Predaj smeruje do nesprávneho PRRO

Prečo predaje idú na nesprávne sRRO a ako to opraviť

Pri práci s viacerými podnikmi a sRRO na jednej pokladnici program určuje, kam odoslať fiškálnu účtenku podľa prísneho algoritmu priorít. Ak účtenka ide na nesprávne sRRO, dôvod spočíva v porušení týchto priorít.

Ako Torgsoft vyberá sRRO pre tlač účtenky (od najvyššej priority po najnižšiu):

1. Podľa bežného účtu (najvyššia priorita). Ak je platba bezhotovostná, program skontroluje, ku ktorému podniku je vybraný bežný účet pripojený. V tomto prípade program úplne ignoruje manuálny výber podniku vo formulári «Platba».
2. Podľa nastavení pracovného miesta. Ak účet nie je zadaný (hotovosť), program hľadá prepojenie v tabuľke «sRRO pracovného miesta pre podnik» (Nastavenia pracovného miesta → Fiškálny registrátor).
3. Podľa globálnych nastavení podniku. Ak neexistuje žiadne predchádzajúce nastavenie, skontroluje sa karta «Softvérové RRO» v karte samotného Podniku.
4. Predvolené sRRO. Ak sa nenájde žiadne prepojenie, účtenka sa vytlačí na sRRO vybranom ako hlavné pre toto pracovné miesto. Okrem toho, ak predaj nezahŕňa vytvorenie platobného dokumentu (napríklad vydanie darčekového poukazu s nulovou cenou), operácia sa môže automaticky prepojiť aj s predvoleným sRRO.

Vplyv nastavenia «Tlač účtenky na požiadanie». Tento parameter nepresmeruje účtenky na iné sRRO, ale vytvára riziko nefiškalizácie. Ak je povolená tlač «na požiadanie», pokladník vo formulári «Platba» je povinný manuálne kliknúť na tlačidlo «Účtenka». Ak platbu jednoducho zavrie, účtenka sa na ŠDS vôbec neodošle.

Ako nakonfigurovať správne fungovanie (krok za krokom):

Krok 1. Oddeľte bežné účty

Uistite sa, že pre každú SZČO je vytvorený samostatný bežný účet a je prepojený so správnym Podnikom (Nastavenia → Obchodná sieť → Bežný účet). Pri bezhotovostnej platbe musí pokladník zvoliť správny účet.

Krok 2. Prepojte sRRO s podnikom na pokladnici

Prejdite do Nastavenia pracovného miesta → Fiškálny registrátor. Do tabuľky «sRRO pracovného miesta pre podnik» pridajte jasnú zhodu: ktorý Podnik pracuje s ktorým sRRO na tomto konkrétnom počítači.

Kрок 3. Nastavte automatické rozdelenie účteniek (v prípade potreby)

Aby sa pokladník pri manuálnom výbere podniku pri platbe nepomýlil, povoľte automatické rozdelenie:

1. Nastavenia → Parametre → Účtovníctvo → povoľte «Spojiť druh tovaru s podnikom a rozdeliť podľa neho realizáciu».
2. V adresári Druh tovaru priraďte každej kategórii vlastný Podnik. Teraz, ak v jednej účtenke budú tovary rôznych SZČO, Torgsoft ich pri platbe automaticky rozdelí na dve fiškálne účtenky a odošle na príslušné sRRO.

Krok 4. Povoľte povinnú tlač

Aby ste predišli strate účteniek, prejdite do Nastavenia → Parametre → Účtenka a nastavte Podmienky tlače účtenky: «Povinné pre každú realizáciu». Tým sa eliminuje ľudský faktor.