерін алу | дана | 150 | 150 |
| F1-blue-M | Сипаттамасын келісу | Өлшемдерін алу | дана | 150 | 450 |
| F1-blue-L | Сипаттамасын келісу | Өлшемдерін алу | дана | 150 | 300 |
| Барлығы | 2100 |
Түпкілікті тапсырысты жібермес бұрын толтырылмаған сипаттамалар мен өлшемдердің орнына жеткізуші деректерін енгізіңіз. Өз SKU кодтарыңыздың оның артикулдарына сәйкестігін, нақты түстерді, өлшем белгілерін, сату бірлігін, тауардың бар-жоғын, санын және әр жолдың түпкілікті бағасын растауын сұраңыз.
Тапсырыстың жалпы бөлімінде жеткізушіні, тапсырыс нөмірін, келісілген жеткізу күнін, жеткізу құнын және төлем шарттарын жазыңыз. Жеткізуші басқа жиынтықты немесе бағаны ұсынса, өзгертілген жолдарды қайта келісу үшін иесіне беріңіз.
Бюджет пен жұмыс мерзімдерін бекітіңіз
Мысалда жеткізу құны 200 грн, басқа төлемдер жоқ. Ақшалай шығын 2100 + 200 = 2300 грн болады. Өзіңіз белгілеген лимит 3000 грн болса, бюджеттің 700 грн бөлігі пайдаланылмай қалады. Бұл сома пайда емес.
Төлем сомалары мен мерзімдерін жеткізушімен келісілген шарттарға сай жазыңыз. Алдын ала төлем қажет болса, оны кестеге қосыңыз. Қабылдағаннан кейін төлеуге келісілсе, тиісті мерзімді көрсетіңіз.
Осы шартты сатып алуға мынадай мерзімдер белгілейік:
- Бірінші күні сағат 12:00-ге дейін сатып алу маманы алты жолды және санның түсіндірмесін дайындайды. Нәтиже — толтырылған жоспар.
- Бірінші күні сағат 16:00-ге дейін иесі қорды тексеріп, лимитті бекітеді. Нәтиже — келісілген бюджет.
- Екінші күні сағат 12:00-ге дейін сатып алу маманы сипаттамалар мен жеткізушінің растауын алады. Тараптар жеткізуді бесінші күнге келісті деп алайық. Нәтиже — түпкілікті тапсырыс.
- Жеткізілген күні қабылдаушы тауарды кіріске тіркемес бұрын жеткізілімді салыстырып тексереді. Нәтиже — нақты қабылдау жазбасы.
Нақты санын қабылдап, сәйкессіздіктерді тіркеңіз
Қабылдаушыға келісілген кестелерді беріңіз. Қабылдау кезінде оған мына әрекеттерді орындауды ұсыныңыз:
- Әр нұсқаны бөлек санап, моделін, түсін және өлшемін салыстырып тексеру.
- Тауарда зақым бар-жоғын қарап, сапасын тексеру және бір бұйымның өлшемдерін жеткізушінің нақты деректерімен салыстыру.
- Саны мен бағаларын құжаттар және тапсырыспен салыстыру.
- Әр SKU бойынша қабылданған сан мен сәйкессіздіктерді жазу; даулы тауар болса, шешім келісілгенше бөлек қою.
Мысалды жалғастырайық: 4 F1-red-M тапсырыс берілді, нақты 3 данасы қабылданды. Қалған бес жол тапсырысқа сәйкес. Демек, жаңа кіріс 13 бірлікті құрайды, ал бір F1-red-M жетіспейді.
Сатып алу маманы сәйкессіздік жазбасын жеткізушіге береді. Иесі құжатты түзетуді немесе кейінгі жеткізілімді келіседі. Жетіспейтін бірлікті кіріске алмаңыз. Енгізер алдында осы жеткізілім бұған дейін тіркелмегенін тексеріңіз; сол тауарларды қайта кіріске алмастан жеткізілімнің есебін түзетіңіз.
Жеткізуші нақты қабылданған 13 бірлік үшін төлемге келіскен және жеткізу бөлек 200 грн тұратын жағдайда ғана сома 13 × 150 + 200 = 2150 грн болады. Алдын ала төлем жасалып қойса, кейінгі есеп айырысуды бөлек келісіңіз.
Torgsoft жүйесінде өлшемдерді кіріске алу және жүкқұжатты бақылау
Нақты қабылданған өлшемдерді Torgsoft жүйесіне енгізу үшін алдымен өлшемдер қатарын баптаңыз, қажетті тауар түрі үшін өлшемдерді пайдалануды қосыңыз және қатарды өндірушіге байланыстырыңыз. «Өндірушінің өлшемдер қатары» терезесінде барлық өлшемдер үшін санды бір мезгілде немесе әр өлшемнің тұсына бөлек енгізуге болады. Біздің мысалдағы сандар әртүрлі болғандықтан, бөлек енгізуді қолданып, нәтижені қабылдау жазбасымен салыстырыңыз. Баптау реті өлшемдері бар тауарды кіріске алу нұсқаулығында берілген.
Саны мен бағаларын салыстырып тексергеннен кейін тиісті құқықтары бар пайдаланушыға «Бақылау орындалды» белгісін қоюды тапсырыңыз. Осы белгісі бар кіріс жүкқұжатын өңдеу мүмкін емес. Иесіне құжат пен нақты қабылдауды тексергеннен кейін бақылауды аяқтаған жөн: белгінің өзі физикалық жеткізілімді тексермейді және тауарды қайта кіріске алудың алдын алмайды. Бақылауды жою ашық кезеңдегі құжаттармен және пайдаланушының құқықтарымен шектеледі. Шарттар «Тауардың кірісі» анықтамасында сипатталған.
Алдыңғы қадамға оралу