Returnarea bunurilor vândute prin intermediul unei alte PCM sau al unui antreprenor individual închis

În viața comerțului cu amănuntul apar frecvent schimbări structurale și organizatorice: o Persoană fizică autorizată atinge limita de venit și își închide activitatea, magazinul este reînregistrat pe o altă persoană sau cumpărătorul aduce un produs pentru retur într-un alt magazin al rețelei, unde funcționează o altă casă și un alt PCM. 

Problema principală era că, anterior, sistemul solicita strict efectuarea returului fiscal exclusiv prin același PCM prin care fusese realizată vânzarea inițială. Acest lucru crea un blocaj: dacă vechea Persoană fizică autorizată era închisă, iar PCM-ul acesteia era scos din uz, returul fiscal al produsului devenea imposibil. Pentru a rezolva această problemă, în programul Torgsoft a fost implementat un mod special care permite fiscalizarea corectă a retururilor de vânzări și a avansurilor printr-un alt PCM activ.

Mai jos sunt prezentate informații despre modul în care funcționează acest mecanism, cum se configurează corect și cu ce nuanțe vă puteți confrunta.

Cum stabilește programul prin care PCM se va efectua returul?

Principiul de determinare a PCM-ului pentru retur se bazează pe legarea operațiunilor de plată de o anumită «Întreprindere» (Persoană fizică autorizată) în Torgsoft. Algoritmul funcționează astfel:

1. Dacă în sistem NU se utilizează legătura dintre întreprindere și PCM. Fiscalizarea bonului de retur se va efectua prin acel PCM care este setat ca principal pentru locul de muncă respectiv (casa).

2. Dacă legătura dintre întreprindere și PCM este utilizată. Se aplică un mecanism flexibil de determinare a PCM-ului în funcție de forma de plată:

•    La returul în numerar: programul utilizează întreprinderea documentului de retur, care este determinată automat în momentul adăugării produsului la retur.

•    La returul fără numerar (pe card): programul utilizează întreprinderea de care este legat contul de decontare selectat (sau întreprinderea documentului, dacă acest cont nu este legat). Adică, dacă returnați fondurile din contul unei noi Persoane fizice autorizate, programul va selecta automat PCM-ul acestei noi Persoane fizice autorizate.

Ce se transmite către autoritatea fiscală (SFS) la un astfel de retur?

Pentru ca autoritatea fiscală să proceseze corect returul unui bon emis la o altă casă (sau de o altă Persoană fizică autorizată), Torgsoft transmite către serverul SFS un set extins de date:

• Numărul bonului pentru care se efectuează returul.

• Data bonului PCM din care se face returul.

• Numărul registratorului fiscal (PCM) pe care a fost emis bonul de vânzare inițial.

Toate aceste date sunt, de asemenea, criptate și afișate în informațiile disponibile prin linkul din codul QR de pe bonul de retur.

Algoritm pas cu pas pentru efectuarea returului printr-un nou PCM

1. Identificarea bonului de vânzare. Accesați modul «Document» — «Retur». Scanați cu scanerul codul de bare de pe bonul original al clientului (sau introduceți manual codul de bare). Dacă bonul lipsește, găsiți clientul după cardul de reducere sau după nume și prenume și selectați produsul din lista vânzărilor sale.

2. Verificarea termenelor. Asigurați-vă că nu a expirat termenul maxim de retur (de obicei 14 zile). Dacă termenul de retur al produsului depășește perioada admisă setată, programul va afișa o notificare și va propune confirmarea returului. Pentru efectuarea operațiunii, vânzătorul trebuie să își confirme decizia.

3. Selectarea întreprinderii și a contului. Apăsați «Returnare bani».

•    Dacă returnați numerar, asigurați-vă că la casă există suficienți bani în schimbul noului PCM.

•    Dacă returnați pe card, selectați contul de decontare care aparține noii Persoane fizice autorizate active.

4. Fiscalizarea. Bifați obligatoriu opțiunea «Tipărire bon de retur» în fereastra de plată. Anume această bifă inițiază solicitarea către PCM. Dacă nu o bifați, returul va fi înregistrat doar în evidența programului Torgsoft, iar bonul nu va fi transmis către autoritatea fiscală.

5. Finalizați operațiunea apăsând butonul «Banii au fost returnați».

Probleme tipice și cum se rezolvă

 Problemă: ați uitat să bifați opțiunea «Tipărire bon de retur».

• Simptom: în program, produsul a revenit în stoc, dar bonul de pe PCM nu s-a tipărit și nu a fost transmis către autoritatea fiscală.

• Soluție: ștergeți documentul de retur creat în Torgsoft și efectuați operațiunea din nou, bifând obligatoriu opțiunea pentru fiscalizare.

 Problemă: eroarea «Adăugarea într-un singur retur a produselor din bonuri diferite ale casei de marcat programabile este interzisă».

• Simptom: programul blochează efectuarea returului.

• Soluție: clientul încearcă să returneze produse cumpărate în zile diferite sau pe bonuri diferite. Împărțiți returul în mai multe documente separate.

 Problemă: eroarea «Suma de plată este mai mare decât suma curentă de numerar înregistrată pentru schimb».

• Simptom: încercați să faceți un retur în numerar dimineața sau imediat după deschiderea schimbului pe noul PCM.

• Soluție: PCM controlează numerarul din casă. Nu puteți returna fiscal numerar dacă acesta nu a fost încă introdus în casa fiscală. Efectuați o «Depunere de serviciu» de numerar pentru suma necesară prin meniul operațiunilor PCM, apoi repetați returul.

 Problemă: terminalul afișează o eroare la returul fără numerar.

• Simptom: produsul a fost cumpărat prin terminalul vechii Persoane fizice autorizate, iar acum încercați să returnați banii prin terminalul noii Persoane fizice autorizate (sau banca a schimbat setările).

• Soluție: terminalele bancare sunt foarte sensibile la retururile efectuate către alți comercianți. În setările terminalului bancar din Torgsoft, puteți dezactiva bifa «Citirea preliminară a cardului în timpul returului». De asemenea, este posibil să fie necesar să efectuați returul banilor manual pe terminal (prin meniul administrativ al terminalului bancar), iar în Torgsoft să procesați returul fără conexiune cu terminalul, indicând pur și simplu forma de plată fără numerar.