211145. Corectarea denumirii operațiunii în bonul slip
Terminal bancar
Setări → Parametri → Funcții suplimentare → Terminal bancar
A fost corectată o eroare din cauza căreia, la plată sau retur, în bonul slip al terminalului bancar afișat în bonul PCM, în locul denumirii operațiunii (PLATĂ, RETUR...) era afișat codul acesteia (1, 2...).
Eroarea apărea pe terminalele care funcționează prin protocolul JSON WebSocket.
210289. Setarea vizibilității coloanelor în profitabilitatea vânzărilor
Profitabilitatea vânzărilor pentru perioadă
Analiză → Profitabilitatea vânzărilor pentru perioadă
A fost corectată o eroare din cauza căreia nu era posibilă dezactivarea manuală a vizibilității coloanelor «Cod de bare» și «Denumire», dacă acestea trebuiau afișate implicit pentru varianta de grupare selectată în formular.
De asemenea, a fost eliminată posibilitatea de a configura afișarea coloanelor «Cod de bare» și «Denumire», dacă acestea nu sunt prevăzute pentru varianta curentă de grupare din formular.
210073. Afișarea indicațiilor contoarelor
Jurnalul indicațiilor contoarelor
Setări → Jurnalul indicațiilor contoarelor
A fost corectată o eroare din cauza căreia indicațiile centrelor de evidență puteau să nu fie afișate în jurnalul indicațiilor contoarelor pentru un utilizator fără restricții de rol, dacă anterior acesta avusese astfel de restricții și fusese configurată limitarea accesului la centrele de evidență.
208325. Afișarea reevaluării la import
Import
Recepția mărfii → Import
A fost corectată o eroare din cauza căreia modificarea prețului nu era afișată în protocolul de reevaluare dacă recepția unui produs existent cu prețuri noi se realiza prin importul produsului.
210480. Importul codurilor de bare lungi
Import
Document → Recepția mărfii → Import
A fost corectată o eroare din cauza căreia, la importul mărfii, nu era importat codul de bare cu lungimea mai mare de 13 caractere și, de asemenea, nu se efectua căutarea produsului în baza de date după coduri de bare mai lungi.
Acum, la import, codul de bare din fișier este limitat la 40 de caractere — aceasta este lungimea maximă posibilă a codului de bare în Torgsoft.
211407. Blocare la inventariere
Inventariere
Document → Fișa de inventariere
A fost corectată o eroare care putea provoca blocări pentru alți utilizatori la deschiderea fișei de inventariere.
211209. Afișarea sumei livrării de retur
Nova Poshta
A fost corectată o eroare din cauza căreia, în formularul «Urmărire TTN», nu era afișată suma livrării de retur.
Eroarea apărea după actualizarea automată a statutului unei astfel de TTN.
De asemenea, a fost corectată o eroare din cauza căreia suma livrării de retur nu era afișată pentru o TTN adăugată după număr.
209896. Evidența certificatelor cadou
Raport după totaluri pentru perioadă
Raport → Raport după totaluri pentru perioadă
A fost corectată o eroare din cauza căreia în raportul după totaluri pentru perioadă nu era luată în considerare utilizarea certificatelor cadou gestionate ca marfă.
În suma vânzărilor erau incluse atât vânzările acestor certificate, cât și vânzările în care acestea au fost utilizate, ceea ce majora în mod corespunzător încasările și profitul.
Acum, vânzarea achitată cu astfel de certificate nu este inclusă în suma vânzărilor. Mai exact, din suma totală a vânzărilor se scade valoarea certificatelor utilizate, care sunt gestionate ca marfă.
209536. Formarea repetată a bonului fiscal
CM software
Document → Comerț cu emiterea facturii → fila Plățile clienților → fila Plăți
A fost corectată o eroare din cauza căreia nu era posibilă formarea unui bon pentru plata facturilor și a avizelor de expediție în formularul «Tipărire bonuri fiscale» (Document → Comerț cu emiterea facturii → fila Plățile clienților → acțiunea Tipărire bonuri fiscale), dacă bonurile fiscale PCM pentru aceste documente fuseseră anterior stornate.
De asemenea, în Document → Comerț cu emiterea facturii → fila Factură → fila Plata anticipată a facturii, pentru plățile ale căror bonuri fiscale emise prin PCM au fost stornate, nu mai este afișat indicatorul «Bon fiscal tipărit».
Acum, pentru o astfel de plată, bonul fiscal poate fi format din nou.
209541. Luarea în calcul a plății fiscale anticipate
CM software
Document → Comerț cu emiterea facturii → fila Plățile clienților → fila Plăți
A fost corectată o eroare din cauza căreia, la tipărirea bonului fiscal PCM (Document → Comerț cu emiterea facturii → fila Plățile clienților → acțiunea Tipărire bonuri fiscale) pentru plata unui aviz de expediție, nu era luată în considerare plata fiscală anticipată pentru acest document, dacă bonul pentru această plată anticipată nu era format în momentul introducerii plății.
Eroarea apărea la formarea ulterioară a bonului pentru întregul aviz de expediție (Document → Comerț cu emiterea facturii → fila Aviz de expediție → grupul de acțiuni Bon → acțiunea Tipărire bon fiscal) pentru suma plății fără valoarea datoriei.
209535. Adăugarea produsului fără preț
Vânzare
A fost corectat comportamentul nelogic la refuzul introducerii prețului pentru un produs sau serviciu fără preț în timpul adăugării acestuia într-o vânzare, factură, aviz de expediție sau comandă a clientului pentru un produs.
În formularul «Prețul din lista de prețuri nu a fost găsit», butonul «Întrerupe» a fost redenumit în «Anulează».
Dacă utilizatorul a acceptat adăugarea unui produs cu preț zero, această întrebare nu va mai fi afișată la adăugarea repetată a aceluiași produs în document și nici mesajul informativ despre lipsa prețului pentru astfel de produse nu va mai fi afișat.
Dacă utilizatorul apasă «Anulează», produsul nu va fi adăugat în document. Dacă se efectuează adăugarea în masă a produselor, adăugarea celorlalte produse va continua.
Dacă utilizatorul închide formularul folosind butonul de închidere, produsul nu va fi adăugat în document, iar adăugarea celorlalte produse va fi întreruptă dacă se efectua adăugarea în masă. Produsele adăugate în document înainte de afișarea dialogului vor rămâne în document.
208918. Erori de gestionare a rolurilor
Gestionarea rolurilor în formulare
În formularul «Gestionarea elementelor formularului» (se deschide din meniul de sistem al aproape oricărui formular prin acțiunea «Gestionare») au fost corectate mai multe erori (Access Violation, Invalid Pointer Operation), care, în anumite cazuri, împiedicau lucrul cu formularul.
208706. Protecția datelor sensibile
Server de sarcini automate
A fost dezactivată înregistrarea fișierului jurnal pentru sarcinile care lucrează cu Google Drive (arhivare în cloud), deoarece acesta putea păstra informații despre solicitările către serverele Google care conțineau date sensibile.
210060. Optimizarea arhivării fotografiilor
Server de sarcini automate
Sarcini programate → Arhivare în spațiul de stocare cloud
Funcția a fost optimizată semnificativ și acum poate gestiona stabil sincronizarea unui număr mare de fișiere cu fotografii ale produselor.
Din cauza modificării algoritmului de calcul al sumei de control a fișierelor, deoarece algoritmul anterior era foarte lent, la prima sincronizare după actualizare vor fi încărcate toate fișierele cu fotografii.
210612. Afișarea porturilor de conectare
Server de aplicații
A fost corectată o eroare din cauza căreia, în informațiile text despre conectarea la serverul de aplicații afișate în sugestia pictogramei serverului de aplicații din formularul principal al programului, informațiile despre porturile de conectare erau inversate.
Pentru serverul de sarcini automate era afișat portul de conectare la serverul clienților mobili și invers.
211197. Eroare de sincronizare a clienților
Sincronizare cu magazinul online
Depozit → Sincronizare cu magazinul online → acțiunea Efectuează sincronizarea
A fost corectată eroarea «Out of memory», care putea apărea la generarea fișierului bazei de clienți în baze de date cu un număr foarte mare de clienți.
208858. Gestionarea formularelor pe roluri
Sarcini și obiecte de sistem
Gestionarea elementelor formularului: pentru utilizatorii cu restricții de rol a devenit disponibilă acțiunea «Gestionare» (se află în meniul de sistem al aproape oricărui formular), care deschide formularul «Gestionarea elementelor formularului».
Utilizatorul cu restricții de rol are acces la întreaga funcționalitate a formularului, cu excepția posibilității de a modifica rolul.
Meniul contextual al componentei (clic dreapta) poate fi acum deschis și prin arborele componentelor, pe lângă deschiderea prin clic dreapta pe componenta din formularul gestionat.
208885. Afișarea ferestrei fontului
Sarcini și obiecte de sistem
Gestionarea elementelor formularului: a fost corectată o problemă din cauza căreia fereastra «Font», deschisă la editarea elementelor formularului, era acoperită de formularul «Gestionarea elementelor formularului», ceea ce făcea imposibilă interacțiunea cu fereastra «Font».
210121. Setarea comprimării arhivei
Crearea arhivei în cloud
A fost corectată o eroare din cauza căreia, pentru sarcinile «Arhiva catalogului programului», era disponibilă setarea «Comprimă arhiva înainte de trimitere», care nu avea efect pentru acest tip de sarcini.
210347. Sincronizarea prețurilor angro
Sincronizare cu Prom.ua
Sincronizare cu magazinul online
A fost corectată o eroare care apărea la sincronizarea cu magazinul online, în special cu Prom, dacă în sistem era utilizată politica prețurilor angro (era activată funcția contra cost corespunzătoare, iar în Setări → Parametri → Evidență, setarea «Trecere de la prețul cu amănuntul la prețul angro în funcție de cantitate» era setată la «Utilizare politica prețurilor angro»), dar în obiectul de sincronizare nu era activată setarea «Sincronizare politica prețurilor angro». În acest caz, în fișierul cu produse era prezent prețul angro standard și un singur prag de trecere, introduse înainte de activarea politicii prețurilor angro și care acum nu mai sunt disponibile pentru vizualizare și editare în fișa produsului.
Acest lucru se manifesta atât atunci când utilizatorul configura manual câmpurile exportate în fișier, cât și atunci când nu selecta niciun câmp pentru export în fila «Fișiere de sincronizare» a obiectului de sincronizare.
A fost corectată o eroare din cauza căreia, la sincronizarea cu Prom, cu setarea «Sincronizare politica prețurilor angro» activată, aceasta nu era exportată în fișier (în schimb erau exportate prețul angro obișnuit și cantitatea angro obișnuită), dacă nu era selectat niciun câmp pentru export în fila «Fișiere de sincronizare» a obiectului de sincronizare.
În formularul de editare «Obiect de sincronizare», vizibilitatea setării «Sincronizare politica prețurilor angro» depinde acum nu doar de faptul dacă funcția corespunzătoare este activată, ci și de faptul dacă în Setări → Parametri → Evidență, setarea «Trecere de la prețul cu amănuntul la prețul angro în funcție de cantitate» este setată la «Utilizare politica prețurilor angro».
Dacă utilizatorul configurase anterior exportul politicii prețurilor angro, dar ulterior această funcție a fost dezactivată, politica prețurilor angro nu va mai fi exportată în fișier imediat, fără modificări suplimentare în Setări → Parametri sau în «Obiect de sincronizare».
211173. Stabilitatea telemetriei
Telemetrie
A fost corectată o eroare din cauza căreia programul se închidea anormal la pornire cu mesajul Windows «Programul nu funcționează» (ecranul de încărcare rămânea afișat), iar după închiderea programului procesul torgsoft.exe rămânea în memorie încă 35–55 de secunde, ceea ce ducea la acumularea mai multor copii ale programului pornite simultan.
Eroarea apărea pe calculatoarele unde serverul de telemetrie fusese indisponibil o perioadă îndelungată, iar în folderul %AppData%\Roaming\TorgsoftTelemetry se acumulase fișierul cozii de evenimente pending.jsonl: trimiterea evenimentelor acumulate se efectua în pool-ul de fire de execuție al sistemului și întârzia încheierea procesului, iar accesarea memoriei deja eliberate de către un fir de fundal în momentul închiderii programului provoca închiderea anormală.
Acum, telemetria este trimisă în fire de execuție separate, cu timeout-uri scurte, procesul este întrerupt la închiderea programului, iar fișierul cozii este curățat după trimiterea reușită.
A fost corectată o eroare din cauza căreia, pe Windows 7 și Windows Server 2008 R2, telemetria nu era trimisă deloc, iar fișierul cozii creștea fără limită: biblioteca de sistem winhttp.dll de pe aceste sisteme acceptă doar TLS 1.0, în timp ce serverul de telemetrie acceptă doar TLS 1.2 și versiunile ulterioare.
Schimbul de date a fost transferat pe biblioteca Indy cu OpenSSL din folderul programului și nu mai depinde de versiunea sistemului de operare.
209480. Comasarea facturilor
Comerț cu emiterea facturii (TVC)
A fost corectată eroarea «Violation of UNIQUE KEY constraint 'uqsReserve'. Cannot insert duplicate key in object 'dbo.Reserve'.», care apărea la comasarea facturilor dacă în ambele facturi erau prezente aceleași produse aflate în așteptarea rezervării.
210979. Ștergerea statisticilor perioadelor
Ștergerea statisticilor perioadelor închise
A fost corectată eroarea «[FireDAC][Phys][ODBC][Microsoft][SQL Server Native Client 11.0][SQL Server] Pорушено "uqInvsInvoiceComposition" обмеження UNIQUE KEY. Не вдається вставити повторюваний ключ в об'єкт "dbo.InvoiceComposition"», care apărea la ștergerea statisticilor perioadelor închise dacă în perioadele șterse existau retururi în care erau returnate aceleași produse din vânzări diferite.
A fost corectată o eroare de neconcordanță a soldului cu partenerul pentru furnizori înainte și după ștergerea statisticilor, dacă exista o datorie inițială față de furnizor și, în același timp, nu existau alte operațiuni cu acesta în aceeași monedă și pentru aceeași întreprindere.
A fost corectată o eroare de neconcordanță a cantității de marfă din stoc înainte și după ștergerea statisticilor, dacă produsul se afla într-un transfer intern către depozitul de rezervă care intra în perioada ce urma să fie ștearsă, dar nu era șters deoarece scoaterea produsului din rezervă avusese loc în afara perioadei șterse, iar rezerva pentru produsul respectiv nu exista din anumite motive.
211305. Ștergerea statisticilor perioadelor
Ștergerea statisticilor perioadelor închise
A fost corectată eroarea «[FireDAC][Phys][ODBC][Microsoft][SQL Server Native Client 11.0][SQL Server]Конфлікт інструкції DELETE з обмеженням SAME TABLE REFERENCE fk_M6L23. Конфлікт стався в базі даних "TorgSoftDB", таблиця "dboFina" 'FinancialDocumentID", column 'FinancialDocumentID'.», care putea apărea la ștergerea statisticilor perioadelor închise dacă data avizului de expediție se afla în perioadele șterse, iar plata cu certificat cadou se afla în afara perioadei șterse.
211232. Adăugarea produselor la inventariere
Analiză → Analiza produselor cu mișcare lentă
În formularul «Analiza produselor cu mișcare lentă» a fost adăugată acțiunea «Adăugare în lista de inventariere», care adaugă produsele în lista de inventariere selectată, similar formularului «Starea stocului».
Se reduce numărul de acțiuni manuale la lucrul cu stocurile problematice — produsele cu mișcare lentă pot fi adăugate imediat în lista de inventariere, fără a fi căutate în «Starea stocului».
210826. Corectarea butonului de închidere
Plată → Sold cu partenerii → Setarea facturilor în valută
A fost corectată o eroare din cauza căreia, în formularul «Facturi fără informații despre valută», butonul «Închide» se suprapunea peste alte butoane.
203871. Tipărirea bonurilor prin terminal
Setări → Lista funcțiilor suplimentare → Terminal bancar
A fost adăugată posibilitatea de a tipări bonurile de casă prin terminalul bancar.
1. În formularul de editare «Terminal bancar» au fost adăugate:
- câmpul «Descriere» — disponibil pentru toate terminalele bancare. Descrierea ajută la identificarea terminalului necesar atunci când acesta este selectat ca imprimantă de bonuri;
- setarea «Utilizare pentru tipărirea bonurilor de casă» — dezactivată implicit;
- câmpul «Rezoluție (DPI)» — implicit este setată valoarea de 174 DPI, care corespunde unei lățimi a rolei de bon de 56 mm. Câmpul este disponibil dacă este activată setarea «Utilizare pentru tipărirea bonurilor de casă». Pentru selectarea valorii DPI optime a fost adăugat butonul «Calculator», care permite calcularea valorii în funcție de lățimea rolei de bon pentru care a fost creat șablonul bonului.
Setările «Utilizare pentru tipărirea bonurilor de casă» și «Rezoluție (DPI)» sunt disponibile numai pentru terminalele cu protocolul SSI_JSON.
Terminalele pentru care este activată tipărirea bonurilor de casă sunt marcate în listă cu pictograma corespunzătoare.
2. În formularul «Setări — Selectarea imprimantelor», în grupul «Bon nefiscal / Bon financiar», au fost adăugate:
- setarea «Tipărire prin terminal bancar»;
- lista «Terminal bancar pentru tipărirea bonului».
Setarea este disponibilă dacă opțiunea «Integrare cu terminalul bancar» este activată și este configurat cel puțin un terminal pentru care este permisă tipărirea bonurilor de casă.
De asemenea, în formularul «Setări — Parametri — Bon», în fila «Imprimantă nefiscală», a fost adăugată lista «Terminal bancar pentru tipărirea bonurilor», cu posibilitatea de a trece la formularul de selectare a imprimantelor.
3. Dacă terminalul bancar este configurat și selectat ca imprimantă de bonuri, atunci la tipărirea fără previzualizare bonurile de marfă, fiscale, financiare și alte bonuri vor fi tipărite prin terminalul bancar. Dacă este utilizată previzualizarea, pentru tipărire se utilizează imprimanta obișnuită de bonuri.
Nu este necesară utilizarea unei imprimante separate de bonuri dacă tipărirea este acceptată de terminalul bancar, ceea ce reduce cantitatea de echipamente suplimentare la casă.
210788. Prelucrarea erorilor JSON
Setări → Parametri → Terminal bancar
Pentru protocolul JSON (WebSocket, COM/TCP) a fost modificat formatul de afișare a mesajului privind eroarea de analiză JSON.
În locul textului JSON complet va fi afișat un fragment cu indicarea locului în care a fost identificată sintaxa nevalidă, precum și un mesaj că textul JSON complet se află în fișierul jurnal.
De asemenea, a fost îmbunătățit algoritmul de corectare a JSON nevalid în ceea ce privește escaparea ghilimelelor suplimentare din text, ceea ce permite reducerea la minimum a cazurilor de apariție a acestei erori.
211243. Unificarea directorului de lucru
Setări → Lista funcțiilor suplimentare → Terminal bancar
Pentru toate tipurile de protocoale ale terminalului bancar, în formularul de editare «Terminal bancar» a fost unificată denumirea câmpului directorului în care sunt stocate fișierele jurnal, bibliotecile de integrare și alte fișiere de serviciu.
Acum pentru acest câmp este utilizată denumirea unică «Director de lucru».
Este utilizată aceeași terminologie pentru toate tipurile de terminale bancare.
211391. Introducerea manuală a plății
Document → Vânzare → Plătește (F6)
A fost corectată o eroare din cauza căreia fereastra pentru introducerea manuală a parametrilor plății prin terminalul bancar se deschidea permanent, chiar dacă plata era efectuată prin terminal.
Eroarea apărea pe terminalele de tip Newland cu protocolul JSON (COM/TCP), dacă în setările terminalului nu era completat câmpul «Denumirea achizitorului», iar în setările PCM erau activate comutatoarele «Transmiterea parametrilor plății...» și «Solicitarea parametrilor plății...».
Dacă în formularul de setări al terminalului nu este completat câmpul «Denumirea achizitorului», iar terminalul nu îl returnează în timpul efectuării operațiunii, va fi afișat formularul pentru introducerea manuală a parametrilor operațiunii terminalului bancar.
În acest formular, câmpul «Denumirea achizitorului» va fi completat implicit cu una dintre valorile standard sau cu o valoare introdusă anterior și salvată în registru, va fi evidențiat cu portocaliu și va conține un indiciu contextual în care se va menționa că trebuie completat câmpul «Denumirea achizitorului» în setările terminalului.
197497. Tipărirea fotografiilor produselor
Depozit → Listă de prețuri în valută → Tipărire → Tipărirea fotografiilor produselor
În formularul «Listă de prețuri în valută», în meniul «Tipărire», iar în formularul «Listă regională de prețuri», în meniul «Setări», a fost adăugată opțiunea «Tipărirea fotografiilor produselor». Opțiunea este dezactivată implicit, iar setarea selectată se salvează pentru utilizarea ulterioară.
Dacă opțiunea este activată, în timpul configurării formularului tipărit devine disponibil câmpul «Foto», care poate fi adăugat în raport. La adăugarea fotografiilor, pregătirea datelor pentru tipărire poate dura mai mult.
Lista de prețuri poate deveni mai vizuală și mai ușor de înțeles pentru clienți, iar produsele pot fi identificate mai ușor după imagine.
211065. Interzicerea introducerii manuale a greutății
Setări → Parametri → Rol → Vânzare
În secțiunea «Setări → Parametri → Rol → Vânzare» a fost adăugată setarea «Este permisă introducerea manuală a greutății la cântărire», care este disponibilă când opțiunea «Integrare cu cântarele la casă» este activă. Setarea este activată implicit.
Dacă aceasta este dezactivată pentru rolul selectat, utilizatorul cu acest rol nu va putea introduce manual greutatea în fereastra de primire a datelor de la cântar.
Se reduce riscul introducerii eronate sau intenționate a unei greutăți incorecte. Crește controlul asupra activității casierilor la utilizarea cântarelor.
211519. Primirea extraselor bancare
Plată → Extrase din conturile bancare
A fost corectată eroarea «No mapping for Unicode character exists in the target multi-byte code page», care apărea la primirea extraselor de la PrivatBank.
210466. Importul datei de fabricație
Document → Intrarea mărfii → Import
În lista câmpurilor importate a fost adăugat câmpul «Data fabricației».
A fost adăugată posibilitatea de a importa un produs în a cărui denumire este indicată data fabricației.
211324. Formatul internațional al numerelor de telefon
Setări → Contraparte
Pentru contrapărți a fost adăugată stocarea numerelor de telefon mobil și fix în format internațional.
La modificarea numărului de telefon al contrapărții, formatul internațional al acestuia este actualizat automat. Aceste numere nu sunt afișate separat în program, dar sunt utilizate pentru căutarea după numărul de telefon, inclusiv:
- la verificarea numerelor duplicate în fișa clientului;
- la căutarea după numărul de telefon (nu după coloană) în secțiunea «Marketing → Clienți» și în «Lista clienților»;
- la încărcarea comenzii unui client la distanță.
Modificarea parametrilor «Prefix telefonic internațional» sau «Lungimea numărului de telefon în format internațional» în secțiunea «Setări → Parametri» actualizează automat numerele internaționale pentru toate contrapărțile.
- căutarea clienților după numărul de telefon în baze de date mari este mai rapidă;
- numerele sunt găsite mai corect, indiferent de formatul în care au fost introduse;
- se reduce riscul creării clienților dublați din cauza introducerii diferite a aceluiași număr;
- după modificarea parametrilor telefonici nu este necesară actualizarea manuală a datelor contrapărților.
210823. Actualizarea indexurilor și statisticilor
Fișier → Restaurarea și reorganizarea indexurilor și actualizarea statisticilor
A fost corectată eroarea «[FireDAC][Phys][MSSQL]-306. Command text must not be empty», care putea apărea la utilizarea acțiunii «Restaurarea și reorganizarea indexurilor și actualizarea statisticilor».
211036. Deschiderea facturilor de intrare
Document → Verificarea facturilor de intrare
În secțiunea «Document → Verificarea facturilor de intrare» a fost modificat modul de deschidere a formularelor asociate. Acum, după apăsarea butonului «Deschide», formularul «Intrarea mărfii» se deschide în regim nemodal, astfel încât poate fi minimizat și se poate continua lucrul cu alte ferestre ale programului.
Formularul «Intrarea mărfii» poate fi minimizat fără pierderea accesului la alte ferestre ale programului. Sunt necesare mai puține treceri și închideri inutile în timpul verificării facturilor de intrare.
211250. Setarea listelor de plată
Setări → PCM
În formularul de selectare a mijloacelor și formelor de plată pentru plata fără numerar, plata în avans și datoria PCM a fost adăugată posibilitatea de a modifica lățimea listelor derulante «Forma de plată» și «Mijloc de plată». Acest lucru permite afișarea integrală a denumirilor lungi.
Pentru câmpul «Mijloc de plată» a fost adăugat și un indiciu: dacă denumirea nu încape complet în câmp, la trecerea cursorului este afișată denumirea completă a metodei de plată selectate.
Interfața este adaptată la diferite forme și setări PCM: este mai comod să se lucreze cu denumiri lungi ale formelor și mijloacelor de plată în timpul selectării acestora.
199538. Tipărirea bonului de retur
Setări → Parametri → Funcții suplimentare → Terminal bancar
Document → Reparație
A fost corectată o eroare din cauza căreia, la restituirea banilor pentru returul facturii de ieșire create automat la finalizarea reparației, bonul de retur PCM nu era tipărit, în pofida setării corespunzătoare.
A fost modificat algoritmul de actualizare a facturii. La actualizarea facturii sunt eliminate numai produsele care nu vor fi incluse în factura actualizată. Pentru produsele rămase sunt corectate prețurile și cantitățile.
Astfel, dacă pentru factură au fost introduse plăți și a fost tipărit bonul fiscal, acest indicator nu va fi eliminat, dacă nu este șters chiar produsul fiscal pentru care a fost repartizată plata.
210718. Adăugarea produsului în reparație
Document → Reparație → fila «Reparație» → Produs în reparație → Adaugă
A fost corectată o eroare din cauza căreia, la încercarea de a adăuga un produs în reparație utilizând un cont de utilizator cu drepturi limitate, apărea eroarea «Cannot focus a disabled or invisible window».
Eroarea apărea dacă în setările rolurilor nu era configurat accesul la butonul «Selectare din depozit».
210847. Tipărirea bonului după reparație
Document → Reparație → fila «Reparație» → fila «Starea produsului» → Adaugă
A fost adăugată tipărirea bonului pe baza facturii de ieșire la finalizarea reparației.
După finalizarea reparației, pe baza facturii de reparație se creează o factură de ieșire și, în conformitate cu setările programului, este propusă tipărirea bonului. Mecanismul funcționează similar tipăririi bonului la expedierea produsului pe baza unei facturi în Torgsoft.
Se reduce numărul de acțiuni manuale — bonul poate fi tipărit imediat la finalizarea reparației, fără a trece la factura de ieșire corespunzătoare.
210922. Exportul facturii fiscale consolidate
Document → Evidența facturilor fiscale → fila «Factura fiscală consolidată»
La exportul facturii fiscale consolidate într-un fișier XML a fost adăugată afișarea progresului exportului.
De asemenea, algoritmul de export a fost optimizat, astfel încât pentru un fișier de 11 MB procesul durează aproximativ un minut în loc de peste 1 oră.
211355. Corectarea rotunjirii facturii
Document → Evidența facturilor fiscale → fila «Factura fiscală consolidată»
A fost corectată o eroare din cauza căreia, la exportul facturii fiscale consolidate într-un fișier XML, valoarea totală din câmpul «VI. Total volume de livrare la cota de bază (cod cotă 20)» din secțiunea A nu corespundea sumei valorilor din coloana «Volume de livrare» din secțiunea B.
Eroarea apărea la importul documentului în M.E.DOC.
A fost adăugat un mecanism de corectare a erorii de rotunjire, astfel încât suma pozițiilor din secțiunea B a facturii să corespundă valorilor totale din secțiunea A.
211117. Controlul calculului costului
Calculul costului
A fost adăugat controlul pornirii simultane a calculului în masă al costului pentru toate produsele. Dacă calculul a fost deja pornit de unul dintre utilizatori, acesta nu poate fi pornit din nou până la finalizarea procesului curent. În acest caz, programul va afișa o eroare și va indica data și ora pornirii calculului.
Restricția se aplică și la pornirea calculului din aplicația mobilă și prin sarcini programate.
Previne pornirea simultană a mai multor calcule în masă ale costului, ceea ce reduce sarcina asupra sistemului. Ajută la evitarea conflictelor și a rezultatelor incorecte în timpul calculului.
210859. Pornirea sarcinilor automate
Serverul sarcinilor automate
În serverul sarcinilor automate a fost îmbunătățit mecanismul de pornire a sarcinilor pentru o funcționare mai stabilă pe sistemele cu performanță redusă. Acum sarcinile sunt pornite după sosirea orei planificate, iar executarea lor nu depinde de precizia declanșării temporizatorului.
Ora de executare a sarcinilor este respectată mai corect. Se reduce probabilitatea omiterii executării sarcinilor la repornirea serverului și în scenarii similare.
208282. Tipuri de sincronizare
Depozit → Sincronizare cu magazinul online
În formularul «Obiect de sincronizare», în fila «Ora sincronizării», pentru acțiunea «Creare interval de sincronizare» a fost adăugată posibilitatea de a selecta tipul de sincronizare pentru sarcinile create: produse, comenzi sau ambele tipuri simultan.
Configurarea intervalelor de sincronizare devine mai flexibilă: sincronizarea produselor și comenzilor poate fi gestionată separat, similar creării unei ore separate de sincronizare.
208277. Contul pentru arhivare
Setări → Sarcini programate → Arhivare în spațiul de stocare în cloud
În formularul «Sarcini programate», în fila «Arhivare în spațiul de stocare în cloud», a fost adăugată coloana «Cont». În aceasta este afișat contul utilizatorului selectat în timpul autorizării.
De asemenea, câmpul «Cont» a fost adăugat în formularul «Crearea arhivei și trimiterea în cloud». Pentru sarcinile noi, câmpul este completat automat după autorizare.
Se poate vedea imediat ce cont este utilizat pentru arhivarea în cloud. Este mai simplu să fie controlate setările mai multor sarcini.
210997. Sortarea după data achiziției
Depozit → Starea stocului
În secțiunea «Depozit → Starea stocului» a fost adăugată sortarea descrescătoare în coloana «Data ultimei achiziții», dacă afișarea acesteia este activată.
Permite găsirea mai rapidă a produselor cu cele mai recente achiziții și analizarea mai comodă a actualității stocurilor.
210802. Verificarea cantității în factură
Comerț cu emiterea facturii
A fost corectată o eroare din cauza căreia, pentru un produs din factură, se puteau introduce cantitatea și cantitatea verificată mai mici decât zero.
De asemenea, a fost corectată eroarea «'-' is not a valid floating point value for field», care apărea dacă în câmp era introdus doar semnul minus.
210820. Eroare la ajustarea sumei
Document → Comerț cu emiterea facturii
A fost corectată o eroare din cauza căreia, la apelarea repetată a acțiunii «Ajustarea sumei» în «Comerț cu emiterea facturii», putea apărea eroarea «Could not convert variant of type (Null) into type (Double)».
211299. Suport pentru Webkassa 2.0.4
WebKassa
Pentru suportul protocolului Webkassa 2.0.4, la care în viitor urmează să fie transferate toate casele, a fost adăugată transmiterea unui nou parametru obligatoriu pentru fiecare poziție de produs — «Indicator TRU».
Parametrul determină tipul poziției: produs, lucrare sau serviciu. Deoarece lucrările nu sunt utilizate separat în bonul fiscal Torgsoft, către Webkassa este transmis indicatorul «produs» sau «serviciu».
În bonul tipărit, «Indicator TRU» nu este afișat.
Casele cu protocolul 2.0.3 pot funcționa atât cu versiunea anterioară, cât și cu versiunea nouă a Torgsoft. Pentru funcționarea casei cu protocolul 2.0.4 este necesară versiunea nouă a programului.
A fost asigurată compatibilitatea Torgsoft cu noul protocol Webkassa 2.0.4 — datele fiscale sunt transmise în conformitate cu noile cerințe Webkassa.
211028. Afișarea aspectului tastaturii
Formulare de editare
În toate formularele de editare și dialogurile programului, în colțul din dreapta jos, a fost adăugată afișarea aspectului curent al tastaturii.
Acest lucru ajută utilizatorul să se orienteze dacă nu vede aspectul tastaturii în Windows, în special la introducerea parolei pentru cheia PCM etc.
202021. Caracteristici suplimentare ale produsului
Document → Formarea comenzii către furnizor
1. În meniul principal al formularului «Formarea comenzii către furnizor», în punctul «Opțiuni de afișare», a fost adăugat subpunctul «Caracteristici suplimentare ale produsului», în care sunt disponibile toate caracteristicile dinamice ale produsului.
Caracteristicile selectate sunt salvate în registru și sunt adăugate automat în tabel la următoarea deschidere a formularului.
În modul de grupare după model, caracteristicile suplimentare ale produsului nu sunt afișate în tabel.
De asemenea, caracteristicile suplimentare selectate pot fi utilizate la configurarea formularului tipărit al comenzii.
2. În formularul «Comandă către furnizor», caracteristicile dinamice ale produsului sunt selectate în mod standard — prin setările tabelului.
În tabel pot fi afișate exact caracteristicile necesare pentru lucru, ceea ce permite analizarea și formarea mai comodă a comenzilor pentru produse.
211027. Setările comisionului de achiziție la retur
Setări → Rețea comercială → Modificare pentru Rețeaua comercială → formularul «Rețea comercială» → fila «Cont bancar»
În formularul de editare a contului bancar, setările «Procentul comisionului de achiziție» și «Suma comisionului de achiziție» au fost grupate vizual într-un grup separat «Achiziție». De asemenea, a fost adăugat un nou comutator «Luare în considerare la retur», care este activat implicit.
Dacă comutatorul «Luare în considerare la retur» este dezactivat, la restituirea banilor în acest cont bancar:
- nu va fi creat un document financiar de încasare pentru comisionul de achiziție;
- în formularul de restituire a banilor nu va fi afișat comutatorul «Nu lua în considerare comisionul de achiziție».
Setarea permite stabilirea în prealabil dacă trebuie luat în considerare comisionul de achiziție la retururile pentru un anumit cont bancar. Acest lucru simplifică procesarea retururilor, elimină acțiunile inutile ale utilizatorului și ajută la evitarea creării documentelor financiare inutile.
210987. Extrase de acquiring Monobank
Plată → Extrase din conturile bancare
Pentru un comerciant Monobank a fost adăugat un nou tip de cont «Acquiring» pentru primirea plăților prin acquiring efectuate prin intermediul plății pe site.
La descărcarea extraselor de acquiring, programul primește suma achitată de client, precum și valoarea comisionului bancar pentru procesarea plății. Prin urmare, la crearea unei plăți neidentificate se formează două documente financiare: unul pentru suma integrală achitată de client și unul separat pentru valoarea comisionului de acquiring.
Pentru tipul de cont «Persoană fizică/Persoană fizică autorizată» a fost adăugată setarea «Nu descărca tranzacția de creditare a acquiringului», pentru a evita dublarea plăților. Setarea este activată implicit, dar poate fi modificată dacă este necesar. Dacă setarea este activată, tranzacția de creditare a acquiringului nu va fi descărcată în sistem, în timp ce celelalte plăți vor fi descărcate în regim obișnuit.
- evidență separată a plăților prin acquiring efectuate prin intermediul site-ului;
- înregistrarea automată a comisionului bancar într-un document financiar separat;
- afișarea mai corectă a sumei efectiv achitate de client;
- reducerea riscului de dublare a plăților la descărcarea extraselor bancare.
210983. Operațiile fișei de rutare
Producție
Document → Operațiile fișei de rutare
A fost corectată o eroare din cauza căreia, la scanarea unei operații în fișa de rutare, apărea mesajul «Eroare! Numărul de operații depășește limita admisă», deși numărul operațiilor executate din listă era mai mic decât cel prevăzut în fișa de rutare.
A fost îmbunătățit algoritmul de modificare manuală a unei operații executate din fișa de rutare. Dacă operația este modificată, operației modificate îi va fi asociat codul de bare corespunzător al operației din fișa tehnologică sau o valoare goală, dacă operația nu există în fișa tehnologică.
211458. Calculul costului pentru retur
Cost
Calculul costului
A fost corectată o eroare din cauza căreia costul (valoarea de intrare) putea să nu fie indicat în componența documentelor de retur al mărfii după calcul, dacă aveau loc vânzări și retururi repetate ale aceleiași poziții de marfă din aceeași intrare.
211639. Ștergerea statisticilor perioadelor
Analiză → Perioadă → acțiunea «Șterge statisticile perioadelor închise»
Torgsoft — Ștergerea statisticilor perioadelor închise
A fost corectată o eroare din cauza căreia, după ștergerea statisticilor perioadelor închise, soldul bonusurilor clientului putea fi afișat incorect dacă, în perioadele care erau șterse, acestuia i-au fost acordate bonusuri în cadrul promoției «Recomandă un prieten», iar anularea acestora a avut loc într-o perioadă care nu era ștearsă.
Anularea este afișată ca un rând separat în analiza mișcării bonusurilor, cu comentariul corespunzător «Anularea acordării bonusurilor din cadrul promoției "Recomandă un prieten"».
Reveniți la pasul anterior