Vânzarea nu se închide după plată (blocarea ferestrei de vânzare)

Când vânzarea se blochează după o plată reușită

La desincronizarea dintre debitarea efectivă a fondurilor și înregistrarea acestei operațiuni în program. Cel mai des acest lucru se întâmplă:

• În timpul plății cu cardul: din cauza blocării transmiterii datelor prin protocol (de exemplu, JSON sau BPOS), a „înghețării” terminalului POS hardware propriu-zis sau atunci când terminalul nu returnează un răspuns programului.

• În timpul fiscalizării prin CM software: în cazul unei pierderi de scurtă durată a conexiunii cu serverul fiscal în momentul înregistrării bonului.

Cum să înțelegeți că plata a trecut, dar vânzarea nu s-a finalizat

• Banii au fost debitați de pe card (a fost tipărit slipul sau a venit un SMS), dar marfa nu a fost scăzută din stoc.

• Fereastra „Vânzare” nu este activă sau programul afișează „Not Responding”.

• Erori: Timeout, Access Violation, DocumentValidationError, Deadlock victim.

De ce se poate bloca vânzarea după plată

1. Timeout al terminalului. Terminalul nu a reușit să returneze statusul „Cu succes” către program în 60 de secunde.

2. Eroare CM software. Suma bonului nu corespunde sumei plății (bani mărunți/rotunjire), iar serverul fiscal nu acceptă documentul.

3. Deadlock (Blocare). Serverul SQL este supraîncărcat cu sarcini de fundal (arhivare, rapoarte).

Cum să închideți în siguranță o vânzare blocată

Pasul 1. Autodiagnosticare (Nu ștergeți marfa!)

Înainte de a schimba ceva, verificați statusul bonului:

1. Verificați CM software: meniul „Setări” → „CM software” → „Analitică după CM software”. Dacă bonul este acolo — este fiscalizat.

2. Verificați ciornele: meniul „Fișier” → „Ciorne de vânzare”.

3. Verificați datoriile: meniul „Plată” → „Vânzări neachitate ale clienților obișnuiți”.

Pasul 2. Cum să închideți vânzarea fără debitarea repetată a fondurilor

Dacă banii au fost debitați, dar vânzarea rămâne blocată:

1. În fereastra de plată, debifați „Utilizați conexiunea cu terminalul bancar”.

2. Apăsați „Plătiți” (sau „Bon”). Programul va închide vânzarea și va scădea marfa, fără a trimite o solicitare repetată către terminal.

Cum să transmiteți manual în bon datele terminalului bancar

Dacă aveți nevoie ca bonul fiscal să fie complet și să conțină toate datele despre tranzacție, faceți următoarele:

1. Înainte de a apăsa „Plătiți”, mergeți la meniul Setări → Parametri → fila Bon → butonul Setare/Configurare (lângă CM software-ul dvs.).

2. Asigurați-vă că este activată setarea „Transmite plata prin terminal bancar” și bifați „Solicită parametrii plății prin terminal bancar”.

3. Reveniți în fereastra de plată, debifați „Utilizați conexiunea cu terminalul bancar” și apăsați „Plătiți”.

4. Programul va afișa fereastra „Parametrii plății prin terminal bancar”, în care va trebui să introduceți manual parametrii tranzacției de pe bonul de hârtie tocmai emis de terminalul bancar (codul de autorizare, numărul terminalului etc.).

5. Salvați modificările — bonul va fi fiscalizat cu succes, cu toate datele necesare.

Pasul 3. Ce trebuie pregătit pentru suportul tehnic

Dacă aceasta nu este o eroare izolată, trimiteți inginerului:

1. Ora exactă a încercării de vânzare.

2. Captură de ecran a erorii.

3. Logurile terminalului: fișierul trace.log (în folderul driverului terminalului).

4. Logurile serverului: fișierele log_server.data și server_app_log.data (în folderul programului).

Cum să verificați că vânzarea a fost închisă corect

• Vânzarea a dispărut din lista celor deschise.

• În raportul Z, suma plăților fără numerar corespunde cu datele terminalului bancar.

Cum să reduceți riscul unei blocări repetate

• Pentru casele de marcat staționare, utilizați conexiune prin cablu (Ethernet), nu Wi-Fi.

• Actualizați Torgsoft.

• Programați sarcinile „grele” (backupuri, recalculări) pe timpul nopții.

Програма обліку товару для інтернет-магазинів, крамниць, торгових точок, складів та виробництва