Тауарды жойғаннан кейін ПККМ-дегі және қаржылық құжаттағы сома әртүрлі: сатуды қалай тексеруге және айырмашылықты түзетуге болады

«Сату» режимінде кассир сатып алушының себетін қалыптастырады, тауарларды қосады және өшіреді, жеңілдіктерді қолданады және төлемге өтеді. Егер сатып алушы төлем жасар алдында тауарлардың бірінен бас тартса, себеттің құрамы операцияның соңғы кезеңінде өзгереді. Дәл осындай жағдайларда кәсіпкерлер Torgsoft мамандарына мынадай сұрақтар қояды: неге ПККМ фискалдық чегінде бір сома, ал бағдарламаның қаржылық құжатында басқа сома көрсетілген; төлемге дейін қай тауардың өшірілгенін қалай анықтауға болады; Мемлекеттік кірістер қызметі нақты қандай деректерді алды; соманы Torgsoft жай ғана түзетуге бола ма; фискалдық чектің өзі қате болса не істеу керек; және төлем банк терминалы арқылы жүргізілсе, операцияны қалай тексеруге болады.

Нақты нені салыстыру керек

Torgsoft бір сату бірнеше деректер түрін байланыстырады. Айырмашылықтың себебін анықтау үшін оларды бір құжат ретінде қарастырмау маңызды.

Сату нақты қандай тауарлардың сатылғанын тіркейді: номенклатура, саны, бағасы, жеңілдіктері және тауарлардың қорытынды сомасы.

Қаржылық құжат Torgsoft ақша қозғалысын көрсетеді: сатып алушы қанша төледі және бағдарлама төлемді қайда тіркеді — кассаға немесе тиісті есеп айырысу шотына.

ПККМ фискалдық чегі — фискалдық серверде тіркелген құжат. Егер чекке фискалдық нөмір берілсе, салық органы дәл осы деректерді алған.

Банк терминалының операциясы — жеке банк транзакциясы. Ол сатып алушының картасынан нақты қандай сома есептен шығарылғанын көрсетеді.

Сондықтан «сомалар сәйкес келмейді» деген фактінің өзі қате деректердің қай жерде екенін көрсетпейді. Алдымен бір операцияға қатысты барлық құжаттарды салыстыру керек.

Мысалы:

Бұл жағдайда мәселе фискалдық чекте де, сатып алушының төлемінде де емес. Айырмашылық Torgsoft ішкі қаржылық есепте.

Ал егер ПККМ де 1 050 UAH сомасын тіркесе, түзету сценарийі мүлде басқа болады.

Төлем алдында тауарды өшіру мұндай айырмашылыққа неге байланысты болуы мүмкін

Клиенттермен жұмыс журналдарында тексеру нәтижесінде сатудың төлемін өңдеуге қатысты №199467 тапсырмасы құрылған өтініш тіркелген. Тестілеу кезінде мынадай жағдай қайталанды: тауар «Сату» формасынан өшіріле бастаған, бірақ жол деректерінің бір бөлігі экранда әлі қалған; дәл осы сәтте F6 басылып, төлемге өтілсе, өшіріліп жатқан тауарды қоса есептегендегі сату сомасына кассалық операция жасалуы мүмкін болған. 2022.4.7 нұсқасына арналған тестілеу материалдарында кейін бұл ақаудың түзетілгені көрсетілген.

Дәл осы жағдай тауар позициясы өшірілгеннен кейін сату мен чекте жаңа сома, ал қаржылық құжатта бұрынғы сома қалған мысалдың негізі болып табылады.

Torgsoft қазіргі нұсқаларында бұл қалыпты сценарий болмауы керек

Түзетуден кейін Torgsoft тауарды өшіру кезінде жылдам пернелерді бұғаттайды. Яғни бағдарлама позицияны өшіруді және себетті қайта есептеуді аяқтамайынша, кассир F6 формасын аша алмауы керек. Бұл қорғаныс сатудан жойылған тауарларға қатысты Torgsoft қазіргі материалдарында да сипатталған.

Сондықтан «тауарды өшіргеннен кейін міндетті түрде 1–2 секунд күту керек» деген ұсыныс Torgsoft қазіргі нұсқасы үшін дұрыс емес. Кассирге себеттің соңғы құрамын және «Төлеуге» сомасын тексеру жеткілікті. Техникалық операцияның аяқталуын бағдарлама бақылауы керек.

Егер қазіргі нұсқада қаржылық құжатқа бұрынғы сома бәрібір түссе, мұндай жағдайды бөлек талдау қажет: нұсқаны, нақты сатудың құжаттарын және айырмашылық пайда болған жағдайларды тексеру керек.

Сомалар тағы қандай себептермен ерекшеленуі мүмкін

F6 басылғанға дейін тауарды өшіру — жалғыз ықтимал себеп емес.

Төлем процесі барлық кезеңде аяқталмады

Сату бірнеше ретімен орындалатын операциялардан тұрады. Мыналар құрылуы мүмкін:

• сату құжаты;

• қаржылық құжат;

• фискалдық чек;

• банк терминалының транзакциясы.

Егер төлем кезінде интернет байланысы үзілсе, электр қуаты өшсе, бағдарлама жауап бермей қалса немесе сыртқы құрылғыдан жауап алмаса, операцияның бір бөлігі аяқталып, екіншісі аяқталмай қалуы мүмкін.

Мысалы, чек салық органында тіркеліп қойған болуы мүмкін, бірақ Torgsoft құжатты жергілікті өңдеуді аяқтамаған болуы мүмкін.

Банк терминалы ақшаны есептен шығарды, бірақ Torgsoft растауды алмады

Картамен төлеу кезінде банктің ақшаны есептен шығаруы және Torgsoft сатудың аяқталуы — екі бөлек оқиға.

Сондықтан терминал сәтті төлемді көрсетсе, ал Torgsoft сатуды аяқталмаған күйде қалдырса, сатып алушының картасын бірден қайта жақындатудың қажеті жоқ. Алдымен банк транзакциясын және фискалдық чектің күйін тексеру керек.

Құжат фискализациядан кейін бағдарламада өзгертілді немесе өшірілді

Салық органында тіркелген фискалдық чек пайдаланушы кейін жергілікті деректер базасындағы байланысты құжатты өзгертсе немесе өшірсе де өзгермейді.

Сондықтан мынадай жағдай туындауы мүмкін:

• салық органында 1 050 UAH сомасына чек сақталған;

• Torgsoft сату 720 UAH сомасына өзгертілген.

Мұндай айырмашылықты жергілікті соманы жай ғана өзгерту арқылы түзетуге болмайды: фискалдық операцияны бөлек талдау қажет.

Төлем түрі қате таңдалған

Тауар мен жалпы сома дұрыс болуы мүмкін, бірақ ақша Torgsoft қате тіркелуі мүмкін:

• картамен төлем қолма-қол төлем ретінде тіркелген;

• төлем қате есеп айырысу шотына жатқызылған;

• бірнеше ИП (Индивидуальный предприниматель) пайдаланылған кезде қате кәсіпорын немесе ПККМ таңдалған.

Бұл жағдайда тек соманы ғана емес, төлем түрін, кәсіпорынды және қаржылық құжат байланыстырылған шотты да тексеру қажет.

Бір кассада бірнеше ИП (Индивидуальный предприниматель) жұмыс істейді

Егер бір себеттегі тауарлар әртүрлі кәсіпорындарға тиесілі болса, Torgsoft сату мен төлемді олардың арасында бөледі.

Себеттің құрамы өзгергеннен кейін мыналарды тексеру қажет:

• сатуда қандай тауар қалғанын;

• оның қай кәсіпорынға тиесілі екенін;

• чек қай ПККМ арқылы жасалғанын;

• төлем қай есеп айырысу шотына түскенін.

Тауарды өшірудің өзі қазіргі нұсқада қате бөлуді тудырмауы керек. Бірақ нақты айырмашылықты анықтау кезінде бұл деңгейді де бөлек тексеру қажет.

Тексеруді неден бастау керек

Негізгі қағида: қай құжаттың қате екенін анықтамайынша, құжаттарды түзетпеңіз.

Бірден мыналарды жасамаңыз:

• қаржылық құжатты өшірмеңіз;

• сатуды қайталамаңыз;

• тағы бір фискалдық чек жасамаңыз;

• қайтарым жасамаңыз;

• сатып алушының картасынан қайта ақша алмаңыз;

• сату сомасын өзгертпеңіз.

Алдымен оқиғалардың нақты ретін қалпына келтіріңіз.

1-қадам. Нақты сатуды табыңыз

Мыналарды тіркеп алыңыз:

• сатудың күні мен нақты уақытын;

• сату нөмірін;

• сатушыны;

• сауда нүктесін;

• сатып алушы нақты төлеген соманы;

• төлем тәсілін;

• бар болса, чектің фискалдық нөмірін;

• картамен төлем кезінде банк терминалы транзакциясының нөмірін немесе деректерін.

Егер айырмашылық күннің соңында ғана анықталса, айырма сомасынан бастаңыз.

Содан кейін дәл осы сомаға сатуды немесе құжаттың өзгеруін, не болмаса құны 330 UAH болатын тауарды іздеу керек.

2-қадам. Кассирдің себеттен нені өшіргенін тексеріңіз

Torgsoft сатудан тауарлардың өшірілуін тіркеуге болады.

«Сатудан тауарды өшіруді тіркеу» параметрі мына жерде бапталады: Баптаулар → Параметрлер → Қолжетімділік.

Егер ол қосылған болса, позициядан бас тартқан кезде Torgsoft өшіру себебін көрсетуді сұрай алады. Сатушының себептер тізімін өзгерту мүмкіндігін де бөлек басқаруға болады. Сонымен қатар сатушы рөлі үшін қызметкер штрихкод сканері арқылы қосылған тауарды сатудан өшіре алмайтын шектеу қарастырылған.

Бас тартылған позициялар туралы ақпаратты «Сатудан бас тартылған тауарлар» формасынан тексеруге болады. Мұнда мына деректер қолжетімді:

• бас тарту уақыты;

• тауар;

• штрихкод;

• саны;

• бағасы;

• сатушы;

• сауда нүктесі;

• егер тіркеу бапталған болса, өшіру себебі.

Бұл негізгі сұраққа жауап беруге мүмкіндік береді: тауар өшірілгенге дейін сату қандай болды және одан кейін қандай болды.

3-қадам. Сатудың өзін тексеріңіз

Мәселе туындаған сатуды ашып, мыналарды тексеріңіз:

• тауарлар тізімін;

• санын;

• әр позицияның бағасын;

• жеңілдіктерді;

• жалпы соманы;

• тауар қай кәсіпорын атынан сатылғанын.

Torgsoft нақты сатылған тауарлардың құны деп қандай соманы есептейтінін анықтау керек.

Егер позиция өшірілгеннен кейін сатуда 720 UAH қалса, бұл бірінші бақылау сомасы.

4-қадам. ПККМ фискалдық чегін тексеріңіз

Мына жерге өтіңіз: Баптаулар → Бағдарламалық ККМ → Бағдарламалық ККМ бойынша аналитика. Чекті уақыт, сату нөмірі немесе басқа деректер бойынша табыңыз.

Мыналарды тексеріңіз:

• құжат ПККМ-де бар ма;

• оның түрін;

• қорытынды соманы;

• төлем түрін;

• фискалдық нөмірді;

• жіберілу күйін.

Фискалдық нөмірдің болуы есеп айырысу құжатының фискалдық серверде тіркелгенін білдіреді.

Бұл кейінгі әрекеттер үшін маңызды шекара: салық органында тіркелген чекті Torgsoft құжатын жай ғана өзгерту арқылы түзетуге болмайды.

5-қадам. Қаржылық құжатты тексеріңіз

Енді осы сатуға төлем жасалған кезде құрылған қаржылық құжатты табыңыз.

Мыналарды салыстырыңыз:

• соманы;

• күні мен уақытын;

• кассаны немесе есеп айырысу шотын;

• төлем тәсілін;

• кәсіпорынды;

• нақты сатумен байланысын.

Егер сату мен ПККМ чегі 720 UAH болса, ал қаржылық құжатта 1 050 UAH тіркелсе, айырмашылық нақты анықталды: тауарлар мен фискалдық операция дұрыс, ал Torgsoft ішкі ақша қозғалысы қате.

6-қадам. Картамен төлеу кезінде банк терминалын тексеріңіз

Терминалдың күнделікті Z-есебін ғана емес, нақты транзакцияны тексеру керек.

Мыналарды салыстырыңыз:

• соманы;

• уақытты;

• операция күйін;

• бар болса, RRN немесе транзакцияның басқа идентификаторын;

• егер көрсетілсе, банк құжатындағы картаның соңғы цифрларын.

Осыдан кейін бірнеше түрлі жағдай болуы мүмкін:

7-қадам. Пайдаланушылар әрекеттерінің хаттамасын тексеріңіз

Егер құжаттардан айырмашылықтың қалай пайда болғаны түсініксіз болса, Пайдаланушылар әрекеттерінің хаттамасын пайдаланыңыз.

Ол чектің фискалдық күйін анықтау үшін емес, оператор әрекеттерінің ретін қалпына келтіру үшін қажет:

• сатумен кім жұмыс істегенін;

• құжат қашан өзгертілгенін;

• деректер қашан өшірілгенін;

• төлем алдында қандай әрекеттер жасалғанын.

Мұндай талдау айырмашылық бірнеше сағаттан кейін анықталып, сатушы әрекеттер ретін есіне түсіре алмайтын жағдайда әсіресе пайдалы.

Нақты нені түзету керегін қалай анықтауға болады

Тексеруден кейін нәтижелерді қарапайым кестеге жинақтаған дұрыс.

Мысалы:

• сатып алушы 720 UAH сомасына тауар сатып алды;

• ПККМ 720 UAH сомасына чек тіркеді;

• сатып алушы нақты 720 UAH төледі;

• Torgsoft қаржылық құжатында 1 050 UAH тіркелген.

Бұл жағдайда фискалдық чекті түзетудің қажеті жоқ.

Егер сатып алушы бұл 330 UAH сомасын төлемесе және осы сомаға фискалдық сату болмаса, оған 330 UAH қайтарым жасаудың қажеті жоқ.

Torgsoft ішкі қаржылық есепті нақты операцияға сәйкестендіру қажет.

Түзетуден бұрын мыналарды тексеріңіз:

1. қаржылық құжат шынымен осы сатуға тиесілі ме;

2. байланысты құжаттар бар ма;

3. кассалық күн жабылды ма;

4. сома кейін басқа операцияларда пайдаланылды ма;

5. ПККМ-де айырма сомасына басқа чек бар ма.

Егер айырмашылық ағымдағы ашық кезеңде пайда болса және пайдаланушы құжаттар арасындағы байланысты нақты түсінсе, оны Torgsoft стандартты қаржылық есеп құралдарымен түзетуге болады.

Егер кассалық күн жабылып қойса, құжаттың байланысты операциялары болса немесе бағдарламаның неге қате сома жасағаны түсініксіз болса, қаржылық құжатты жай ғана қолмен өшірмеңіз. Алдымен операция деректерін сақтап, оларды техникалық қолдауға жіберіңіз.

Себебі қарапайым: бір жергілікті құжатты өшіру есептегі көрінетін айырмашылықты жоюы мүмкін, бірақ сонымен бірге төлеммен, кассалық күнмен немесе басқа құжаттармен байланысты бұзуы ықтимал.

Бұл енді Torgsoft ішкі айырмашылық қана емес.

Егер фискалдық сервер қате сомаға чек тіркесе, сатуды жергілікті өзгерту бұрын тіркелген құжатты өзгертпейді.

ПККМ үшін салық органы қате тіркелген соманы жоюдың екі тәсілін қарастырады: қайтаруға арналған есеп айырысу құжатын жасау немесе алдыңғы чекті сторнолап, содан кейін дұрыс операцияны жүргізу. 

Сторноны қашан қолдануға болады

ПККМ үшін «Сторно» операциясы тек соңғы чекке және келесі есеп айырысу құжаты, соның ішінде жаңа фискалдық чек немесе Z-есеп тіркелгенге дейін ғана қолданылады.

Егер қате чектен кейін басқа есеп айырысу құжаты тіркеліп қойса, алдыңғы чекті бұл тәсілмен сторнолау мүмкін емес. Қате соманы жою үшін теріс сомасы бар есеп айырысу құжаты — шығыс чегі қолданылады. 

Сондықтан кез келген түзетудің алдында қате сату «бүгін» болғанына ғана сүйенбей, алдымен ПККМ аналитикасын тексеру қажет.

Сторно чекті тарихтан өшірмейді

Сторноны салық органынан құжатты техникалық өшіру деп түсінуге болмайды.

ПККМ түзетілетін құжаттың фискалдық нөмірімен байланыстырылған жеке Сторно операциясын тіркейді. Осылайша операциялар тарихы сақталады.

Сондықтан дәл осындай нәтижеге Torgsoft сатуды немесе қаржылық құжатты өшіру арқылы қол жеткізуге тырыспау керек.

Мысалы:

• тауар өшірілгеннен кейін сатып алу сомасы 720 UAH;

• банк терминалы 1 050 UAH есептен шығарды;

• ПККМ чегі 720 UAH сомасына жасалды.

Бұл жерде 330 UAH айырмашылығы тек деректер базасында ғана емес — сатып алушыдан нақты артық ақша алынған.

Бөлек мыналарды жасау қажет:

1. банк транзакциясын тексеру;

2. банк немесе терминал арқылы артық есептен шығарылған соманы қайтару тәртібін анықтау;

3. сомалар «сәйкес келуі» үшін ғана 330 UAH сомасына жалған тауар сатуды жасамау;

4. осы сомаға басқа фискалдық құжат тіркелген-тіркелмегенін тексеру.

Банк арқылы қайтару және фискалдық құжатты түзету — екі бөлек процесс. Бірін екіншісімен алмастыруға болмайды.

Мысалы:

• тауар өшірілгеннен кейінгі сату — 720 UAH;

• терминал 720 UAH есептен шығарды;

• фискалдық чек — 1 050 UAH.

Бұл жағдайда тек қаржылық құжатты өзгерту емес, тіркелген есеп айырысу операциясын түзету қажет.

Алдымен қате чек соңғы чек пе, соны тексеріңіз. Егер солай болса, Сторноны қолдану мүмкіндігі ПККМ ережелерімен анықталады. Егер одан кейін келесі чек немесе Z-есеп жасалып қойса, салық органының тәртібіне сәйкес шығыс чегі қолданылады. 

Фискалдық түзетуден кейін сату, төлем және тауар есебі де нақты операцияға сәйкес келетінін тексеру қажет.

Бұл интернет байланысы үзілгенде немесе төлем батырмасы басылғаннан кейін бағдарлама тұрып қалғанда әсіресе маңызды.

Мыналарды тексермейінше сатуды қайталамаңыз:

• ПККМ аналитикасын;

• фискалдық нөмірдің бар-жоғын;

• құжат күйін;

• терминал арқылы нақты төлемді.

Егер картамен төлем жасалып қойған болса, жаңа әрекет ақшаның екінші рет есептен шығарылуына әкелуі мүмкін. Егер чек салық органында қабылданып қойса, қайта фискализациялау екінші сатуды жасауы мүмкін.

Сондықтан күйі түсініксіз болған жағдайда дұрыс рет: банк → ПККМ → Torgsoft → содан кейін ғана операцияны қайталау туралы шешім.

Сатушылар төлем алдында өшіретін тауарларды қалай бақылауға болады

Кассир себетті өз бетінше өзгерте алатын дүкендерде Torgsoft кіріктірілген бақылау құралдарын қолданған дұрыс.

Өшіру себептерін тіркеңіз

Мынаны қосыңыз: Баптаулар → Параметрлер → Қолжетімділік → Сатудан тауарды өшіруді тіркеу.

Осылайша позициядан бас тарту тіркелмей қалмайды. Бағдарлама кейін талдауға болатын ақпаратты сақтайды.

Бұл тек техникалық айырмашылықтарды анықтау үшін ғана пайдалы емес. Иесі бір сатушыда сатып алушы төлем сомасын көргеннен кейін ондаған бас тарту қайталанып жатқанын көре алады.

Сатушының сканерленген тауарды өшіру құқығын шектеңіз

Torgsoft «Сатушы» рөлі үшін «Сатушы тауарды өшіре алмайды» параметрін орнатуға болады.

Бұл режимде сатушы штрихкод сканері арқылы қосылған тауарды сатудан өз бетінше өшіре алмайды; чекті өзгерту үшін қолжетімділікті басқаша ұйымдастыру, мысалы, жауапты қызметкерді тарту қажет. Бұл баптау Torgsoft анықтамалық құжаттамасында сипатталған.

Кассирлері көп дүкенде бұл кассалық айырмашылықтарды талдауды да жеңілдетеді: себетке бақылаусыз енгізілетін өзгерістер саны азаяды.

Тауарды өшіргеннен кейін кассир не істеуі керек

Қазіргі нұсқада алгоритм қарапайым:

1. Қажет емес тауарды өшіріңіз.

2. Позицияның себетте жоқ екеніне көз жеткізіңіз.

3. Төлеуге арналған қорытынды соманы тексеріңіз.

4. Осыдан кейін ғана F6 арқылы төлемге өтіңіз.

5. Картамен төлеу кезінде банк операциясының нәтижесін күтіңіз.

6. Сатудың аяқталғанына және фискалдық чектің жасалғанына көз жеткізіңіз.

Секундтарды әдейі санаудың қажеті жоқ: тауар өшіріліп жатқанда Torgsoft жылдам пернелерді бұғаттайды, сондықтан төлем формасына себеттің бұрынғы сомасы түспеуі керек.

Айырмашылық анықталған кезде не істеуге болмайды

Себебі анықталғанға дейін мыналарды жасамаңыз:

• сатуды өшірмеңіз;

• тіркелген фискалдық құжатты өшірмеңіз;

• айырма сомасына жасанды қайтарым жасамаңыз;

• кездейсоқ таңдалған қаржылық құжатты түзетпеңіз;

• сомаларды теңестіру үшін ғана сатуға тауар қоспаңыз;

• картадан қайта ақша алмаңыз;

• бірінші чектің күйі белгісіз болса, операцияны қайта фискализацияламаңыз.

Түзету логикасы нақты операцияға негізделуі керек: сатып алушы қандай тауар алды, нақты қанша төледі және салық органы қандай соманы тіркеді.

Техникалық қолдауға қандай деректерді дайындау керек

Егер жағдай Torgsoft қазіргі нұсқасында, әсіресе F6 басар алдында тауарды өшіргеннен кейін пайда болса, әрекеттер ретін қалпына келтіруге мүмкіндік беретін деректерді жоғалтпау маңызды.

Қолдау қызметіне хабарласпас бұрын мыналарды дайындаңыз:

1. сату нөмірі мен күні;

2. операцияның нақты немесе шамамен уақытын;

3. сатушының аты-жөнін;

4. сауда нүктесі мен жұмыс орнын;

5. сату сомасын;

6. қаржылық құжаттағы соманы;

7. ПККМ чегіндегі соманы;

8. чектің фискалдық нөмірін;

9. егер картамен төленсе, банк транзакциясының сомасын;

10. төлемге дейін өшірілген тауар туралы ақпаратты;

11. Torgsoft нұсқасын;

12. кассада бір ИП (Индивидуальный предприниматель) немесе бірнеше кәсіпорын жұмыс істейтінін;

13. осы операциядан кейін басқа фискалдық чектер жасалған-жасалмағанын;

14. ауысым мен кассалық күннің жабылған-жабылмағанын.

Егер айырмашылықтың себебі түсініксіз болса, тексеруге дейін мәселе туындаған құжаттарды өшірмеңіз. Техникалық талдау кезінде олардың арасындағы байланыстар мен жасалған уақыты сомалардың қай кезеңде ажырай бастағанын көрсетуі мүмкін.

Жиі қойылатын сұрақтарға жауаптар

Егер сату, фискалдық чек және нақты төлем 720 UAH болса, ал 1 050 UAH сомасы тек қаржылық құжатта көрсетілсе, Torgsoft төлемнің жергілікті өңделуін тексеру қажет. Тек осы ішкі айырмашылыққа байланысты фискалдық чекке қайтарым немесе сторно жасаудың қажеті жоқ.

Ескі нұсқаларда мұндай сценарий №199467 тапсырмасы аясында тіркеліп, тексерілген. Ол түзетілді. Torgsoft қазіргі логикасында өшіру аяқталғанға дейін жылдам пернелер бұғатталады.

Ол үшін сатудан бас тартылған тауарларды тіркеу қолданылады. Тиісті бақылау қосылған болса, журналдан тауарды, санын, бағасын, уақытын, сатушыны және бас тарту себебін тексеруге болады.

Жоқ, бұл әмбебап түзету тәсілі емес. Алдымен фискалдық чектің дұрыс екенін, құжаттың шынымен қажет емес екенін немесе қате соманы қамтитынын және оны өшіру байланысты операциялар мен жабылған кассалық кезеңдерге әсер етпейтінін тексеру қажет.

Сатуды жергілікті өзгерту оны өзгертпейді. Салық органының түсіндірмесіне сәйкес, ПККМ-дегі қате сома қайтаруға арналған есеп айырысу құжаты арқылы немесе қате чек әлі соңғы чек болса және одан кейін басқа есеп айырысу құжаты тіркелмесе, Сторно арқылы, содан кейін сатуды дұрыс жүргізу арқылы түзетіледі. 

Алдыңғы чекке Сторно операциясын енді қолдануға болмайды. Салық органы қате операцияны теріс соманы тіркеу арқылы — шығыс чегін жасау арқылы жоюды қарастырады. 

Реті мынадай: Сату → ПККМ чегі → Нақты төлем → Қаржылық құжат → Тауарларды өшіру тарихы.

Картамен төлеу кезінде ПККМ мен қаржылық құжаттың арасында банк терминалының транзакциясы қосымша тексеріледі.

Түзетудің негізгі қағидасы

Тауар өшірілгеннен кейін пайда болған айырмашылықты есептердегі сандарды механикалық түрде теңестіру арқылы түзетуге болмайды.

Алдымен үш фактіні анықтау қажет: сатып алушы нақты не сатып алды → нақты қанша төледі → салық органы нені тіркеді.

Осыдан кейін ғана қай деңгейде түзету қажет екені анықталады: тауар есебіндегі сату, ішкі қаржылық құжат, банк операциясы немесе фискалдық чек.

Torgsoft қазіргі нұсқаларында тауарды өшіру аяқталмай тұрып F6 пернесін жылдам басу сценарийі жылдам пернелерді бұғаттау арқылы қорғалған. Сондықтан ескі сценарий қазіргі нұсқада қайталанса, құжаттарды сақтап, нақты сатуды техникалық тексеруге жіберу қажет, ал мұндай жағдайлардың бәріне төлем алдында кідіріс жасау туралы ескі ұсынысты қолданбаған дұрыс.