Якщо при роботі з кількома підприємствами на одній касі чек друкується не на той пРРО, причина зазвичай пов’язана не з випадковою помилкою системи, а з пріоритетами налаштувань. У Торгсофт вибір пРРО відбувається за чіткою логікою: від розрахункового рахунку і налаштувань робочого місця до пРРО за замовчуванням. У цій інструкції показано, як працює цей вибір і які налаштування потрібно перевірити.
У роботі з кількома ФОП і кількома пРРО важливо не змішувати джерела керування чеком: розрахунковий рахунок, підприємство в документі, налаштування робочого місця і пРРО за замовчуванням. Якщо хоча б одне з цих налаштувань задане неправильно, чек може піти не на той пРРО або не бути фіскалізованим взагалі. Якщо у вас одночасно використовується готівка, термінал і автоматичний поділ реалізацій між ФОП, краще спочатку перевірити схему налаштування з техпідтримкою.
Чому продажі йдуть не на той ПРРО та як це виправити
При роботі з декількома підприємствами та ПРРО на одній касі програма визначає, куди відправити фіскальний чек, за чітким алгоритмом пріоритетів. Якщо чек іде не на той ПРРО, причина полягає в порушенні цих пріоритетів.
Як Торгсофт вибирає ПРРО для друку чека (від найвищого пріоритету до найнижчого):
- За розрахунковим рахунком (найвищий пріоритет). Якщо оплата безготівкова, програма перевіряє, до якого підприємства прив'язаний обраний розрахунковий рахунок. У цьому випадку ручний вибір підприємства на формі «Оплата» повністю ігнорується програмою.
- За налаштуваннями робочого місця. Якщо рахунок не вказано (готівка), програма шукає прив'язку у таблиці «ПРРО робочого місця для підприємства» (Налаштування робочого місця → Фіскальний реєстратор).
- За глобальними налаштуваннями підприємства. Якщо попереднього налаштування немає, перевіряється вкладка «Програмний РРО» у картці самого Підприємства.
- ПРРО за замовчуванням. Якщо жодної прив'язки не знайдено, чек друкується на тому ПРРО, який вибрано основним для цього робочого місця. Крім того, якщо продаж не передбачає створення документа оплати (наприклад, видача подарункового сертифіката з нульовою ціною), операція також може автоматично прив'язатися до ПРРО за замовчуванням.
Вплив налаштування «Друк чека за бажанням». Цей параметр не перенаправляє чеки на інший ПРРО, але створює ризик нефіскалізації. Якщо увімкнено друк «за бажанням», касир на формі «Оплата» зобов'язаний вручну натиснути кнопку «Чек». Якщо він просто закриє оплату, чек не піде в ДПС взагалі.
Як налаштувати коректну роботу (покроково):
Крок 1. Розділіть розрахункові рахунки
Переконайтеся, що для кожного ФОП створено окремий розрахунковий рахунок і він прив'язаний до правильного Підприємства (Налаштування → Торговельна мережа → Розрахунковий рахунок). При безготівковій оплаті касир повинен обирати правильний рахунок.
Крок 2. Зв'яжіть ПРРО з підприємством на касі
Зайдіть у Налаштування робочого місця → Фіскальний реєстратор. У таблиці «ПРРО робочого місця для підприємства» додайте чітку відповідність: яке Підприємство з яким ПРРО працює на цьому конкретному комп'ютері.
Крок 3. Налаштуйте автоматичний поділ чеків (за потреби)
Щоб касир не помилявся при ручному виборі підприємства під час оплати, увімкніть автоматичний поділ:
- Налаштування → Параметри → Облік → увімкніть «Зв'язувати вид товару з підприємством та розділяти по ньому реалізацію».
- У довіднику Вид товару вкажіть для кожної категорії своє Підприємство. Тепер, якщо в одному чеку будуть товари різних ФОП, Торгсофт при оплаті сам розділить їх на два фіскальні чеки та відправить на відповідні ПРРО.
Крок 4. Увімкніть обов'язковий друк
Щоб уникнути втрати чеків, перейдіть у Налаштування → Параметри → Чек та встановіть Умови друку чека: «Обов'язково для кожної реалізації». Це виключить людський фактор.
Повернутися до попереднього кроку