Formarea comenzilor: lucrul cu bunuri neprofitabile

Comandarea pozițiilor noi: cum să adăugați în comanda către furnizor un produs care nu a existat niciodată în stoc (crearea de fișe noi)?

În programul Torgsoft există mai multe moduri de a adăuga în comanda către furnizor un produs nou, care nu a existat niciodată în stoc.

Deoarece un astfel de produs nu are istoric de mișcare și nici solduri în fișele de evidență a stocului, el nu intră în calculul automat al necesarului (coloana "Trebuie comandat") la formarea în masă a comenzii. De aceea, astfel de poziții noi trebuie adăugate manual cu ajutorul unor butoane speciale.

Iată pașii detaliați pentru două scenarii posibile:

Metoda 1. Crearea unei fișe noi de produs direct în timpul formării comenzii

Dacă analizați necesarul de produse și, în paralel, doriți să comandați o poziție complet nouă, puteți crea fișa acesteia direct din formularul de formare a comenzii:

1. Accesați punctul din meniul principal Document -> Formarea comenzii către furnizor.

2. Formați lista de produse pentru comandă cu ajutorul filtrelor corespunzătoare.

3. Pentru a adăuga o poziție nouă, apăsați butonul Adăugați produs nou din bara de instrumente de sus.

4. Se va deschide fereastra standard Fișa produsului. Aici trebuie să completați toate datele despre produsul nou (tipul produsului, producătorul, articolul, codul de bare etc.), care nu a existat anterior în stoc.

5. După salvarea fișei, acest produs va fi inclus în lista curentă pentru comandă.

6. Indicați cantitatea necesară în coloana Comanda mea.

7. După finalizarea lucrului, apăsați butonul Salvați comanda, pentru a o transfera în statusul documentelor salvate, pentru lucrul ulterior sau pentru trimiterea către furnizor.

Metoda 2. Adăugarea unei fișe create anterior (dar neintroduse în stoc) la o comandă salvată

Dacă ați creat din timp fișa unui produs nou prin meniul Gestionarea mărfurilor -> Lista completă a produselor și serviciilor, dar produsul nu a fost încă recepționat în stoc niciodată, îl puteți adăuga într-un document de comandă deja salvat:

1. Accesați punctul de meniu Document -> Comanda către furnizor.

2. Găsiți în partea de sus a ferestrei comanda necesară și selectați-o.

3. Mergeți în partea de mijloc a ferestrei Produse din comandă și apăsați butonul Adăugați.

4. Se va deschide fereastra Conținutul comenzii către furnizor. Apăsați butonul Nomenclator.

5. Se va deschide Lista completă a produselor și serviciilor, de unde puteți selecta fișa creată anterior a produsului nou.

6. După selectarea produsului, indicați cantitatea necesară pentru comandă și prețul, apoi apăsați butonul Salvați. Produsul va fi adăugat în lista generală a comenzii.